2009. ÉVI BESZÁMOLÓ A Zala Volán Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről Zalaegerszeg, 2010. március 31. 1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Önkormányzat) és a Zala Volán Közlekedési Zrt. (Zala Volán) között megkötött közszolgáltatási szerződést 12.2. pontja alapján a szolgáltató az alábbi beszámolót készítette el. A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA A Zala Volán 2009. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint a közlekedtetett közel 304.000 menetrend szerinti autóbuszjárat közül a decemberben jelentkező időjárási körülmények miatt jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 14 közlekedett, forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 3 esetben fordult elő. 2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Társaságunk az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek: - Zala Megyei Autóbusz Menetrend - indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsiálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek. - társaságunk honlapján (www.zalavolan.hu) elérhető a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek. - információs szolgálat az autóbuszállomáson és a decentrumokban, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat. Társaságunk a menetrendben meghirdetett járatokon a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszünk, hogy utasaink kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő autóbuszt is közlekedtetünk. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS Az elmúlt évben kezdeményezett menetrend-módosításokat minden alkalommal az előírtak szerint terjesztettünk be az önkormányzathoz. Az utasforgalom figyelésnek kötelezettségére az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk. A közlekedtetett járatok elsősorban az ún. H-jelű helyközi autóbuszjáratok számának kis mértékű növekedése mellett, melyet a menetrendi naptár változása (munka-, szabad- és munkaszüneti napok számának növekedése) okozott, hasznos kilométer-teljesítményünk és a kibocsátott férőhely csökkent. Megállapítható ugyanakkor, hogy a közösségi közlekedés igénybevételi szintje, az utasszám, illetve a férőhely-kihasználás mértéke a városban ismét jelentősen, tizenöt százalékot meghaladóan csökkent, amely év közben a nyújtott szolgáltatás racionalizálását, illetve a járműpark szóló-csuklós megoszlásának módosítását eredményezte. 4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Zala Volán minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre 2002-ben tanúsíttatott. A rendszer részeként folyamatosan figyelemmel kísérjük a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordítunk a vevői (utas) megelégedettségre. 2
Munkatársainkon keresztül folyamatosan figyeljük az esetleges járat késéseket, -kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő akár csekély mértékű járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelentés is készül. Hasonlóan az előbbiekhez kezeljük a járatok zsúfoltságának figyelését is, ennek csökkentése érdekében szerezzük be egyre nagyobb számban a hagyományosnál hosszabb szóló és csuklós autóbuszokat, illetve csoportosítjuk át azokat a fordában foglalt feladatok között. Az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztasága érdekében a területileg illetékes köztisztasági vállalkozókkal megkötöttük a szükséges megállapodásokat az autóbuszállomások takarítására, az utasforgalmi helységeket és az autóbuszokat munkavállalóink tartják rendben. Az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmód érdekében rendszeresen képezzük a frontvonalban dolgozó munkavállalókat, az éves kötelező oktatások mindenkori eleme a viselkedéskultúra. Az utaspanaszok felvételére minden szolgálati helyen lehetőség van. Az észrevételek érkezhetnek telefonon és írásban, levél útján, e-mailen, de a megyei napilap SMS és fórum rovatában szereplő észrevételeket is kivizsgáljuk. A beérkező írásos panaszok minden esetben az érintett munkavállaló jegyzőkönyvi meghallgatásával kivizsgálásra kerül, melynek eredményéről a panaszt tevőt is tájékoztatjuk. A Zala Volánnál a forgalmi ellenőrzés 2009 januárjától a Személyközlekedési Üzletág irányítása alatt működik. A forgalmi ellenőrök munkáját az egyéb forgalmi nem utazó állományból önként jelentkező munkavállalók is segítik, tevékenységüket egy fő koordinálja forgalom ellenőrzési vezetői beosztásban. Az ellenőrzések elsősorban: - az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára, - a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra, - az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére - autóbuszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak. A szolgáltatási színvonal javítása érdekében 2009-ben az Önkormányzattal közösen pályázatot nyújtottunk be az utastájékoztatás és a forgalomirányítás fejlesztése tárgyában, melynek elbírálása 2010. évben történik meg. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK B. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A társaság ügyvezetőjének és szakmai irányítójának személyében változás nem történt. A közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában megfelelő szakmai képesítéssel ellátott személyek vettek részt. A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállalónk rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép,- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek. Üzem-egészségügyi szolgálatunk rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül. A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdéskor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt. 3
Az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalóink saját jelzéssel ellátott formaruha ellátásban részesülnek megfelelő pótlási idő meghatározásával, melyet szolgálatban viselnek. A formaruha viselését a munkahelyi vezetők ellenőrzik. 2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA Társaságunk folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát, az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok jó karban tartásáról is. A menetrendben foglalt járatok elvégzéséhez szükséges autóbusz-állományt folyamatosan rendelkezésre bocsátjuk, ideértve a műszaki meghibásodás, illetőleg a műszaki munkálatok vagy egyéb okok miatt forgalomból kieső járművek pótlását lehetővé tevő tartalék autóbuszokat is A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. Társaságunknál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon ellenőrzött jármű állítható. A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzletág ellátja az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmaz, dokumentált módon. Az autóbuszok tárolásához minden esetben beszereztük a szükséges telephely engedélyeket. Társaságunk a már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról. 3. JÁRMŰVEK Társaságunk a járműpark átlagos életkorának csökkentése érdekében minden tőle telhetőt megtett, ennek eredményeként az átlag életkor közel 0,5 évvel tovább csökkent, mindemellett további pozitív minőségi változásokról tudunk beszámolni. A környezetvédelem területén folyamatos javulás tapasztalható, mivel a 2009-ben beszerzett autóbuszok mindegyike EURO-4 minősítésnek felel meg. A minőség javulása az utazási komfort területén is egyértelmű, a beszerzett járművek nagy teljesítményű, korszerű Mercedes motorokkal felszereltek, utasterük kényelmes, melyben a beépített anyagok is tovább javítják a komfortérzetet. A mozgássérült személyek utazási körülményeinek javítása érdekében a járművek alacsonypadlós kivitelűek és a kerekes szék elhelyezésére, illetve rögzítésére alkalmas peronnal építettek. Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos változásokat, elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítését 2010. január 1-jén 36 db járművel kezdtük meg, melyek átlagos életkora 8,2 év. A járműpark 2010. január 1-jei állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. BIZTOSÍTÁSOK A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatok megfelelő mértékű biztosítási fedezettséget alakítottunk ki. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására. Az elmúlt év során a gépjármű felelősségbiztosítás és a vagyonbiztosítás körében lényeges káresemény nem történt. 4
Az utasok baleset elleni biztosítására Társaságunk az Uniqa Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset és poggyászbiztosítás. 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS Társaságunk mindenkor biztosítja a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytat, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását. és vagyonának megőrzését. A Zala Volán által végzett kiegészítő és egyéb tevékenységek eredménye 2009-ban átmenetileg sem veszélyeztette a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását. 2. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK Szolgáltatási tevékenységünk során a hatóságilag megállapított díjakat, illetve díjalkalmazási feltételeket alkalmaztuk. 2010. évi tarifaemelési javaslatunkat a közszolgáltatási szerződés díjak megállapítására vonatkozó 5.6. pontja alapján készítettük el. 3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS A társaság számviteli politikájában rögzítette a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján végezte el az eszközök és források nyilvántartását, a bevételek és ráfordítások elszámolását. Az elszámolás egységes és következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró. A bevételek elszámolása üzemenként, azon belül pedig tevékenységenként (járatfajtánként) kerül elszámolásra. A költségeket szintén üzemi szinten és járatfajtánként rögzítjük, amelyeket rendszámra tovább bontunk. A szerződés 12.5. pontjában foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatási feladatok valós eredményének kimutatása érdekében olyan nyilvántartási rendszert alakítottunk ki, hogy az egyes közszolgáltatási szerződésekhez tartozó eszközök, más közszolgáltatási tevékenységhez nyújtott szolgáltatása mind a teljesítmények (km, utasszám, utkm), mind bevételek és költségek tekintetében nyomon-követhető legyen. Egyrészt elkülönítetten kezeljük minden üzemben a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb szabadáras szolgáltatáshoz tartozó járműállományt, valamint bevételi és költségadatokat. Kiindulási alap, hogy az egyes költségek rendszámra kerülnek figyelembe vételre, s a más területre nyújtott szolgáltatás átszámlázásra, átterhelésre kerül. A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások (H-jelű járatok, melyeken helyi tarifa elfogadás van) férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása városonként igénybevétel arányában eltérő mértékű férőhely aránnyal történik. 4. ADATSZOLGÁLTATÁS A 12.2. pontban részletezett adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Zalaegerszeg, 2010. március 31. Zalatnai László vezérigazgató 5
Üzemeltetett autóbuszok Zalaegerszegen 1. sz. melléklet Sorszám Rendszám Gyártmány Típus Jelleg Életkor (10.01.01.) Férőhely (fő) 1. BRN289 Ikarus 280 06 csuklós 22,05 150 2. CTC230 Ikarus 415 07 szóló 20,52 93 3. DZC940 Ikarus 280 02 csuklós 20,52 143 4. EWS889 Ikarus 415 25 szóló 15,06 98 5. EWS894 Ikarus 415 25 szóló 15,06 98 6. FDP721 Ikarus 415 24 szóló 13,20 98 7. HBB751 Rába Premier csuklós 10,24 153 8. HBB752 Rába Premier csuklós 10,24 153 9. HEU488 Rába Premier csuklós 9,77 153 10. HEU489 Rába Premier csuklós 9,69 153 11. HEU490 Rába Premier csuklós 9,67 153 12. HGZ323 Setra S 315 NF szóló 13,51 82 13. HNP289 Ikarus EAG E 94 FC szóló 8,83 82 14. HNP290 Ikarus EAG E 94 FC szóló 8,83 82 15. HUU374 Volvo B 10 L 63S csuklós 14,52 150 16. HUU376 Volvo B 10 L 63S csuklós 14,52 150 17. HUU377 Volvo B 10 L 63S csuklós 14,52 150 18. IJL113 Setra S 315 NF szóló 12,99 93 19. JIW652 Mercedes O 345 G csuklós 5,26 151 20. JJT602 Setra S 315 NF szóló 7,51 83 21. JXF373 Mercedes O 345 G csuklós 4,36 151 22. JXF374 Mercedes O 345 G csuklós 4,36 151 23. KHA774 Mercedes O 345 G csuklós 3,40 151 24. KHA781 Mercedes O 345 G csuklós 3,40 151 25. KMB039 VOLVO B9LA csuklós 2,70 147 26. KMB040 VOLVO B9LA csuklós 2,70 147 27. KNM526 Setra S 315 NF szóló 6,61 80 28. KZR273 Mercedes 628 Connecto szóló 2,00 102 29. KZR274 Mercedes 628 Connecto szóló 2,00 102 30. KZR275 Mercedes 628 Connecto szóló 2,00 102 31. LGV392 Mercedes 628 Connecto szóló 1,39 102 32. LGV393 Mercedes 628 Connecto szóló 1,39 102 33. LKZ121 VOLVO B9LA csuklós 1,03 165 34. LKZ133 VOLVO B9LA csuklós 1,02 165 35. LNN694 Mercedes 628 Connecto szóló 0,45 102 36. LNN698 Mercedes 628 Connecto szóló 0,45 102 6
Gazdálkodási és teljesítmény adatok 2. sz. melléklet Teljesítmény mutató BÁZIS TÉNY TÉNY/BÁZIS Bevételek (eft) Viteldíj összesen 452 792 423 282 93,5% ebből: menetjegy 104 115 94 929 91,2% általános havi bérlet 205 437 193 005 93,9% általános félhavi bérlet 12 824 12 744 99,4% általános kombinált bérlet 12 968 9 657 74,5% tanuló/nyugdíjas bérlet 117 448 112 947 96,2% Fogyasztói árkiegészítés 210 754 192 372 91,3% ebből: tanuló/nyugdíjas 147 061 127 142 86,5% 65 éven felüli 63 693 65 230 102,4% Egyéb bevételek 16 225 11 721 72,2% Árbevétel összesen 679 770 627 375 92,3% Ráfordítások (eft) Anyagjellegű ráfordítások 428 434 383 603 89,5% ebből: üzemanyag 226 892 185 828 81,9% Személyi jellegű ráfordítások 285 405 295 276 103,5% ebből: bérköltség 193 878 198 734 102,5% bérjárulék 69 606 73 757 106,0% személyi jellegű kifizetések 21 921 22 785 103,9% Értékcsökkenési leírás 85 358 105 329 123,4% Egyéb költségek, ráfordítások 4 888 4 955 101,4% helyközi járatok teljesítése -20 108-28 482 141,6% helyközi autóbuszok besegítése 10 233 12 300 120,2% Összes ráfordítás (eft) 794 210 772 981 97,3% Eredmény (eft) -114 439-145 606 127,2% Állami normatív támogatás 50 000 49 741 99,5% Önkormányzati norm. támogatás 40 000 40 000 100,0% Működési támogatás 9 700 0 0,0% Korrigált működési eredmény -14 739-55 865 379,0% Fejlesztési forrás különb. (écs.+fejl.tám.-beruh.) -141 484 683-0,5% értékcsökkenés 85 358 105 329 123,4% fejlesztési támogatás 10 000 0 0,0% beruházás 236 842 104 646 44,2% Működési és fejlesztési hiány 156 223 55 182 35,3% Utasszám (e fő) 18 142 15 699 86,5% Utaskilométer (e UTKM) 50 719 44 338 87,4% Teljesített kilométer (e km) 1 888 1 805 95,6% ebből: hasznos 1 747 1 657 94,8% önkezelési 141 148 105,0% Férőhelykilométer (e FHKM) 216 566 215 946 99,7% Férőhely-kihasználás (%) 23,4% 20,5% 87,7% Megállóhelyek száma (db) 142 142 100,0% Területi lefedettség (%) 97,0% 97,0% 100,0% Nettó vonalhálózat-hossz (km) 70,1 70,1 100,0% Indított járatok száma (db) 292 047 303 803 104,0% ebből: 10 percet meghaladóan késett 0 14 0,0% Kimaradt járatok száma (db) 0 3 0,0% Autóbuszok száma (db) 39 36 92,3% ebből: szóló 15 17 113,3% csuklós 24 19 79,2% Autóbuszok átlagéletkora (év) 8,70 8,22 94,5% 7