Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban ( ) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Átírás

1 Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban ( ) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Dr. Vermes Tamás főigazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató

2 Tematika Kórháztörténelem Egészségpolitikai változások, struktúra átalakítás Kórháztörténelem EU-s pályázatok Saját erős beruházások Betegellátási portfolió, betegforgalmi adatok Gazdálkodási adatok, likviditás alakulása Válságkezelés Jelenlegi állapot Tervek

3 Kórháztörténelem március 1.- hivatalos átadás: 6 rendes 2 elkülönítő kórterem 1. világháború- hadikórház: 1110 katona ellátása Két háború közti békeidők: 1928 rtg. átvilágító, 1932 felvételi lehetőség 1933 sebészeti tevékenység 1941 szülészet 2. világháborútól 1996-ig 3 szakma(sebészet, belgyógyászat, szülészet) 110 ágy+ járóbeteg a veszprémi kórház integrált egysége 1996: kórházmentő mozgalmak- mátrix struktúra( aktív: krónikus-70:30) 2006: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály(címzett támogatás 833 M Ft)

4 Egészségpolitikai változások, struktúraátalakítás Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv. Aktív ágyszám jelentős csökkenése ( ről re) Krónikus ágyszám jelentős emelkedése ( ről re) TVK rögzítés, degresszió megszűnése Védett TVK(gyermekgyógyászat,kardiológia, onkológia, traumatológia) TVK mentes: szülés, boncolás Kórházak besorolása: súlyponti, területi Egészségügyi központok, alapellátás április 1.: 12 intézményben megszűnik az aktív fekvőbeteg-ellátás

5 Kórháztörténelem április 1-től : krónikus fekvőbeteg ellátás 119( majd 137) ágyon Induló helyzet 57 rehab.+62 krónikus ágy= 119 ágy Átcsoportosítás 18 rehab. ágy ( Veszprémből) - fizikailag 101 ágynak van hely Pályázati forrás+ saját erő: 36 ágy elhelyezés Járóbeteg szakellátás: 15 szakma heti 337 óra (291 szakorvosi+46 nem szakorvosi ) Menedzsmentváltás, válságkezelés vége : krónikus fekvőbeteg kapacitás 137 ágy 75 rehab.(mro) + 62 krónikus belgyógyászati(kbo) ágy Új helyzet: mindenkori legnagyobb ágyszám, krónikus kapacitás korábbi hétszerese

6 Kórháztörténelem év: Tanuszoda átvétele az önkormányzattól február: Kistérségi Járóbeteg Központ átadás Járóbeteg szakellátás: 18 szakma heti 445 (375 szakorvosi+70 nem szakorvosi) kapacitás növekedés 32% Egynapos sebészeti műtő: 6 ágyas megfigyelő 28 HBCS/ hó Nappali kórház : 12 ágy (192 HBCS/év) : Krónikus Belgyógyászat önerős felújítás 2012.május. 1.: Tulajdonosváltás- GYEMSZI szeptember 1.: Főigazgató váltás

7 Európai Uniós pályázatok Projekt azonosító Projekt megnevezése Projekt kezdete Projekt megvaló sítás vége Támogatási összege Címzett támogatás Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézetben célzott állami támogatásból megvalósuló új struktúra kialakítása (sebészet, belgyógyászat, élelmezés) Ft TIOP / TÁMOP-6.2.4/A-09/ KEOP-6.2.0/A/ KDOP-5.2.1/C TÁMOP A-11/ TÁMOP B-12/ Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emeltszintű Ft (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása Foglalkoztatás támogatása a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben Ft Kerékpárprogram Zircen Ft Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban* Ft Foglalkoztatás támogatása a Zirci Kórházban II Ft Foglalkoztatás támogatása a Zirci Erzsébet Kórházban III Ft Összesen: Ft

8 Önerős beruházások MRO tetőtérben ideiglenes szakrendelők Park és környezet rekonstrukció MRO személyi feltételek fejlesztése( B majd A minősítés) KBO épület részleges felújítása, igazgatás új részleg kialakítása( ) kényszerhelyzet: KBO 12 ágy elhelyezés, központi irányítás helyének kialakítása korábbi évek pénzmaradványaira alapozva tulajdonosi (önkormányzati) ígéret a forrás kiegészítésre jelentős forráshiány az építkezés végén kb. 85 millió Ft több lépéses adósságkezelés-önerő és tulajdonosi (GYEMSZI) segítség augusztus utolsó részlet kifizetése Állagmegőrzés, eszközbeszerzés, pályázati források kiegészítése

9 Betegellátási portfolió Krónikus fekvőbeteg-ellátás: 137 ágy Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály: 75 ágy Krónikus Belgyógyászati Osztály: 62 ágy Egynapos sebészet: Általános sebészet Nőgyógyászat Traumatológia Járóbeteg szakellátás: 18 szakma, 445 óra/hét Nappali kórház: 12 ágy, 1,6 M járóbeteg pont

10 Betegforgalom 1. Krónikus ápolási napok száma várható Krónikus ápolási napok száma

11 Betegforgalom Egynapos sebészet TVK kihasználása (%) várható Egynapos sebészet TVK kihasználása (%)

12 Betegforgalom Járóbeteg-ellátás teljesítménye TVK/teljesítés(ezer német pont) (várható) Járó teljesített német pont TVK (Teljesítmény Volumen Korlát)

13 Gazdálkodás 1. Teljes bevétel / OEP bevétel (eft) (várható) Bevétel OEP bevétel

14 Likviditás Likviditás (eft.) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 2007 év 2008 év 2009év 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év 2014 várható

15 Válságkezelés Likviditás alakulása (ezer Ft) Probléma megoldás Összes szállítói tartozás Lejárt szállítói tartozás Saját pénzeszközök Egyenleg (nettó adósság) Helyzetelemzés, benchmark: veszteséges funkciók (uszoda) bevételi potenciálok: egynapos sebészet járóbeteg ellátás krónikus betegellátás nem OEP bevételek kiadások elemzése költségek tételes értékelése alternatív beszerzési források Offenzív bevételnövelés Tulajdonosi forrás bevonás

16 Változás 1. Krónikus belgyógyászat Ilyen volt Ilyen lett

17 Változás 2. Járóbeteg központ Ilyen volt Ilyen lett

18 Vátozás 3. Műtő ilyen volt ilyen lett

19 Ilyen napjainkban 1.

20 Ilyen napjainkban 2.

21 Tervek Építészeti: Konyha, étterem, közösségi helyiség, épületek összekötése KBO terasz KBO bővítés(30 ágyas részleg) Orvos-szakmai: Kardiológiai járóbeteg rehabilitáció Egynapos sebészet profilbővítés(urológia, FOG, szemészet) Hospice Kóma ellátás Gazdálkodás: OEP bevételek maximalizálása Saját bevétel növelés Likvid működés

22 Összefoglaló A Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet példája jó minta lehet a funkciót váltó kórházak számára. Az intézet esete bemutatja, hogy van élet, az aktív ellátás megszűnése után is. A Kórház példája igazolja, hogy a kistérségi járóbeteg-ellátás, a lakosság közeli nappali kórházi és egynapos ellátás valamint a krónikus ellátás olyan intézeti portfolió, amely azon túl, hogy teljesíti a Semmelweis tervben megfogalmazott egészségpolitikai elképzeléseket, hosszútávon önfenntartó intézményi gazdálkodást is biztosíthat.

23 Köszönjük a figyelmet!