SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 Pécs, 2009-03-06 Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató
1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: o Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2. o Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. o Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4. o Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3. o Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2. o Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15. o Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12. o Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9. o Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5. o Ókeresztény Mauzóleum Pécs, Szent István tér o Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11. o Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. o Kanizsai Dorottya Múzeum raktár Mohács, Kossuth Lajos u. 5. o Kanizsai Dorottya M. Csatatörténeti Kiállítás Mohács, Szerb u. 2. Az alapítás időpontja: 1958. Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: 330266 Adószám: 15330262-2-02 Szakágazat: 925200 Ellátott szakfeladatok: 92321-5 Múzeumi tevékenység Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása. 22111-5 Könyv- és zeneműkiadás A múzeumi tevékenység keretében kiadványok megjelentetése. 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 2. A feladatellátás általános értékelése A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 70/2007.(VI.27.) számú Kgy. határozata 2008. január 01-től a 2007-ben gazdaságilag részben önálló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát (BMMI-t) 2008. január 01-től ismét gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. A 2006-ban kezdeményezett gazdasági integráció revíziója
kimutatta, az egy intézménybe való gazdasági összevonás mind a korábbi, intézményenként változó gazdasági megtakarítások, egyedi szerződések géppark karbantartására, személyzeti ügyek bonyolítása és összintézményi közös beszerzések nem oszthatók vissza olyan formában az egyes intézményekre, hogy ne keletkezzenek súlyos károk, mérhetően magasabb összkiadások, és ráadásul a személyi túlterheltség is erőteljesen kimutatható volt. Ennek szellemében nyerte vissza intézményünk a gazdasági önállóságát és fokozatosan a racionális működés kidolgozásán vagyunk. Ez mindösszesen 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pénztáros, 1 fő műszaki előadó és humánpolitikai munkaerőt eredményezett. A múzeumhoz visszakerülő státuszok között azonban nem szerepel a megszűnt, kiadványozásra kijelölt státusz, és ez a múzeumi kiadvány-forgalmazás ill. a bevételek teljesítése, növelése szempontjából komoly nehézséget okoz. A munkaerő beosztás mind a gazdasági osztályon mind pedig a az általános, összmúzeumot érintve optimális, sőt munkaerőre lebontva maximális. Kihasználatlan munkaóra nem keletkezik. (Valamennyi területre osztható munkaerő 1 fő/terület és valamennyi a 7 osztályt szolgálja ki.). Megjegyzendő, hogy a múzeumi alkalmazottak létszáma a 1998 2008 közötti időszakban 50%-kal csökkent, a szakmai feladatok, társadalmi elvárások azonban értelemszerűen nőttek. Mindez sokszor igen nehéz helyzet elé állította és állítja az intézményt. (Az intézmény létszámának szakmai megoszlása, valamint részletes gazdasági adatok a mellékletben). A fenntartói finanszírozás a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 85%-át tesz ki. Szakmai munka kizárólag pályázatokból valósul meg, minimális, a kötelező, sokszor a fenntartó által biztosított önerővel. Az előző évek drasztikus létszámleépítései a múzeumi hálózat minden területét érintette, a szakmai munkavégzés egyes területeit megnehezítette, amelyből következően az intézmény egyes szakfeladatok elvégzése terén csak nehezen tud eleget tenni törvényi kötelezettségeinek. A szakmai eredményesség, hatékonyság eredményesség a múzeumi munkatársak erőn felül történő telesítésnek köszönhető. Nem kevésbé fontos, hogy a költségvetési megszorítások igen szoros megkötések, kihívások elé állították az intézményt. A fenntartó és az intézmény közös érdekében a BMMI természetesen minden erőfeszítésével törekedett megfelelni ennek, és a szakmai munka színvonalának megőrzése tevékenysége középpontjában maradt. Az intézmény vezetése a hatékony gazdasági megtakarítások érdekében intézkedési tervet állított össze azokról a lehetőségekről, amelyek révén a kiadások reálisan csökkenthetők. Így például a műtárgyvédelmi szempontokat szem előtt tartva, minimálisra csökkent a fűtés és más energiafogyasztás. Energia felhasználásunk 17 épületben képezi fő kiadásunkat. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Az ellátott feladat eredménye és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadások különbsége 2008 évben 127.124 ezer forint,amely kötelezettséggel terhelt.
A múzeum kezelésében lévő ingatlanállományban bekövetkező, valamint tervezett változások: Intézményünk érintett a Múzeum utca és a Papnövelde utcai épületünk teljes körű felújításában. A beruházások folyamatos változtatása miatt (a Nagy Kiállítótér c. projekt meghiúsult) valamennyi épületre új és átfogó szakmai koncepciót kellett kidolgoznunk, folyamatos egyeztetéssel az EKF menedzsment központtal, a pályázati szaktanácsadókkal, a KÖH-hel, a BMÖ-vel mint fenntartóval. A különféle épületekre vonatkozó szakmai programok és a már elkezdett kiállítások (Pécsiek a Bauhausban, Nyolcak) valamennyi mércén sikerrel továbbjutottak, így ez évben megkezdődhetnek az engedélyeztetéseket követően a beruházások. 5 épületünk érintett ebben a beruházási fázisban. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének felújítására a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adtuk le közösen fenntartónkkal a Baranya Megyei Önkormányzattal pályázatunkat, mely tovább jutott az utolsó instanciához Brüsszelbe, az eredményt még ez év tavaszán teszik közzé. Amennyiben sikeres lesz pályázatunk, úgy 2010-re felújított régészeti múzeumunk lesz, melyben széleskörűen bemutathatjuk annak a hatalmas leletanyagnak kiemelkedő darabjait is, melyet az autópálya beruházás általunk végzett ásatási munkálataiból hoztunk felszínre. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adtunk le a Dél- Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására,mely ez évben pozitív elbírálás alá került. A szakmai koncepció kidolgozása 2009-es év feladata. Valamennyi pályázatunknál, egyéb szakmai programjainknál a Fenntartó BMÖ a kötelező önrészen túl az építési és szakmai koncepciót figyelembe véve maximális támogatását biztosította intézményünk felé. Ebben az évben is folytatódtak az NA Zrt.-vel (NIF) kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szerződés értelmében a munkálatok novemberben befejeződtek, így az autópálya-ásatások feldolgozására, raktározására stb. bérelt ingatlan anyagi fedezete megszűnt, az anyag elhelyezéséről azonban gondoskodni kell. Mindezt a fenntartóval való folyamatos egyeztetések és korrekt megállapodások alapján a továbbiakban is bérleményben biztosítjuk.
3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja Szakmai (és gazdasági ) működésünk Pécs helyzetéből adódóan az EKF jegyében zajlik. A gördülékenynek már nem nevezhető EKF program megvalósításban intézményünk színvonalas kiállításokkal erősítette Pécs hírnevét. Az intézményi munkához kapcsolódó kiemelkedő projektek, kiállítások: A Magyar vadak ( 1908-1916) kiállítás Franciaországban három nagyon jelentős szakmai helyszínen került bemutatásra, mely kiállításhoz ugyan intézményünk csupán kölcsönző volt, de a kiállítás 35% -t a Janus Pannonius Múzeum anyag képezte. A Pécshez köthető két konkrét Brand Vasarely és Zsolnay összesen 5 helyszínen mutatkozott be, ezzel is mintegy az EKF felvezetését biztosítandó. Nagyon fontos kölcsönzési anyagunk volt a Velencében és Bonnban bemutatott régészeti anyagunk, a kozármislenyi aranylelet, mellyel nem csak a szakmai körökben, hanem a szélesebb közönség érdeklődését is sikerült felkeltenünk, Pécs hírnevét öregbítettük. A Reneszánsz Év keretében megvalósított Mandulafa akciónk ténylegesen mozgásba hozta a helyi lakosságot, rendkívül pozitív hangulatot keltett az EKF-ből kiszorult civilek körében. Néprajzi Osztályunk mind az EKF kulturisztikai programját erősítendő, néprajzi útvonalakat dolgozott ki valamennyi turizmussal, vendégvárással és Pécset reklámozó szervezetnek. Ezek az útvonalak fontos vendégbarát koncepciónak bizonyultak.(részletes adatok a mellékletben) Erőteljesebben a korábbi évekhez a szakmai felügyelet mellett a megye tájházainak rendbetételén is segédkezünk, messze gazdasági lehetőségeinkhez képest. 2008-ban is folytatódtak a NIF Zrt-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szakmai célok elérésben mind a komoly pályázati kihívások, melyeket nagyrészt magunk végeztük el, mind pedig az ehhez csatlakozó szakmai koncepciók kidolgozása és a gyűjtemények maximális kiaknázása jelenleg az intézményt az EKF tükrében a megbecsült szintre emeli. Azokat a kulturális programokat tudjuk szakmai programjainkkal megtámogatni, melyek mind az EKF évadot vezetik fel. Sikerült megőriznünk szakmai integritásunkat, és kompetenciánk az egyes szakterületeken érvényre jutott. Harmonikusan, a megyei és városi intézmények kompetenciáját figyelembe véve működünk. Tevékenységünkkel nincsenek más intézményekkel átfedések. Az EKF hátrányának bizonyult, hogy pályázatokon nem a kérvénynek megfelelően nyertünk. Így gyakran nem tudtuk a szükséges tanulmánykötetet, katalógust, vagy a szükséges kiállítás vezetőt előállítani, saját gazdasági helyzetünk ezt nem engedi meg.
Gyűjteményi munka: A gyűjteménygyarapítás pályázati forrásokból és ajándékozás révén került az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. A természettudományi Osztály éves gyarapodása főként terepmunkának, gyűjtési tevékenységnek volt köszönhető A Régészeti Osztály 2008 évi gyűjteményi munkáját az M6 - M60 autópálya nyomvonalán 2005 2007. évben végzett megelőző régészeti feltárások régészeti dokumentálása, térinformatikai feldolgozása, a feltárt leletanyag konzerválása/restaurálása, nyilvántartásba vétele, publikációs szintű feldolgozásának előkészítése, mindehhez a BÁZIS felszerelése, működtetése határozta meg, valamint 2008. évben a kivitelezéssel párhuzamosan végzett régészeti feladatok ellátása; a folyamatos régészeti szakfelügyelet és a szükséges szondázó ásatások, megelőző régészeti feltárások végzése, az NKA pályázat keretében végzett légi régészeti kutatás és a hozzá kapcsolódó régészeti terepbejárás ill. hitelesítő ásatás Szemely határában. Az Új- és Legújabb kori Történeti Osztály gyűjteményi gyarapítása a gyűjtési tervnek megfelelően történt. A NKA-hoz benyújtott, a sikeres gyűjteménygyarapítási pályázat megítélt összegéből egy magángyűjtő1439 tételből álló dohányzástörténeti tárgyi hagyatékát vásárolta meg az intézmény. A Néprajzi Osztály gyűjteményi munkáját ez évben a textilgyűjtemény gondozása, revíziója, a fotógyűjtemény üvegnegatívjainak feldolgozása határozta meg. A gyarapodása ez évben főként ajándékozásnak volt köszönhető. A Képző- és Iparművészeti Osztály 2008. évi tevékenységét az EKF Pécs 2010 programokkal kapcsolatos teendők uralták. Az építészeti, beruházási programban való részvétel mellett elindítottunk két, a 2010-es kulturális fővárosi programot szándékaink szerint fémjelző művészettörténeti, szakmai kiállítás Pécsiek a Bauhausban, valamint a Nyolcak Európája projektek kutató- szervező munkáját. Kizárólag NKA, NKÖM támogatással valósítottuk meg kiemelt jelentőségű, országos hatkörű szakmai programunkat, az országos kerámia biennálét ezúttal már a huszadik alkalommal. Gyűjteménygyarapítás: Az állomány 7 db képzőművészeti és 2 db iparművészeti tárggyal gyarapodott. Kanizsai Dorottya Múzeum 2008 évi legfontosabb gyűjtése a volt MOFA (Mohácsi Farostlemezgyár) hivatalosan átadott teljes történeti anyaga (iratok, fényképek, filmek, serlegek stb.), összesen 52 tétel (348 db) volt. Nyilvántartás Az intézmény a hagyományos formában végzi a nyilvántartást, mivel az akkreditálás technikai és személyi feltételei nincsenek biztosítva.
Állagvédelem, preparálás, restaurálás, gyűjteménykezelés: Természettudományi gyűjtemény: Fertőtlenítés: A teljes gyűjtemény és a kiállítótér fertőtlenítése Gerincesek egyedi fertőtlenítése és tisztítása: 150 db Rovarfiókokban fertőtlenítő anyagok folyamatos pótlása: 250 rovarfiók. Rovarpreparálás: 1000 db, Herbáriumi lapok készítése: 150 db. Régészeti gyűjtemény: 829 tárgy restaurálása A Pécs, Kossuth tér lelőhelyen talált római kori freskótöredékek felszedése, ragasztása, konzerválása folyamatos. Folyamatos az M6 M60 autópálya nyomvonalán végzett megelőző régészeti feltárások leletanyagának mosása, válogatása, konzerválása. Folyamatos a Pécs, Kossuth tér és a Pécs, Jókai u Rákóczi u sarok telek lelőhely leletanyagának mosása, tisztítása. Történeti gyűjtemény: restaurálás konzerválás tisztítás 11db 21 db 141 db Néprajzi gyűjtemény: 5 db 47db 88 db Képző- és iparművészeti gyűjtemény: 30db 30 db 61 db Tudományos tevékenység A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban, konferenciákon vettek részt. A munkatársak továbbképzése a 7 éves továbbképzési terv alapján valósult meg. A múzeum kiállításaihoz kötött 2007-ben megjelent főbb kiadványok: Szerkető(k) Cím Nyelv Sárkány József A Vasarely Múzeum Gyűjteménye magyar-angol Pásztor Andrea Szertárak titkai magyar Radnóti Ilona Pécs régi képes levelezőlapokon angol-magyarnémet
Begovácz Rózsa, Burján István, Vándor Andrea Baranya népművészete magyar Pásztor Andrea Régi pécsi iskolák albuma Magyar Dr. Fabényi Júlia, Begovácz Rózsa, Ferkov Jakab, Gál Éva, Kisbenedek Tibor, Nagy Erzsébet, Sárkány József Múzeumi kalauz - A Janus Pannonius Múzeum és a Kanizsai Dorottya Múzeum - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - gyűjteményei Magyar Vándor Andrea Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52 Magyar Sárkány József "elszáll a lélek?" - El Kazovszkij és barátai magyar-angol Várkonyi György Kortársak lőegylete Magyar Vándor Andrea Multietnikus dimenziók - Dél-Magyarország 1916-1920 magyar-angol Nagy András Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye Magyar Kiállítások: Az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázhatók. A múzeum 2008-ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődtek, megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. Az alább mellékelt táblázatokból látható az a tendencia, hogy egyrészt minden szakmai osztálynak voltak kiállításai külső helyszíneken Magyarországon ill. külföldön; s ezek kiválóan képviselték Pécs és Baranya megye tárgyi, szellemi kultúráját. A külső helyszínen rendezett kiállítások eredményeként 344.540 további látogató tekinthette meg kiállításainkat, illetve műtárgyainkat.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CÍME IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Kiállítás szakterülete Kiáll. időtart. (hét) Helyszín látogatók A historizmus aspektusai Iparművészet 7 Várostörténeti múzeum 143 Kézírás és a mérnöki tervezés eszközei ipar-, technikatörténet 10 Várostörténeti múzeum 1.287 A Nagy háború írásban és képben Történet 3 Várostörténeti múzeum 107 Pécsi aviatika Történet 16 Várostörténeti múzeum 1.445 Mandulás étkek, régi receptkönyvek egyéb és vegyes 9 Várostörténeti múzeum 535 Fenyőfa díszítési szokások egyéb és vegyes 3 Várostörténeti múzeum 108 II. Magyar etűd Néprajz 6 Néprajzi múzeum 575 Tisztaszoba Néprajz 16 Néprajzi múzeum 1.532 Kézművesek Baranyai Egyesülete kiállítása Néprajz 3 Néprajzi múzeum 382 Baranyai szerb templomok Néprajz 9 Néprajzi múzeum 612 Multietnikus dimenzióik Néprajz 6 MúzeumGaléria 442 Ádám Zoltán: Festmények és rajzok Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 452 Komoróczky Tamás: "A múzeum fantomja" Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 452 Hommage a Victor Vasarely Képzőművészet 6 Vasarely Múzeum 765 Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye Képzőművészet 11 MúzeumGaléria 191 Zsolnay Vilmos, a feltaláló Iparművészet 4 Múzeum Galéria 150 Új fotók Horvátországból Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 250 XX. Országos Kerámia Biennálé Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 636 Naiv festmények Saphier Dezső gyűjteményéből Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 530 "Elszáll a lélek?" El Kazovszkij és barátai Képzőművészet 8 Vasarely Múzeum 1.562 "Kortársak lőegylete". XIX. és XXI. századi festett lőtáblák Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 570 Magyarországon G.A. Ohldieck és N.R. Baltusnikas képei Képzőművészet 3 MúzeumGaléria 510 Drávától a Lappföldig Természettudomány 20 Természettudományi Múzeum 1.972 Világító kövek Természettudomány 4 Természettudományi Múzeum 1.635 Dunántúli mandulafák Természettudomány 4 Természettudományi Múzeum 372 Természet, geometria, titok Természettudomány 8 Természettudományi Múzeum 295 Janus Pannonius- régészeti emlékek Régészet 12 Régészeti Múzeum 1.142 Baranyai reneszánsz műhelyek Régészet 4 Régészeti Múzeum 672 Reneszánsz Baranyában Régészet 1 Régészeti Múzeum 293 Pécs, Kossuth tér feltárása Régészet 4 Régészeti Múzeum 300 "Úton vagyunk" Régészet 14 MúzeumGaléria 400 Letűnt civilizációk Bóly történetében Régészet 3 Régészeti Múzeum 100 Pécs, Püspökvár Régészet 2 Régészeti Múzeum 150 Időszaki kiállítások száma összesen: 20 567
Időszaki kiállítások hazai külső helyszíneken Témakör Helyszín Időtartam/hét Látogatók száma/fő Szertárak titkai Történet / iskolatörténet Pécs (7 különböző helyszínen) 7x2 2.925 Magyar forradalom, 1956 történet Lippó, Baksa, Szászvár 10 590 Pécsváradi fehérkerámia néprajz Pécsvárad 3 125 Égetett szuvenír néprajz Marcali 4 550 Erdei élet természettudomány Pécs (Mecsextrém park) 24 3.200 Emlősök bélyegeken természettudomány Pécs (Postapalota) 4 2.900 Természet és technika- az újraértelmezett Moholy- Nagy képzőművészet Budapest (Magyar Nemzeti Galéria) 17 Nincsen adat Victor Vasarely képzőművészet Paks (Paksi képtár) 3 2.000 Victor Vasarely képzőművészet Szeged (Móra Ferenc Múzeum) 6 20.000 Letűnt civilizációk Bóly történetében régészet Bóly 3 2.900 Baranya vármegye zászlói történet Pécs 2 400 Victor Vasarely képzőművészet Eger 6 7.000 Összesen: 20 helyszín 45.590 Zsolnay Ceramics from Art Nouveau to Modernism Victor Vasarely Retrospective Időszaki kiállítások külföldön Témakör Helyszín Időtartam/hét Látogatók száma/fő iparművészet Belgium 3 4.200 képzőművészet Írország 7 20.000 Victor Vasarely Retrospective képzőművészet Franciaország (Aix-en- Provence) 7 7.000 Hommage Victor Vasarely képzőművészet Franciaország (Párizs) 3 2.000 Kicsiny Balázs: Winterreise képzőművészet Finnország 4 1.000 Baranjski Hrvati néprajz Horvátország 8 750 Róma és a barbárok régészet Olaszország, (Velence) 16 114.000 Róma és a barbárok régészet Németország (Bonn) 24 150.000 Összesen: 8 helyszín 298.950 Mindösszesen: 344.540
Közművelődés, közönségkapcsolat: Az intézmény vezetése és munkatársai rendszeres, hatékony kapcsolatot ápolt a médiával, az intézményi információk a megjelenése rendszeres volt. A múzeumi honlap korszerűsítése továbbra is folyamatban van. A múzeumi nyitva tartásban fő törekvés a látogatóbarát elérhetőség volt. Így a költségvetéshez, valamint a látogatói igényekhez igazodva az előző évek statisztikai adatai szerinti ünnepnapokon is nyitva tartottak a kiállítások. 2008-ban is nyári és téli nyitva tartás szerint voltak a kiállítások megtekinthetők. Előzetes egyeztetés alapján a szokásos nyitva tartástól eltérő látogatást is lehetővé tettünk. A belépőjegyek árpolitikájában is fő cél a látogatói igények kielégítése volt, természetese a bevételek teljesítése mellett. Így az egyéni jegyek mellett családi, csoportos kedvezmények, napijegyek, valamint egyéni megállapodás szerinti csomagok is szerepeltek kínálatunkban. Legsikeresebb programok: Föld napja programok 2008. április 22-25 Múzeumok éjszakája: 2008. 06. 21. Hajtogassunk állatokat Origami foglalkozás Szent Iván éj a csillagos égbolton - Gyenizse Péter csillagászati előadása Himnusz a Természethez Mánfai György fotóművész diaporáma előadása 2008. május 10-én nagy sikerű nyílt nap a Pécs, Kossuth téren folyó régészeti feltáráson Régész tábor gyermekfoglalkozás a Hőgyészi Gyermekotthonban és a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében egy 4 éves program keretében 2008. június 30 július 3. Csoportok vezetése a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében Csonttár osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, régészeti előadások, foglalkozások a régészeti gyűjteményben és a Reneszánsz Kőtárban A kézírás c. kiállításhoz előadás szervezés 3 alkalom Pécsi aviatika c. kiállításhoz 6 előadás A Pécsi Jótékony Nőegylettel közös karácsonyi gyermekprogram 5 alkalom "Reneszánsz év : mandulafa ültetés, komplex programok szervezése, előkészítése és szakmai vezetése
4. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága működésének kereteit a 2008. évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2008. év költségvetésére vonatkozó határozata alapozza meg (4/2008. (III.7.) Kgy. rendelet). A kiadási és bevételi előirányzat 245.521 ezer forint. A költségvetés összetevői: ezer Ft %-a Bevételek Intézményi finanszírozás 182.206 74,2 Működési bevételek 63.315 25,8 Kiadások Személyi jellegű kiadások 153.824 62,6 Munkaadókat terhelő járulékok 53.729 21,9 Dologi jellegű kiadások 37.543 15,3 Beruházások 425 0,2 Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: A költségvetés bevételi oldalán az intézmény finanszírozás 74,2 %-ot tesz ki, amely nem fedezi a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok együttes összegét, ezáltal a múzeum beutaló pozícióban van. Kiemelt feladatként folyik az autópálya építésével kapcsolatos régészeti feltárás, a megvalósítása során felmerülő bevételek és kiadások beépülnek a költségvetésbe. Folyamatosak az előző évről áthúzódó és a tárgyévben elnyert pályázati feladatok megvalósításához kötődő gazdálkodási feladatok. A saját és felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások következtében a költségvetési előirányzat összege: 735.976 eft. Felügyeleti hatáskörben történő módosítás: 8.504 eft, a saját hatáskörben történő módosítás: 481.951 eft Az intézmény szakmai munkáját elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte. Különböző támogatásokban részesült az intézmény: kiállítások, gyűjteménygyarapítás, műtárgy- és állományvédelem, kiadványok, akadálymentesítés, múzeumi közművelődési és régészeti programok területén.
A 2008. évben elszámolt pályázatok: Ft-ban Sorszám Pályázat neve Azonosító száma Pályázat összege 1. Magyar Művelődési Intézet - Komoróczky Tamás DVD 2465/2007 400 000 2. Hombár zsúpolása NKA 2311/1318 700 000 3. Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Horvát viseletek működési tám 20 000 4. Régi pécsi iskolák képes története c kétnyelvű képeskönyv megj. 2312/0440 1 000 000 5. Szertárak Titkai című vándorkiállítás (utazó múzeum) megrendezésére 6607/0201 1 150 000 6. Szertárak titka című időszakos és vándorkiállítás megr, kiadv csekély össz 2306/1074 1 000 000 7. Kulturális szakemberképzés 108 680 000 8. PMJV Régi pécsi iskolák albuma 6-835/2007/2 500 000 9. Baranya Népművészete című áll.kiáll.katalógusának megjelentetésére 2312/0501 1 000 000 10. JPM Természettudományi gyűjteményének fertőtlenítése 2311/1467 70 000 11. Zsolnay Építészeti Kerámiák restaurálására 2311/1471 500 000 12. "Technikai kitérők" Moholy-Nagy László korai korszakának új olvasata kiál HF 1069/2007 9 312 000 13. BMMI-JPM ÉS Kanizsai Dorottya Múz. Múzeumi Kalauzának kiadására 2521/1128 1 300 000 14. PMJV Világító ásványok kiállítás megrendezésére 06-6/213-3/2008 300 000 15. A Vasarely Múzeum Kárpit-termeinek, valamint raktárainak fertőtlenítésére 2311/1469 250 000 16. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52 kötet kiadására 2301/0562 1 000 000 17. Vasarely kiállítás szállítás és biztosítási díja Művészeti múzeum Bayreuth K-24-1/2007/103-23.000.EUR 18. Vasarely kiállítás Nagyszeben 1 697 000 20. Victor Vasarely grafikái kiállítás Tallin, Helsinki K- 57/2008/103-k 150 000 21. Samobor "A magyar avantgard" kiállítás 874 637 22. Victor Vasarely művek Olomoucben 59 238 23. Magyar népi kerámia Finnországben 4.2/85-2/2005 600 000 24. NKA Természet És Technika az újraértelmezett Moholy-Nagy kiáll.megval. 4306/0099 1 000 000 25. Kicsiny Balázs: Winterreise - Helsinki - Balassi Intézet K-47-1/2008/103-200 000 26. OKM Rózsát szedő fiatal nőket ábrázoló szecessziós váza megvásárlásra 18182-2/2008 2 500 000 27. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok éjszakája 300 000 28. NKA Makovecz Anna: Énpárnák-Szívpárnák kiállítás és katalógus 1606/4575 200 000 29. NKA Plakátok restaurálására és konzerválására 2311/1468 330 000 30. NKA Pécsi Dohánytörténeti gyűjtemény megvásárlására 2309/0641 500 000 31. NKA Román György művének megvásárlása MMK számára 2309/0639 1 300 000 32. Mo-i Nemz.És Etnikai Alapítv-Kisebbségi anyag bővítése Pécs 2 353/I/2008 43 400 33. PMJV XX. Orsz.Kerámia Biennálé díja 06-6/213-10/2008 250 000 34. Szabadtéri Néprajzi Múz. - Múzeumok Őszi Fesztiválja 90 000 35. MOKK koordinátori feladatok teljesítésére Szabdtéri Néprajzi Múzeum 120 000 36. Hungarofest Kht - Bauhaus 2010-es kiállítás előkészítése HF 888/2008 2 000 000 37. NKA Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek beszerzése 2305/0164 490 000 EKF-VK 38. Pécs2010 Menedzsment Kp - Első lépés a Határ/átlépések konferencia 2008/57 500 000 EKF-VK 39. Pécs2010 Menedzsment Kp - Kortárs lőegylet 2008/38 935 000 40. NKA 20 fiókos tárolószekrény készíttetésére 2305/0165 196 000 41. NKA Pécsi Aviatika című időszaki kiállításra 2306/1224 800 000
5. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevétel Bevételi előirányzatok és teljesítések ezer ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Alkalmazottak térítése 200 200 230 115 Egyéb működési bevétel 63 115 92 560 92 530 100 Működési célú fenntartói támogatás 181 781 190 303 195 227 103 Felhalmozási célú fennt.támogatás 425 407 407 100 Támogatásért.működési bevétel 370 269 370 269 100 Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről 82 237 82 237 100 Felh.célú pe.átvét.áht.kívülről 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Összesen 245 521 735 976 740 900 101 A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó működési bevételeket az alábbiakban pontosítjuk, mivel a fenti táblázatba beépültek az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és más projektek, pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó bevételek, támogatások: ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Áru és készletért. 9 000 9 547 9 547 100 Szolgáltatás 37 000 37 000 31 656 117 Egyéb sajátos bevétel 0 281 280 100 Továbbszáml.közv.szolg. 500 2 058 2 058 100 Bérleti díjbevételek 3 500 3 500 1 016 344 Kötbér, egyéb kártérítés 0 442 442 100 ÁFA 10 040 29 384 35 184 84 Egyéb áht.kív.szárm.kamat,árf.ny. 3 075 10 348 12 347 84 Összesen 63 115 92 560 92 530 100
Az összes működési bevétel eredeti előirányzathoz mért teljesülése 146,6 %. Az áru és készletértékesítés, az ÁFA bevétel, a kamatbevétel valamint a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele meghaladja a tervezettet. A múzeumi szolgáltatásból származó bevételek teljesítése nem volt egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a tavaszi-nyári időszakban látogatják, amelynek következtében a bevételek teljesítése is egyenetlen volt. A 2007-ben érvényes, a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendelet alapján a családoknak, nyugdíjasoknak stb. széles körű kedvezményeket kellett biztosítani a muzeális intézményeknek. Ennek következményeként a kedvezményes szombati/vasárnapi napokon jelentős kiesést jelentett az intézménynek. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek, stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Kiadás Kiadási előirányzatok és teljesítések ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Személyi jellegű kiadások 153 824 309 365 267 139 86 Munkaadókat terhelő járulékok 53 729 106 319 86 677 82 Dologi jellegű kiadások 37 543 316 145 255 813 81 Támogatásért.működési kiadások 0 0 0 0 Beruházások 425 4 147 4 147 100 Összesen 245 521 735 976 613 776 83 Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős módosítások történtek, amelyek alapvetően az autópályával kapcsolatos feltáró munkák költségeivel magyarázhatók, de beépültek a költségvetésbe a valamint a pályázati feladatok megvalósításának kiadásai is.
A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó kiadások a következők: ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. Teljesítés telj. %-a Rendszeres személyes juttatás 141 570 238 291 197 117 83 Munkavégzéshez kapcs.juttatás 408 40 862 42 095 103 Keresetkieg. Fedezete 3 060 0 0 0 Fogl. Sajátos juttatás 4 593 7 046 4 838 69 Személyhez kapcs. Ktg.térítés 2 993 10 761 10 684 99 Szociális jell. Juttatás 0 0 0 0 Külső szem.juttatás 1 200 12 405 12 405 100 Személyi jellegű kiadás összesen 153 824 309 365 267 139 86 Munkaadókat terhelő járulékok 53 729 106 319 86 677 82 A személyi juttatások teljesülése,- figyelembe véve a autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó létszám emelkedését - eredeti előirányzathoz mérten 173,6 %.. ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. Teljesítés telj. %-a Készletbeszerzés 2 700 19 753 19 467 99 Kommunikációs szolgáltatás 2 600 4 922 4 918 100 Szolgáltatási kiadások 24 400 160 220 141 352 88 ÁFA 5 940 113 775 77 752 68 Kiküldetés reprezentáció 800 3 680 3 674 100 Adók, díjak befizetések 1 103 13 795 8 650 63 Összesen 37 543 316 145 255 813 81 A dologi kiadások eredeti előirányzathoz mért teljesülése 681,3 %, igencsak jelentős a túllépés, szintén az autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódóan alakult a fentiek szerint. A költségvetésben felújítás, beruházás címén eredeti előirányzatként 5db pénztárgép beszerzése szerepel. Ennél a tételnél is jelentős módosítások történtek felügyeleti és saját hatáskörben, szintén az előzőekben részletezett okokból kifolyólag. A kiadások részletesen a következők:
Beruházások eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a 5db pénztárgép 425 407 407 100 Program 0 165 165 100 Számítástecnnikai eszközök 0 2 488 2 488 100 Projektor 0 184 184 100 Tárolószekrény 0 250 250 100 Digitális fényképezőgép 0 493 493 100 Mobiltelefon 0 160 160 100 Összesen 425 4 147 4 147 100 6. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Az EU forrásból megvalósuló feladat nem volt. 7. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként A 2008 évi költségvetési pénzmaradvány: 127.124 ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételesen: -Személyi juttatások: 23.010 ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok 7.269 ezer forint - Dologi kiadások 96.845 ezer forint A pénzmaradványt terhelő dologi kiadások összesítése Adatok ezer ft-ban 1 Szerződés Autópálya 13 003 2 Támogatás Szamobor kiállítás 549 3 Támogatás AXA Biztosító 425 4 BAT 2010 2 429 Múz.és 5 Lát.Alap. Több mint élettörténetek.sorsok 270 6 NKA Term.Tud.időszakoi.kiáll.kapcs. múzeump. 250 7 NKA Zsolnay múzeumpedagógiai program 800 8 NKA Szemely-Hegyes kutatás 1 512
9 NKA Drávamenti horvát viseletek kiállítás 500 10 Hungarofest Nyolcak Európában nagykiállítás 2 817 11 Szerződés Régészeti Osztály szakhatósági keret 9 884 12 Szerződés Királyegyháza ásatás 11 919 13 Szerződés KÖSZ ásatás 52 487 Dologi kiadás összesen 96 845 8. A normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatók, a kapacitáskihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai A látogatók száma, a kiállítások látogatottsági mutatója 2007-hez viszonyítva 2008- ban mintegy 15%-ot csökkent. Ennek okaként a következő tényeket lehet megnevezni: A Vasarely Gyűjtemény bel- és külföldi szereplése idején a múzeumépületében időszakos kiállítások voltak láthatók. Bár ezeket kevesebb látogató tekintette meg itt helyben, mint a Vasarely Gyűjteményt, a vendégszereplések mintegy további 60.000 látogatót vonzottak, ugyanakkor az EKF ill. Pécs és Magyarország hírét is öregbítették. Az Amerigo Tot, az E. Nemes, Z. Prica Múzeum 2007 óta helyhiány miatt zárva tart. MMK I. - Martyn Gyűjtemény valamint a MMK II. közös jeggyel volt látogatható; az MMK II.-nek rövidebb a napi nyitva tartási ideje. A Schaár E.: Utca: bármely más kiállítás belépőjegyével látogatható. A Képző-és Iparművészeti Osztály elhelyezése okán zárva tartott ez év során is a Nemes Endre és a kiállítás is. A csökkenés ugyanakkor arányos a régió idegenforgalmának csökkenésével. A külföldi látogatók az összeshez képest átlagosan 20% 9. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai 2008. évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat nem vált szükségessé, likviditási problémák nem léptek fel 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése A munkafolyamatok és az intézményi célok megvalósításának elemzését, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának ellenőrzését a FEUVE szabályzásban előírtaknak megfelelően elvégeztük. 2008. évben, az utólagos ellenőrzés során hibafeltárás nem történt, emiatt az intézmény vezetője erre vonatkozólag intézkedés nem hozott.