R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13. sz. - kiigazítás, 108/2013), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja(magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/2012. sz.- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2013. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak: А. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK dinárban 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem (7. osztály + 8. osztály) 1.093.727.502,04 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7. osztály), ebben: 1.093.727.502,04 - költségvetési eszközök 1.023.186.502,04 - saját bevételek 25.735.00 - adományok 44.806.00 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELМЕК (8. osztály) 2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás (4. osztály + 5. osztály) 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK (4. osztály), ebben: - folyó költségvetési kiadások - saját bevételekből fedezett kiadások - adományok 1.138.54 956.075.00 917.33 25.585.00 13.159.00 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK (5. osztály), 182.466.00 - folyó költségvetési kiadások 150.669.00 - saját bevételekből fedezett kiadások 150.00 - adományok 31.647.00 KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY (7. oszt. + 8. oszt.) -( 4. oszt. + 5. oszt.) -44.813.497,96 Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével) TELJES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY (7. oszt. + 8. oszt.) -( 4. oszt. + 5. oszt.) + ( 92. kat. - 62. kat.) -44.813.497,96 B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla) Adósságvállalásból származó jövеdelmek (91. kat.) Előző évekből szárm. többlet vagy előző években föl nem használt eszközök Adósság tőketörlesztési ráfordításai (61. kat.) Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) a 62. kategória egy része NETTÓ PÉNZELLÁTÁS Teljes fiskális eredmény a nettó pénzellátással 76.313.497,96 31. 44.813.497,96 Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: MEGNEVEZÉS 1 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1. Adóbevételek 1.1. Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék 1.2. Önkéntes járulék 1.3. Vagyonadó 1.4. Egyéb adóbevételek 2. Nem adójellegű bevételek, ebben - a meghatározott rendeltetésű egyes bevételnemek (célbevételek) - javak és szolgáltatások értékesítéséből 3. Adományok Közgazdasági osztályozás jelzőszáma 2 Költségvetési eszközök 71 427.430.00 711 319.000.00 711180 35.000.00 713 72.100.00 5.010.00 74 398.156.502,04 742 7.710.00 731+732 55.000.00 3

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 537. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 4. Átutalások 5. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS 1. Folyó kiadások 1.1. Munkavállalókra fordított kiadások 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 1.3. Kamattörlesztés 1.4. Támogatások 1.5. Költségvetési szociális védelem 1.6. Egyéb kiadások, ebben: - tartalékeszközök: 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások 4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 kivételével) PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek 2. Adósságvállalás 2.1. Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás 2.2. Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 3. Adósságtörlesztés 3.1. Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.2. Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.3. Jótálláson alapuló adósságtörlesztés 4. Pénzvagyon szerzése KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály, 13. pénzforrás) 733 8 4 41 42 44 45 47 48+49 46 5 62 92 91 911 912 61 611 612 613 6211 3 141.100.00 917.33 194.678.50 456.853.50 9.310.00 17. 65.980.00 66.209.00 106.779.00 150.669.00 31. 12. 19.000.00 76.313.497,96 Ssz Közgazg. osztály BEVÉTELNEM 2. szakasz A költségvetés 1.100.000.00 dináros teljes jövedelmét bevételnemenként, illetve közgazdasági osztályozás szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben állapítja meg: Költségvetési eszközök Szerkezet Szerkezet Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített kiadások Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 3 Korábbi évekből föl nem osztott többlet 76.313.497,96 76.313.497,96 711 Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó 711111 Munkabérek utáni adó 220.000.00 2 220.000.00 18,79% 711121 Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó 7.000.00 0,64% 7.000.00 0,60% 711122 Önálló tevékenységből származó bevételek u. átalányadó 7.000.00 0,64% 7.000.00 0,60% 711143 Ingatlanból származó bevételek utáni adó 7.000.00 0,64% 7.000.00 0,60% 711145 Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó 2. 0,23% 2. 0,21% 711146 Mezőg. és erdészetből származó bevételek utáni adó 100.00 100.00 711147 Földadó 12.000.00 1,09% 12.000.00 1,03% 711149 Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó 100.00 100.00 711161 Személybiztosítási bevétel utáni adó 100.00 100.00 711180 Önkéntes járulékok 35.000.00 3,18% 35.000.00 2,99% 711191 Egyéb bevételek utáni adó 28.000.00 2,55% 28.000.00 2,39% 711193 Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó 200.00 200.00 711. bevételnem összesen 319.000.00 29,00% 319.000.00 27,25% 712 Béralapadó 712110 Béralapadó 10.00 10.00 712. bevételnem összesen 10.00 10.00 713 Vagyonadó 713121 Magánszemélyek vagyonadója 22.000.00 2,00% 22.000.00 1,88% 713122 Jogi személyek vagyonadója 30.000.00 2,73% 30.000.00 2,56% 713311 Örökösödési és ajándékozási adó 1. 1. 713420 Tőkeügyletek utáni adó 18. 1,68% 18. 1,58% 713611 Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó 100.00 100.00 713. bevételnem összesen 72.100.00 6,55% 72.100.00 6,16% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 714431 Reklámpannók utáni kommunális illeték 10.00 10.00 714513 Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték 14.000.00 1,27% 14.000.00 1,20% 714543 Művelési ágból való kivonás utáni térítés 300.00 300.00 714549 Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény 400.00 400.00 714552 Üdülőhelyi illeték 6.000.00 0,55% 6.000.00 0,51% 714562 Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény 10.000.00 0,91% 10.000.00 0,85%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 538. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 714572 Játékautomata-üzemeltetés u. kom. illeték 100.00 100.00 714593 Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés 714. bevételnem összesen 31.310.00 2,85% 31.310.00 2,67% 716 Egyéb adók 716111 Kommunális cégtáblailleték 5.000.00 0,45% 5.000.00 0,43% 716112 Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték 10.00 10.00 716. bevételnem összesen 5.010.00 0,46% 5.010.00 0,43% 731 Külföldi államok adományai 731151 Külföldi államok adományai községi szint javára 40.000.00 3,64% 1.722.00 41.722.00 3,56% 731251 Külföldi államok tőkeadományai 8.000.00 8.000.00 0,68% 731. bevételnem összesen 40.000.00 3,64% 9.722.00 49.722.00 4,25% 732 Nemzetközi szervezetek adományai 732151 Nemzetközi szervezetek adományai községi szint javára 813.00 813.00 732251 Nemzetközi szervezetek tőkeadományai 15.000.00 1,36% 17.724.00 32.724.00 2,80% 732. bevételnem összesen 15.000.00 1,36% 18.537.00 33.537.00 2,87% 733 Más hatalmi szintektől származó átutalások 733152 Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek 733154 Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások100.00 8.380.00 8.480.00 0,72% 733156 Folyó címzett átutalások a tartománytól 40.000.00 3,64% 5.843.00 45.843.00 3,92% 733158 Nem címzett átutalások a tartománytól 70.000.00 6,36% 70.000.00 5,98% 733252 Folyó címzett tőkeátutalások a tartománytól 30.000.00 2,73% 10.000.00 40.000.00 3,42% 733. bevételnem összesen 141.100.00 12,83% 24.223.00 165.323.00 14,12% 741 Vagyonbevételek 741151 A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök 7.000.00 után 0,64% 7.000.00 0,60% 741516 Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés 300.000.00 27,27% 300.000.00 25,63% 741522 Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk. 40.000.00 3,64% 40.000.00 3,42% 741526 Erdőhasználat u. térítés 10.00 10.00 741531 Közterület-használati kommunális illeték 200.00 200.00 741534 Építési telek használata utáni térítés 1. 1. 741535 Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték 100.00 100.00 741. bevételnem összesen 348.810.00 31,71% 348.810.00 29,80% 742 Javak és szolgáltatások értékesítése 742151 Piaci szerv. javainak, szolgált. értékesít. sz. bevét. 10.00 10.00 742152 Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét. 100.00 2.000.00 2.100.00 0,18% 742154 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból sz. bev. 100.00 6.467.00 6.567.00 0,56% 742251 Községi közigazgatási illetékek 742253 Telekrendezési díj 4.000.00 4.000.00 751 Községi szervek bevételei 3.000.00 0,27% 3.000.00 0,26% 772 Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét. 2.228.00 2.228.00 0,19% 742. bevételnem összesen 7.710.00 0,70% 10.695.00 18.405.00 1,57% 743 Pénzbírságok 743324 Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek 4.000.00 4.000.00 743351 Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek 743352 Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek 100.00 100.00 743353 Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból sz. bevételek 36.502,04 36.502,04 743. bevételnem összesen 4.636.502,04 0,42% 4.636.502,04 0,40% 744 Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai 744151 Magán- és jogi sz. önkéntes tőkeátutalásai 914.00 1.914.00 0,16% 744251 Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai 6.000.00 0,55% 6.000.00 0,51% 744. bevételnem összesen 7.000.00 0,64% 914.00 7.914.00 0,68% 745 Vegyes és határozatlan bevételek 745151 Községi szint egyéb bevételei 30.000.00 2,73% 4.050.00 34.050.00 2,91% 745. bevételnem összesen 30.000.00 2,73% 4.050.00 34.050.00 2,91% 771 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. 771111 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. 1. 2.400.00 3.900.00 0,33% 771. bevételnem összesen 1. 2.400.00 3.900.00 0,33% 921 921951 Belföldi pénzvagyon értékesítéséből származó jövedelmek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek 921. bevételnem összesen - költségvetési eszközök (01 forrás) 1.100.000.00 10 1.100.000.00 93,97% - saját bevételek (04 forrás ) 25.735.00 25.735.00 2,20% - külföldről származó adományok (05 forrás ) 9.722.00 9.722.00 0,83% - nemzetközi szervezetek adományai (06 forrás) 18.537.00 18.537.00 1,58% - más hatalmi szintekről szárm. adományok (07 forrás ) 15.843.00 15.843.00 1,35% - civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok (08 forrás ) 704.00 704.00 ÖSZESEN (3+7+8+9): 1.100.000.00 10 70.54 1.170.54 10 Ssz A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Közgazg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetési eszközök Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített kiadások Összesen Szerkezet Szerkezet

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 539. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 41 Munkavállalókat illető kiadások 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele 43 Tárgyi eszközök használata 44 Kamattörlesztés 45 Támogatások 46 Adományok és átutalások 47 Társadalombiztosítási jogosultságok 48 Egyéb kiadások 49 Közigazgatási átutalások 51 Tárgyi eszközök 52 Készletek 54 Természeti vagyon 61 Tőketörlesztés 62 Pénzvagyon szezése ÖSSZESEN: 194.678.50 17,70% 16.522.00 211.200.50 18,04% 456.853.50 41,53% 22.025.00 478.878.50 40,91% 2 150.00 17 9.310.00 0,85% 12.00 9.322.00 0,80% 17. 1,59% 17. 1,50% 106.779.00 9,71% 106.779.00 9,12% 65.980.00 6,00% 65.980.00 5,64% 45.009.00 4,09% 35.00 45.044.00 3,85% 21.200.00 1,93% 21.200.00 1,81% 143.419.00 13,04% 31.797.00 175.216.00 14,97% 100.00 100.00 7.150.00 0,65% 7.150.00 0,61% 31. 2,86% 31. 2,69% 1.100.000.00 10 70.54 1.170.54 10 A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításai: Ssz Közgazg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetési eszközök Szerkezet Szerkezet Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített kiadások Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 Munkavállalókat illető kiadások 194.678.50 17,70% 16.522.00 211.200.50 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 159.005.00 14,46% 11.719.00 170.724.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 28.530.50 2,59% 2.098.00 30.628.50 413 Természetbeni térítések 300.00 300.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 3.00 0,27% 2.495.00 5.496.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 2.437.00 0,22% 200.00 2.637.00 különkiad. 1.405.00 10.00 1.415.00 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele 456.853.50 41,53% 22.025.00 478.878.50 58.49 5,32% 3.774.00 62.265.00 3.597.00 0,33% 547.00 4.144.00 424 Szakosított szolgáltatások 132.650.00 96.219.00 12,06% 8,75% 4.600.00 9.899.00 137.250.00 106.118.00 145.610.50 13,24% 396.00 146.006.50 20.286.00 1,84% 2.809.00 23.095.00 43 Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele 2 150.00 17 431 Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése 2 150.00 17 44 Kamattörlesztés 9.310.00 0,85% 12.00 9.322.00 441 Belföldi kamattörlesztés 3.810.00 0,35% 12.00 3.822.00 442 Külföldi kamattörlesztés 5. 0,50% 5. 45 Támogatások 17. 1,59% 17. 451 Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás 13. 1,23% 13. 454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatások 4.000.00 4.000.00 46 Adományok és átutalások 106.779.00 9,71% 106.779.00 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások 106.779.00 9,71% 106.779.00 47 Társadalombiztosítási jogosultságok 65.980.00 6,00% 65.980.00 472 Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések 65.980.00 6,00% 65.980.00 48 Egyéb kiadások 45.009.00 4,09% 35.00 45.044.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 39.494.00 3,59% 39.494.00 3.493.00 0,32% 35.00 3.528.00 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 22.00 22.00 484 Természeti csapás miatti kártérítés 2.000.00 0,18% 2.000.00 49 Közigazgatási átutalások 21.200.00 1,93% 21.200.00 499 Tartalékeszközök 21.200.00 1,93% 21.200.00 51 Tárgyi eszközök 143.419.00 13,04% 31.797.00 175.216.00 118.254.00 10,75% 22. 140.754.00 21.914.00 1,99% 5.052.00 26.966.00 513 Egyéb ingatlanok és fölszerelések 2.00 2.00 515 Nem anyagi vagyon 3.25 0,30% 4.243.00 7.494.00 52 Tartalékok 100.00 100.00 523 Viszonteladásra szánt árukészletek 100.00 100.00 54 Természetbeni vagyon 7.150.00 0,65% 7.150.00 541 Földterület 7.150.00 0,65% 7.150.00 61 Tőketörlesztés 31. 2,86% 31. 611 Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 12. 1,14% 12. 612 Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 19.000.00 1,73% 19.000.00 62 Pénzvagyon szezése 621 Belföldi pénzvagyon szerzése ÖSSZESEN: 1.100.000.00 10 70.54 1.170.54 18,04% 14,59% 2,62% 0,47% 0,23% 40,91% 5,32% 0,35% 11,73% 9,07% 12,47% 1,97% 0,80% 0,33% 0,47% 1,50% 1,15% 9,12% 9,12% 5,64% 5,64% 3,85% 3,37% 0,30% 0,17% 1,81% 1,81% 14,97% 12,02% 2,30% 0,64% 0,61% 0,61% 2,69% 1,07% 1,62% 10 2а. szakasz A költségvetési felhasználók 2014-ben tervezett tőkeráfordításainak áttekintése:

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 540. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám közgazd. Osztályozás 511/512 sorszám А. BERUHÁZÁSI PROJEKTUMOK Épületek és építmények/gépek és fölszerelések 1. Közigazgatási hivatal 96.775.00 - a horgosi ipari park közművesítése 22.000.00 - horgosi kerékpárút részbeni megépítése 10.000.00 - a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ befejezése 15.000.00 - a kispiaci rendelő és a Magyarkanizsai Egészségház irattárának adaptálása 8.000.00 - a Népkert rendezése 3.000.00 - az autóbusz-pályaudvar részbeni fölépítése 10.000.00 - az "Across the Tisa" IPA-projekt előfinanszírozása: úszópontonok -2, két határsáv-ellenőrző hajó 21.275.00 - a Vöröskereszt épületének toldaléképítése (Damjanich u. 4) 7. 2. Horgos Helyi Közösség 24. - a Művelődési Ház befejezése 20.000.00 - a Művelődési Ház felszerelése 3.000.00 - a ravatalozó helyreállítása és felújítása 1. 3. Velebit Helyi Közösség - a szövetkezeti otthon helyreállítása 4. Településrendezési közvállalat, Magyarkanizsa 19. - parkoló, kerékpárút és gyalogjárda részbeni megépítése 15.000.00 - a Batthyáneum-sétálóutca részbeni megépítése 1. - közvilágítás-kiépítés és -fejlesztés 3.000.00 5. Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes-Orom 7.000.00 - az oromi iskola ablakainak cseréje gyártással és szereléssel 6. Alapfokú zeneiskola MEGNEVEZÉS - аblakok legyártása, beállítása, parketta lakkozása, vizesblokk átépítése 7. J. J. Zmaj Általános Iskola - az Ady-iskolaépület kis tornaterme tetőjének helyreállítása, üvegcsere és falfestés 8. Október 10. Általános Iskola, Horgos - a horgosi tornaterem ablakainak cseréje 9. Gyöngyszemeink IEI - az óvoda ablakainak és asztalosmunkáinak cseréje 10. Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa - autóvásárlás 11. Cnesa OMI, Magyarkanizsa - tetőszegés, ablakok újrafestése, a torony-oromcserepek megigazítása, udvarrendezés ÖSSZESEN: 2014. dinárban 7.000.00 2.272.00 2.272.00 2.075.00 2.075.00 3.060.00 3.060.00 4.400.00 4.400.00 4.000.00 4.000.00 165.582.00 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 3. szakasz A költségvetés 1.100.000.00 dináros összegének és a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 70.54 dinár összegű pótbevételeinek, valamint a korábbi évek fel nem osztott 76.313.497,96 dináros többletbevételének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. osztályozás MEGNEVEZÉS Költségvetési eszközök Szerkezet Szerkezet Közvetett felhasználók pótbevételeiből teljesített kiadások Összesen 1 1 110 0101 0201 0301 0401 0501 0701 0801 0901 10 1000 Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 19.700.00 1,79% 19.700.00 1,68% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 3.550.00 0,32% 3.550.00 0,30% 413 Természetbeni térítések 100.00 100.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 100.00 100.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 100.00 100.00 400.00 400.00 426 Anyag 14.000.00 300.00 1,27% 14.000.00 300.00 1,20% 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 14.015.00 1,27% 14.015.00 1,20% 481 Politikai pártoknak nyújtott támogatások 1.535.00 1.535.00

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 541. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 2 2 1 820 130 150 1002 1003 1004 1005 1006 11 1101 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901 2001 2101 2102 2201 2301 24 2402 2501 2502 26 2601 2602 2701 2801 2901 2902 3001 481 481 Történelmi Levétár, Zenta Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó 780.00 10.000.00 0,91% 481 Egyéb civilszervezeti programok támogatása 481 Reg. Egészségtur.-klaszter Alap 200.00 481 Magyar Nemzeti Tanács A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 110. jogcímcsoport összesen Az 1. fejezet pénzforrásai 1. fejezet összesen 52.265.00 52.265.00 52.265.00 52.265.00 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% Művelődés Művelődési szolgáltatások Március 15. 14.610.00 100.00 1,33% Gyermekfesztivál 110.00 Szilveszter 200.00 Évfordulók Együttműködés a testvérvárosokkal 100.00 Községnap 1. Újkenyér-ünnep Műv. civilsz. program. és f. költség- Művelődési házak állandó költségeinek 2.100.00 2. 300.00 0,19% 0,23% Tavaszi rendezvény 1. Nemzetközi futó- és úszómaraton Kézilabdatorna 700.00 700.00 Mediterrán birkózótorna Horgásznapok 2.300.00 0,21% Egyéb községi rendezvények A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 14.610.00 1,33% 820. jogcímcsoport öszesen 14.610.00 1,33% A 2. fejezet pénzforrásai 2. fejezet összesen 14.610.00 14.610.00 1,33% 1,33% Az 1. helyrend pénzforrásai 66.875.00 6,08% 1. helyrend öszesen 66.875.00 6,08% KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL Általános szolgáltatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 47.270.00 4,30% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 8.465.00 0,77% 413 414 415 416 421 Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb Állandó költségek 200.00 700.00 250.00 16.000.00 1,45% 422 Útiköltségek 200.00 55.000.00 5,00% 10.000.00 0,91% - IPA-programok előfinanszírozása 45.000.00 4,09% 3.000.00 0,27% 426 463 Anyag Címzett átutalások Községi szintű címzett átutalások 4.000.00 2.000.00 2.000.00 0,18% 0,18% 482 484 499 Adók, kötelező illetékek Kártérítések Tartalékeszközök állandó költségvetési tartalék 100.00 21.200.00 4. 1,93% 0,41% 511 512 515 541 folyó költségvetési tartalék Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon Földterület kisajátítása 16.700.00 64. 4.000.00 3.000.00 2. 1,52% 5,86% 0,27% 0,23% 621 Belföldi pénzv. szerzése - alapító betét A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 289.385.00 26,31% 130. jogcímcsoport összesen 289.385.00 26,31% Általános szolgáltatások - kutatás és fejlesztés 780.00 10.000.00 200.00 52.265.00 52.265.00 52.265.00 52.265.00 14.610.00 100.00 110.00 200.00 100.00 1. 2.100.00 2. 300.00 1. 700.00 700.00 2.300.00 14.610.00 14.610.00 14.610.00 14.610.00 66.875.00 66.875.00 47.270.00 8.465.00 200.00 700.00 250.00 16.000.00 200.00 55.000.00 10.000.00 45.000.00 3.000.00 4.000.00 2.000.00 2.000.00 100.00 21.200.00 4. 16.700.00 64. 4.000.00 3.000.00 2. 289.385.00 289.385.00 0,85% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 1,25% 0,18% 0,21% 0,20% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 5,71% 5,71% 4,04% 0,72% 1,37% 4,70% 0,85% 3,84% 0,26% 0,17% 0,17% 1,81% 1,43% 5,51% 0,26% 0,21% 24,72% 24,72%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 542. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 170 220 421 451 560 630 760 3101 3301 3401 3501 3502 3601 3701 3801 3901 4001 4101 42 4201 4202 4205 4301 4302 4401 4501 4601 4701 4801 4901 5001 5101 5201 5301 54 5401 5402 5501 5601 5701 5801 5901 6001 6101 A 150. jogcímcsoport pénzforrásai 150. jogcímcsoport összesen Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek 441 Belföldi kamattörlesztés 442 Külföldi kamattörlesztés 611 Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 612 EBB-hitel tőketörlesztése A 170. jogcímcsoport pénzforrásai 170. jogcímcsoport összesen Polgári védelem 484 Rendkívüli helyzetek és kockázatok A 220. jogcímcsoport pénzforrásai 220. jogcímcsoport összesen Mezőgazdaság - címzett Szerződés szerinti szolgált. - nem címzett Mezőgaz. áll. való együttm. - falugazdászhálózat Mezőőri szolgálat működtetése - címzett - címzett - nem címzett A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves 425 prog. sz. címz. befekt. - címzett 424 Lecsapolási térítés 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 541 Földterület kisajátítása A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 421. jogcímcsoport összesen Közúti közlekedés 541 Földterület kisajátítása A 451. jogcímcsoport pénzforrásai 451. jogcímcsoport összesen Környezetvédelem 424 - szúnyogirtás 424 - állatok kíméletes befogása Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek 560. jogcímcsoport összesen Vízellátás A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 630. jogcímcsoport összesen Máshol nem osztályzott egészségügy 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások A 760. jogcímcsoport pénzforrásai 760. jogcímcsoport összesen 3.800.00 0,35% 5. 0,50% 12. 1,14% 19.000.00 1,73% 40.800.00 40.800.00 300.00 2.200.00 5. 5. 5.160.00 1.260.00 3.900.00 1.690.00 14.300.00 25.750.00 1.300.00 2.200.00 1.200.00 4.000.00 57.10 57.10 1.600.00 10.00 400.00 2.510.00 2.510.00 6. 5.000.00 1. 6. 6. 4.000.00 2.000.00 5.000.00 12. 12. 350.00 16.000.00 16.350.00 16.350.00 3,71% 3,71% 0,20% 0,50% 0,50% 0,47% 0,35% 1,30% 2,34% 0,20% 5,19% 5,19% 0,23% 0,23% 0,59% 0,45% 0,59% 0,59% 0,18% 0,45% 1,14% 1,14% 1,45% 1,49% 1,49% 3.800.00 5. 12. 19.000.00 40.800.00 40.800.00 300.00 2.200.00 5. 5. 5.160.00 1.260.00 3.900.00 1.690.00 14.300.00 25.750.00 1.300.00 2.200.00 1.200.00 4.000.00 57.10 57.10 1.600.00 10.00 400.00 2.510.00 2.510.00 6. 5.000.00 1. 6. 6. 4.000.00 2.000.00 5.000.00 12. 12. 350.00 16.000.00 16.350.00 16.350.00 0,32% 0,47% 1,07% 1,62% 3,49% 3,49% 0,19% 0,47% 0,47% 0,44% 0,33% 1,22% 2,20% 0,19% 4,88% 4,88% 0,21% 0,21% 0,56% 0,43% 0,56% 0,56% 0,17% 0,43% 1,07% 1,07% 1,37% 1,40% 1,40%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 543. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 2 810 830 840 860 090 040 090 6201 6202 6401 6501 6301 6601 6701 6801 6901 7302 7001 7101 7303 7201 7301 74 7401 7402 75 7501 7503 7504 7505 76 7601 7701 7801 7802 7803 7812 7804 7805 7806 7807 7808 7809 Községi sportfejlesztési stratégia Testedzési és sportszolgáltatások 10.00 460.00 400.00 100.00 481 Sportszervezetek támogatása 12.000.00 - sportszervezetek támogatása 1 - sportolói ösztöndíjak 50.00 A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 13.020.00 810. jogcímcsoport összesen 13.020.00 Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások 451 Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök 4.000.00 A 830. jogcímcsoport pénzforrásai 4.000.00 830. jogcímcsoport összesen 4.000.00 Vallási és egyéb közösségek 481 Civilszervez. nyújtott támogatások A 840. jogcímcsoport pénzforrásai 1.800.00 1.800.00 840. jogcímcsoport összesen 1.800.00 Magyarkanizsai községi ifjúsági tanács Máshol nem osztályozott testedzés, sport, művelődés és vallás 150.00 300.00 50.00 50.00 50.00 100.00 A 860. jogcímcsoport pénzforrásai 700.00 860. jogcímcsoport összesen 700.00 Máshol nem osztályozott. szoc. véd. 370.00 Befogadóállomásokon való elhelyezés 170.00 Tárcaközi bizottság 200.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi 57.480.00 472 szociális temetés 630.00 472 tanulók ingázása 30.000.00 472 tanulók étkeztetése és elhelyezése 8.000.00 472 A szoc. program végrehajtását szolgáló 18.850.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 4.000.00 481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa 4.000.00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 61.850.00 090. jogcímcsoport összesen 61.850.00 Család és gyermekek 472 Költségv. fizetett szoc. térítés - újszülöttek 3.200.00 A 040. jogcímcsoport pénzforrásai 3.200.00 040. jogcímcsoport összesen 3.200.00 Az 1. fejezet pénzforrásai 515.716.00 1. fejezet összesen 515.716.00 Szociális Központ 463 Máshol nem oszt. szociális véd. Más hatalmi szinteknek járó átutalások 18.437.00 463 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 4.200.00 463 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 752.00 463 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 20.00 463 30.00 463 1.350.00 463 450.00 463 1.305.00 463 80.00 463 1. 463 1,09% 1,00% 1,18% 1,18% 0,16% 0,16% 0,16% 10.00 460.00 400.00 100.00 12.000.00 1 50.00 13.020.00 13.020.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 1.800.00 1.800.00 1.800.00 150.00 300.00 50.00 50.00 50.00 100.00 5,23% 2,73% 0,73% 1,71% 5,62% 5,62% 0,29% 0,29% 0,29% 46,88% 46,88% 1,68% 700.00 700.00 370.00 170.00 200.00 57.480.00 630.00 30.000.00 8.000.00 18.850.00 4.000.00 4.000.00 61.850.00 61.850.00 3.200.00 3.200.00 3.200.00 515.716.00 515.716.00 18.437.00 4.200.00 752.00 20.00 30.00 1.350.00 450.00 1.305.00 80.00 1. 1,03% 0,94% 1,11% 1,11% 4,91% 2,56% 0,68% 1,61% 5,28% 5,28% 0,27% 0,27% 0,27% 44,06% 44,06% 1,58%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 544. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 3 4 5 090 810 911 7810 7811 7901 8001 8101 8201 8301 8401 8501 8601 8701 8801 8901 9001 9101 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9226 9301 9401 9501 9601 9701 9801 9901 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1052 1061 463 472 Egyszeri segély 7. 0,68% 7. 0,64% 463 250.00 250.00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 090. jogcímcsoport összesen A 2. fejezet pénzforrásai 18.437.00 18.437.00 1,68% 1,68% 18.437.00 18.437.00 1,58% 1,58% 2. fejezet összesen Szociális Védelmi Szolgáltató Központ Máshol nem oszt. szociális véd. 18.437.00 18.437.00 1,68% 1,68% 18.437.00 18.437.00 1,58% 1,58% 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 3.280.00 0,30% 3.280.00 0,28% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 588.00 588.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 45.00 45.00 415 416 Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb 160.00 160.00 670.00 670.00 422 Útiköltségek 30.00 610.00 100.00 30.00 710.00 40.00 40.00 425 426 Folyó javítások és karbantartás Anyag 250.00 1.210.00 400.00 250.00 1.610.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi 100.00 100.00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 6.984.00 0,63% 6.984.00 0,60% 300.00 300.00 08 Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok 090. jogcímcsoport összesen A 3. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 6.984.00 6.984.00 0,63% 0,63% 200.00 300.00 200.00 7.484.00 6.984.00 300.00 0,64% 0,60% 08 Civilszerv.-től és egyénektől sz. adományok 3. fejezet összesen Sportszövetség, Magyarkanizsa Testedzési és sportszolgáltatások 6.984.00 0,63% 200.00 200.00 7.484.00 0,64% 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 4.44 1.300.00 0,40% 4.44 1.300.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 233.00 90.00 1.250.00 233.00 90.00 1.250.00 90.00 90.00 1.129.00 1.129.00 25.00 25.00 482 Adók és kötelező illetékek 218.00 5.00 218.00 5.00 100.00 100.00 A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 810. jogcímcsoport összesen 4.44 4.44 0,40% 0,40% 4.44 4.44 A 4. fejezet pénzforrásai 4. fejezet összesen Gyöngyszemeink IEI, Mk. 4.44 4.44 0,40% 0,40% 4.44 4.44 Iskoláskor előtti oktatás 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 44.370.00 4,03% 8.740.00 53.110.00 4,54% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 7.945.00 0,72% 1.560.00 9.505.00 0,81% 414 415 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések 400.00 1.100.00 2.450.00 200.00 2.850.00 1.300.00 0,24% 416 421 Jutalmak, kedvezmények és egyéb Állandó költségek 710.00 6. 0,59% 10.00 1.642.00 720.00 8.142.00 0,70% 422 Útiköltségek 650.00 4.000.00 100.00 250.00 750.00 4.250.00 424 425 Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás 1.100.00 100.00 300.00 1.200.00 1.300.00 426 441 Anyag Belföldi kamattörlesztés 1.200.00 1.63 12.00 2.83 12.00 0,24% 482 511 Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények 910.00 4.400.00 0,40% 10.00 920.00 4.400.00 450.00 50.00

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 545. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 6 6.1 6.2 6.3 912 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 A 911. jogcímcsoport pénzforrásai 74.735.00 05 külföldi adományok 07 más hatalmi szintektől származó adományok 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 911. jogcímcsoport összesen 74.735.00 Az 5. fejezet pénzforrásai 74.735.00 05 külföldi adományok 07 más hatalmi szintektől származó adományok 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 5. fejezet összesen 74.735.00 Általános iskolák Alapfokú oktatás 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások 58.522.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 845.00 1.570.00 18.312.00 11.92 5.789.00 40 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti 1.307.00 3.045.00 40.00 14.432.00 860.00 463 J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 100.00 800.00 7. 3.000.00 1.600.00 300.00 400.00 1.115.00 2.100.00 360.00 A 6.1 fejezet pénzforrásai 17.275.00 6.1 fejezet összesen 17.275.00 463 Október 10. Ált. Iskola, Horgos 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 135.00 700.00 5.312.00 3.72 2.669.00 100.00 800.00 3.060.00 300.00 A 6.2 fejezet pénzforrásai 6.2 fejezet összesen 16.798.00 16.798.00 463 Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 610.00 483 Pénzbírs., bírós. vég. elr. kötb. 4.800.00 4.000.00 1.400.00 100.00 400.00 40.00 7.000.00 200.00 6,79% 6,79% 6,79% 6,79% 5,32% 1,66% 1,08% 0,53% 0,28% 1,31% 0,68% 0,27% 0,19% 1,57% 1,57% 0,48% 0,24% 0,28% 1,53% 1,53% 0,44% 0,64% 16.830.00 20.00 204.00 17.055.00 16.830.00 20.00 204.00 17.055.00 74.735.00 16.830.00 20.00 204.00 91.790.00 74.735.00 16.830.00 20.00 204.00 91.790.00 58.522.00 845.00 1.570.00 18.312.00 11.92 5.789.00 40 1.307.00 3.045.00 40.00 14.432.00 860.00 100.00 800.00 7. 3.000.00 1.600.00 300.00 400.00 1.115.00 2.100.00 360.00 17.275.00 17.275.00 135.00 700.00 5.312.00 3.72 2.669.00 100.00 800.00 3.060.00 300.00 16.798.00 16.798.00 610.00 4.800.00 4.000.00 1.400.00 100.00 400.00 40.00 7.000.00 200.00 6,38% 1,44% 7,84% 6,38% 1,44% 7,84% 5,00% 1,56% 1,02% 0,49% 0,26% 1,23% 0,64% 0,26% 0,18% 1,48% 1,48% 0,45% 0,32% 0,23% 0,26% 1,44% 1,44% 0,41% 0,60%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 546. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 6.4 7 8 8.1 920 820 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 A 6.3 fejezet pénzforrásai 6.3 fejezet összesen 19.550.00 19.550.00 1,78% 1,78% 19.550.00 19.550.00 1,67% 1,67% 463 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa 70.00 700.00 1.200.00 120.00 407.00 70.00 700.00 1.200.00 120.00 407.00 A 6.4 fejezet pénzforrásai 130.00 2.272.00 0,21% 130.00 2.272.00 0,19% 6.4 fejezet összesen Beszédes József középiskola, Mk. Középfokú oktatás 4.899.00 4.899.00 0,45% 0,45% 4.899.00 4.899.00 0,42% 0,42% 463 Más hatalmi szint. járó átutal. 11.820.00 1,07% 11.820.00 1,01% 413 Természetbeni térítések 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti 3.800.00 3.400.00 0,35% 0,31% 3.800.00 3.400.00 0,32% 0,29% 1.018.00 90.00 1.018.00 90.00 10.00 10.00 A 7. fejezet pénzforrásai 7. fejezet összesen Művelődés Művelődési szolgáltatások 11.820.00 11.820.00 1,07% 1,07% 11.820.00 11.820.00 1,01% 1,01% 411 412 414 Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 17.94 3.226.00 1,63% 0,29% 2.393.00 430.00 45.00 20.334.00 3.656.00 545.00 1,74% 0,31% 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 175.00 175.00 335.00 335.00 421 422 424 Állandó költségek Útiköltségek Szakosított szolgáltatások 7.440.00 253.00 3.974.00 3.346.00 0,68% 0,30% 1.870.00 135.00 1.570.00 3.554.00 9.310.00 388.00 5.544.00 6.900.00 0,80% 0,47% 0,59% 4.262.00 0,39% 80.00 4.342.00 0,37% 1.146.00 630.00 1.776.00 431 441 482 Tárgyi eszközök használata Belföldi kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek 10.00 45.00 150.00 15.00 15 10.00 60.00 1.529.00 1.529.00 515 Nem anyagi vagyon A 8. fejezet pénzforrásai 250.00 100.00 350.00 44.434.00 4,04% 44.434.00 3,80% 05 külföldi adományok 7.172.00 1.700.00 7.172.00 1.700.00 0,61% 06 nemzetközi szervezetek adományai 800.00 800.00 és átutalások 08 civilszervezetektől és egyénektől származó 300.00 300.00 8. fejezet összesen 44.434.00 4,04% 10.972.00 55.406.00 4,73% Cnesa OMI, Magyarkanizsa 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 11.220.00 1,02% 1.937.00 13.157.00 1,12% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 2.010.00 0,18% 347.00 2.357.00 0,20% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 45.00 45.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 65.00 65.00 416 421 422 424 Jutalmak, kedvezmények és egyéb Állandó költségek Útiköltségek Szakosított szolgáltatások 35.00 4.747.00 100.00 2.200.00 1.410.00 0,43% 0,20% 740.00 95.00 1.420.00 1.425.00 35.00 5.487.00 195.00 3.620.00 2.835.00 0,47% 0,31% 0,24%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 547. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 8.2 8.3 9 620 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042 8043 8044 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 1260 1280 4.000.00 750.00 431 Tárgyi eszközök használata 441 Belföldi kamattörlesztés 10.00 30.00 1.390.00 A 8.1 fejezet pénzforrásai 27.969.00 2,54% 05 külföldi adományok 06 nemzetközi szervezetek adományai 08 civilszervezetektől és egyénektől származó 8.1. fejezet összesen 27.969.00 2,54% József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 5.800.00 0,53% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 1.050.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 110.00 300.00 1.400.00 150.00 1.200.00 700.00 150.00 350.00 15.00 100.00 515 Nem anyagi vagyon 250.00 A 8.2. fejezet pénzforrásai 12.075.00 1,10% 04 Saját bevételek 8.2 fejezet összesen 12.075.00 1,10% Nagy József Reg. Kreatív Műhely 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 92 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 166.00 1.293.00 3.00 574.00 1.236.00 112.00 46.00 39.00 A 8.3. fejezet pénzforrásai 4.390.00 0,40% 06 nemzetközi szervezetek adományai 8.3 fejezet összesen 4.390.00 0,40% A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 44.434.00 4,04% 05 külföldi adományok 06 nemzetközi szervezetek adományai 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 820. jogcímcsoport összesen 44.434.00 4,04% A 8. fejezet pénzforrásai 44.434.00 4,04% 05 külföldi adományok 06 nemzetközi szervezetek adományai 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 8. fejezet összesen 44.434.00 4,04% Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat Közösségfejlesztés 220.00 1.475.00 80.00 580.00 150.00 15.00 4.734.00 1.700.00 100.00 300.00 6.834.00 20.00 40.00 50.00 100.00 210.00 210.00 456.00 83.00 1.110.00 100.00 2.129.00 50.00 2.228.00 700.00 3.928.00 7.172.00 1.700.00 800.00 300.00 10.972.00 7.172.00 1.700.00 800.00 300.00 10.972.00 4.080.00 1.330.00 15 10.00 45.00 1.390.00 27.969.00 4.734.00 1.700.00 100.00 300.00 34.803.00 5.800.00 1.050.00 110.00 300.00 1.420.00 190.00 1.250.00 700.00 150.00 350.00 15.00 100.00 350.00 12.075.00 210.00 12.285.00 1.377.00 249.00 2.403.00 3.00 674.00 3.365.00 112.00 96.00 39.00 4.390.00 2.228.00 700.00 8.318.00 44.434.00 7.172.00 1.700.00 800.00 300.00 55.406.00 44.434.00 7.172.00 1.700.00 800.00 300.00 55.406.00 220.00 1.475.00 0,35% 2,39% 0,40% 2,97% 0,50% 1,03% 1,05% 0,21% 0,29% 0,19% 0,71% 3,80% 0,61% 4,73% 3,80% 0,61% 4,73%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 548. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 10 11 12 13 640 660 090 620 421 560 1290 1300 1310 1311 1320 1330 1340 1370 1390 1402 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1490 1500 1510 1400 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1591 1610 1620 1621 1622 1640 425 482 511 512 Folyó javítások és karbantartás Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések 64.000.00 210.00 16. 1. A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 620. jogcímcsoport összesen 83.905.00 83.905.00 421 424 Utcai közvilágítás Állandó költségek Szakosított szolgáltatások 15.000.00 850.00 4.000.00 3.000.00 A 640. jogcímcsoport pénzforrásai 640. jogcímcsoport összesen 22.850.00 22.850.00 Lakásügyi és közösségfejlesztés 411 412 Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 11.850.00 2.122.00 40.00 1.842.00 147.00 424 425 Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás 4.088.00 836.00 5.544.50 1.528.00 1.614.00 511 512 Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 660. jogcímcsoport pénzforrásai 3.400.00 549.00 660. jogcímcsoport összesen 33.560.50 33.560.50 A 9. fejezet pénzforrásai 9. fejezet összesen 140.315.50 140.315.50 472 Egyetemi hall. ösztöndíjalapja Máshol nem oszt. szociális véd. Szoc. védelmi térítés ösztöndíjak A 10. fejezet pénzforrásai 5.000.00 5.000.00 10. fejezet összesen 5.000.00 Községi Gazdaságfejlesztési Alap Közösségfejlesztés 50.00 451 Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám. 250.00 4.000.00 454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatások 4.000.00 A 11. fejezet pénzforrásai 8.300.00 04 Saját bevételek 11. fejezet összesen 8.300.00 Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap Mezőgazdaság 50.00 424 484 451 Szakosított szolgáltatások Baleseti kártérítés Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám. 50.00 50.00 5. A 12. fejezet pénzforrásai 6.150.00 12. fejezet összesen 6.150.00 Környezetvédelmi pénzalap Környezetvédelem 424 Természeti javak védelme Parlagfűirtás 400.00 426 Zöldterületek létrehozása és karbantartása - palántavásárlás 1.700.00 Zöldterületek létrehozása és karbantartása - ültetésre 426 Környezetvédelmi rendezvények 5,82% 1,50% 7,63% 7,63% 1,36% 0,27% 2,08% 2,08% 1,08% 0,19% 0,17% 0,37% 0,50% 0,31% 3,05% 3,05% 12,76% 12,76% 0,45% 0,45% 0,45% 0,75% 0,75% 0,50% 0,56% 0,56% 64.000.00 210.00 16. 1. 83.905.00 83.905.00 15.000.00 850.00 4.000.00 3.000.00 22.850.00 22.850.00 11.850.00 2.122.00 40.00 1.842.00 147.00 4.088.00 836.00 5.544.50 1.528.00 1.614.00 3.400.00 549.00 33.560.50 33.560.50 140.315.50 140.315.50 5.000.00 5.000.00 5.000.00 50.00 250.00 4.000.00 4.000.00 8.300.00 8.300.00 50.00 50.00 50.00 5. 6.150.00 6.150.00 400.00 1.700.00 5,47% 1,41% 7,17% 7,17% 1,28% 0,26% 1,95% 1,95% 1,01% 0,18% 0,16% 0,35% 0,47% 0,29% 2,87% 2,87% 11,99% 11,99% 0,43% 0,43% 0,43% 0,71% 0,71% 0,47% 0,53% 0,53%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 549. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 14 14.1 14.2 160 1650 1651 1652 1660 1670 1671 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9211 9212 9227 9213 9214 9215 9216 9217 424 A környezet állapotának monitorozásával Oktatási tevékenységek, képzés 1.600.00 512 Ökotanya fölszerelése 400.00 424 Regionális szemétlerakó 1.600.00 426 Hulladékgazdálkodás - hulladéktároló edények beszerzése 200.00 Hulladékgazdálkodás - köztisztaság fenntartása 800.00 Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai 10.200.00 0,93% 560. jogcímcsoport összesen 10.200.00 0,93% A 13. fejezet pénzforrásai 10.200.00 0,93% 13. fejezet összesen 10.200.00 0,93% Helyi közösségek (1-9) Máshol nem oszt. közszolgáltatás 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 5.284.00 0,48% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 959.50 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 505.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 66.00 8.658.00 0,79% 200.00 377.00 17.078.00 1,55% 3.220.00 0,29% 100.00 35.245.00 3,20% 5.692.00 0,52% 431 Tárgyi eszközök használata 20.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi 300.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 1.038.00 453.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 22.00 24.453.00 2,22% 22. 4.475.00 0,41% 513 Egyéb ingatlanok és fölszerelések 541 Földterület 150.00 A 14. fejezet pénzforrásai 107.996.50 9,82% 05 külföldről származó adományok 8.000.00 14.800.00 14. fejezet összesen 107.996.50 9,82% 22.800.00 Magyarkanizsa Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 510.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 93.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 50.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 840.00 10.00 3.000.00 0,27% 16.725.00 1,52% 660.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 30.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 400.00 A 14.1. fejezet pénzforrásai 23.323.00 2,12% Magyarkanizsa összesen: 23.323.00 2,12% Horgos Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 56 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 100.50 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 60.00 2.000.00 0,18% 40.00 4.000.00 1.600.00 400.00 1.600.00 200.00 800.00 10.200.00 10.200.00 10.200.00 10.200.00 5.284.00 959.50 505.00 66.00 8.858.00 377.00 17.078.00 3.320.00 35.245.00 5.692.00 20.00 300.00 1.038.00 453.00 22.00 46.953.00 4.475.00 150.00 107.996.50 8.000.00 14.800.00 130.796.50 510.00 93.00 50.00 840.00 10.00 3.000.00 16.725.00 660.00 30.00 400.00 23.323.00 23.323.00 56 100.50 60.00 2.000.00 40.00 4.000.00 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,45% 0,76% 1,46% 0,28% 3,01% 0,49% 4,01% 9,23% 0,68% 1,26% 11,17% 0,26% 1,43% 1,99% 1,99% 0,17%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 550. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 14.3 14.4 14.5 9218 9219 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9311 9312 9313 9314 9315 9316 9317 9318 9319 9320 9321 9322 9323 9324 9325 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 9 9425 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 4. 0,41% 1.350.00 431 Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése 20.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 60.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 20.000.00 1,82% 3.350.00 0,30% A 14.2 fejezet pénzforrásai 36.543.50 3,32% Horgos összesen: 36.543.50 3,32% Oromhegyes Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 800.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 145.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 80.00 1.850.00 0,17% 140.00 600.00 600.00 370.00 420.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 263.00 40.00 2.450.00 0,22% 513 Egyéb ingatlanok és fölszerelések A 14.3 fejezet pénzforrásai 7.758.00 0,71% 05 külföldről származó adományok és átutalások Oromhegyes összesen: 7.758.00 0,71% Orom Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 518.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 93.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 60.00 904.00 40.00 993.00 100.00 425 426 Folyó javítások és karbantartás Anyag 2.000.00 427.00 0,18% 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 12 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 10.00 541 Földterület 150.00 A 14.4. fejezet pénzforrásai 5.417.00 0,49% Orom összesen: 5.417.00 0,49% Kispiac Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 550.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 100.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 110.00 550.00 20.00 1.700.00 150.00 1. 1.115.00 472 Költségvetésből fizetett szoc. védelemi 300.00 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 35.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 100.00 A 14.5. fejezet pénzforrásai 6.234.00 0,57% 10.000.00 10.000.00 10.000.00 200.00 100.00 12. 8.000.00 4.800.00 12.800.00 4. 1.350.00 20.00 60.00 30.000.00 3.350.00 36.543.50 10.000.00 46.543.50 800.00 145.00 80.00 2.050.00 140.00 600.00 700.00 370.00 420.00 263.00 40.00 14.950.00 7.758.00 8.000.00 4.800.00 20.558.00 518.00 93.00 60.00 904.00 40.00 993.00 100.00 2.000.00 427.00 12 10.00 150.00 5.417.00 5.417.00 550.00 100.00 110.00 550.00 20.00 1.700.00 150.00 1. 1.115.00 300.00 35.00 100.00 6.234.00 2,56% 0,29% 3,12% 0,85% 3,98% 0,18% 1,28% 0,66% 0,68% 0,41% 1,76% 0,17% 0,46% 0,46% 0,53%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 551. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 14.6 14.7 14.8 14.9 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9620 9621 9622 9623 9624 9625 9711 9712 9713 9714 9715 9716 9717 9718 9719 9720 9721 9722 9723 9724 9811 9812 9813 9814 9815 9816 9817 9818 9819 9820 9821 9822 9823 9824 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 Kispiac összesen: Adorján Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.6 fejezet pénzforrásai 05 külföldről származó adományok Adorján összesen: Velebit Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.7 fejezet pénzforrásai 08 civilszervezetektől származó adományok Velebit összesen: Tóthfalu Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.8 fejezet pénzforrásai Tóthfalu összesen: Martonos Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 6.234.00 425.00 8 50.00 802.00 50.00 2.480.00 370.00 4.700.00 400.00 40.00 800.00 300.00 1 1 380.00 69.00 25.00 357.00 27.00 900.00 50.00 1.300.00 135.00 20.00 5.00 75.00 3.345.00 3.345.00 885.00 160.00 50.00 455.00 30.00 905.00 1.150.00 285.00 170.00 7.00 2.00 1.200.00 50.00 5.350.00 5.350.00 655.00 118.00 80.00 900.00 20.00 2. 450.00 3.000.00 800.00 0,57% 0,23% 0,43% 1,00% 1,00% 0,30% 0,30% 0,49% 0,49% 0,23% 0,27% 6.234.00 425.00 8 50.00 802.00 50.00 2.480.00 370.00 4.700.00 400.00 40.00 800.00 300.00 1 1 380.00 69.00 25.00 357.00 27.00 900.00 50.00 1.300.00 135.00 20.00 5.00 75.00 3.345.00 3.345.00 885.00 160.00 50.00 455.00 30.00 905.00 1.150.00 285.00 170.00 7.00 2.00 1.200.00 50.00 5.350.00 5.350.00 655.00 118.00 80.00 900.00 20.00 2. 450.00 3.000.00 800.00 0,53% 0,21% 0,40% 0,94% 0,94% 0,29% 0,29% 0,46% 0,46% 0,21% 0,26%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 552. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 15 16 17 473 160 950 9921 9922 9923 9924 9925 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1940 1941 1950 1951 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2081 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 200.00 100.00 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. 200.00 A 14.9 fejezet pénzforrásai 9.026.00 0,82% Martonos összesen: 9.026.00 0,82% A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 107.996.50 9,82% 05 külföldről származó adományok 07 adományok más hatalmi szintről 08 adományok civilszervezetektől és egyénektől 160. jogcímcsoport összesen 107.996.50 9,82% A 14. fejezet pénzforrásai 107.996.50 9,82% 05 külföldről származó adományok 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 14. fejezet összesen 107.996.50 9,82% Idegenforgalmi szervezet Idegenforgalom 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 2.350.00 0,21% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 425.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 660.00 1.700.00 1.100.00 160.00 40.00 60.00 513 Egyéb ingatlanok és fölszerelések 515 Nem anyagi vagyon 523 További eladásra szánt árutartalék 100.00 A 15. fejezet pénzforrásai 7.600.00 0,69% 05 külföldről származó adományok 06 nemzetközi szervezetek adományai 15. fejezet összesen 7.600.00 0,69% Információs fejlesztési központ Máshol nem oszt. közszolgáltatás 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 4.400.00 0,40% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 790.00 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 400.00 415 Munkavállalóknak juttatott térítések 200.00 700.00 70.00 1.400.00 50.00 70.00 515 Nem anyagi vagyon A 16. fejezet pénzforrásai 8.084.00 0,73% 04 Saját bevételek 05 külföldről származó adományok 06 nemzetközi szervezetek adományai 16. fejezet összesen 8.084.00 0,73% Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Meg nem határozott szintű oktatás 8.000.00 14.800.00 22.800.00 8.000.00 14.800.00 22.800.00 12.00 4.00 12.00 4.00 5.00 8.00 2.00 2.00 12.00 1 13.00 13.00 49.00 586.00 108.00 15.00 8.00 2.208.00 6.086.00 10.00 5.000.00 4.143.00 42 10.00 17.724.00 10.00 18.165.00 200.00 100.00 200.00 9.026.00 9.026.00 107.996.50 8.000.00 14.800.00 130.796.50 107.996.50 8.000.00 14.800.00 130.796.50 2.350.00 425.00 1.012.00 664.00 1.712.00 5.00 1.105.00 168.00 40.00 62.00 2.00 100.00 7.600.00 12.00 1 13.00 13.00 7.649.00 4.986.00 898.00 400.00 200.00 715.00 78.00 3.608.00 6.087.00 5 80.00 5.00 4.143.00 8.084.00 42 10.00 17.724.00 10.00 26.249.00 0,77% 0,77% 9,23% 0,68% 1,26% 11,17% 9,23% 0,68% 1,26% 11,17% 0,20% 0,65% 0,65% 0,43% 0,31% 0,52% 0,43% 0,35% 0,69% 1,51% 2,24%

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 553. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 2.560.00 0,23% 2.560.00 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 460.00 460.00 413 Természetbeni térítések 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 50.00 50.00 200.00 35.00 235.00 50.00 300.00 350.00 820.00 460.00 1.280.00 50.00 55.00 105.00 59.00 10.00 69.00 120.00 130.00 250.00 20.00 10.00 30.00 A 17. fejezet pénzforrásai 4.390.00 0,40% 4.390.00 17. fejezet összesen 4.390.00 0,40% 5.390.00 1. helyrend összesen 66.875.00 6,08% 66.875.00 Az 1. helyrend pénzforrásai 66.875.00 6,08% 66.875.00 A 2. helyrend pénzforrásai 1.033.125.00 93,92% 1.033.125.00 25.735.00 25.735.00 05 külföldről származó adományok 9.722.00 9.722.00 06 nemzetközi szervezetek adományai 18.537.00 18.537.00 15.843.00 15.843.00 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 704.00 704.00 2. helyrend összesen 1.033.125.00 93,92% 70.54 1.103.666.00 A magyarkanizsai köz. költségv. pénzfor. 1.100.000.00 10 1.100.000.00 04 Saját bevételek 25.735.00 25.735.00 05 külföldről származó adományok 9.722.00 9.722.00 06 nemzetközi szervezetek adományai 18.537.00 18.537.00 15.843.00 15.843.00 08 civilszervezetektől és egyénektől származó adományok 704.00 704.00 Összes kiadás: 1.100.000.00 10 70.54 1.170.54 0,22% 0,46% 5,71% 5,71% 88,26% 2,20% 0,83% 1,58% 1,35% 94,29% 93,97% 2,20% 0,83% 1,58% 1,35% 10 III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 4. szakasz A költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013. - kiigazítás sz.) alapján a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező miniszter által a 2014. évi helyhatóság költségvetésről szóló rendelet előkészítésére kiadott iránymutatással és a 2015-re és 2016-ra vonatkozóan meghozott előrevetítésekkel, valamint a helyi közigazgatásban foglalkoztathatók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (Az SZK. Hiv. Közlönye, 104/2009. sz.) összhangban a költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a határozatlan és határozott időre foglalkoztathatók alábbiak szerinti maximális számát: - 113 határozatlan időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban; - 11 határozott időre foglalkoztatott a helyi közigazgatásban; - 73 határozatlan időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben; - 7 határozott időre foglalkoztatott az iskoláskor előtti intézményben; - 10 határozatlan időre foglalkoztatott a közvállalatokban; - 1 határozott időre foglalkoztatott a közvállalatokban; Ez a költségvetési rendelet a munkabérekre az e szakasz első bekezdése szerinti foglalkoztatotti létszámra biztosít eszközöket. 5. szakasz E rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg. 6. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használó utalványozási jogosultja a tisztségviselő (vezető), illetve az a személy, aki az eszközök kezeléséért, a kötelezettségek vállalásáért, a szervek eszközeiből teljesítendő kifizetések meghagyásainak kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért felel.

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 554. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 7. szakasz Az e rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók tisztségviselőin, illetve vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelősséggel tartozik. 8. szakasz A költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, évente legalább két ízben, de a féléves, illetve háromnegyedévi időszak lejártát követő 15 napon belül kötelezően tájékoztatnia kell a polgármestert és a Községi Tanácsot. Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés beterjesztését követő 15 napon belül a Községi Tanács a jelentést elfogadja, és megküldi a képviselő-testületnek. A jelentésnek ki kell térnie az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közti eltérésekre, a nagy mértékű eltéréseket meg kell indokolnia. 9. szakasz Az előirányzat megváltoztatásáról és a folyó költségvetési tartalékba való átvitelről a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a polgármester hoz döntést. 10. szakasz A folyó költségvetési tartalék és az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról - a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály javaslatára - a polgármester hoz döntést. 11. szakasz A költségvetési alapnak a költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban való megnyitásáról a Községi Tanács hoz döntést. 12. szakasz A községi tanács tartozik felelősséggel, hogy a fiskális politika végrehajtása, a közvagyon, a bevételek, a jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások kezelése a költségvetési rendszerről szóló törvényben meghatározott módon folyjon. A polgármester meghatalmazást kap, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27ž. szakaszával összhangban a Pénzügy-minisztériumtól kérelmezheti a megállapított hiány fölött 10% fiskális hiány engedélyezését, ha azt közberuházás kivitelezése teszi szükségessé. 13. szakasz A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók, valamint a községi kincstári összevont számlába tartozó egyéb közpénzhasználók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezetni és letétbe helyezni. 14. szakasz 2014-ben az 1. és 2. költséghelyrend keretében az eszközök felosztása és felhasználása a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály javaslatára a polgármester által hozott külön aktussal (fizetési határozat és átutalási határozat) történik. 15. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak az e rendeletben részükre történt jóváhagyás és átutalás szerinti előirányzatnak megfelelően vállalhatnak. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközhasználók kivételesen - a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban - tőkeráfordításról kötött és több éven át történő kifizetést igénylő szerződés alapján - a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály javaslatára, a Községi Tanács jóváhagyásával - vállalhatnak kötelezettséget, de azok legföljebb az e rendelet 2a. szakaszában írt tőkeráfordítási tervben kimutatott összegekig terjedhetnek. Ha a költségvetésieszköz-használó egy adott kiadást költségvetési eszközökből és egyéb forrásokból vegyesen hajt végre, a kiadást köteles előbb ezekből az egyéb forrásból származó bevételekből kiegyenlíteni. A jóváhagyott előirányzatokkal összhangban 2014-re vállalt, de 2014 folyamán végrehajtatlanul maradt kötelezettségeket át kell vinni 2015-re, ott 16. szakasz A vállalt és minden pénzügyi kötelezettséget kizárólag a készpénzzel megalapozottság elvén kell teljesíteni az összevont kincstári számláról, hacsak törvény, illetve kormányaktus más módozatot nem irányoz elő. 17. szakasz Költségvetésieszköz-használók kötelezettséget csak írásbeli szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak, hacsak törény eltérően nem rendelkezik. Kifizetést a költségvetés nem eszközölhet, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárási rendet nem tartották be.

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 555. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám 18. szakasz Javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról vagy építőipari munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor a költségvetésieszközhasználók a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12. sz.) összhangban kötelesek eljárni. Kis értékű közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében olyan egynemű javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzése, amelyeknek összértéke éves szinten a 3.000.00 dinárt nem éri el. 19. szakasz A költségvetésieszköz-használók iránti kötelezettségeket a költségvetésbe befolyt bevételek arányában kell teljesíteni. Ha év közben a bevételek csökkenek, a költségvetési ráfordításokat a prioritásknak megfelelően lehet végrehajtani, azaz: előbb a törvényi rendelkezésekben rögzített kötelezettségeket a jelenlegi szinten, valamint a költségvetésieszköz-használók zavartalan működéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket. 20. szakasz A költségvetés-használók kiadásainak és ráfordításainak pénzellátására felosztott eszközöket a felhasználók részére azok kérelme alapján a negyedévi költségvetési tervekben jóváhagyott keretszámokkal összhangban kell átutalni. A felhasználók a kérelemhez kötelesek csatolni a kifizetéshez szükséges teljes körű dokumentációt (másolatban). 21. szakasz A kincstári összevont számlán levő pénzeszközök 2014-ben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, minek során - ugyanezen törvényszakasszal összhangban - a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy felelősséggel tartozik e befektetés hatékonyságáért és biztonságáért. 22. szakasz A Községi Tanács az összes költségvetésieszköz-használót felölelő ésszerűsítési programot hoz, ideértve a program végrehajtásával kapcsolatos ismérvek meghatározását is, és erről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet. Költségvetésieszköz-használó a községi tanács előzetes jóváhagyása nélkül 2014 végéig új munkavállalókkal nem létesíthet munkaviszonyt, ha az illető személyek munkabérének folyósítására nem áll rendelkezésre a jelen rendelettel és a jelen szakasz 1. bekezdésében írt ésszerűsítési programmal összhangban az adott költségvetésieszközhasználó számára munkabérre előirányzott eszköz. 23. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók 2014-ben a nem pénzügyi vagyon értékkiigazítását a tőke terhére mutatják ki, azaz értékcsökkenési és munkaeszköz-használati kiadást nem mutatnak ki. 25. szakasz A költségvetési bevételek és kiadások ütemének egyenetlensége miatt bekövetkezhető folyó fizetőképességi hiány pénzellátására a polgármester a köztartozásról szóló törvény 35. szakaszának (Az SZK Hiv. Közlönye, 61/05., 107/09. és 78/11. sz.) rendelkezéseivel összhangban vállalhat adósságot. 26. szakasz A költségvetési eszközöket használók 2014. december 31-éig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalják mindazokat a 2014. évi magyarkanizsai költségvetésről szóló rendelettel összhangban ezeknek a felhasználóknak átutalt eszközöket, amelyeket azok a 2014. évi kiadások pénzellátására nem költöttek el. 27. szakasz Kivételesen, ha a magyarkanizsai községi költségvetés javára más költségvetés (köztársasági, tartományi, másik községé) megfelelő aktussal címzett transzfereszközt juttat, ideértve a természeti csapások okozta károk megtérítésére érkező címzett transzfereszközöket is, valamint olyan adományokról kötött szerződés esetén, amelyeknek összegét e rendelet meghozatalának eljárásában még nem lehetett tudni, a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály az adott aktus alapján - a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban - megfelelő előirányzatot nyit az adott jogcímen alapuló kiadások végrehajtására. 28. szakasz