E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 93-27/2010. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. tevékenységéről (zsigmondy_taj) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Kerécz Tamás, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. főigazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztály Kerécz Tamás, főigazgató MEGTÁRGYALTA: Költségvetési Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság Egészségügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2010. augusztus 17. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2010. augusztus 17. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 II. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gyógyfürdőkórház) szakmai munkájáról, pénzügyi és gazdálkodási helyzetéről, a folyamatban lévő és tervezett beruházásokról, pályázataikról 2006. óta minden évben tájékoztattam a Közgyűlést. Jelen előterjesztésemmel 2010. évben is ennek a folyamatnak szeretnék eleget tenni azzal, hogy a kft. főigazgatójának, Kerécz Tamásnak a 2010. év I. félévi beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi. A Gyógyfürdőkórház tevékenységének legjelentősebb részét továbbra is az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A Gyógyfürdőkórházban jelenleg 295 ágy és 242 óra/hét járóbeteg kapacitás működik, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozásával. A fekvőbeteg kapacitás 295 ágyából korai (intenzív) mozgásszervi rehabilitációs ellátás 122, programozott mozgásszervi rehabilitáció 88, krónikus belgyógyászati ellátás 85 (ebből 35 a közreműködi szerződéssel működtetett) ágyon történik. Fekvőbeteg ellátás A korai (intenzív) mozgásszervi rehabilitációs osztályokon, annak hagyományos profiljai mellett baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, orthopaediai és idegsebészeti műtéten átesettek, gerincvelői harántsérült bénultak, stroke és organikus neurológiai betegek korai rehabilitációja történik. Bevezették a kapcsolódó betegségek figyelembevételével: a bőrgyógyászati, a nőgyógyászati, valamint a belgyógyászati rehabilitációs ellátást is. Belgyógyászati rehabilitáció alatt olyan belgyógyászati betegségekhez társuló mozgásszervi betegek kezelését értik, melyek ellátásában teljes kompetenciával bírnak. Ilyen pl. a cukorbetegség következtében kialakuló súlyos csontizületi lábelváltozás, az ún. diabeteses láb a társuló ideggyulladások, a krónikus vesebetegséghez társuló speciális csontritkulásos betegség, valamint a csont anyagcsere betegségei, az osteoporosisok és következményeik. Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,42 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 100 %-os. A programozott mozgásszervi rehabilitációs osztályokon elsősorban degeneratív (kopásos) izületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos izületi betegek, valamint későbbi stádiumú post-traumás, csípő és térdizületi prothesis műtéten, idegsebészeti műtéten átesett betegek rehabilitációja történik. A programozott rehabilitációs ágyak száma 88 ágy. Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,41 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 100,17 %-os. A krónikus belgyógyászati osztályon más egészségügyi intézményben kivizsgált, vagy előzőleg már gyógykezelt betegek számára nyújtanak további belgyógyászati fekvőbeteg ellátást. Az ellátás során gyógyszeres és fizioterápiás kezeléseket, illetve ezek kombinációit alkalmazzák. Az ellátás célja a károsodott szerv és funkciójának minél teljesebb helyreállítása, illetve a további romlás megakadályozása olyan betegeknél, akik járóbetegként lakóhelyükön nem kezelhetők. Döntően olyan betegek kerülnek ellátásra akiknél, a fizikoterápia (balneoteráia) a belgyógyászati alapbetegség, illetve ezek szövődményei, döntően krónikus mozgásszervi funkciók károsodások kezelésének szerves része lehet. A Gyógyfürdőkórház területi ellátási kötelezettségéből adódóan ellátja azokat a betegeket is, akiknél ugyan a balneoterápia nem alkalmazható annak ellenjavallata miatt, de számukra az intézet más fizioterápiás lehetőségei előnnyel felhasználhatók. Szabad

3 kapacitás esetén a területi ellátási kötelezettségen kívül élő mozgásszervi betegeket is ellátják, akiknek társult belgyógyászati betegsége is van. A Gyógyfürdőkórházban 2009. október 1-től 20 ágyon történik - közreműködői szerződéssel - krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás. A közreműködői szerződést a Gyógyfürdőkórház - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 110/2008.(IX. 18.) Kgy. határozat 2/b. pontja alapján - a Baranya Megyei Kórházzal kötötte. Az egészségügyi integráció következtében, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja 2010. május 1-től újabb 15 ágyat adott át közreműködői szerződéssel működtetésre a Gyógyfürdőkórháznak, így az ilyen típusú ágyak száma 35 re nőtt. A krónikus belgyógyászati ágyak száma 50 ágy. Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,19 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 99,67 %-os. A Gyógyfürdőkórházban a szakmai munka középpontját a mozgásszervi rehabilitáció mellett továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati ellátás jelenti, ez utóbbi területen előrelépés az önálló nőgyógyászati rehabilitációs osztály és nőgyógyászati szakrendelés indulása. Bővíti az ellátási kört a kardiológiai rehabilitációs osztály és a belgyógyászati, kardiológiai és neurológiai szakrendelések működtetése. A bőrgyógyászati ellátás keretén belül egészségturisztikai termékeket vezettek be, a psoriasis (pikkelysömör) kezelésére (az OEP nem finanszírozza), melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapoznak. A program keretén belül lefolytatott kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akkreditációja megtörtént. A piacra történő bevezetés folyamatosan történik. A nőgyógyászati rehabilitáció területén, ahol a kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akkreditációja szintén megtörtént, jelenleg nem rendelkeznek versenytárssal a Dél Dunántúli Régióban, egyedülállóként vállalták ezt a feladatot. A Gyógyfürdőkórházban a fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő a kórházba történő betegfelvétel - ellátásonként: programozott rehabilitációs osztályok (10-11 hónap), korai (intenzív) rehabilitációs osztályok (2-3 hónap), krónikus belgyógyászati osztályok (1-2 hónap). A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek intézeti várólistája a kórház honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu). Járóbeteg ellátás A Gyógyfürdőkórház 142 óra/hét szakorvosi óraszám és a 100 óra/hét nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott. A kórház továbbra is kihelyezett szakrendelést, járóbeteg ellátást működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. Az OEP 2010. év 1-10 hónapra a járóbeteg-ellátásra a labor nélkül eredetileg összesen 14.918.857,- összegű területi volumenkorlát-ot ( továbbiakban: TVK-t) határozott meg, a labor éves TVK kerete összesen: 2.118.800 pont. A Gyógyfürdőkórház által végzett, egyéb tevékenységek - Gyógyfürdőtényezők A gyógyfürdőtényezők olyan az OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógy-turizmus szereplői biztosítanak. A Gyógyfürdőkórház azon kevés kórház közé tartozik, amelyek bekapcsolódtak ezen szolgáltatások nyújtásába is, a kifejezetten az alacsony TVK miatt. A Gyógyfürdőkórházban gyógyfürdőtényezőként igénybe vett kezelések: medence használat, kádfürdő, iszappakolás, gyógymasszázs,

4 tangentor, víz alatti gyógytorna, komplex kezelés. A legtöbb kezelést komplex ellátás keretében veszik fel a betegek. A komplex kezelés népszerűségét annak köszönheti, hogy kombinálja a fiziko-terápiás kezeléseket és a gyógyfürdőtényezőket, így a beteg minimum 4 kezelést kap. Adminisztrációja egyszerűbb, gyorsabb. A TVK alacsony szintje miatt a kezelőorvosok más az OEP által finanszírozott járóbeteg ellátást nem tudnak felírni, evvel azonban az ellátás helyettesíthető. A gyógyfürdőtényezők keretében a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá. Gyógyfürdő-szolgáltatások A Gyógyfürdőkórház továbbra is lehetőséget biztosít az UNIO-os és UNIO-n kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbetegellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. A Gyógyfürdőkórház kínálatát és árait a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítják ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekszenek az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várják vendégeiket. Szolgáltatásaikat folyamatosan bővítik, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: megnevezés Gyógyfürdő szolgáltatások: igénybe vehető szolgáltatások: termál gyógymedencefürdő termál kádfürdő masszázs (orvosi gyógy-masszázs,) iszapkezelés (gyógyiszap és filteres) Gyógy-szolgáltatások: frissítő szolgáltatások: hotelszolgáltatás: Szakorvosi vizsgálatok diagnosztikai ellátások víz-alatti vízsugár masszázs (tangentor) víz alatti csoportos gyógytorna komplex kezelés (4 db kezeléssel) szénsavas fürdő Lymphdrainage szauna szolárium reflex- és frissítőmasszírozás teljes ellátás és résztérítéses ellátás bőrgyógyászati orvosi vizsgálat reumatológiai orvosi vizsgálat teljes körű laboratóriumi vizsgálatok röntgen diagnosztika ultrahang diagnosztika dexa diagnosztika Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység A Gyógyfürdőkórház a rehabilitációs szakorvosképzés akkreditált intézete. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvosi Karán, valamint a PTE Egészségügyi Főiskoláján tanuló gyógytornász és egészségtanári szakos hallgatók gyakorlati oktatóhelye a kórház. A SOTE és a PTE a kórház két osztályát akkreditálta szakorvos

5 képzés céljából, ahol mozgásszervi rehabilitációval foglalkoznak. A kórházban hagyománnyá vált a térség háziorvosai ill. járóbeteg-szakrendelések szakorvosai részére tartott szakmai konferenciák, továbbképzések megrendezése. A PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola, középfokú fizioterápiás és gyógy-masszőr szakon tanuló hallgatói is kórházban folytatják szakmai gyakorlatukat. Pályázatok A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére, a Baross Gábor Program keretében a Gyógyfürdőkórház pályázatot nyújtott be A harkányi gyógyvíz az egészségipar szolgálatában címmel, melyet támogatásra érdemesnek ítéltek. A pályázatban további két partner: a Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete, és a Drau Kft. vesz részt. A támogatás mértéke partnerenként eltérő. A kórház összesen, 14.887.000.- Ft támogatásban részesül. A projekt teljes összköltsége: 42.931.000.- Ft. A pályázat célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem szellemi potenciálját, és a Gyógyfürdőkórház lehetőségeit kihasználva olyan profit-érdekelt, ipari partnerekkel támogatott konzorcium létrehozása, amely képes az évszázados fürdőterápia tapasztalati tényeken alapuló hatásosságát egzakt természettudományos módszerekkel megvizsgálni. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 2010. április 30-án benyújtásra került a Mozgásszervi rehabilitáció minőségi feltételeinek kiterjesztése című pályázat. A pályázatot befogadták, elbírálása folyamatban van. A projekt elszámolható összköltsége 482.184.427.- Ft. 89,99%-os támogatási intenzitás mellett az igényelt támogatás összege: 433.934.427.- Ft. A projekt elsődlegesen a 130 mozgásszervi rehabilitációs ágyon nyújtott szolgáltatások fejlesztése, a protokoll szerint biztosított ellátások feltételeinek javítása, illetve az egyes szárnyakat összekötő diagnosztikai és ellátási épület rekonstrukciója. A projekt eszközbeszerzése a fekvőbetegek biztonságos ellátását, a mozgásszervi ellátásban szükséges tárgyi feltételek maradéktalan rendelkezésre állását biztosítaná. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében beadott, Egészségügyi szakszemélyzet a mozgásszervi rehabilitáció szolgálatában című pályázatot a Strukturális Alapok Programiroda, mint közreműködő szervezet 2010. május 10 - i dátummal támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató Okirat aláírása folyamatban van. A 100%-os támogatási intenzitású projekt segítségével 2 éven keresztül a továbbfoglalkoztatás lehetőségét biztosítva 9 fő OKJ-s ápoló foglalkoztatása valósulna meg a programozott mozgásszervi rehabilitációs osztályon, teljesítve ezzel a működéshez szükséges minimumfeltételeket, javítva a betegek minőségi és biztonságos ellátását. A pályázat elszámolható összköltsége: 49.714.440.- Ft. A Gyógyfürdőkórház gazdálkodásának bemutatása A 2010. június 30-án kimutatott adózás előtti eredmény 701,- e Ft nyereség, ami évvégére várhatóan 1.880,- e Ft., az éves tervet meghaladó. Az első félévi értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege 623.285,- e Ft, költségeik együttes összege 622.584,- e Ft. 2010. első félévére 6.408,- e Ft eredményt terveztek, amellyel szemben félév végére 701,- e Ft nyereség alakul ki.

6 Az első félévben a bevételeik együttes összege 623.285,- e Ft, melynek részletező megoszlását, az időarányos tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza: Adatok e Ft-ban 2009. I-VI havi tény 2010. I-VI 2010. I-VI eltérés havi terv havi tény tervtől eltérés bázistól megnevezés %-ban %-ban Járóbeteg-ellátás OEP 52 285 53 427 44 190-9 237 82,71% -8 095 84,52% Járóbeteg-ellátás fizető 14 646 19 519 14 970-4 549 76,70% 324 102,21% Szolgáltatási bevételek 18 794 15 320 12 450-2 870 81,27% -6 344 66,24% Fekvőbeteg-ellátás fizető 42 548 71 981 52 713-19 268 73,23% 10 165 123,89% Fekvőbeteg-ellátás OEP 411 726 487 558 452 335-35 223 92,78% 40 609 109,86% Egyéb bevételek 2 192 1 351 10 130 8 779 749,81% 7 938 462,14% Pénzügyi műveletek bevételei 33 257 11 000 15 820 4 820 143,82% -17 437 47,57% Rendkívüli bevételek 43 866 21 600 20 677-923 95,73% -23 189 47,14% Aktivált saját előállítású készletek 0 0 0 0 0 összesen: 619 314 681 755 623 285-58 470 91,42% 3 971 100,64% Bevételek részletezése: Járóbeteg-ellátásból származó bevételek, az OEP által finanszírozva: ezen bevételek között számolják el az OEP szerződés alapján a 242 óra/hét járóbeteg óraszámú szakellátásuk teljesítményét, valamint az OEP által a névleges ár 85 %-án térített gyógyfürdő-szolgáltatások bevételét. A járóbeteg ellátás OEP bevételei a tervtől 9.237,- e Ft-tal alacsonyabb, amely eltérés okozója az, hogy ez évben ismételten elmaradt a gyógyfürdőtényezők árának emelése, valamint tervezett 3-3 bőrgyógyászati, nőgyógyászati, neurológiai és belgyógyászati szakrendelési órákat sem sikerült az első félévben elindítaniuk. A bázishoz viszonyítva a csökkenés 8.095,- e Ft, melynek oka, hogy csökkentek a gyógyfürdőtényezők elszámolásából származó bevételeink (2009 ½ évben 31.554,- e Ft, 2010. ½ évben 27.557,- e Ft) és a járóbetegszakellátásból származó bevételek is csökkentek a tárgyidőszakban, mivel az OEP megszüntette a mozgásszervi járóbeteg kúrák finanszírozását. (naponta csak egy kezelés számolható el.) Járóbeteg-ellátásból származó bevételek, térítéses szolgáltatások: ezen bevételek a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei, amelyeket a magyar és külföldi fizető járóbetegek befizetései alkotják. A bevételeik 4.549,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest. A bevétel csökkenés oka, hogy folyamatosan csökken a magyar és a külföldi betegek aránya, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Szolgáltatási bevételek: 2.870,- e Ft-os csökkenést mutatnak a tervhez képest, a bázishoz képest 6.344,- e Ft. Ennek oka:csökkentek a parkolás, az idegen étkezés, a gyógytermék értékesítésből származó bevételek az előző év hasonló időszakához képest. Fekvőbeteg ellátásból származó bevételek: 210 mozgásszervi rehabilitációs ágy, 50 krónikus belgyógyászati ágy, 35 közreműködői szerződéssel működtetett ágy OEP finanszírozási bevétele, a részleges és teljes térítéses magyar és külföldi betegek befizetései, a komfort felár a kétágyas, felújított szobák igénybevételéért. A fizető fekvőbeteg ellátásukból származó bevételek 19.268,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, melynek oka a külföldi és a magyar fizető fekvőbetegek számának csökkenése, valamint a fizető programjaink igénybevétele nem haladja meg a tervezett

7 értékeket. A bázishoz képest azonban 10.165,- e Ft növekedés tapasztalható. Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg bevételnél a tervhez képest 35.223,- e Ft bevétel kiesés jelentkezett, melynek oka, hogy az első félévben nem sikerült átvenni az ágyakat a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjától, a jogszabályi változások és a lassú ügyintézés miatt. A bázishoz képest 40.609,- e Ft többlet mutatkozik, melynek oka a 2010. május 1.-vel plusz 15 közreműködői szerződéssel működtetett ágy, illetve a tavalyi év februárjában a Baranya Megyei Kórháztól átvett 50 db krónikus ágy kihasználtságának növelése, amely 78 %-ról 99 %-ra változott. Egyéb bevételek: ebbe a bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei, valamint a pályázati támogatások. Az egyéb bevételeink a tervhez képest 8.779,- e Ft többletet mutatnak. Pályázati támogatásra 3.492,- e Ft-ot kaptak a Kutatási és Technikai Innovációs Alapból, míg 6.404,- e Ft a Munkaügyi Központtól oktatásra kapott támogatás. Pénzügyi műveletek bevételei: ezen bevételeink közé a kamatbevételek, az árfolyamnyereség és az egyéb pénzügyi bevételek tartoznak. A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez képest 4.820,- e Ft növekedést mutatnak a vizsgált időszakban. (Nem kezdődtek meg a beruházások, így megmaradt a magasabb összegű betét.) A bázishoz képest 17.437,- e Ft csökkenés jelentkezett, melynek az oka a betét felhasználása a beruházásokra, valamint a kamat ráta csökkenése. Rendkívüli bevételek: itt került elszámolásra elsősorban a HEFOP, KEOP beruházás aktiválásához kapcsolódó támogatások arányos része, törvény szerint a passzív időbeli elhatárolások értékcsökkenés arányos elszámolásával, valamint a tulajdonosi befizetések. Rendkívüli bevételeik: 923,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, és 23.198,- e Ft csökkenést a bázishoz képest, melynek oka, hogy 2010-ben nem lesz tulajdonosi befizetés. (Az MVM Zrt tavalyi év elején utalta át a szindikátusi szerződés alapján a 2008 évre járó 25 m Ft hozzájárulást). A Gyógyfürdőkórházban az első félévében a költségeik és kiadásaik az alábbi módon alakultak: Adatok e Ft-ban 2009. I-VI havi tény 2010. I-VI 2010. I-VI havi terv havi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól megnevezés %-ban Anyagjellegű ráfordítások 149 369 173 198 155 724-17 474 89,91% 6 355 104,25% Személyi jellegű ráfordítások 310 432 373 744 345 006-28 738 92,31% 34 574 111,14% Értékcsökkenési leírás 65 365 80 377 79 378-999 98,76% 14 013 121,44% Egyéb ráfordítások 25 094 38 781 36 344-2 437 93,72% 11 250 144,83% Pénzügyi ráfordítások 9 023 9 247 6 039-3 208 65,31% -2 984 66,93% Rendkívüli ráfordítások 0 0 93-93 -93 összesen: 559 283 675 347 622 584-52763 92,19% 63 115 111,32% A 2010. I-VI. havi kiadásaink együttes összege 622.584,- e Ft, az időarányos terv 92,19 %-a. Megtakarítás mutatkozik a személyi jellegű kiadásoknál, az anyag jellegű ráfordításoknál és a pénzügyi ráfordításoknál, az egyéb ráfordításoknál és az értékcsökkenésnél is. Szolgáltatási kiadások: a tervhez képest jelenleg ezen kiadásaikban 2,3 e Ft-os, a bázishoz képest 2 m Ft csökkenés van. Az energia költségeik a tervhez képest több mint 1,6 millió forintos megtakarítást mutatnak, a bázishoz képest viszont 5,8 e Ft növekedés tapasztalható. Ami az ÁFA növekedésén túl, (hatása 2,5 eft) összefügg a

8 kapacitásnövekedéssel és a rendkívül hosszú téllel is, továbbá a Gyógyfürdő Zrt rendkívüli áremelésével és a többletvíz igénnyel. Karbantartási költségek és egyéb kiadások: a karbantartási kiadások a folyamatban lévő beruházások miatt csak kis mértékben térnek el a tervezett kiadásoktól, azaz 1,720,- e Ft-os csökkenés mutatkozik a tervhez képest, és 1,4 e Ft a megtakarítás mutatkozik a bázishoz képest. Folyamatosan végzik a gép-műszerkarbantartásokat, az orvostechnikai gépek időszakos felülvizsgálatát. A személyi jellegű ráfordítások alakulását a következő táblázat mutatja be: Adatok E Ft-ban megadva 2009. I-VI havi tény 2010. I-VI havi terv 2010. I-VI havi tény eltérés tervtől Eltérés bázistól megnevezés %-ban %-ban személyi juttatások összesen 237 681 296 811 279 373-17 438 94,12% 41 692 117,54% járulékok 72 751 76 933 65 633-11 300 85,31% -7 118 90,22% összesen: 310 432 373 744 345 006-28 738 92,31% 34 574 111,14% A személyi juttatások összege 279.373,- e Ft, amely 17,4 e Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél. A járulékok összege 65.633,- e Ft, amely 11,3 e Ft-tal alacsonyabb a tervnél. Létszámfejlesztést hajtottak végre a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjától történő kapacitás átvétel szakmai minimum feltételeinek biztosítása érdekében. A tervhez képest azonban késleltették a létszámbővítést, amely (33 fő) ápoló, (4 fő)orvos, (4 fő) terapeuta alkalmazását tette szükségessé. A béremelés június 30-ig csak a 150.000,- Ft/ hó-nál alacsonyabb jövedelmű dolgozók esetében volt, 2-5% mértékben. A kórházban dolgozók átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbi táblázat mutatja be: változás % megnevezés 2009. 2010. Orvosok 17,13 22 128,42% Egészségügyi dolgozók 135,5 148 109,22% ügyintézők 19,75 19 96,20% fizikai dolgozók 64 64 0% összesen: 236,38 253 107,03% Egyéb ráfordítások: az egyéb ráfordításokra ebben az időszakban 36.344,- e Ft-ot költöttek. Az egyéb ráfordításaink a tervhez képest 2.437,- e Ft. csökkenést mutatnak. Többlet jelentkezett az vissza nem igényelhető ÁFÁ-nál és az innovációs járulékban, míg csökkent az IPA és a TAO a tervhez képest. Beruházási és felújítási kiadások Áthúzódó tételek 2009-ről: előcsarnok átalakítása. Az előcsarnokban a nyílászárócsere és a külső szigetelés elkészült, a nővéröltőző kialakítása a C épület V. emeletén kialakításra került. 2010-ben tervezett beruházások: napkollektoros beruházás 44.619,- e Ft, valamint a kiemelt projekt első üteme 117.312,- e Ft. értékben. A kiemelt projektről a kormány meghozta első támogató döntését 2010. március 24.-én. A projektben a kormány által kért módosítások előkészítése és egyeztetése folyik, a támogatási szerződés aláírására

9 2010. október 14.-t követően kerülhet sor. A kiemelt projekt végrehajtása során csak az előkészítő munkák végezhetők el 2010 -ben (tervek, megvalósítási tanulmány, közműkiváltások, közbeszerzések). A kiemelt beruházás várható befejezésének időpontja 2012. A Gyógyfürdőkórház pénzügyi helyzetének alakulását az alábbi főbb számok mutatják: Ft. Pénzeszközök 2009.12.31 2010.01.31 2010.02.28 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 Bankszámlák 2 279 512 6 638 087 2 260 063 9 019 132 4 240 338 4 517 084 2 678 973 Pénztár 1 358 049 2 058 774 2 135 655 2 094 359 1 626 329 2 991 634 2 144 040 Betét lekötés: 805 083 527 851 083 527 835 083 527 805 083 527 805 083 527 799 465 329 779 465 329 összesen: 808 721 088 859 780 388 839 479 245 816 197 018 810 950 194 806 974 047 784 288 342 Hitelállományuk a tárgyidőszakban volt. A beruházási (fejlesztési) hitelük értéke: 1.597.633.223,- Ft, míg a hitelből ténylegesen lehívott összeg 2010. június 30.-ig: 770.840. 161,- Ft. Tényleges tőketörlesztés az első félévben nem volt. Szállítói állományuk alakulását az alábbi táblázat szemlélteti Ft.-ban: megnevezés 2009.12.31 2010.01.31 2010.02.28 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 szállítói kötelezettségek 60 133 133 86 162 797 84 324 835 62 911 086 52 921 112 65 254 443 51 786 035 Összesen: 60 133 133 86 162 797 84 324 835 62 911 086 52 921 112 65 254 443 51 786 035 A táblázat adatsoraiból jól látható, hogy a kötelezettségeik, tartozásállományuk hullámzó értéket mutatnak. A vevőköveteléseik folyamatosan változó értékeket mutatnak. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának és a Harkányi gyógyfürdő Zrt. tartozásai a legjelentősebbek. Összefoglalva: a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. főigazgatójának, Kerécz Tamásnak a 2010. évi Üzleti terv készítésekor célja az volt, hogy felkészüljenek a gazdasági környezetben várható változásokra, megtalálják a helyüket az új egészségügyi ellátórendszerben, stabilizálják a kórház szakmai tevékenységét, a pénzügyi-gazdálkodási helyzetét, folytassák a megkezdett szakmai programokat. Megállapítható, hogy a gyógy-idegenforgalom a pénzügyi-gazdasági válság hatására nem növekedett, ugyanakkor a kórház a már megszerzett pozíciót tartani tudta, és az előremenekülés stratégiáját választotta. Ezt a folyamatot segítette a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, amikor a Pécsi Tudományegyetemmel létrejött egészségügyi integráció feltételeként határozta meg, hogy az Egyetem - a megszüntetett Baranya Megyei Kórház kapacitásából - 65 ágyat, valamint 9 óra/hét járóbeteg óraszámot átad a Gyógyfürdőkórház részére. Ezzel ugyanis a kórház olyan kapacitásokhoz, és finanszírozáshoz jutott, amellyel mind szakmai, mind pénzügyi helyzetét erősíteni tudta. A nonprofit kft. ügyvezető igazgatójának melléklet szerinti beszámolója részletesen tartalmazza, hogy a kórház-vezetés milyen intézkedéseket tett a fajlagos mutatók javítása, a fegyelmezett gazdálkodás, a működés racionalizálása érdekében. Várhatóan a mozgásszervi rehabilitációs ellátást biztosító kórházak között a

10 verseny erősödni fog, és kizárólag a minőségi szolgáltatásokat biztosítók tudnak a nemzetközi piacon hosszú távon jelen lenni. Ezért is szükséges, hogy az önkormányzat, mint a nonprofit kft. 60%-os tulajdonosa mindent megtegyen annak érdekében, hogy egy korszerű, a kor követelményeihez igazodó egészségügyi szolgáltatóként tudjon működni a jövőben is a Gyógyfürdőkórház. Kérem a Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2010. első félévi tevékenységéről készült tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2010. első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Pécs, 2010. augusztus 18. Dr. Hargitai János

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Üzleti beszámoló 2010.06.30.

- 2 - Tartalomjegyzék: 1, Bevezetés... 3 1.1 Az ágazat, a régió helyzete... 4 1.2. A piaci helyzet értékelése... 4 2. Általános szervezeti kérdések... 5 2.1. Szervezeti felépítés... 5 2.2. Minőségbiztosítás... 5 3. Szakmai tevékenység... 6 3.1. Krónikus fekvőbeteg-ellátás... 6 3.1.1. Programozott mozgásszervi rehabilitáció... 6 3.1.2. Intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitáció... 6 3.1.3. Krónikus belgyógyászat... 7 3.1.3.2 Közreműködői ágyak... 8 3.2. Járóbeteg-ellátás... 8 3.3 Gyógyfürdőtényezők... 11 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások... 12 5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység... 13 6. Kutatási tevékenység... 14 7. Pályázatok... 14 8. Marketing munka... 15 9. Gazdálkodásunk bemutatása... 16 9.1. Célkitűzések a tervezéskor... 16 9.2. Célkitűzések és megvalósulásuk az első félévben... 16 9.3. Adózás előtti eredmény 2010. I. félévében... 18 9.4. Bevételek... 19 9.4.1. Járóbeteg-ellátás OEP... 19 9.4.2. Járó-betegellátás fizető... 20 9.4.3. Szolgáltatási bevételeink... 20 9.4.4. Fekvőbeteg ellátás... 20 9.4.5. Egyéb bevételek... 20 9.4.6. Pénzügyi műveletek bevételei... 20 9.4.7. Rendkívüli bevételek... 21 9.4.8. Aktivált saját előállítású készletek... 21 9.5. Kiadások... 21 9.5.1. Anyagjellegű ráfordítások... 22 9.5.2. Személyi jellegű ráfordítások... 23 9.5.3. Értékcsökkenés... 24 9.5.4. Egyéb ráfordítások... 24 9.5.5. Pénzügyi ráfordítások... 24 9.5.6. Rendkívüli ráfordítások... 24 9.6. Beruházási és felújítási kiadások... 24 10. Pénzügyi helyzet, likviditás... 25 10.1. Szállítói tartozás... 26 10.2. Vevőkövetelés... 26 11. Összegzés... 27

- 3-1, Bevezetés A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház. 2009. június 17.-én alakult a törvényi előírásoknak megfelelően Nonprofit Kft-vé. Az átalakulás egyszerűsített eljárás keretében valósult meg sem vagyoni, sem tulajdoni, sem tevékenységbeli változást nem vont maga után. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai gyakorlati oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: megnevezése OEP által támogatott szolgáltatások korai (Intenzív) 122 ágyon látjuk el Nőgyógyászati mozgásszervi rehabilitáció (10 ágy) Bőrgyógyászati rehabilitáció gondozás (10ágy) Belgyógyászati rehabilitáció (20 ágy) Mozgásszervi Programozott mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászati ellátás Járó-beteg ellátás rehabilitáció (82) ágy 88 ágyon látjuk el mozgásszervi - rehabilitációs feladatunkat. 85 ágyon látjuk el (ebből 35 ágy közreműködői szerződéssel) az általános krónikus belgyógyászati feladatot heti 242 óraszámban látunk el járóbetegeket (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) Magán finanszírozás Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése Nőgyógyászati rehabilitáció Bőrgyógyászati gondozás Belgyógyászati rehabilitáció Mozgásszervi rehabilitáció Obesitológiai ellátás keretében Tevékenységünk során a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét használjuk. A rehabilitáció többi elemével kiegészítve, (ergoterápia, szociális munka, segédeszköz-ellátás, pszichológia, dietetika) a társszakmák konzultációs lehetőségeivel (helyben neurológia, ortopédia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat, egyéb szakmák szükségessége esetén a PTE KK szakellátóival építettünk ki kapcsolatot, pl. traumatológia, idegsebészet stb.) és a szükséges diagnosztikus feltételekkel, (röntgen, ultrahang, labor, DEXA, EKG, terheléses EKG, echo-cardiográfia) alakítjuk ki a szakmai csoportokat.

- 4-1.1 Az ágazat, a régió helyzete A régió idegenforgalmi lehetőségei vonzóak, hiszen itt található a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs. Közismert, hogy Pécs idén Európa Kulturális Fővárosa. A régiónkat meghatározza még a borturizmus és a gyógy-turizmus, gyógy-idegenforgalom. Számtalan település rendelkezik már gyógyfürdővel és végez ehhez kapcsolódó gyógyfürdőszolgáltatásokat (pl.: Sikonda, Harkány, Szigetvár, Sellye stb.). Különböző pályázatok keretében folyik a gyógy- és élményfürdők építése is a régióban (pl.: Mohács, Siklós Orfű). A Harkányi Gyógyfürdő Zrt és a Harkányi Gyógyfürdőkórház hosszú ideje meghatározó szereplője a gyógyfürdőturizmusnak és az ahhoz kapcsoló gyógyászati tevékenységnek. A mozgásszervi rehabilitációra már korábban szakosodott kórházak helyzetét, nehezíti, hogy a tevékenységüket célzottan támogató aktív szakmák közül a reumatológia kapacitása drasztikusan csökkent a régióban. A Belgyógyászati mátrixok belső szakmai analitikája nem tartalmaz reumatológiai kapacitást. A reumatológia kapacitása a régióban az egyes szolgáltatók saját ellátási területét tekintve csak Szekszárdon közelíti meg, a régiós kapacitásmutató csak 55 %-át teszi ki az országos hasonlító értékeknek. A harkányi mozgásszervi szakkórházban és a dombóvári kórházban, amelyek jelentős régión kívüli betegkört látnak el nincs aktív reumatológia ellátás. A megszűnt reumatológia kapacitás helyett sem nappali kórházi, sem járó-beteg ellátó kapacitás nem került delegálásra. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy aktív ellátásba sorolt eseteket a rehabilitációs osztályon látnak el más finanszírozott ellátási forma nem lévén. A szakmai koncepció a szakkórházi tevékenység elismerési feltételeként köti ki aktív osztály működtetését. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft a PTE és a Baranya Megyei Kórház integrációja kapcsán kötött megállapodás szerint 15 aktív reumatológiai ágyat kapott 2010. januárjától. A 15 ágyas Reumatológiai és Fizikoterápiás osztály az egyetemmel kötött közreműködői szerződés alapján 2010. július 1-től kezdte volna meg működését. Az osztály működéséhez szükséges feltételek a kórházban biztosítottak, az ÁNTSZ-től a működési engedélyt megkaptuk, az Egyetem finanszírozási szerződésének módosításához a Dél-dunántúli REP előzetes hozzájárulást adott, azonban az OEP a finanszírozási szerződés módosítását eddig még nem hagyta jóvá. Az osztály működtetését a tisztázatlan finanszírozás miatt nem tudjuk indítani. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft a PTE és a Baranya Megyei Kórház integrációja kapcsán kötött megállapodás szerint a fentiekben említett 15 aktív reumatológiai ágy mellett még 15 nőgyógyászati rehabilitációs, 20 kardiológiai rehabilitációs és 3-3 neurológiai, belgyógyászati, nőgyógyászati és kardiológiai járó-beteg szakrendelési órát kapott, melyeknek a működése a PTE KK-al kötött közreműködői szerződés szerint 2010. július 1.-től indul. (Az aktív reumatológiai kapacitás finanszírozási szerződését az OEP 2010. június 24.-én megtámadta, vizsgálatot kezdeményezve, az ÁNTSZ engedélyezési eljárása ellen.) 1.2. A piaci helyzet értékelése Szakmai munkák középpontját a mozgásszervi rehabilitáció mellett továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati ellátásaink jelentik, ez utóbbi területen előrelépés az önálló nőgyógyászati rehabilitációs osztály és nőgyógyászati szakrendelés indulása. Bővíti az ellátási kört a kardiológiai rehabilitációs osztály és a belgyógyászati, kardiológiai és neurológiai szakrendelések működtetése.

- 5 - A bőrgyógyászati ellátás keretén belül egészségturisztikai termékeket vezetünk be, a psoriasis (pikkelysömör) kezelésére (az OEP nem finanszírozza), melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapozunk. A program keretén belül lefolytatott kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akreditáció megtörtént. A piacra történő bevezetés folyamatosan történik. A psoriasis kezelésében Pécsett és a Régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegséggel foglalkoznak. Támogatjuk, helyi és területi psoriasis egyesületek létrejöttét. Nőgyógyászati rehabilitáció területén, ahol a kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akreditáció szintén megtörtént, jelenleg nem rendelkezünk versenytárssal a Dél Dunántúli Régióban, egyedülállóként vállaltuk ezt a feladatot. A psoriasis kezelés témakörében kialakult egy szélesebb körű összefogás is, melynek szereplői: Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő ZRt, Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, (melyekkel közösen egy konzorcium is létrejött). A konzorcium munkáját támogatja a Magyar Turizmus Zrt. Az összefogás célja a Psoriasis Programra épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, rehabilitációs fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása. E központ egészségszakmai bázisa a kórházunk, ahol úgy az infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. A partnerség keretében együtt jelenünk meg nemzetközi és hazai egészség-turisztikai vásárokon, szakmai konferenciákon. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Az SZMSZ módosítására az FB egyetértésével azonban csak a jövő évben kerül sor az átalakulást követően. 2.2. Minőségbiztosítás Kórházunk hosszú és gondos előkészítő munka után 2008. január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES 1.0 minőségbiztosítási rendszer tanúsítását 3 évre. A minősítést az SGS Hungária Kft. végezte. Külső felkészítő az AdWare fejlesztő és Tanácsadó Kft. volt. A minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára ez év január hónapjában került sor. A felülvizsgálatok során feltárt hiányosságokat folyamatosan szüntetjük meg. A következő tanúsítás időpontja 2011. januárjában lesz. A minőségirányítási rendszer bevezetésével és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat megvalósítjuk meg: - a minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése - a betegek, partnerek, és megbízók igényeinek való megfelelés - a partnerek megítélésének, kedvező véleményének elérése, megtartása - a megalapozott jó hírnév fenntartása - etikai követelményeknek való megfelelés - a minőségkultúra állandó fejlesztése és a minőségiránti elkötelezettség belső késztetése, tudatos igényessége formálása munkatársainknál - kultúrált környezet és közérzet biztosítása a betegeknek és a kórház alkalmazottai számára

- 6-3. Szakmai tevékenység A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő ellátásonként az alábbiak: Programozott rehabilitációs osztályok 10-11 hónap Korai (Intenzív) rehabilitációs osztályok 2-3 hónap Krónikus belgyógyászati osztályok 1-2 hónap A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek intézeti várólistája az intézet honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu). 3.1. Krónikus fekvőbeteg-ellátás Az orvosi rehabilitáció során a beteg aktív részvételével megmaradt képességeit fejlesztjük, egyénre szabott rehabilitációs terv alapján érjük el a legjobb fukcionális állapotot, önellátási képességet és az optimális életminőséget. Eszközeink a team-munka keretében nyújtott magas-szintű szakellátás, a komplex fiziotherápia, ergotherápia, psychés vezetés, segédeszköz ellátás és az eszközhasználat betanítása stb. 3.1.1. Programozott mozgásszervi rehabilitáció A programozott osztályokon elsősorban degeneratív (kopásos) izületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos izületi betegek, valamint későbbi stádiumú post-traumás, csípő és térdizületi prothesis műtéten, idegsebészeti műtéten átesett betegek rehabilitációja történik. A programozott rehabilitációs ágyak száma 88 ágy. Az ágyak kihasználtságát a következő táblázat mutatja be: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT TELJESÍTETT LEHETSÉGES KIHASZNÁLTSÁG BETEGEK SZÁMA ÁPOLÁSI NAPOK ÁPOLÁSI NAPOK JANUÁR 139 2 739 2 728 100,40 FEBRUÁR 131 2 464 2 464 100,00 MÁRCIUS 151 2 720 2 728 99,71 ÁPRILIS 130 2 641 2 640 100,04 MÁJUS 138 2 730 2 728 100,07 JÚNIUS 133 2 661 2 640 100,80 ÖSSZESEN: 822 15 955 15 928 100,17 Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,41 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 100,17 %-os. 3.1.2. Korai (Intenzív) mozgásszervi rehabilitáció A korai rehabilitációs osztályok hagyományos profiljai mellett (baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, orthopaediai és idegsebészeti műtéten átesettek, gerincvelői harántsérült bénultak, stroke és organikus neurológiai betegek korai rehabilitációja) bevezettünk a kapcsolódó betegségek figyelembevételével: - bőrgyógyászati rehabilitáció - nőgyógyászati rehabilitáció - belgyógyászati rehabilitáció

- 7 - Belgyógyászati rehabilitáció: Belgyógyászati rehabilitáció alatt olyan belgyógyászati betegségekhez társuló mozgásszervi betegek kezelését értjük, melyek ellátásában teljes kompetenciával bírunk. Ilyen pl. a cukorbetegség következtében kialakuló súlyos csont-izületi lábelváltozás, az ún. diabeteses láb a társuló ideggyulladások, a krónikus vesebetegséghez társuló speciális csontritkulás betegség, valamint a csont anyagcsere betegségei, az osteoporosisok és következményeik Nőgyógyászati rehabilitáció: Az általunk ellátott betegeket az alábbi főbb betegcsoportokkal kezeljük: meddőség, endometriosis, krónikus PID, menopausa. Önálló nőgyógyászati szakorvosi órák, és az önálló Nőgyógyászati rehabilitációs ágy kapacitás hiánya jelentős gátja az osztályos betegforgalom hatékonyabb feltöltésének, valamint beutaló nélkül szabad szakrendelésre forduló nőbetegek ellátásának. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elkészült a harkányi termálvíz nőgyógyászati betegségekre kifejtett hatásainak tudományos igényű nyílt, csoportkontrollos klinikai vizsgálata, mely hozzájárult a víz gyógyvízzé való minősítéséhez. Az akkreditáció azóta sikeresen lezárult. Bőrgyógyászati rehabilitáció: Az egyedülálló összetételű harkányi gyógyvíz pikkelysömör elleni aktivitása régóta ismert volt. A kórházban évtizedekig működött bőrgyógyászati osztály, amely a 1995. évi egészségügyi reform és következményeként megszűnt. A HEFOP pályázat következményeként 2007. áprilisától a rehabilitációs osztály keretein belül 10 ágyon bőrgyógyászati rehabilitációs ellátás folyik. A gyógyvíz antipsoriaticus hatását klinikai vizsgálatokban bizonyítottuk, és az erre alapozott kommunikációnak köszönhetően az ország egész területéről bővülő számban jelentkeznek pikkelysömörös betegek kezelésre, amihez hozzájárult az új psoriasisos kezelőegység kialakítása, ahol a betegek diszkrét körülmények között kapják meg a fürdő-, kenőcs-, illetve fénykezelésüket. Az ágyak kihasználtságát a következő táblázat mutatja be: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT TELJESÍTETT LEHETSÉGES KIHASZNÁLTSÁG BETEGEK SZÁMA ÁPOLÁSI NAPOK ÁPOLÁSI NAPOK JANUÁR 192 3 784 3 782 100,05 FEBRUÁR 186 3 419 3 416 100,09 MÁRCIUS 200 3 781 3 782 99,97 ÁPRILIS 178 3 660 3 660 100,00 MÁJUS 184 3 783 3 782 100,03 JÚNIUS 197 3 656 3 660 99,89 ÖSSZESEN: 1 137 22 083 22 082 100,00 Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,42 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 100 %-os. 3.1.3. Krónikus belgyógyászat A krónikus belgyógyászati ágyak száma 50 ágy. Az ágyak kihasználtságát a következő táblázat mutatja be:

- 8 - HÓNAP: ELBOCSÁTOTT TELJESÍTETT LEHETSÉGES KIHASZNÁLTSÁG BETEGEK SZÁMA ÁPOLÁSI NAPOK ÁPOLÁSI NAPOK JANUÁR 77 1 550 1 550 100,00 FEBRUÁR 78 1 387 1 400 99,07 MÁRCIUS 79 1 549 1 550 99,94 ÁPRILIS 82 1 493 1 500 99,53 MÁJUS 73 1 544 1 550 99,61 JÚNIUS 81 1 497 1 500 99,80 ÖSSZESEN: 470 9 020 9 050 99,67 Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,19 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 99,67 %-os. 3.1.3.2 Közreműködői ágyak Az intézményünkben 2009. október 1. óta 20 OEP által finanszírozott ágyon krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás történik közreműködői ágyak keretében. A közreműködői szerződést kórházunk kezdetben a Baranya Megyei Kórházzal kötötte, majd az idei évtől a PTE és a Megyei Kórház integrációja kapcsán a PTE KK-val. Krónikus belgyógyászati osztályunkon más egészségügyi intézményben kivizsgált, vagy előzőleg már gyógykezelt betegek számára nyújtunk további belgyógyászati fekvőbeteg ellátást. Az ellátás során gyógyszeres és fizioterápiás kezeléseket, illetve ezek kombinációit alkalmazzuk. Az ellátás célja a károsodott szerv és funkciójának minél teljesebb helyreállítása, illetve a további romlás megakadályozása olyan betegeknél, akik járó-betegként lakóhelyükön nem kezelhetők. Döntően olyan betegek kerülnek ellátásra akiknél, a fizikoterápia (balneoteráia) a belgyógyászati alapbetegség, illetve ezek szövődményei, döntően krónikus mozgásszervi funkciók károsodások kezelésének szerves része lehet. Területi ellátási kötelezettségünkből adódóan ellátjuk azokat a betegeket is, akiknél ugyan a balneoterápia nem alkalmazható annak ellenjavallata miatt, de számukra az intézet más fizioterápiás lehetőségei előnnyel felhasználhatók. Szabad kapacitás esetén a területi ellátási kötelezettségen kívül élő mozgásszervi betegeket is ellátjuk, kiknek társult belgyógyászati betegsége is van. A közreműködői ágyak száma 2010. január 1. és április 30 a között, 20 ágy, majd május 1-vel 15 ágyat vettünk át még a PTE KK-tól, így 35 ágyra nőtt a közreműködői ágyak száma. Az ágyak kihasználtságát a következő táblázat mutatja be: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT TELJESÍTETT LEHETSÉGES KIHASZNÁLTSÁG BETEGEK SZÁMA ÁPOLÁSI NAPOK ÁPOLÁSI NAPOK JANUÁR 32 619 620 99,84 FEBRUÁR 27 554 560 98,93 MÁRCIUS 32 617 620 99,52 ÁPRILIS 35 603 600 100,50 MÁJUS 48 1 049 1 085 96,68 JÚNIUS 50 1 037 1 050 98,76 ÖSSZESEN: 224 4 479 4 535 98,77 Az egy betegre jutó ápolási napok száma 19,99 nap/fő. Az átlagos kihasználtság 98,77 %-os. 3.2. Járóbeteg-ellátás A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott. Az óraszámok megoszlása a következő:

- 9 - ellátás megnevezése: szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemi beteg általános 5 ortopédia általános 5 reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizió- és mozgásszervi terápia 27 40 Összesen: 142 100 Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a Harkányi Gyógyfürdő Zrt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. A szakrendelésünk átstrukturálása ez idáig nem valósult meg, mert az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem kezdte meg a járóbeteg-ellátás reformjait. Az OEP-től 2010. év 1-10 hónapra a járóbeteg-ellátásra a labor nélkül eredetileg összesen 14.918.857,- összegű TVK határozott meg, a labor éves TVK kerete 2.118.800 pont. A módosítás a beszámoló időszakáig nem volt. A TVK alakulását és a teljesítést (labor TVK-ja nélkül) az alábbi diagram mutatja be: 2 500 000 Járóbeteg-ellátás TVK és teljesítése 2010-ben 2 000 000 TVK pont 1 500 000 1 000 000 500 000 eredeti TVK módosított TVK teljesítés 0 január február március április május június július hónapok augusztus szeptember október november december A táblázatból jól látható, hogy a TVK keret az év utolsó két hónapjára még nincs megadva, a teljesítésnél, pedig csak az első öt hónap adatai szerepelnek. A táblázatból az is jól látszik, hogy ebben az évben még nem volt TVK módosítás. A labor nélküli németpontos a beszámoló tárgyát képező időszakban átlagosan a havi TVK keret 120 %-t teljesítették, a 100% feletti részt az OEP nem finanszírozza, de az országos-átlagtól való elmaradás estén azonban csökkentik a TVK-t. A laboratóriumra meghatározott TVK keret nagyon alacsony, a TVK keretét többszörösét teljesíti havonta, átlagosan 337 %-ot, melyet az alábbi diagram is jól szemléltet:

- 10 - pont 900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 0 JANUÁR FEBRUÁR Labor TVK-ja és teljesítménye 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS hónapok JÚL IUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER TVK ELFOGADOTT PONTSZÁM A táblázatból jól látható, hogy a TVK keret az év utolsó két hónapjára még nincs megadva, a teljesítésnél, pedig csak az első öt hónap adatai szerepelnek. A teljesített esetszámok és pontszámok eloszlását a szakorvosi és nem szakorvosi órák között az alábbi diagramok szemléltetik: Járóbeteg-ellátás lejelentett pontszám megoszlása 2010. év bőrgyógyászat ortopédia reumatológia 5% 2% 3% 3%2% 8% 5% 7% 5% 27% 28% 5% ambuláns rehabilitáció labor képalkotó eljárás dexa képalkotó eljárás rötgen képalkotó eljárás UH általános fizió és mozgásterápia -szakorvosi ellátás általános fizió és mozgásterápia -gyógytorna általános fizió és mozgásterápia -elektroterápia általános fizió és mozgásterápia -balneoterápia 2010. év első öt hónapjában (a 6. havi adatok a beszámoló készítéséig nem érkeztek meg az OEPtől) teljesített esetszámok összege 14 944 db, a pontszámok összege 13 081 515 pont volt.

- 11 - Járóbeteg-ellátás ellátott esetszám megoszlása 2010.év bőrgyógyászat ortopédia reumatológia ambuláns rehabilitáció 9% 5% 8% 6% 4% 2% labor képalkotó eljárás dexa 3% képalkotó eljárás rötgen 6% 3% 14% 7% 33% képalkotó eljárás UH általános fizió és mozgásterápia -szakorvosi ellátás általános fizió és mozgásterápia -gyógytorna általános fizió és mozgásterápia -elektroterápia általános fizió és mozgásterápia -balneoterápia 3.3 Gyógyfürdőtényezők A gyógyfürdőtényezők olyan OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógy-túrizmus szereplői biztosítanak. Intézményünk azon kevés kórház közé tartozik, amelyek bekapcsolódtak a szolgáltatások nyújtásába. (Kifejezetten az alacsony TVK miatt) Intézményünkben gyógyfürdőtényezőként igénybe vett kezelések összetételét mutatja be a következő diagram: OEP által finanszírozott gyógyfürdőszolgáltatások árbevételének megoszlása 2010-ben 4% 0% 3% 0% 0% 6% 2% 1% medence kádfürdő iszappakolás súlyfürdő szénsavfürdő gyógymasszázs tangentor víz alatti gyógytorna Komplex kezelés A legtöbb kezelést komplex ellátás keretében veszik fel a betegek, mely a fenti diagramból is jól látható.

- 12 - A komplex kezelés népszerűségét annak köszönheti, hogy: kombinálja a fiziko-terápiás kezeléseket és a gyógyfürdőtényezőket, így a beteg minimum 4 kezelést kap, adminisztrációja egyszerűbb, gyorsabb a TVK alacsony szintje miatt a kezelőorvosok más az OEP által finanszírozott járó-beteg ellátást nem tudnak felírni 2009 szeptembere óta nem lehet a németpontos kezeléseket kúraszerű ellátásként nyújtani (Naponta csak egy kezelés adható). A gyógyfürdőtényezők keretében a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá. Éppen ezért - az alacsony TVK keret miatt - orvosaink a gyógykezelések egy részét gyógyfürdőtényezőként rendelik el. A jelenlegi TVK keretünk sokszorosa kellene ahhoz, hogy minden beteget a járó-beteg szakellátás keretén belül lássunk el. A gyógyfürdőtényezők után a beteg kötelező önrészt fizet. 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg-ellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. Kínálatunkat és árainkat a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítjuk ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekszünk az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várjuk vendégeinket. Szolgáltatásaink kínálatunk folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: megnevezés Gyógyfürdő szolgáltatások: igénybe vehető szolgáltatások: termál gyógymedencefürdő termál kádfürdő masszázs (orvosi gyógy-masszázs,) iszapkezelés (gyógyiszap és filteres) Gyógy-szolgáltatások: frissítő szolgáltatások: hotelszolgáltatás: Szakorvosi vizsgálatok diagnosztikai ellátások Víz-alatti vízsugár masszázs (tangentor) víz alatti csoportos gyógytorna komplex kezelés (4 db kezeléssel) szénsavas fürdő Lymphdrainage Szauna szolárium reflex- és frissítőmasszírozás teljes ellátás és résztérítéses ellátás bőrgyógyászati orvosi vizsgálat reumatológiai orvosi vizsgálat teljes körű laboratóriumi vizsgálatok röntgen diagnosztika ultrahang diagnosztika dexa diagnosztika