ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM DECEMBER 28. Z E N T A

2 248. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei dinár összegben, 2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei dinár összegben, 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire dinár összegben. 1. oldal 2308

3 3. szakasz Zenta község évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) B. FINANSZÍROZÁS 0 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai Nettó finanszírozás ( ) - ( ) Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal 2309

4 4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályozás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS ,888,000 10,497, ,385,272 JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek ,807, ,807, Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) ,090, ,090, Önkéntes anyagi hozzájárulás Vagyonadó ,517, ,517, Egyéb adóbevételek 37,200, ,200, Nem adóból származó bevételek 74 36,000, ,000, Természeti erőforrások használata utáni térítmény ,000, ,000, Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény ,000, ,000, Építési telek használata utáni térítmény ,000, ,000, Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény Építési telek rendezése utáni térítmény ,000, ,000, A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 3. Adományok Átutalások ,931,000 8,124, ,055, Költségrefundációs memorandumtételek ,000 2,373,272 2,523, Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,000, ,000,000 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS ,154,467 44,342, ,497,333 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások ,293,394 33,082, ,375, A foglalkoztatottak kiadásai ,775,420 3,705, ,480, Áruk és szolgáltatások igénybevétele ,512,539 29,259, ,772, Állóeszközök használata Kamatok törlesztése 44 4,988, ,988, Szubvenciók 45 53,476, ,476, oldal 2310

5 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 24,682, ,682, Egyéb költségek ,859, ,900 72,975, Átutalások ,716, ,716, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 154,063,970 11,260, ,324, Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 81, ,000 III. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás Adósságvállalás hazai hitelezőknél Adósságvállalás külföldi hitelezőknél Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 25,000, ,000, Adósságtörlesztés 61 25,000, ,000, Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek ,000, ,000, Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek Adósságtörlesztés garanciák alapján Pénzügyi vagyon beszerzése V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 103,592,966 4,997, ,590, szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 83,590,863 dinár összegben a korábbi évekből származó 108,590,863 dinár összegű nem felosztott jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 25,000,000 dinár összegű jövedelemből kerülnek biztosításra. A fiskális deficit finanszírozására a év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a következő évre átvihető. 4. oldal 2311

6 6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre: Módosítás/Kiegészítés Osztály/Kate gória/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A bevételek szerkezete Az előző évből áthozott eszközök % FOLYÓ BEVÉTELEK % ADÓK % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % Keresetadók % Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 0.00% Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek % % Ingatlanjövedelem utáni adó 0.00% Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján % Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Földterület utáni adó % Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Egyéb bevételek utáni adó % Sportolók bevétele utáni adó % KERESETALAPI ADÓ % Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója % VAGYONADÓ % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések % kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) % Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével % Gépjárművek utáni éves térítmény % Idegenforgalmi illeték % Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény % Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény % EGYÉB ADÓK % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára % EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI % Nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára oldal 2312

7 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára % EGYÉB BEVÉTELEK % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei % Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik % Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök % Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével % Telekhasználat utáni térítmény % Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % % Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára % A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára % Községi közigazgatási illetékek % Építési telkek rendezése utáni térítmény % Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára % Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei % Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez % PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek % A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen % eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára % Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI % Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Egyéb bevételek a községi szint javára % Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára % Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei % AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK % Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak % NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára % Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára % Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára % INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK % Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára % 6. oldal 2313

8 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK % 7. oldal 2314

9 7. szakasz A költségvetés használók évi időszakra tervezett tőkekiadásainak áttekintése : S. sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és 2 helyreállítása Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Útépítés Tornyos településen Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából Járdaépítés és -helyreállítás A határutak rendezése A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke 8 Óvoda Százszorszép épületében oldal 2315

10 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi 9 Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A zentai Városháza központi kupolája 10 homlokzatának helyreállítása A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú 11 Zeneiskola épületén A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági 12 Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Közg. osztályozás A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás teljes értéke ével bezárólag Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi 13 közösségben A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú 15 rendezés Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának 16 felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a 17 vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen oldal 2316

11 A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás teljes értéke ével bezárólag Közg. osztályozás Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa 18 György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában 19 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a 20 Pacsirta utca részén Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor 21 utcák részein a Kertek HK-ben 22 A zentai Sportcsarnok felszerelése 23 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi 25 Közösség területén Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti 26 címen Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a 27 Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a 28 Kertek HK területén 29 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül oldal 2317

12 Közg. osztályozás Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos 30 épületben A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta 31 cseréje a November 11. tornatermében A Gimnázium épületének adaptálása és 32 helyreállítása A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a 33 középületeken A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése Hővezetékek beszerzése A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás teljes értéke ével bezárólag 41 A Népkert település általános szabályozási terve Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye oldal 2318

13 8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Szerkezet % Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK % % A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % % A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % % A munkáltatót terhelő szociális járulékok % % Természetbeni juttatások (szállítás) % 0.0% A foglalkoztatottak szociális juttatásai % % A foglalkoztatottak térítményei % % Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % % SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % % Állandó kiadások % % Utazási költségek % % Szerződéses szolgáltatások % % Szakosított szolgáltatások % % Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % % Anyag % % KAMATTÖRLESZTÉS % 0.0% Hazai kamatok törlesztése % 0.0% Az adósságvállalás kísérő költségei % 0.0% SZUBVENCIÓK % 0.0% Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % 0.0% Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % 0.0% ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % % Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 0.0% Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % 0.0% Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek % 0.0% Egyéb dotációk és átutalások % % SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % 0.0% Szociális védelmi térítések a költségvetésből % 0.0% EGYÉB KIADÁSOK % % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 0.0% Adók, kötelező illetékek és bírságok % % Pénzbírságok bírósági végzések alapján % 0.0% Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért % 0.0% A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI % 0.0% Állandó tartalék % 0.0% TŐKEKIADÁSOK % % ÁLLÓESZKÖZÖK % % Épületek és építési létesítmények % % Gépek és felszerelés % % Egyéb ingatlan és felszerelés % % Nem anyagi vagyon % % KÉSZLETEK % 0.0% oldal 2319

14 523 Árukészletek további eladásra % 0.0% ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % 0.0% Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % 0.0% Pénzügyi vagyon beszerzése % 0.0% Hazai pénzügyi vagyon beszerzése % 0.0% KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % % oldal 2320

15 9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ költségvetésből % bevételek Eszközök a Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Program Eszközök összesen Projektum program Kommunális tevékenység % Területi és településrendezési tervezés % Az építési telkek igazgatása % Szociális lakhatás 0.0% 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve % П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % П3 A Népkert település általános szabályozási terve % program Kommunális tevékenység % A közvilágítás irányítása/karbantartása % Zöld közterületek karbantartása % A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken % Állathigiénia % Hőenergia előállítása és elosztása % Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 0.0% Egyéb kommunális szolgáltatások % П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség 0.0% területén П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen % П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK 0.8% területén П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a 0.6% Szkopjei utcák részein - második fázis П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK 0.8% területén П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca 1.4% részén П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta 1.0% településen program Helyi gazdaságfejlesztés % oldal 2321

16 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben % П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az % udvari részen 1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása % program A turizmus fejlesztése % A turizmusfejlesztés irányítása % Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése % П1 Idegenforgalmi illeték % П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % П3 I love Zenta fesztivál % П4 Karácsonyi vásár % П5 Szakmai továbbképzés % program Mezőgazdaság-fejlesztés % A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban % A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései % П1 A határutak rendezése % program Környezetvédelem % A környezetvédelem irányítása % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % A kommunális hulladék kezelése % П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása % program Közúti infrastruktúra % A közlekedés igazgatása % A közlekedési infrastruktúra karbantartása % Tömegközlekedés % П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton % П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 0.0% 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben % program Iskoláskor előtti nevelés % oldal 2322

17 Iskoláskor előtti intézmények működése % П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő 0.0% áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 0.0% 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan % П П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában % % П6 A bábjáték varázsa % П7 Bútor szerepjátékoknak % program Alapfokú oktatás % Általános iskolák működése % П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI % П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI % П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje % П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése % П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI % П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI % П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI % П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI % П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola % П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben % П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében % oldal 2323

18 2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése % program Középfokú oktatás % Középiskolák működése % П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium % П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium % П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése % П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása % П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola % П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése % П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola % П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése % П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola % П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola % П11 Fekete Mihály matematikaverseny % П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése % П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola % program Szociális és gyermekvédelem % Szociális támogatás % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása % A gyermekek és a gyermekes családok támogatása % П1 Egyetemisták ösztöndíjazása % П2 Sportösztöndíjak % П3 Középiskolás tanulók szállítása % program Elsődleges egészségvédelem % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % Halottkémszolgálat % Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén % oldal 2324

19 program A kultúra fejlesztése % A helyi művelődési intézmények működése % A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése % A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása % A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén % П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása % érdekében 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei % П4 Dudás Gyula megemlékezés 0.0% 1201-П9 Irodalmi est % П10 Sremac-napok % П11 Az SZMK ünnepe % П12 Éves folklór koncert % П13 Gyermek népzenei fesztivál % П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe % П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából % П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire % П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása % П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny % П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 0.0% П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása % A sport infrastruktúra karbantartása % Az ifjúsági politika végrehajtása % П1 Hív a zentai iroda % П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása % program Helyi önkormányzat % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % A helyi közösségek működése % oldal 2325

20 Közadósságkezelés % Községi Ügyészség % Felügyelőségi teendők % A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése % Jogsegély % Folyó költségvetési tartalék 0.0% Állandó költségvetési tartalék % A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása % Irányítás rendkívüli helyzetekben % П1 Általános iskolás tanulók szállítása % П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken % П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában % П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 0.0% 0602-П8 Helyi közösségi választások % П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése % П10 A foglalkoztatottak képzése % П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése % П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése % program A helyi önkormányzat politikai rendszere % A Községi Képviselő-testület működése % A végrehajtó szervek működése % A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 0.9% program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások % Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata 0.0% 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal 2326

21 10. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen SZOCIÁLIS VÉDELEM % Betegség és rokkantság % Család és gyermekek % Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % Máshova nem sorolt szociális védelem % ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % Végrehajtó és törvényhozó szervek % Pénzügyi és fiskális ügyek % Általános szolgáltatások % Egyéb általános szolgáltatások % Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % Közadósság tranzakciók % VÉDELEM % Polgári védelem % Máshova nem sorolt védelem % KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % Tűzvédelmi szolgáltatások % Bíróságok % GAZDASÁGI ÜGYEK % Általános gazdasági és kommerciális ügyek % Mezőgazdaság % Egyéb energia % Közúti közlekedés % Vízi közlekedés % Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái % Idegenforgalom % Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % KÖRNYEZETVÉDELEM % Hulladékkezelés % A szennyezettség csökkentése % A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme % Máshova nem sorolt környezetvédelem % LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % Lakásügyi fejlesztés % Közösségfejlesztés % Vízellátás 0.0% 640 Utcai megvilágítás % EGÉSZSÉGÜGY % Általános egészségügyi szolgáltatások % Közegészségügyi szolgáltatások % REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % Rekreációs és sportszolgáltatások % Kulturális szolgáltatások % A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % OKTATÁS % Iskoláskor előtti oktatás % Alapfokú oktatás % oldal 2327

22 922 Felső középfokú oktatás % Középfokú oktatás diákotthonnal % Máshova nem sorolt oktatás % ÖSSZESEN % oldal 2328

23 11. szakasz A évi állandó költségvetési tartalék ,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig ,00 dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve dinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: 1,030,636, Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Hazai pénzügyi vagyon beszerzése A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: oldal 2329

24 Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az 1. részre összesen: A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk és átutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 2. részre összesen: oldal 2330

25 3 1 KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: oldal 2331

26 A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 3. részre összesen: ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi Ügyészség 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 4. részre összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései oldal 2332

27 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Egyéb dotációk és átutalások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Anyag Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 2333

28 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Egyéb dotációk és átutalások Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Felügyelőségi teendők 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) oldal 2334

29 A munkaadót terhelő szociális járulékok Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Helyi Roma Akcióterv Állandó kiadások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Folyó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Folyó tartalék A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Állandó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék oldal 2335

30 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása 112 Pénzügyi és fiskális ügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Irányítás rendkívüli helyzetekben 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Általános iskolás tanulók szállítása 980 Máshova nem sorolt oktatás Szociális védelmi térítmények a költségvetésből A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 980 A projektumra összesen 0602-П1: П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 620 Közösségfejlesztés 28. oldal 2336

31 Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П4 620 A projektumra összesen 0602-П4: П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből П5 620 A projektumra összesen 0602-П5: П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 620 Közösségfejlesztés Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0602-П7: 01 Bevételek a költségvetésből 0602-П7 620 A projektumra összesen 0602-П7: 0602-П8 Helyi közösségi választások 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 0602-П8: 01 Bevételek a költségvetésből П8 130 A projektumra összesen 0602-П8: П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 820 Kulturális szolgáltatások Nem anyagi vagyon A projektum finanszírozási forrásai 0602-П9: 01 Bevételek a költségvetésből oldal 2337

32 0602-П9 820 A projektumra összesen 0602-П9: П10 A foglalkoztatottak képzése 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 0602-П10: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П A projektumra összesen 0602-П10: A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai A 15. programra összesen: PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS Területi és településrendezési tervezés 620 Közösségfejlesztés A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A programtevékenységre összesen : Az építési telkek igazgatása 620 Közösségfejlesztés Szakosított szolgáltatások épületek eltávolítása Adók, kötelező illetékek és bírságok Nem anyagi vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Szociális lakhatás 620 Közösségfejlesztés 30. oldal 2338

33 Folyó javítások és karbantartás Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1101-П1: 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П1 620 A projektumra összesen 1101-П1: П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 620 Közösségfejlesztés Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Adók, kötelező illetékek és bírságok Földterület A projektum finanszírozási forrásai 1101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 620 A projektumra összesen 1101-П2: П3 A Népkert település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1101-П3: 01 Bevételek a költségvetésből Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai П3 620 A projektumra összesen 1101-П3: Az 1. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai oldal 2339

34 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből Az 1. programra összesen: PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A közvilágítás irányítása/karbantartása 640 Utcai közvilágítás Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Ünnepi kivilágítás Folyó javítások és karbantartás Gépek és felszerelés Ünnepi megvilágítás beszerzése A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Zöld közterületek karbantartása 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme Szakosított szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 510 Hulladékkezelés Állandó kiadások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Állathigiénia 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme Szakosított szolgáltatások Patkányirtás oldal 2340

35 2 Szúnyogirtás Kullancsirtás Az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatások Kutyák és macskák chippelése és sterilizálása Pénzbírságok bírósági végzések szerint Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Hőenergia előállítása és elosztása 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 630 Vízellátás Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Egyéb kommunális szolgáltatások 620 Közösségfejlesztés Szakosított szolgáltatások A városi strand karbantartása A szökőkút karbantartása Játszóterek karbantartása Közterületi padok karbantartása Virágtartók és a korlát karbantartása a Tisza-parti sétányon Apróköves járóösvények karbantartása a zöld közterületeken 7 A termálvíz elemzése oldal 2341

36 Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Műszaki dokumentáció kidolgozása jóváhagyás megvalósítása érdekében a termálvíz erőforrások használatára A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 620 A projektumra összesen 1102-П1: П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 610 Lakásügyi fejlesztés Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 610 A projektumra összesen 1102-П2: П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П3: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П3 620 A projektumra összesen 1102-П3: П4 620 Közösségfejlesztés Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis Épületek és építési létesítmények oldal 2342

37 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П4: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П4 620 A projektumra összesen 1102-П4: П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П5: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П5 620 A projektumra összesen 1102-П5: П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П6: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől П6 620 A projektumra összesen 1102-П6: П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 620 Közösségfejlesztés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1102-П7: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől П7 620 A projektumra összesen 1102-П7: A 2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől oldal 2343

38 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből A 2. programra összesen: PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek Egyéb dotációk és átutalások A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1501-П1 411 A projektumra összesen 1501-П1: П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek Épületek és építési létesítmények Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1501-П3: 01 Bevételek a költségvetésből oldal 2344

39 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П3 411 A projektumra összesen 1501-П3: П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek Egyéb dotációk és átutalások Egyéb dotációk és átutalások A projektum finanszírozási forrásai 1501-П4: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől П4 411 A projektumra összesen 1501-П4: A 3. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A 3. programra összesen: PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 4. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 4. programra összesen: PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 37. oldal 2345

40 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 A határutak rendezése 421 Mezőgazdaság Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 0101-П1: 07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek П1 421 A projektumra összesen 0101-П1: Az 5. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Az 5. programra összesen: PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása 510 Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 0401-П1: 38. oldal 2346

41 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П1 510 A projektumra összesen 0401-П1: A 6. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből A 6. programra összesen: PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA A közlekedés igazgatása 451 Közúti közlekedés Folyó javítások és karbantartás Pénzbírságok bírósági végzések szerint Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A közlekedési infrastruktúra karbantartása 451 Közúti közlekedés Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Közlekedési lámpák karbantartása Aszfaltutak karbantartása Zenta község területén Apróköves és tör. utak karbantartása 4 Szilárd felület nélküli utcák karbantartása 5 Útszegélyek karbantartása 6 A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása Az utak és utcák téli karbantartása Járdák karbantartása 10 Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása 39. oldal 2347

42 11 A sebességmérő kijelzők karbantartása Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Tömegközlekedés 452 Vízi közlekedés Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 451 Közúti közlekedés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0701-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől П1 451 A projektumra összesen 0701-П1: П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton 451 Közúti közlekedés Szakosított szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0701-П2: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből П2 451 A projektumra összesen 0701-П2: П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 451 Közúti közlekedés Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0701-П3: 40. oldal 2348

43 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 0701-П3 451 A projektumra összesen 0701-П3: 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben 451 Közúti közlekedés Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 0701-П4: 01 Bevételek a költségvetésből П4 451 A projektumra összesen 0701-П4: A 7. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Korábbi évekből származó nem felosztott jövedelemtöbblet A 7. programra összesen: PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Épületek és építési létesítmények Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A programtevékenységre összesen : oldal 2349

44 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 010 Betegség és rokkantság Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 090 Máshova nem sorolt szociális védelem Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 010 Betegség és rokkantság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 040 Család és gyermekek Szerződéses szolgáltatások Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Pénztámogatásra való jogosultság minden élveszületett gyermekre vonatkozóan 2 A fejlődési rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik útiköltségeinek megtérítése, egyéni bánásmód nyújtása céljából A nagycsaládok támogatása Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások oldal 2350

45 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 040 Család és gyermekek Állandó kiadások Szociális védelmi térítések a költségvetésből A projektum finanszírozási forrásai 0901-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 040 A projektumra összesen 0901-П1: П2 Sportösztöndíjak 040 Család és gyermekek Szociális védelmi térítések a költségvetésből A projektum finanszírozási forrásai 0901-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 040 A projektumra összesen 0901-П2: П3 Középiskolás tanulók szállítása 040 Család és gyermekek Szociális védelmi térítések a költségvetésből A projektum finanszírozási forrásai 0901-П3: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől П3 040 A projektumra összesen 0901-П3: A 11. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A 11. programra összesen: PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM 43. oldal 2351

46 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 721 Általános egészségügyi szolgáltatások Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek Egészségház Gyógyszertár A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Halottkémszolgálat 721 Általános egészségügyi szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás 740 Közegészségügyi szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 12. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 12. programra összesen: PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 44. oldal 2352

47 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1201-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1201-П1 820 A projektumra összesen 1201-П1: П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 45. oldal 2353

48 423 Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1201-П21: 06 Adományok nemzetközi szervezetektől П A projektumra összesen 1201-П21: A 13. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Adományok nemzetközi szervezetektől Átutalások egyéb hatalmi szintektől A 13. programra összesen: PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Zenta Község Sportszövetsége Sportklubok Szociális védelmi térítések a költségvetésből Díjak az élsportra A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Iskolai sport Kormányon kívüli szervezetek dotálása Sport mindenkinek Falusi sport A sportmunkások szakmai továbbképzése A programtevékenység finanszírozási forrásai : 46. oldal 2354

49 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A sport infrastruktúra karbantartása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Kormányon kívüli szervezetek dotálása Sportcsarnok Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Az ifjúsági politika végrehajtása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Hív a zentai iroda 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 47. oldal 2355

50 Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1301-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П1 810 A projektumra összesen 1301-П1: П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A projektum finanszírozási forrásai 1301-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 810 A projektumra összesen 1301-П2: A 14. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A 14. programra összesen: Egyéb energia 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 436 Egyéb energia Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П1 436 A projektumra összesen 0501-П1: oldal 2356

51 A 17. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől A 17. programra összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Magánosításból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből Az 1.1. fejezetre összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 49. oldal 2357

52 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Hazai kamatok törlesztése Gépek és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2002-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 912 A projektumra összesen 2002-П1: П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2002-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 912 A projektumra összesen 2002-П2: П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 912 Alapfokú oktatás Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Folyó javítások és karbantartás A projektum finanszírozási forrásai 2002-П3: 01 Bevételek a költségvetésből П3 912 A projektumra összesen 2002-П3: П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2002-П4: 01 Bevételek a költségvetésből П4 912 A projektumra összesen 2002-П4: oldal 2358

53 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2002-П5: 01 Bevételek a költségvetésből П5 912 A projektumra összesen 2002-П5: П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Utazási költségek A projektum finanszírozási forrásai 2002-П6: 01 Bevételek a költségvetésből П6 912 A projektumra összesen 2002-П6: П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2002-П7: 01 Bevételek a költségvetésből П7 912 A projektumra összesen 2002-П7: П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Utazási költségek A projektum finanszírozási forrásai 2002-П8: 01 Bevételek a költségvetésből П8 912 A projektumra összesen 2002-П8: oldal 2359

54 2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Folyó javítások és karbantartás A projektum finanszírozási forrásai 2002-П13: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2002-П13: П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Folyó javítások és karbantartás A projektum finanszírozási forrásai 2002-П14: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2002-П14: П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 912 Alapfokú oktatás Épületek és építési létesítmények Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2002-П15: 01 Bevételek a költségvetésből 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet П A projektumra összesen 2002-П15: Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Az fejezetre összesen: STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás 52. oldal 2360

55 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2002-П9: 01 Bevételek a költségvetésből П9 912 A projektumra összesen 2002-П9: П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 912 Alapfokú oktatás Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2002-П10: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2002-П10: П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2002-П11: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2002-П11: П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 53. oldal 2361

56 912 Alapfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2002-П12: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2002-П12: Az program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az programra összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az 1.2. fejezetre összesen: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ZENTAI GIMNÁZIUM PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek oldal 2362

57 441 Hazai kamatok törlesztése Gépek és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2003-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 922 A projektumra összesen 2003-П1: П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Utazási költségek A projektum finanszírozási forrásai 2003-П2: 01 Bevételek a költségvetésből П2 922 A projektumra összesen 2003-П2: П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П3: 01 Bevételek a költségvetésből П3 922 A projektumra összesen 2003-П3: П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2003-П4: 01 Bevételek a költségvetésből П4 922 A projektumra összesen 2003-П4: Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Az fejezetre összesen: oldal 2363

58 KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Folyó javítások és karbantartás A projektum finanszírozási forrásai 2003-П5: 01 Bevételek a költségvetésből П5 922 A projektumra összesen 2003-П5: П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П6: 01 Bevételek a költségvetésből П6 922 A projektumra összesen 2003-П6: П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 56. oldal 2364

59 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2003-П7: 01 Bevételek a költségvetésből П7 922 A projektumra összesen 2003-П7: П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2003-П13: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2003-П13: Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az fejezetre összesen: EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 2365

60 2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П8: 01 Bevételek a költségvetésből П8 922 A projektumra összesen 2003-П8: П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Utazási költségek A projektum finanszírozási forrásai 2003-П9: 01 Bevételek a költségvetésből П9 922 A projektumra összesen 2003-П9: П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola 922 Felső középfokú oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Állandó kiadások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П10: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2003-П10: Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az fejezetre összesen: BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középiskolák működése 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak költségtérítései oldal 2366

61 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások Anyag Hazai kamatok törlesztése Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П11 Fekete Mihály matematikaverseny 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П11: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2003-П11: П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 2003-П12: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 2003-П12: Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az fejezetre összesen: Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Az 1.3. fejezetre összesen: oldal 2367

62 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Szociális védelmi térítések a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az 1.4. fejezetre összesen: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből Az 1. fejezetre összesen: MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 60. oldal 2368

63 421 Mezőgazdaság Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kormányon kívüli szervezetek dotálása Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 421 Mezőgazdaság A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A földművelés fejlesztése Az állattenyésztés fejlesztése A juhászat fejlesztése oldal 2369

64 4 A méhészet fejlesztése Hitellehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésére A programtevékenység finanszírozási forrásai : 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : Az 5.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Az 5. programra összesen: A 2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 2. fejezetre összesen: KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 530 A szennyezettség csökkentése Szakosított szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 2370

65 A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek A programtevékenység finanszírozási forrásai : Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : A 6.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 6. programra összesen: A 3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 3. fejezetre összesen: ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok oldal 2371

66 Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen : Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 473 Idegenforgalom Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Árukészletek további eladásra A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Idegenforgalmi illeték 473 Idegenforgalom Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 1502-П1: 01 Bevételek a költségvetésből П1 473 A projektumra összesen 1502-П1: П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 473 Idegenforgalom Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1502-П2: 64. oldal 2372

67 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől П2 473 A projektumra összesen 1502-П2: П3 I love Zenta fesztivál 473 Idegenforgalom Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok A projektum finanszírozási forrásai 1502-П3: 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől П3 473 A projektumra összesen 1502-П3: П4 Karácsonyi vásár 473 Idegenforgalom Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1502-П4: 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől П4 473 A projektumra összesen 1502-П4: П5 Szakmai továbbképzés 473 Idegenforgalom Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1502-П5: 01 Bevételek a költségvetésből П5 473 A projektumra összesen 1502-П5: oldal 2373

68 Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Az 5. fejezetre összesen: СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS Iskoláskor előtti intézmények működése 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok Adományok külföldi országoktól Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A programtevékenységre összesen : oldal 2374

69 2001-П1 911 Iskoláskor előtti oktatás Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2001-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 2001-П1 911 A projektumra összesen 2001-П1: A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 911 Iskoláskor előtti oktatás Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2001-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2001-П2 911 A projektumra összesen 2001-П2: 2001-П3 911 Iskoláskor előtti oktatás A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában Állandó kiadások Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2001-П3: 01 Bevételek a költségvetésből П3 911 A projektumra összesen 2001-П3: П4 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2001-П4: 01 Bevételek a költségvetésből П4 911 A projektumra összesen 2001-П4: oldal 2375

70 2001-П5 911 Iskoláskor előtti oktatás A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az adósságvállalás kísérő költségei Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2001-П5: 01 Bevételek a költségvetésből П5 911 A projektumra összesen 2001-П5: П6 A bábjáték varázsa 911 Iskoláskor előtti oktatás Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2001-П6: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П6 911 A projektumra összesen 2001-П6: П7 Bútor szerepjátékoknak 911 Iskoláskor előtti oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Anyag A projektum finanszírozási forrásai 2001-П7: 68. oldal 2376

71 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П7 911 A projektumra összesen 2001-П7: A 8. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok Adományok külföldi országoktól Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 8. programra összesen: A 6. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok Adományok külföldi országoktól Átutalások egyéb hatalmi szintektől Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 6. fejezetre összesen: MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 7.1 THURZÓ LAJOS MOK PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások oldal 2377

72 Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem anyagi vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Adományok külföldi országoktól Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől A programtevékenységre összesen : A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 820 Kulturális szolgáltatások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Gépek és felszerelés oldal 2378

73 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : П2 Zenta község jeles ünnepei 820 Kulturális szolgáltatások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П2: 01 Bevételek a költségvetésből Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől П2 820 A projektumra összesen 1201-П2: П4 Dudás Gyula megemlékezés 820 Kulturális szolgáltatások Nem anyagi vagyon A projektum finanszírozási forrásai 1201-П17: 01 Bevételek a költségvetésből 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1201-П4 820 A projektumra összesen 1201-П4: 1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 820 Kulturális szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Nem anyagi vagyon A projektum finanszírozási forrásai 1201-П4: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П A projektumra összesen 1201-П17: П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 71. oldal 2379

74 820 Kulturális szolgáltatások Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П19: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П A projektumra összesen 1201-П19: A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Átutalások egyéb hatalmi szintektől Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 7.1. fejezetre összesen: ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől oldal 2380

75 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 7.2. fejezetre összesen: STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai oldal 2381

76 Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П9 Irodalmi est 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П9: 01 Bevételek a költségvetésből П9 820 A projektumra összesen 1201-П9: П10 Sremac-napok 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П10: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szinteknek П A projektumra összesen 1201-П10: П11 Az SZMK ünnepe 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П11: 01 Bevételek a költségvetésből oldal 2382

77 1201-П A projektumra összesen 1201-П11: П12 Éves folklór koncert 820 Kulturális szolgáltatások Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П12: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 1201-П12: П13 Gyermek népzenei fesztivál 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П13: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 1201-П13: A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 7.3. fejezetre összesen: TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások oldal 2383

78 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П15: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 1201-П15: П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából 820 Kulturális szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П16: 01 Bevételek a költségvetésből П A projektumra összesen 1201-П16: П Kulturális szolgáltatások A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1201-П18: 04 A költségvetés használók saját bevételei Átutalások egyéb hatalmi szinteknek П A projektumra összesen 1201-П18: oldal 2384

79 1201-П19 Könyvkiadás a Titói Jugoszlávia Archívumi Forrásai sorozatban 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П19: 04 A költségvetés használók saját bevételei Adományok nemzetközi szervezetektől П A projektumra összesen 1201-П19: П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai 1201-П20: 04 A költségvetés használók saját bevételei Adományok nemzetközi szervezetektől П A projektumra összesen 1201-П20: A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A költségvetés használók saját bevételei Adományok nemzetközi szervezetektől Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A 7.4. fejezetre összesen: HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások oldal 2385

80 Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások oldal 2386

81 Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 1201-П12: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П A projektumra összesen 1201-П12: FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : BÁCSKA BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG 79. oldal 2387

82 PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet A programtevékenységre összesen : TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés oldal 2388

83 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől A programtevékenységre összesen : П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 0602-П11: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől П A projektumra összesen 0602-П11: KEVI HELYI KÖZÖSSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől A programtevékenységre összesen : A 8. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet oldal 2389

84 A 8. fejezetre összesen: Az 5. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Adományok nemzetközi szervezetektől Átutalások egyéb hatalmi szintektől Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Az 5. részre összesen: Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A munkaadót terhelő szociális járulékok A költségvetés használók saját bevételei Adományok külföldi országoktól Adományok nemzetközi szervezetektől Átutalások egyéb hatalmi szintektől Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: oldal 2390

85 III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 13. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a és évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet. 14. szakasz A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: - 1. rész Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész a község polgármestere, - 3. rész Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal. 15. szakasz A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere. 16. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért. 17. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel. 18. szakasz A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. 83 oldal 2391

86 A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza. 19. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 20. szakasz Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg. 21. szakasz A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel. Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye. 22. szakasz A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe. 23. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község számú számlájáról kerülnek realizálásra. Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni. A évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a év folyamán, átviszik a évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra. 24. szakasz Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva. 25. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. 84 oldal 2392

87 Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra. 26. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb ,00 dinárnál. 27. szakasz A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint: - kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan. Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére. 28. szakasz A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 29. szakasz A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel. 30. szakasz A költségvetési eszközhasználók december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át. 31. szakasz A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a évben elszámolják a munkaeszközök 85 oldal 2393

88 amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan. 32. szakasz Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk kártérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 33. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 34. szakasz A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban. 35. szakasz A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 50%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program közúti infrastruktúra utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében. Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára. 36. szakasz A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra. 37. szakasz A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra. 38. szakasz Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról. A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni. 39. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. 86 oldal 2394

89 40. szakasz Jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselőtestülete Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Balo Tatjana a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 87 oldal 2395

90 INDOKLÁS Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a évre. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módját illetően. Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányokat a költségevetés elkészítésére a helyi hatalom évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítésére az utasításban vannak megadva, amelyet a Pénzügyminisztérium adott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján. Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói programmódon mutatják ki a költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket és a jövedelmet, a kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett használók kiadásait és költségeit, kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozásával. A programaktivitások megállapított céljai és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programstruktúrájára a városok és községek állandó konferenciája által az alábbiak: - 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program Kommunális tevékenységek - 3. program Helyi gazdasági fejlesztés - 4. program A turizmus fejlesztése - 5. program A mezőgazdaság- és vidékfejlesztés - 6. program Környezetvédelem - 7. program A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra szervezése - 8. program Iskoláskor előtti nevelés és oktatás - 9. program Általános oktatás és nevelés program Középfokú oktatás és nevelés program Szociális- és gyermekvédelem program Egészségvédelem program A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése program A sport és a fiatalok fejlesztése program Helyi Önkormányzat általános szolgáltatásai program A Helyi Önkormányzat politikai rendszere program Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Zenta község évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme ,00 dinárt tesz ki, ebből ,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és ,00 dinárt egyéb forrásokból. 88 oldal 2396

91 Zenta község évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a szerkezetében a legnagyobb részvétele az adók van 46,65%-kal vagy ,00 dinárral, míg a fennmaradt rész ,00 dinárt a költségvetés egyéb jövedelmei képezik (átutalások a hatalom más szintjeitől, a vagyonból eredő bevételek, a javak és szolgáltatások eladásból származó bevételek, a pénzbírságok, az elkobzott vagyoni haszon, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes és határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon eladásából származó bevételek, valamint a költségvetés használók finanszírozásának egyéb forrásai, az előző évből áthozott eszközök). Zenta község évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak: FOLYÓ BEVÉTELEK csoport az adó a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre ,00 dináros összeget tesz, ami a községi költségvetés összes eszközei tervezet bevételeinek és jövedelmeinek a 28,15%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a keresetadót, az önálló tevékenységekből a jövedelemadót, a ingóságokra a jövedelemadót, az egyéb bevételekre az adót, a sportolók jövedelmére az adót csoport Keresetalap adó 8.000,00 dináros összegben lett tervezve csoport - a vagyonadó ,00 dinár összegben lett tervezve, ami a költségvetési eszközök összes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 14,90%-át képezi. Ezen folyó jövedelmekhez tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok abszolút jogainak átruházására az adó csoport a javakra és szolgáltatásokra az adót ,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,12%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelem és fejlesztés térítményét, a környezetszennyezés utáni térítményeket csoport egyéb adók ,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,49 %-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket a cégtábla elhelyezésére az üzlethelyiségen csoport adományok nemzetközi szervezetektől ,00 dináros összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 1.77 %-át képezi, ,00 dinárt más eszközökből terveztünk csoport - az átutalások más hatalmi szintektől ,00 dinár összegben lettek tervezve ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 22,71%-át képezi, valamint a ,00 dináros összeg más forrásokból eredő eszközök. Ez a csoport magába foglalja a folyó és nagy összegű rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalásokat a köztársaságtól és a tartománytól. 89 oldal 2397

92 csoport a vagyonadó utáni bevételek ,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,89%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeire a kamatokat a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközeire, amelyek a banki betétbe lettek helyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, a városi telek használata utáni térítményt, a kommunális térítményt a közterületeken a felületek használatáért csoport a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket ,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,09%-át képezi, valamint a ,00 dináros összeg az egyéb forrásokból eredő eszközöket. Ez a csoport magába foglalja a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítésére az illetéket csoport pénzbírságokat és elkobzott vagyoni hasznot ,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,44%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat csoport a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait ,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,73%-át képezi, valamint a ,00 dináros összeget az eszközök egyéb forrásaiból csoport a vegyes és meghatározatlan bevételeket ,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,25%-át képezi, csoport Refundációs memorandumtételek a kiadásokra ,00 dináros összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,24%-át képezi, ,00 dinárt más forrásokból terveztünk csoport átutalások az azonos szintű költségvetési használók között ,00 dinárban terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,61%-át képezi NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK csoport - a nem pénzügyi ingatlan eladásából a jövedelmet ,00 dinár összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza a községi szint javára az ingatlanok eladásából származó jövedelmet, a lakások eladásából származó bevételt a községi szint javára, a lakások törlesztéséből a jövedelmet a községi szint javára, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,02%-át képezi KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Zenta község évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel a költségeinek és kiadásainak a tervezett terjedelme ,00 dinárt tesz ki, ebből 90 oldal 2398

93 ,00 dinár a költségvetési eszközökből és ,00 dináros összeget az egyéb forrásokból, amely az alábbiakból áll: - Folyó kiadások - Nagy értékű kiadások - Kiadások az alaptőkére és pénzügyi vagyon szerzésére FOLYÓ KIADÁSOKA 41. kategória A foglalkoztatottak kiadásait ,00 dinár összegben terveztük, ebből ,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és ,00 dinárt egyéb forrásokból. A 411. közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak kereseteit és pótlékait ,00 dinár összegben terveztük és ,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 412 szociális járulékok a munkáltató terhére ,00 dinár összegben terveztük, ebből dinárt a költségvetésből és ,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 413 a természetbeni térítéseket ,00 dinár összegben terveztük, 414 a foglalkoztatottak szociális juttatásait ,00 dináros összegben terveztük, ebből ,00 költségvetési eszközök és ,00 dinár más forrásokból származó eszközök, 415 a foglalkoztatottak térítése ,00 dinár, ebből ,00 dinár a költségvetési eszközökből és ,00 dináros eszközök más forrásokból, 416 díjak, bónuszok és egyéb külön kiadások ,00 dinár, ebből 3.000,00 dinár más forrásokból. 42. kategória Az áru és szolgáltatások használatát ,00 dinár összegben terveztük, ebből ,00 dinár a költségvetési eszközökből, és ,00 dinár az egyéb forrásokból származó eszközök. A 421. közgazdasági osztályozás egyéb költségek ,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg a más forrásokból eredő eszközöket ,00 dináros összegben terveztük, 422 az utazási költségeket ,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból ,00 dinár összegben, 423 a szerződések szerinti szolgáltatásokat ,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból ,00 dináros összegben, 424- szakszolgáltatásokat ,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból ,00 dináros összegben, a folyó javításokat és karbantartást ,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból ,00 dinár összegben, 426 az anyagot ,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból ,00 dináros összegben. 44. kategória A kamattörlesztést ,00 dináros összegben terveztük. 45. kategória A szubvenciókat ,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésének eszközeit ,00 dinár összegben és a nagy értékű szubvenciókat a nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek ,00 dinár összegben. 91 oldal 2399

94 46. kategória Az adományokat és átutalásokat ,00 dináros összegben terveztük, ebből ,00 dinár költségvetési eszközök és ,00 dinár más forrásokból származó eszközök. A 463-as közgazdasági osztályozás folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek ,00 dinárt tesznek, a 464 a kötelező szociális biztosítási szervezetek dotálása ,00 dinár és a 465 egyéb adományok, dotációk és átutalások ,00 dináros összegben a községi költségvetésből és ,00 dinár más forrásokból. 47. kategória A szociális biztosítást és a szociális védelmet ,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetés eszközeiből. 48. kategória Az egyéb kiadásokat ,00 dináros összegben terveztük, ebből ,00 dinár a községi költségvetésből és ,00 dinár más forrásokból. A 481. közgazdasági osztályozás kormányon kívüli szervezetek dotálása ,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, 482 adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek ,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, és más forrásokból ,00 dinár, pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint ,00 dinárt tesznek ki a költségvetési eszközökből, 485 a kártérítés sérülésekre vagy kárra, amelyet az állami szerv okozott ,00 dinárt tesz ki. 49. kategória A költségvetés közigazgatási átutalásait a költségvetésből ,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkoznak, ,00 dinár összegben. NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 51. kategória Az állóeszközökre az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük, ebből ,00 dinár a községi költségvetésből és ,00 dinár más forrásokból. 511-es közgazdasági osztályozás a épületeket és építési létesítményeket ,00 dinár összegben terveztük a község költségvetéséből, és ,00 dinárt más forrásokból, 512 gépek és felszerelés ,00,00 dináros összegben a költségvetésből, és más forrásokból ,00 dináros összegben, 513 egyéb ingatlanok és felszerelés ,00 dináros összegben a költségvetésből, és ,00 dináros összegben más forrásokból, 515 nem anyagi jellegű vagyon ,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, és más forrásokból ,00 dináros összegben. 52. kategória A készleteket ,00 dináros összegben terveztük a további eladást szolgáló áru beszerzésére. 92 oldal 2400

95 A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 61. kategória A tőketörlesztés kiadását ,00 dinár összegben terveztüka költségvetési eszközökből. A tervezett eszközök a hiteltörlesztésre, amelyet Zenta község vett fel a belgrádi Kommerciális Banktól Rt. Az infrastruktúra projektum finanszírozására, az úttest kiépítése - Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra. 62-es kategória Nem anyagi jellegű vagyon beszerzésére ,00 dinárt terveztünk. Zenta község évi költségvetéséről szóló II. módosításról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások neme szerint osztjuk fel: - 1. rész Községi Képviselő-testület - 2. rész A község polgármestere - 3. rész A Községi Tanács - 4. rész A Vagyonjogi Ügyészség - 5. rész A Községi Közigazgatási Hivatal - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET- Az 1. rész 1. fejezet Községi Képviselő-testület számára összesen ,00 dináros eszközöket terveztünk a 411. és 412. közgazdasági osztályozásban Keresetek és szociális járulékok a munkáltató terhére az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük, 415 a foglalkoztatottak díjat és más külön kiadásokat ,00 dináros összegben terveztük, 422 az utazási költségeket ,00 dináros összegben terveztük, 423 a szerződéses szolgáltatásokra ,00 dinárt választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és bizottságok tagjai térítésének kifizetésére és más szakmai szolgáltatásokra, 426 az anyagot ,00 dináros összegben terveztük, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében egyéb folyó dotációk, a törvény szerint az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás - kormányon kívüli szervezetek dotálása az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük, a 621-es közgazdasági osztályozást hazai anyagi vagyon beszerzésére az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük. -A KÖZSÉG POLGÁRMESTERЕ- А 2. részre, a község polgármestere ,00 dináros összeget terveztünk. A keresetek és a járulékok ,00 dinár összegben lettek tervezve, a 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatások az eszközöket ,00 dináros összegben választottuk, a reprezentációra és ajándékokra, a 465 közgazdasági osztályozásban egyéb folyó dotációk a törvény szerint ,00 dinár összegű eszközök a keresetek 10%-os csökkentése címén. -A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 93 oldal 2401

96 Az eszközök ,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közigazgatási osztályozás ,00 dinár összegben lett tervezve, 415 a foglalkoztatottak költségtérítése ,00 dinár összegben, egyéb folyó dotációk a törvény szerint ,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén. -KÖZSÉGI TANÁCS- 3. rész 1. fejezet a Községi Tanácsnak ,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok ,00 dinár összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak költségei ,00 dináros összegben lettek tervezve, 421-es közgazdasági osztályozás állandó költségek ,00 dináros összegben lettek tervezve, 422 az utazási költségeket ,00 dináros összegben terveztük, 423 szerződéses szolgáltatásokra ,00 dináros összeg lett tervezve, és a nyomtatási szolgáltatásokra, fordítói szolgáltatásokra, szakértőzési szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgatóés felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra, reprezentációra kerülnek felhasználásra, 425 folyó javítások és karbantartás ,00 dináros összegben lett tervezve, 426 az anyag ,00 dináros összegben lett tervezve, egyéb folyó dotációk a törvény szerint összesen ,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512-gépek és felszerelés ,00 dináros összegben lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés beszerzésére, és a lízing jármű törlesztérésre -A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás ,00 dinár összegben lett tervezve, 465 egyéb folyó dotációkra a törvény szerint az eszközök ,00 dináros összegben lettek kiválasztva a keresetek 10%-os csökkentése címén. - Községi Vagyonjogi Ügyészség- 4. rész I. fejezet a Községi Vagyonjogi Ügyészségnek az eszközök ,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás összesen ,00 dinár összegben lett tervezve, 416 jubiláris díjak 30 év munkáért a Községi Vagyonjogi Ügyészségben ,00 dinár összegben lett tervezve. A 422-es közgazdasági osztályozás az utazási költségekre az eszközöket ,00 dináros összegben választottuk ki, 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások ,00 dináros összegben lettek tervezve, és ki lettek választva az általános szolgáltatásokra az iroda takarítására is, 426 anyagi eszközök ,00 dináros összegben lettek tervezve, 465 egyéb folyó dotációk a törvény szerint ,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512 gépekre és felszerelésekre tervben van bútorzat vásárlása és az elektronikus felszerelés felújítása ,00 dináros összegben. - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL - 94 oldal 2402

97 5. rész 1. fejezet a Községi Közigazgatási Hivatal számára ,00 dináros eszközök lettek tervezve. A keresetek és szociális járulékok ,00 dináros összegben lettek tervezve, 414-es közgazdasági osztályozásra a foglalkoztatottak szociális juttatásaira ,00 dináros összeg, a végkielégítések kifizetésének megvalósítására a foglalkoztatottaknak, a szülési szabadságokra és szolidáris támogatás kifizetésére, 415 a foglalkoztatottak költségtérítésére ,00 dinárt terveztünk, a foglalkoztatottak díjaira és más külön kiadásaira ,00 dinárt terveztünk, 421 állandó költségekre ,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az állandó költségek lefedésére lesznek felhasználva (elektromos energia, távfűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási költségek, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 423-as közgazdasági osztályozásra szerződéses szolgáltatások ,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és a szoftver és számítógépek karbantartási szolgáltatások kifizetésére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértőzési szolgáltatásokra, a szakvizsga kiadásaira, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425 folyó javítások és karbantartásra ,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 anyag ,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az irodai anyag beszerzésére, szakirodalomra a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, a takarításhoz vegyszerekre lesznek felhasználva, 465 egyéb folyó dotációkra a törvény szerint ,00 került felhasználásra a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 a kormányon kívüli szervezetek dotálására ,00 dináros eszközök lettek tervezve adók, kötelező illetékek és kötbérekre ,00 dinár lett tervezve, 512 a gépekre és felszerelésre ,00 dinár lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére lesznek használva, 515-nem anyagi jellegű vagyonra az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük. A városok és községek állandó konferenciájának javaslata alapján megemelkedett és változott a programaktivitások száma a 15. programnál helyi önkormányzat, a költségek, amelyek kapcsolatban vannak ezzel a programaktivitással, éspedig: a közadósság szervízelése, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásjövedelmek adminisztrálása és igazgatás rendkívüli helyzetekben. 15. program helyi önkormányzatra ,00 dináros eszközök lettek tervezve. 1. program városrendezés és területtervezés ,00 dináros összeg 2. program a kommunális tevékenységre ,00 dinár lett tervezve 3. program a helyi gazdaságfejlesztésre ,00 dinár lett tervezve 4. program a turizmus fejlesztésére ,00 dinár lett tervezve 5. program a mezőgazdaság fejlesztésére ,00 dinár lett tervezve 6. program a környezetvédelemre ,00 dinár lett tervezve 7. program az útinfrastruktúrára ,00 dinár lett tervezve. Ez a programaktivitás felöleli a munkálatokat az utakon és a közlekedési szignalizációt, amelyet a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban látnak el. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert meghosszabbítják az utak megtartásának határidejét, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát is a közlekedésben való különböző résztvevők számára. 95 oldal 2403

98 11. program szociális- és gyermekvédelemre ,00 dináros eszközöket terveztünk 12. program az egészségvédelemre ,00 dináros eszközöket terveztünk, 13. program a kultúra és a tájékoztatás fejlesztésére összesen ,00 dinár lett tervezve 14. program a sport és a fiatalok fejlesztésére ,00 dináros összeg lett tervezve 17. program az energetikai hatékonyságra és felújítható forrásokra ,00 dináros összeg lett tervezve. Az 5. rész fejezete a zentai Stevan Sremac ÁI keretében ,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény zavartalan működése céljából. A fent felsorolt eszközök mellett elő lettek irányozva projektumok, éspedig: személygépkocsi beszerzése, az elsősök közlekedési komplettjei, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, külföldi partnerség, aktív gyermekkor, a tanárok szállítása, a vizesblokk szanálása, a parketta cseréje a tornateremben. A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a rekonstrukciójára ,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész fejezete a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának ,00 dináros összeg lett tervezve, és az eszközöket az ingázási költségek térítésének kifizetésére, a jubiláris díjakra, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák költségeire fogják felhasználni. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása ,00 dináros összegben, ,00 dinárt tervezünk a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségére, a rendes és időszakos mestertanfolyamok költségeinek lefedésére és szemináriumokra ,00 dinárt tervezünk. Az 5. rész fejezete a Zentai Gimnáziumra összesen ,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény rendes működésére. Az állandó és anyagi költségek mellett eszközöket tervezzük a lízing jármű beszerzését ,00 dináros összegben, ,00 dináros összegben tervezzük a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségét, a tanárok szakmai továbbképzésére ,00 dinárt tervezünk. A gimnázium épületének adaptálására és szanálására ,00 dináros eszközöket tervezünk. Az 5. rész fejezete a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára összesen ,00 dináros összeget terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az internet költségek, a munkára való utazás, a számítógépek karbantartása, irodai anyag. Az alábbi projektumok lettek előirányozva, éspedig: a TUDOK konferencia, a tervezett összeg ,00 dinár, a tanárok szakmai továbbképzése ,00 dinár, az épület és az iskola vagyonának karbantartására ,00 dinárt terveztünk, és a műszaki tervdokumentáció kidolgozására ,00 dináros eszközök lettek előirányozva. 96 oldal 2404

99 Az 5. rész fejezete Egészségügyi Középiskolának ,00 teljes összeget terveztünk, és az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése ,00 dináros összegben, külföldi partnerség ,00 dináros összegben, és a tanulók biztosítására ,00 dináros összegben. Az 5. rész fejezete Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak ,00 dináros összeget terveztünk. Az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése ,00 dináros összegben lett tervezve, a Fekete Mihály Matematikai Verseny megszervezésére ,00 dináros eszközöket terveztünk Az 5. rész 1.4. fejezete a Szociális Védelmi Központnak összesen ,00 dinárt terveztünk, az eszközöket egyszeri és pillanatnyi segélyekre irányozzuk a természetes személyeknek, a temetkezési költségek megtérítésére, a biztos házban vagy menedékhelyen az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére. Az 5. rész 2. fejezete A mezőgazdaság fejlesztésére összesen ,00 dinárt terveztünk, ebből ,00 dinárt az előző évek fel nem használt eszközei képezik. Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőr szolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzésére, tanulmányi kutatói munka kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problematikáját kezelik. Az 5. rész 3. fejezete A környezetvédelmi költségvetési pénzalapnak ,00 dinár teljes összeget terveztünk, ebből ,00 dinár az előző években fel nem használt eszközök. Az eszközöket a serkentő, megelőző és szanálási programokra, a hulladékkezelési programokra, edukációs programokra a tudat erősítésére, tájékoztatásra és a környezet állapotáról az adatok közzétételére fogják használni. Az 5. rész 4. fejezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját jövedelmük egy részét (emléktárgyak eladása és belépők) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így is vannak kimutatva. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás A turizmus fejlesztésének irányítása Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes üzletviteli irodájára vonatkozik, ahol ki vannak mutatva a költségek az intézmény zavartalan működésére, ,00 dináros összegben, ebből ,00 dinár a saját eszközeiből. A programaktivitás A turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi kínálatának promoveálására vonatkozik, ami a kiállításokon való részvételre és az ajándéktárgyak brendelésére vonatkozik, és ezekre a célokra ,00 dináros eszközöket terveznek. A projektumot Tartózkodási illeték ,00 teljes összegben tervezik, és a tartózkodási illeték egy részének 97 oldal 2405

100 felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, felhasználva a helyi potenciálokat. Erre a rendeltetésre az eszközök költségvetési forrásból vannak előlátva, és részben az adományok eszközeiből és saját eszközökből. Аz eszközök a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján vannak előlátva. A Tiszavirág Fesztiválra ,00 dinárt tervezünk, ebből ,00 dinárt adományok eszközeiből, az I love Senta Fesztiválra ,00 dinárt tervezünk, ebből ,00 dinárt adományok eszközeiből, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra ,00 dináros összeget tervezünk, ebből ,00 dinárt adományok eszközeiből. A szakmai továbbképzés projektumra ,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 5 fejezete Hófehérke Óvodának összesen ,00 dinárt tervezünk, ebből ,00 dinárt a költségvetési eszközökből, valamint póteszközöket ,00 dinár összegben. Az intézmény rendes működésére ,00 dinárt terveztünk, ebbők ,00 dinárt egyéb forrásokból. Az intézmény finanszírozása a megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradt részt a szülők fizetik a szolgáltatásért. A évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, és 2017-től a részesedését a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizeti be. A évben az alábbi projektumokat tervezzük: a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak ,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a családban a harmadik gyerek után, aki az intézményben tartózkodik ,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árának 20%-ában dinár összegben, a bábszínház varázsa projektumra ,00 dináros eszközöket terveznek. A szerepjáték bútor projektumra ,00 dinárt terveznek. Az 5. rész 6.1.fejezete Thurzó Lajos MOK számára ,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény működésére, ebből ,00 dinárt a községi költségvetésből és ,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozás ,00 dináros összeget terveztük, 414 a foglalkoztatottak szociális juttatására ,00 dinárt terveztünk, ebből ,00 dinárt más forrásokból, a 421-es közgazdasági osztályozásra állandó kiadások ,00 dinárt terveztünk a költségvetésből és ,00 dinárt más forrásokból. Ez a massza a rezsiköltségek fizetésére van kiválasztva. A 465-ös közgazdasági osztályozás egyéb folyó dotációk a törvény szerint ,0 dináros összegben a községi költségvetésből, ,00 dinár más forrásokból a keresetek 10%-os csökkentése címén. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítése céljából ,00 dináros összeget terveztünk, ebből ,00 dinárt más forrásokból, és kulturálistörténelmi örökség őrzése és bemutatására rendszerének előmozdítására ,00 dinárt terveztünk a költségvetésből, ,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A 98 oldal 2406

101 következő projektumok vannak tervben, éspedig: Zenta község jeles ünnepei ,00 dináros összegben, könyvek beszerzése a könyvtár számára ,00 dináros összegben, a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre ,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 6.2. fejezete Zentai Magyar Kamaraszínháznak összesen ,00 dinár van tervben a színház működésére, ebből ,00 dinár pótforrásokból. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítésére ,00,00 dinár van tervezve Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból ,00 dinár. Az 5. rész 6.3. fejezete Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak összesen ,00 dinár van tervezve, ebből a rendes működésre ,00 dinár, ,00 dinár különféle rendezvények szervezésére van előirányozva, mint a: Stevan Sremac védőszentjének ünnepe, a gyermek néptánc fesztivál, a Sremac-napok, irodalmi estek, éves népzenei koncertek. Az 5. rész 6.4. fejezete Történelmi Levéltár, zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi, éspedig: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. Az intézmény működésére összesen ,00 dinár van tervezve, ebből ,00 dinár más forrásokból. Az intézmény működésére a tervezett eszközök ,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből. A pótforrásokból az eszközök ,00 dinár összegben vannak tervezve. A ,00 dináros pénzeszközök a levéltári anyag áthelyezésére és az album kiadására van előirányozva a zentai csata 320 éves évfordulójára, a műszaki tervdokumentáció kidolgozására, a levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára ,00 dináros összegben a községi költségvetésből és ,00 dinár más forrásokból. Az új honlap kidolgozására az eszközöket ,00 dináros eszközökben terveztük más forrásokból. A sorozatkönyv kiadására Tito Jugoszláviája levéltári forrásra az eszközöket ,00 dináros összegben terveztük adományokból és saját bevételből. Az 5. rész 8.1. fejezete Tiszapart-Alvég HK számára ,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.2. fejezete Centar Tópart HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.3. fejezete Kertek HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. A projektumra az utcai távlák kidolgozására és elhelyezésére ,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész 8.4 fejezete Felsőhegy HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.5 fejezete Bácska Bogaras HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.6. fejezete Tornyos HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó működésére Az 5. rész 8.7.fejezete Kevi HK számára ,00 dinár teljes összeg van tervezve, ebből ,00 dinár a költségvetés használó rendes működésére és ,00 dinár más forrásokból. 99 oldal 2407

102 PROGRAMINFORMÁCIÓK A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére. Kód Érték a Programtevékenység / 2016-ban 2017-ben 2018-ban 2019-ben költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott érték Megcélozott érték Megcélozott érték Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2015) projektum program Helyi fejlesztés és területi tervezés Területi és településrendezési tervezés A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka A város/község elfogadott területi terve % 100 % Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén Szociális lakhatás A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása din din 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve Zenta település elfogadott általános szabályozási terve Zenta település általános szabályozási terve П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése Zenta község bejegyzett létesítményei П3 A Népkert település általános szabályozási terve A település elfogadott általános szabályozási terve Zenta település általános szabályozási terve program Kommunális tevékenység A közvilágítás irányítása/karbantartása Zöld közterületek karbantartása A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva A közvilágítás hatékony és ésszerű A modernebbekre cserélt kivitelezése és minimális negatív hatás az világítótestek száma életkörnyezetre (összesítve évről évre) A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2) m² m² m² m² m²

103 Kód Programtevékenység / Program projektum A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken Állathigiénia Megnevezés Célok Mutatók A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek Csővezeték megvásárlása a zentai Te- To-tól A szolgáltatással felölelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% 100% 100% 100% 100% Egyéb kommunális szolgáltatások 1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén A közterületeket valamennyi elhelyezett elemekkel használó polgárok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése Játszótér kiépítése 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen Kerítés kiépítése 1102-П П П П П7 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen program Helyi gazdaságfejlesztés Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Közterületi játszóterek rendezése Kiépített játszóterek száma Kiépített kerítések száma Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre % % méter Szivattyú elhelyezése A szivattyúk száma A foglalkoztatottság növelése a város/község területén Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva) Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése A város/község vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzései Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról

104 Kód Programtevékenység / Program projektum 1501-П П4 Megnevezés Célok Mutatók A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása program A turizmus fejlesztése A turizmusfejlesztés irányítása Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka rendeltetésszerű állapotba hozása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon Az 1-es és 2-es csarnok helyreállított tetőszerkezete, valamint kiépített vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) A bejegyzett ágyak száma A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz 1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése Az éjszakázások számának növelése 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (3 elhelyezése nap) 1502-П3 I love Zenta fesztivál A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (2 elhelyezése nap) 1502-П4 Karácsonyi vásár A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (5 elhelyezése nap) Az elfogadott program Mezőgazdaság-fejlesztés mezőgazdasági politika A termelés növekedése és a termelők használóinak száma / jövedelmének stabilitása 1000 lakos a nem kormányzati A mezőgazdasági termelés A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi szervezetek száma előmozdításához és fejlődéséhez szükséges önkormányzatban akiknek dotáció került feltételek megteremtése odaítélésre A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 0101-П1 A határutak rendezése program Környezetvédelem A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése A környezeti elemek minőségének növelése a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% % Rendezett határutak 12 km A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felölelt lakosok száma A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma

105 Kód Programtevékenység / Program projektum A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Megnevezés Célok Mutatók Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban A levegő monitorozásának száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen A kommunális hulladék kezelése A lakosság életkörnyezetének rendezése Kiépített trafóállomás , , , П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása A terep rendezése program Közúti infrastruktúra A közlekedés igazgatása A közlekedési infrastruktúra karbantartása Tömegközlekedés 0701-П П2 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése A közlekedés résztvevői biztonságának növelése Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által Az emberek és járművek komppal történő biztonságos szállítása az összegyűjtött hulladék mennyisége A halálos kimenetelek száma A TRS végrehajtása, közlekedési jelek elhelyezésével a község területén A felújított járdák területe (m2) A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában 100% A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% A kerékpárút kiépítése a közlekedés résztvevői biztonságának növelése céljából 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése A közlekedésbiztonság előmozdítása 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága Kiépített kerékpárút 100% Újjáépített út Kevi és Törökfalu között A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal 100% program Iskoláskor előtti nevelés A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölelésének növelése Az összesen bejelentett gyermekek száma Iskoláskor előtti intézmények működése 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 2001-П П П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével Nagyobb fokú higiénia elérésének biztosítása az intézményben A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való A gyermekek minőséges oktatási tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- szolgáltatásainak biztosítása az óvodában os részesedése a tartózkodás gazdasági árában A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára vonatkozóan A gyermekek száma a Cinege épületben A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak 18, , A gyermekek száma

106 Kód Érték a Programtevékenység / 2016-ban 2017-ben 2018-ban 2019-ben költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott érték Megcélozott érték Megcélozott érték Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2015) projektum 2001-П6 A bábjáték varázsa A általános iskolai A általános iskolai oktatással felölelt program Alapfokú oktatás oktatással felölelt tanulók számának növelése tanulók száma Általános iskolák működése 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 2002-П П П12 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva) A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon n:1.o.8,2.o.10,3.o. 9,4.o.9,5.o.10,6.o. 7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9, 5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8 n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7, 7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o % 11% 11% 11% 11% Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme Az alkalmazottak száma ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a Hatékonyabb fűtés 100% raktározott pelletre hullik Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása A tanulók iskolához való biztonságosabb eljutásához szükséges feltételek biztosítása A tanulók és a tanárok, valamint a kísérők versenyeken, kirándulásokon külföldi díjakon való részvételéhez szükséges feltételek biztosítása A versenyek megtartása és a hagyományok ápolása az olvasás és írás területén A megtartott szemináriumok száma Ingázás biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT tanítói személyzetének, valamint Az utazó diákok/tanárok felügyelet és segítségnyújtás az utazó száma diákoknak A tanárok egyéni képességeinek fejlesztése a gyermekekkel folytatott munka területén A biztonságos és minőségi munka biztosítása A zeneiskolák együttműködésének előmozdítása és a zentai zeneiskola nemzetközi szintű tekintélyének növelése Ünnepség az iskola 70. évfordulója alkalmából 2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben A tanulók kedvezőbb higiéniai feltételei 2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében A tornaterem tönkrement padlójának eliminálása A elsős tanulók száma Az esetek száma Az esetek száma Szeminárium/zenei műhely Projektdokumentáció/sz olgáltatás, anyaggal 40/22 40/ /3 2/3 3/3 4/ /1 0/ Nemzetközi versenyek Koncert A Thurzó Lajos KT tanulóinak száma nemek szerint A tanulók száma/a klubok száma akik a tornatermet használják lány.210, fiú / П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A tető javítása 160 м

107 Kód Programtevékenység / Program projektum П П П П П П П7 Megnevezés Célok Mutatók 10. program Középfokú oktatás Középiskolák működése "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 2003-П П П П12 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola Fekete Mihály matematikaverseny A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése A középiskolai oktatással felölelt diákok számának növelése A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása A nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek biztosítása A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségi kivitelezése céljából A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása Az iskolaépületet és az iskola által használt egyéb ingatlanokat megfelelő állapotban tartani A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából A TUDOK egy konferencia-sorozat, melynek célja a tudományos kutatások népszerűsítése a középiskolások között a Kárpát-medencében. A vajdasági regionális konferencia a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolában kerül megtartásra A tanárok részvétele a szakmai továbbképzéseken Külföldi partnerség A külföldi versenyeken résztvevő diákok biztosítása Matematikaverseny megszervezése A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából A középiskolai oktatással felölelt diákok száma A tanulók átlagos száma osztályonként A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma A nemzetközi versenyeken résztvevő diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a nemzetközi versenyek átlagos száma A foglalkoztatott tanárok százaléka Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen /50 220/50 220/50 220/50 220/ /6 220/6 230/6 240/6 250/ % 40% 45% 50% 50% Adaptált létesítmény 100% Az épület állapota kevésbé kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő A tanárok száma A résztvevők száma Az alkalmazott tanárok százaléka A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka A tehetséges gyermekek száma a versenyekhez viszonyítva Az alkalmazott tanárok százaléka 30% 30% 30% 30% 30% % 4% 4% 4% 4% % 4% 4% 4% 4% % 90% 100% 100% 100% % 40% 45% 50% 50%

108 Kód Programtevékenység / Program projektum 2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 0901 Megnevezés Célok Mutatók A tűzvédelmi törvényi előírások implementálásához szükséges műszaki feltételek megteremtése 11. program Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása tűzvédelmi tanulmány, tűzvédelmi főterv, főkönyv Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen Szociális támogatás A menekült családok lakásfeltételeinek kerttel rendelkező falusi megteremtése és javítása kerttel rendelkező házak felvásárlása falusi házak vásárlásával A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása A fejlődés ösztönzése Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása Szociális tevékenységek az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növelése Az újszülött gyermekek családját megillető támogatások száma П1 Egyetemisták ösztöndíjazása Az egyetemi hallgatók helyzetének Az egyetemi hallgatók előmozdítása száma П2 Sportösztöndíjak A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma П3 Középiskolás tanulók szállítása Tanulók támogatása A tanulók száma program Egészségvédelem Az elsődleges egészségvédelem Az egészségügyi hatékonyságának előmozdítása személyzet száma A költségvetés azon részének százaléka, Az elsődleges egészségvédelem amely a helyiségek folyó Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése hozzáférhetőségének, minőségének és karbantartására kerül 3% 3% 3% 3% 3% hatékonyságának előmozdítása kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva Halottkémszolgálat Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok száma program A kultúra fejlesztése A kultúra fejlesztésének ösztönzése A helyi művelődési intézmények működése A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva A könyvtár tagjainak száma A múzeum látogatóinak száma

109 Kód Programtevékenység / Program projektum Megnevezés Célok Mutatók A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei 1201-П П П П П П П15 Dudás Gyula megemlékezés Irodalmi est Sremac-napok Az SZMK ünnepe Éves folklór koncert Gyermek népzenei fesztivál A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen Adaptált létesítmény 100% A látogatók száma Emlékmű elhelyezése 100% A résztvevők száma A résztvevők száma A résztvevők száma A résztvevők száma A résztvevők száma Az áthelyezett archívumi anyag mennyisége 1200m П16 Album kiadása a zentai csata 320. A publikációk Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából évfordulója alkalmából száma/példányszám 1/ П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása Az intézmény modernebb weboldalának megléte Kidolgozott weboldal П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye П П2 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása A sport infrastruktúra karbantartása Az ifjúsági politika végrehajtása Hív a zentai iroda Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása A Jézus Szíve római katolikus plébánia belső részének rekonstrukciója A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben Az iskolai sport előmozdítása A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása A birkózóklub munkájának előmozdítása Ökumenikus kiállítás A sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten A programok száma, melyekkel az iskolai sport tevékenységei megvalósulnak A működőképes sportlétesítmények száma A társadalmi aktivitások megvalósítása Az ifjúsági akciók száma A gyermekek száma a klubban

110 Kód Programtevékenység / Program projektum 0602 Megnevezés Célok Mutatók 15. program Helyi önkormányzat A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A helyi közösségek működése Közadósságkezelés A helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma A megoldott tárgyak száma A lakosságtól fogadott fellebbezések száma A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen % 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma Felügyelőségi teendők A felügyelőségi teendők minőségi ellátása A polgárok megoldott tárgyainak száma a fogadott tárgyak számához viszonyítva A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra 97% 67% 100% 100% 100% Jogsegély A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma Folyó költségvetési tartalék Állandó költségvetési tartalék A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása A helyi adóhatóság által A helyi önkormányzat forrásbevételeinek meghozott határozatok hatékony adminisztrálása száma Irányítás rendkívüli helyzetekben Az utcák és utak Hatékony védelmi megelőző rendszer mennyisége, melyek kiépítése az elemi csapások és egyebek megtisztítandók a következményeinek elkerülése céljából hótakarótól 100km 100km 100km 100km 100km П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma П П5 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek Adaptált létesítmény 100% A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása A beruházási befektetések növelése A Zenta község köztulajdonában levő építési telkek területének növelése m² 0602-П8 Helyi közösségi választások A választások sikeres megszervezése A polgárok kimeneteli aránya 70% П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése П10 A foglalkoztatottak képzése 15 foglalkoztatott П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése

111 Kód Programtevékenység / Program projektum Megnevezés Célok Mutatók 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere A Községi Képviselő-testület működése A végrehajtó szervek működése A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása П1 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése A helyi képviselő-testület működése A végrehajtó szervek működése A képviselő-testület végrehajtó szerveinek működése A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban Az energiagazdálkodási rendszer megteremtése A képviselő-testület üléseinek száma A végrehajtó szervek üléseinek száma Az előkészített ülések száma A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen % 0% 1% 2% 2% nem nem igen igen igen A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai Munkaterület kialakítása a művelődési Adaptált létesítmény 100% szempontból történő szanálása intézményeknek PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

112 249. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 926,861,142 dinár összegben kerül megállapításra. 1. szakasz 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 797,886,886 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 102,000,000 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 25,813,456 dinár összegben, 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire 1,040,800 dinár összegben. 1. oldal 2418

113 3. szakasz Zenta község évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek ,886,886 25,933, ,820,342 és bevételek 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei ,886,886 26,974, ,861, Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -82,000,000-1,040,800-83,040,800 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) ,000,000-1,040,800-83,040,800 B. FINANSZÍROZÁS 0 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 102,000,000 1,040, ,040,800 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 20,000,000 20,000, Nettó finanszírozás ( ) - ( ) 82,000,000 1,040,800 83,040, Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal 2419

114 4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályozás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen I NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS ,886,886 19,891, ,778,342 JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek ,501, ,501, Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) ,960, ,960, Önkéntes anyagi hozzájárulás Vagyonadó ,501, ,501, Egyéb adóbevételek 37,040, ,040, Nem adóból származó bevételek ,560,486 5,696, ,256, Természeti erőforrások használata utáni térítmény ,500, ,500, Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény ,000, ,000, Építési telek használata utáni térítmény ,500, ,500, Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény Építési telek rendezése utáni térítmény ,000, ,000, A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 70,560,486 5,696,000 76,256, Adományok ,000,000 5,375,456 35,375, Átutalások ,431,000 8,300, ,731, Költségrefundációs memorandumtételek , , , Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,100, ,000 42,220,000 II NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS ,411,528 26,697, ,108,784 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások ,325,988 25,309, ,635, A foglalkoztatottak kiadásai ,594,655 3,515, ,109, Áruk és szolgáltatások igénybevétele ,504,333 21,744, ,248, oldal 2420

115 1.3. Állóeszközök használata Kamatok törlesztése 44 2,250, ,250, Szubvenciók 45 44,200, ,200, Szociális védelem a költségvetésből 47 25,222, ,222, Egyéb költségek ,555,000 50,000 75,605, Átutalások ,348, ,348, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 131,736,860 1,388, ,124, Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) III PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás Adósságvállalás hazai hitelezőknél Adósságvállalás külföldi hitelezőknél Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000, ,000, Adósságtörlesztés 61 20,000, ,000, Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek ,000, ,000, Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek Adósságtörlesztés garanciák alapján Pénzügyi vagyon beszerzése V KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 102,000,000 1,040, ,040, szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 83,040,800 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 103,040,800 dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 20,000,000 dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra. A fiskális deficit finanszírozására a év folyamán a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre. 4. oldal 2421

116 6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: évi terv Osztály/Kategória /Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költs. használók egyéb fin. forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A bevételek szerkezete Az előző évből áthozott eszközök 102,000,000 1,040, ,040, % FOLYÓ BEVÉTELEK 755,786,886 25,813, ,600, % ADÓK 484,502, ,502, % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 294,960, ,960, % Keresetadók 220,000, ,000, % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 400, , % 9,000,000 9,000, % 16,000,000 16,000, % 3,000,000 3,000, % Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50,000 50, % Földterület utáni adó 10,000 10, % Egyéb bevételek utáni adó 44,000,000 44,000, % Sportolók bevétele utáni adó 2,500,000 2,500, % KERESETALAPI ADÓ 1,000 1, % Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1,000 1, % VAGYONADÓ 152,501, ,501, % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 53,000,000 53,000, % Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 56,000,000 56,000, % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4,000,000 4,000, % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 35,000,000 35,000, % Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 1,000 1, % 4,500,000 4,500, % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 31,040,000 31,040, % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 10,000 10, % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) 700, , % Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12,000,000 12,000, % Gépjárművek utáni éves térítmény 50,000 50, % Idegenforgalmi illeték 3,200,000 3,200, % Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 14,000,000 14,000, % Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 80,000 80, % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1,000,000 1,000, % EGYÉB ADÓK 6,000,000 6,000, % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 6,000,000 6,000, % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 165,431,000 13,675, ,106, % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 30,000,000 5,375,456 35,375, % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 30,000,000 5,375,456 35,375, % EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 135,431,000 8,300, ,731, % Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8,300,000 8,300, % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1,500,000 1,500, % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 9,000,000 9,000, % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91,931,000 91,931, % Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3,000,000 3,000, % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 30,000,000 30,000, % EGYÉB BEVÉTELEK 105,559,486 5,696, ,255, % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38,510,000 38,510, % 5. oldal 2422

117 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3,000,000 3,000, % 6. oldal 2423

118 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével 2,500,000 2,500, % 30,000,000 30,000, % 1,500,000 1,500, % Telekhasználat utáni térítmény 1,500,000 1,500, % Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 10,000 10, % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 37,850,000 37,850, % Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának költségei Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 150, ,000 2,500,000 2,500, % 13,500,000 13,500, % Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 300, , % A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 800, , % 14,500,000 14,500, % Községi közigazgatási illetékek 3,500,000 3,500, % Építési telkek rendezése utáni térítmény 1,000,000 1,000, % Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1,000,000 1,000, % Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 600, , % PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4,450,000 4,450, % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 4,000,000 4,000, % 100, , % 250, , % Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 100, , % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,060,000 5,696,000 6,756, % Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 1,060,000 5,696,000 6,756, % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 23,689,486 23,689, % Egyéb bevételek a községi szint javára 22,789,486 22,789, % Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 500, , % Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400, , % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 294, , , % Költségrefundációs memorandumtételek 144, , , % A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 150, , % AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6,042,000 6,042, % Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6,042,000 6,042, % NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42,100, ,000 42,220, % INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,400,000 41,400, % Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40,000,000 40,000, % Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200, , % Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1,200,000 1,200, % INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 700, , % Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 700, , % TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 120, , % További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 120, , % 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 797,886,886 25,933, ,820, % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 899,886,886 26,974, ,861, % 7. oldal 2424

119 A költségvetés használók évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése: 7. szakasz S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 605,996,240 98,116, ,564, ,955,882 23,360,000 1 Járdaépítés és -helyreállítás ,017 9,550,000 2,050,000 1,000,000 2,000,000 3,500,000 2 A határutak rendezése 3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében ,014 2, ,097,968 43,417,968 10,000,000 35,000,000 19,860, ,014 2,019 8,820,000 10,000, ,015 2,017 6,789,253 3,910,000 39,997, ,015 2,017 29,298,149 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és ,017 2,017 3,000,000 3,000,000 4 energetikai szempontból történő szanálása ,017 2,017 24,540,000 24,540,000 5 Hővezetékcsövek beszerzése ,016 2,019 17,878,882 5,967,000 5,956,000 5,955, A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása ,017 2,017 1,000, ,015 2,018 4,425, ,015 2,018 22,425,000 18,000, ,017 2,018 16,030,000 46,030, ,018 2,019 30,000, ,773,850 1,773,850 2,017 2,018 35,476, ,929, oldal 2425

120 S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása ,018 2,020 73,000,000 1,000, ,000,000 22,000, ,018 2, ,000,000 4,000, ,000, oldal 2426

121 8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Szerkezet % Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK 748,150, % 25,586, % 773,736, A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 221,594, % 3,515, % 225,109, A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 174,433, % 2,380, % 176,813, A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31,255, % 435, % 31,690, Természetbeni juttatások (szállítás) 856, % 0.0% 856, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 7,967, % 610, % 8,577, A foglalkoztatottak térítményei 2,489, % 90, % 2,579, Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4,593, % 0.0% 4,593, SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 263,504, % 21,744, % 285,248, Állandó kiadások 86,037, % 5,865, % 91,902, Utazási költségek 2,520, % 180, % 2,700, Szerződéses szolgáltatások 48,346, % 3,886, % 52,232, Szakosított szolgáltatások 78,220, % 5,511, % 83,731, Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 21,581, % 570, % 22,151, Anyag 26,798, % 5,731, % 32,530, KAMATTÖRLESZTÉS 2,250, % 0.0% 2,250, Hazai kamatok törlesztése 1,800, % 0.0% 1,800, Az adósságvállalás kísérő költségei 450, % 0.0% 450, SZUBVENCIÓK 44,200, % 0.0% 44,200, Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44,200, % 0.0% 44,200, ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 115,824, % 277, % 116,101, Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79,568, % 0.0% 79,568, Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,780, % 0.0% 1,780, Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14,000, % 0.0% 14,000, Egyéb dotációk és átutalások 20,475, % 277, % 20,752, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 25,222, % 0.0% 25,222, Szociális védelmi térítések a költségvetésből 25,222, % 0.0% 25,222, EGYÉB KIADÁSOK 74,205, % 50, % 74,255, Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67,953, % 0.0% 67,953, Adók, kötelező illetékek és bírságok 4,052, % 50, % 4,102, Pénzbírságok bírósági végzések alapján 400, % 0.0% 400, Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,800, % 0.0% 1,800, A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1,350, % 0.0% 1,350, Állandó tartalék 150, % 0.0% 150, Folyó tartalék 1,200, % 0.0% 1,200, TŐKEKIADÁSOK 131,736, % 1,388, % 133,124, ÁLLÓESZKÖZÖK 131,186, % 1,388, % 132,574, Épületek és építési létesítmények 113,219, % 0.0% 113,219, Gépek és felszerelés 14,157, % 1,188, % 15,345, Egyéb ingatlan és felszerelés 1,700, % 0.0% 1,700, Nem anyagi vagyon 2,110, % 200, % 2,310, KÉSZLETEK 550, % 0.0% 550, Árukészletek további eladásra 550, % 0.0% 550, ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 20,000, % 0.0% 20,000, Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000, % 0.0% 20,000,000 KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886, % 26,974, % 926,861, oldal 2427

122 9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ % bevételek Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Eszközök a költségvetésből Program Eszközök összesen Projektum program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés 16,166, % 16,166, Területi és településrendezési tervezés 5,400, % 5,400, Az építési telkek igazgatása 1,220, % 1,220, Lakásügyi támogatás 2,150, % 2,150, П1 Zenta település általános szabályozási terve 960, % 960, П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 4,646, % 4,646, П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1,790, % 1,790, program Kommunális tevékenység 85,480, % 85,480, A közvilágítás irányítása/karbantartása 17,980, % 17,980, Zöld közterületek karbantartása 8,000, % 8,000, A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 6,000, % 6,000, Állathigiénia 8,200, % 8,200, Hőenergia előállítása és elosztása 45,200, % 45,200, Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 100, % 100, program Helyi gazdaságfejlesztés 9,120, % 9,120, Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2,000, % 2,000, Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 5,000, % 5,000, A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 800, % 800, П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1,320, % 1,320, program A turizmus fejlesztése 8,378, % 120,000 8,498, A turizmusfejlesztés irányítása 4,465, % 25,000 4,490, Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 1,170, % 1,170, П1 Idegenforgalmi illeték 1,150, % 1,150, П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 807, % 50, , П3 I love Zenta fesztivál 422, % 45, , П4 Karácsonyi vásár 220, % 220, П5 Szakmai továbbképzés 144, % 144, oldal 2428

123 program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 66,996, % 66,996,000 A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi ,796, % 60,796,000 közösségben A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 6,200, % 6,200, program Környezetvédelem 14,600, % 14,600, A környezetvédelem irányítása 990, % 990, A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3,500, % 3,500, Szennyvízkezelés 600, % 600, A kommunális hulladék kezelése 9,510, % 9,510, program A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra 20,890, % 20,890, A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 16,300, % 16,300, Városi is elővárosi utasszállítás 590, % 590, П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 4,000, % 4,000, program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 99,355, % 10,275, ,630, Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése 80,055, % 10,275,000 90,330, П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1,900, % 1,900, П П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 2,900, % 2,900,000 14,500, % 14,500, program Alapfokú oktatás és nevelés 58,734, % 58,734, Általános iskolák működése 39,542, % 39,542, П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 16,030, % 16,030, П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1,857, % 1,857, П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1,000, % 1,000, П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 305, % 305, program Középfokú oktatás és nevelés 29,374, % 29,374, Középiskolák működése 25,374, % 25,374, П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 4,000, % 4,000, program Szociális és gyermekvédelem 44,208, % 44,208, oldal 2429

124 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 10,720, % 10,720, Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 4,450, % 4,450, Napi szolgáltatások a közösségben 4,050, % 4,050, Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2,250, % 2,250, A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 3,984, % 3,984, A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 680, % 680, A szülés és a gyermekvállalás támogatása 6,000, % 6,000, П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1,873, % 1,873, П2 Középiskolás tanulók szállítása 7,400, % 7,400, П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 1,000, % 1,000, П4 Helyi Roma Akcióterv 501, % 501, П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 600, % 600, П6 Szegénységcsökkentő iroda 700, % 700, program Egészségvédelem 10,040, % 10,040, Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 9,000, % 9,000, Halottkémszolgálat 700, % 700, Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 340, % 340, program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása 130,204, % 16,558, ,762, A helyi művelődési intézmények működése 55,165, % 9,102,000 64,267, A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 7,034, % 3,608,000 10,642, A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 3,797, % 1,380,000 5,177, A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2,200, % 2,200, П1 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület 3,910, % 3,910,000 biztosítása érdekében 1201-П2 A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 22,425, % 22,425,000 érdekében 1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 29,720, % 29,720, П4 Zenta község jeles ünnepei 3,000, % 3,000, П5 Dudás Gyula megemlékezés 1,500, % 1,500, П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452, % 2,468,256 3,920, oldal 2430

125 program Sport- és ifjúsági fejlesztés 40,680, % 40,680, A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 25,820, % 25,820, A helyi sportintézmények működése 14,160, % 14,160, Az ifjúsági politika végrehajtása 700, % 700, program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási 222,486, % 21, ,507, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 172,541, % 172,541, A helyi közösségek működése 12,683, % 21,000 12,704, Közadósságkezelés 21,400, % 21,400, Községi Ügyészség 3,062, % 3,062, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 300, % 300, Folyó költségvetési tartalék 1,200, % 1,200, Állandó költségvetési tartalék 150, % 150, Irányítás rendkívüli helyzetekben 600, % 600, П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4,750, % 4,750, П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 4,800, % 4,800, П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1,000, % 1,000, program A helyi önkormányzat politikai rendszere 40,073, % 40,073, A Községi Képviselő-testület működése 14,022, % 14,022, A végrehajtó szervek működése 26,051, % 26,051, program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 3,100, % 3,100, Energetikai menedzsment 100, % 100, П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 3,000, % 3,000,000 PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886, % 26,974, ,861, oldal 2431

126 10. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 44,208, % 44,208, Betegség és rokkantság 12,484, % 12,484, Család és gyermekek 17,754, % 17,754, Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 10,720, % 10,720, Máshova nem sorolt szociális védelem 2,250, % 2,250, ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 227,768, % 21, ,789, Végrehajtó és törvényhozó szervek 40,073, % 40,073, Pénzügyi és fiskális ügyek 1,350, % 1,350, Általános szolgáltatások 137,761, % 137,761, Egyéb általános szolgáltatások 14,200, % 14,200, Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 12,983, % 21,000 13,004, Közadósság tranzakciók 21,400, % 21,400, VÉDELEM 600, % 600, Polgári védelem 600, % 600, Máshova nem sorolt védelem 0.0% 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 5,062, % 5,062, Tűzvédelmi szolgáltatások 2,000, % 2,000, Bíróságok 3,062, % 3,062, GAZDASÁGI ÜGYEK 168,934, % 120, ,054, Általános gazdasági és kommerciális ügyek 9,120, % 9,120, Mezőgazdaság 66,996, % 66,996, Egyéb energia 3,100, % 3,100, Közúti közlekedés 20,300, % 20,300, Vízi közlekedés 590, % 590, Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 45,200, % 45,200, Idegenforgalom 8,378, % 120,000 8,498, Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 15,250, % 15,250, KÖRNYEZETVÉDELEM 36,800, % 36,800, Hulladékkezelés 16,110, % 16,110, A szennyezettség csökkentése 3,500, % 3,500, A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 16,200, % 16,200, Máshova nem sorolt környezetvédelem 990, % 990, LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 43,376, % 43,376, Lakásügyi fejlesztés 0.0% 620 Közösségfejlesztés 25,296, % 25,296, Vízellátás 100, % 100, Utcai megvilágítás 17,980, % 17,980,000 EGÉSZSÉGÜGY 10,040, % 10,040, Általános egészségügyi szolgáltatások 9,700, % 9,700, Közegészségügyi szolgáltatások 340, % 340, REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 170,884, % 16,558, ,442, Rekreációs és sportszolgáltatások 40,680, % 40,680, Kulturális szolgáltatások 98,684, % 16,558, ,242, A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 31,520, % 31,520, OKTATÁS 192,213, % 10,275, ,488, oldal 2432

127 911 Iskoláskor előtti oktatás 99,355, % 10,275, ,630, Alapfokú oktatás 58,734, % 58,734, Középfokú oktatás; 29,374, % 29,374, Felső középfokú oktatás 0.0% 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 0.0% 980 Máshova nem sorolt oktatás 4,750, % 4,750,000 ÖSSZESEN 899,886, % 26,974, ,861, oldal 2433

128 11. szakasz A évi állandó költségvetési tartalék ,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig ,00 dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: 926,861, Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2,539,000 2,539, A munkaadót terhelő szociális járulékok 454, , A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 700, , Utazási költségek 10,000 10, Szerződéses szolgáltatások 9,500,000 9,500, Egyéb dotációk és átutalások 310, , Kormányon kívüli szervezetek dotálása 509, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022, A programtevékenységre összesen : 14,022,360 14,022,360 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360 A 16. programra összesen: 14,022,360 14,022,360 Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360 Az 1. részre összesen: 14,022,360 14,022, A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 17. oldal 2434

129 PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,573,400 6,573, A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,113,400 1,113, A foglalkoztatottak költségtérítései 30,000 30, Utazási költségek 50,000 50, Szerződéses szolgáltatások 2,600,000 2,600, Egyéb dotációk és átutalások 742, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108, A programtevékenységre összesen : 11,108,800 11,108,800 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800 A 16. programra összesen: 11,108,800 11,108,800 A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800 A 2. részre összesen: 11,108,800 11,108, KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,067,000 6,067, A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,086,000 1,086, A foglalkoztatottak költségtérítései 125, , Állandó kiadások 800, , Utazási költségek 50,000 50, Szerződéses szolgáltatások 5,500,000 5,500, Anyag 600, , Egyéb dotációk és átutalások 714, ,500 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942, A programtevékenységre összesen : 14,942,500 14,942,500 A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942, oldal 2435

130 A 3. részre összesen: 14,942,500 14,942, ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI Községi Ügyészség 330 Bíróságok 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,813,750 1,813, A munkaadót terhelő szociális járulékok 324, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40, Állandó kiadások 121, , Utazási költségek 126, , Szerződéses szolgáltatások 192, , Anyag 164, , Egyéb dotációk és átutalások 240, , Gépek és felszerelés 40,000 40,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062, A programtevékenységre összesen : 3,062,140 3,062,140 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140 A 15. programra összesen: 3,062,140 3,062,140 A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140 A 4. részre összesen: 3,062,140 3,062, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,214,600 61,214, A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,906,900 10,906, Természetbeni juttatások 500, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3,500,000 3,500, A foglalkoztatottak költségtérítései 1,200,000 1,200, oldal 2436

131 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,700,000 1,700, Állandó kiadások 23,000,000 23,000, Utazási költségek 400, , Szerződéses szolgáltatások 4,500,000 4,500, Folyó javítások és karbantartás 3,000,000 3,000, Anyag 9,500,000 9,500, Hazai kamatok törlesztése 600, , Az adósságvállalás kísérő költségei 200, , Egyéb dotációk és átutalások 7,720,000 7,720, Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,100,000 1,100, Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,520,000 3,520, Gépek és felszerelés 4,500,000 4,500, Egyéb ingatlan és felszerelés 100, , Nem anyagi jellegű vagyon 600, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 71,761,500 71,761, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000, A programtevékenységre összesen : 137,761, ,761, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások 421 Állandó kiadások 11,000,000 11,000, Szerződéses szolgáltatások 1,700,000 1,700, Folyó javítások és karbantartás 800, , Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 14,200,000 14,200, A programtevékenységre összesen : 14,200,000 14,200, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 465 Egyéb dotációk és átutalások 250, , Épületek és építési létesítmények 15,000,000 15,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 15,250,000 15,250, oldal 2437

132 A programtevékenységre összesen : 15,250,000 15,250, A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,000,000 2,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000, A programtevékenységre összesen : 2,000,000 2,000, Egyéb kommunális szolgáltatások 620 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások 2,480,000 2,480, Adók, kötelező illetékek és bírságok 100, , Épületek és építési létesítmények 200, , Egyéb ingatlan és felszerelés 550, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,330,000 3,330, A programtevékenységre összesen : 3,330,000 3,330, Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés 441 Hazai kamatok törlesztése 1,200,000 1,200, Az adósságvállalás kísérő költségei 200, , Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 20,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 21,400,000 21,400, A programtevékenységre összesen : 21,400,000 21,400, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 300, , A programtevékenységre összesen : 300, , oldal 2438

133 Folyó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Folyó tartalék 1,200,000 1,200,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,200,000 1,200, A programtevékenységre összesen : 1,200,000 1,200, Állandó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék 150, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 150, , A programtevékenységre összesen : 150, , Irányítás rendkívüli helyzetekben 220 Polgári védelem 423 Szerződéses szolgáltatások 200, , Folyó javítások és karbantartás 100, , Anyag 300, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 600, , A programtevékenységre összesen : 600, , П1 Általános iskolás tanulók szállítása 980 Máshova nem sorolt oktatás 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4,750,000 4,750,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,750,000 4,750, П1 980 A projektumra összesen 0602-П1: 4,750,000 4,750, П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 4,800,000 4,800,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 22. oldal 2439

134 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4,800,000 4,800, П2 620 A projektumra összesen 0602-П2: 4,800,000 4,800, П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000, П3 620 A projektumra összesen 0602-П3: 1,000,000 1,000,000 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 135,941, ,941,500 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4,800,000 4,800,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 A 15. programra összesen: 206,741, ,741, PROGRAM LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS Területi és településrendezési tervezés 620 Közösségfejlesztés 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200, , Szerződéses szolgáltatások 200, , Épületek és építési létesítmények 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 4,400,000 4,400, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,000,000 1,000, A programtevékenységre összesen : 5,400,000 5,400, Az építési telkek igazgatása 620 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások épületek eltávolítása 500, , Adók, kötelező illetékek és bírságok 100, , Épületek és építési létesítmények 500, , Nem anyagi jellegű vagyon 120, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,220,000 1,220, oldal 2440

135 A programtevékenységre összesen : 1,220,000 1,220, Lakásügyi támogatás 620 Közösségfejlesztés 425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000, Épületek és építési létesítmények 150, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,150,000 2,150, A programtevékenységre összesen : 2,150,000 2,150, П1 Zenta település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 960, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П1: 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960, , П1 620 A projektumra összesen 1101-П1: 960, , П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 620 Közösségfejlesztés 423 Szerződéses szolgáltatások 546, , Szakosított szolgáltatások 4,000,000 4,000, Adók, kötelező illetékek és bírságok 100, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 4,646,000 4,646, П2 620 A projektumra összesen 1101-П2: 4,646,000 4,646, П3 A Népkert település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,790,000 1,790,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,290,000 1,290, Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 500, , П3 620 A projektumra összesen 1101-П3: 1,790,000 1,790,000 Az 1. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13,706,000 13,706, oldal 2441

136 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 1,000,000 1,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1. programra összesen: 16,166,000 16,166, PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A közvilágítás irányítása/karbantartása 640 Utcai közvilágítás 421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000, Szerződéses szolgáltatások 480, , Folyó javítások és karbantartás 4,000,000 4,000, Gépek és felszerelés 500, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 17,980,000 17,980, A programtevékenységre összesen : 17,980,000 17,980, Zöld közterületek karbantartása 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 8,000,000 8,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 8,000,000 8,000, A programtevékenységre összesen : 8,000,000 8,000, A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 510 Hulladékkezelés 421 Állandó kiadások 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000, A programtevékenységre összesen : 6,000,000 6,000, Állathigiénia 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 7,900,000 7,900, Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200, , Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 100, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 8,200,000 8,200, oldal 2442

137 A programtevékenységre összesen : 8,200,000 8,200, Hőenergia előállítása és elosztása 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 39,200,000 39,200, Épületek és építési létesítmények 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 45,200,000 45,200, A programtevékenységre összesen : 45,200,000 45,200, Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 630 Vízellátás 511 Épületek és építési létesítmények 100, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 100, , A programtevékenységre összesen : 100, ,000 A 2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 85,480,000 85,480,000 A 2. programra összesen: 85,480,000 85,480, PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 2,000,000 2,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000, A programtevékenységre összesen : 2,000,000 2,000, A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 800, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 800, , A programtevékenységre összesen : 800, , oldal 2443

138 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000, A programtevékenységre összesen : 5,000,000 5,000, П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 1,320,000 1,320, Épületek és építési létesítmények 1,320,000 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,320,000 1,320, П1 411 A projektumra összesen 1501-П1: 1,320,000 1,320,000 A 3. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 9,120,000 9,120,000 A 3. programra összesen: 9,120,000 9,120, PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 750, , A programtevékenységre összesen : 750, ,000 A 4. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 750, ,000 A 4. programra összesen: 750, , PROGRAM MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 421 Mezőgazdaság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,400,000 2,400,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 27. oldal 2444

139 01 Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400, A programtevékenységre összesen : 2,400,000 2,400,000 Az 5. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000 Az 5. programra összesen: 2,400,000 2,400, PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 400, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 400, , A programtevékenységre összesen : 400, , Szennyvízkezelés 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 511 Épületek és építési létesítmények 600, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 600, , A programtevékenységre összesen : 600, , A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 424 Szakosított szolgáltatások 600, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 600, , A programtevékenységre összesen : 600, ,000 A 6. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 1,600,000 1,600,000 A 6. programra összesen: 1,600,000 1,600, PROGRAM A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 28. oldal 2445

140 451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 200, , Szakosított szolgáltatások 8,400,000 8,400, Folyó javítások és karbantartás 6,800,000 6,800, Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200, , Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 200, , Épületek és építési létesítmények 500, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 16,300,000 16,300, A programtevékenységre összesen : 16,300,000 16,300, Városi is elővárosi utasszállítás 452 Vízi közlekedés 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 590, , A programtevékenységre összesen : 590, , П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 200, , Anyag 1,400,000 1,400, Egyéb dotációk és átutalások 400, , Épületek és építési létesítmények 1,120,000 1,120, Egyéb ingatlan és felszerelés 880, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 0701-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000, П1 451 A projektumra összesen 0701-П1: 4,000,000 4,000,000 A 7. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 20,890,000 20,890,000 A 7. programra összesen: 20,890,000 20,890, PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 29. oldal 2446

141 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30,000 30,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 15,000 15, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000 15, A programtevékenységre összesen : 30,000 30, Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 010 Betegség és rokkantság 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,800,000 1,800, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,650,000 2,650,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 4,450,000 4,450, A programtevékenységre összesen : 4,450,000 4,450, Napi szolgáltatások a közösségben 010 Betegség és rokkantság 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1,500,000 1,500, Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,550,000 2,550,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 4,050,000 4,050, A programtevékenységre összesen : 4,050,000 4,050, Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,250,000 2,250,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250, A programtevékenységre összesen : 2,250,000 2,250, A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 010 Betegség és rokkantság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3,984,000 3,984,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,984,000 3,984, A programtevékenységre összesen : 3,984,000 3,984, oldal 2447

142 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 040 Család és gyermekek 423 Szerződéses szolgáltatások 500, , Szociális védelmi térítések a költségvetésből 180, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 680, , A programtevékenységre összesen : 680, , A szülés és a gyermekvállalás támogatása 040 Család és gyermekek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000, A programtevékenységre összesen : 6,000,000 6,000, П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 040 Család és gyermekek 421 Állandó kiadások 1,000 1, Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1,872,000 1,872,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,873,000 1,873, П1 040 A projektumra összesen 0901-П1: 1,873,000 1,873, П2 Középiskolás tanulók szállítása 040 Család és gyermekek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 7,400,000 7,400,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,400,000 2,400, П2 040 A projektumra összesen 0901-П2: 7,400,000 7,400, П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 020 Idősek 511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П3: 31. oldal 2448

143 01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000, П3 020 A projektumra összesen 0901-П3: 1,000,000 1,000, П4 040 Helyi Roma Akcióterv 421 Állandó kiadások 1,000 1, Szerződéses szolgáltatások 100, , Szociális védelmi térítések a költségvetésből 400, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 501, , П4 040 A projektumra összesen 0901-П4: 501, , П5 040 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 423 Szerződéses szolgáltatások 100, , Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 140, , Kormányon kívüli szervezetek dotálása 360, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 600, , П5 040 A projektumra összesen 0901-П5: 600, , П6 040 Szegénységcsökkentő iroda 421 Állandó kiadások 280, , Szerződéses szolgáltatások 300, , Gépek és felszerelés 120, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 700, , П6 040 A projektumra összesen 0901-П6: 700, ,000 A 11. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 31,103,000 31,103,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,415,000 2,415,000 A 11. programra összesen: 33,518,000 33,518, PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 9,000,000 9,000, oldal 2449

144 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 9,000,000 9,000, A programtevékenységre összesen : 9,000,000 9,000, Halottkémszolgálat 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 700, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 700, , A programtevékenységre összesen : 700, , Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 740 Közegészségügyi szolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 340, , A programtevékenységre összesen : 340, ,000 A 12. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10,040,000 10,040,000 A 12. programra összesen: 10,040,000 10,040, PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) 220, , Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2,300,000 2,300,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,520,000 2,520, A programtevékenységre összesen : 2,520,000 2,520, A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1,600,000 1,600, Épületek és építési létesítmények 200, , oldal 2450

145 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,800,000 1,800, A programtevékenységre összesen : 1,800,000 1,800, A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 2,200,000 2,200,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,200,000 2,200, A programtevékenységre összesen : 2,200,000 2,200, П1 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások 511 Épületek és építési létesítmények 3,910,000 3,910,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 3,910,000 3,910, П1 820 A projektumra összesen 1201-П1: 3,910,000 3,910, П2 A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások 511 Épületek és építési létesítmények 22,425,000 22,425,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 4,425,000 4,425, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 18,000,000 18,000, П2 820 A projektumra összesen 1201-П2: 22,425,000 22,425, П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 422 Utazási költségek 620, , Szerződéses szolgáltatások 2,700,000 2,700, Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,500,000 1,500, Épületek és építési létesítmények 21,300,000 21,300, oldal 2451

146 512 Gépek és felszerelés 3,600,000 3,600,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 24,170,000 24,170, Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,050,000 3,050, П3 840 A projektumra összesen 1201-П3: 29,720,000 29,720,000 A 13. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 39,025,000 39,025,000 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 21,050,000 21,050,000 A 13. programra összesen: 62,575,000 62,575, PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 421 Állandó kiadások 1,700,000 1,700, Folyó javítások és karbantartás 500, , Kormányon kívüli szervezetek dotálása 23,320,000 23,320, Szociális védelmi térítések a költségvetésből 300, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 25,820,000 25,820, A programtevékenységre összesen : 25,820,000 25,820, A helyi sportintézmények működése 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000, Szerződéses szolgáltatások 500, , Szakosított szolgáltatások 10,000 10, Folyó javítások és karbantartás 200, , Anyag 300, , Épületek és építési létesítmények 100, , Egyéb ingatlan és felszerelés 50,000 50,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 14,160,000 14,160, oldal 2452

147 A programtevékenységre összesen : 14,160,000 14,160, Az ifjúsági politika végrehajtása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 700, , A programtevékenységre összesen : 700, ,000 A 14. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 40,680,000 40,680,000 A 14. programra összesen: 40,680,000 40,680, Energetikai menedzsment 436 Egyéb energia 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ 511 Épületek és építési létesítmények 100, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 100, , A programtevékenységre összesen : 100, , П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 436 Egyéb energia 511 Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0501-П1: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000, П1 436 A projektumra összesen 0501-П1: 3,000,000 3,000,000 A 17. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 100, ,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000,000 A 17. programra összesen: 3,100,000 3,100,000 Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 390,835, ,835,500 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500, oldal 2453

148 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1.1. fejezetre összesen: 493,060, ,060, ALAPFOKÚ OKTATÁS PROGRAM ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 39,542,380 39,542, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50, A foglalkoztatottak költségtérítései 5,100, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2,080, Állandó kiadások 21,252, Utazási költségek 1,700, Szerződéses szolgáltatások 1,548, Szakosított szolgáltatások 220, Folyó javítások és karbantartás 2,522, Anyag 2,892, Hazai kamatok törlesztése 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok 51, Pénzbírságok bírósági végzések szerint 35, Épületek és építési létesítmények 206, Gépek és felszerelés 1,880,400 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 39,542,380 39,542, A programtevékenységre összesen : 39,542,380 39,542, П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 912 Alapfokú oktatás 511 Épületek és építési létesítmények 15,250,000 15,250, Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 780, , Épületek és építési létesítmények 780,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 16,030,000 16,030, П1 912 A projektumra összesen 2002-П1: 16,030,000 16,030, oldal 2454

149 2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,857,000 1,857, Utazási költségek 1,857,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 1,857,000 1,857, П2 912 A projektumra összesen 2002-П2: 1,857,000 1,857, П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 912 Alapfokú oktatás 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,000,000 1,000, Épületek és építési létesítmények 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000, П3 912 A projektumra összesen 2002-П3: 1,000,000 1,000, П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 305, , Szerződéses szolgáltatások 305,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 305, , П4 912 A projektumra összesen 2002-П4: 305, ,000 Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 58,734,380 58,734,380 Az 1.2. fejezetre összesen: 58,734,380 58,734, KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS PROGRAM KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS Középiskolák működése 920 Felső középfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 25,374,300 25,374, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 80, A foglalkoztatottak költségtérítései 4,080, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,430, Állandó kiadások 13,948, oldal 2455

150 422 Utazási költségek 765, Szerződéses szolgáltatások 1,483, Szakosított szolgáltatások 197, Folyó javítások és karbantartás 355, Anyag 1,980, Hazai kamatok törlesztése 150, Adók, kötelező illetékek és bírságok 36, Gépek és felszerelés 870,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 25,374,300 25,374, A programtevékenységre összesen : 25,374,300 25,374, П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 920 Felső középfokú oktatás 511 Épületek és építési létesítmények 4,000,000 4,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000, П1 920 A projektumra összesen 2003-П1: 4,000,000 4,000,000 Az fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300 Az fejezetre összesen: 29,374,300 29,374,300 Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300 Az 1.3. fejezetre összesen: 29,374,300 29,374, SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 10,690,000 10,690, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110, Állandó kiadások 2,270, Utazási költségek 80, Szerződéses szolgáltatások 2,790, oldal 2456

151 425 Folyó javítások és karbantartás 420, Anyag 1,040, Egyéb dotációk és átutalások 40, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,600, Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500, Gépek és felszerelés 720,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690, A programtevékenységre összesen : 10,690,000 10,690,000 Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690,000 Az 1.4. fejezetre összesen: 10,690,000 10,690,000 Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 489,634, ,634,180 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1. fejezetre összesen: 591,859, ,859, MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 421 Mezőgazdaság 423 Szerződéses szolgáltatások 4,000,000 4,000, Szakosított szolgáltatások 23,396,000 23,396, Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000, Anyag 2,000,000 2,000, Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21,000,000 21,000, Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000, Gépek és felszerelés 3,000,000 3,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 28,396,000 28,396, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000, oldal 2457

152 A programtevékenységre összesen : 58,396,000 58,396, A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 421 Mezőgazdaság 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200, , Szakosított szolgáltatások 5,000,000 5,000, Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 6,200,000 6,200, A programtevékenységre összesen : 6,200,000 6,200,000 Az 5.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000 Az 5. programra összesen: 64,596,000 64,596,000 A 2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000 A 2. fejezetre összesen: 64,596,000 64,596, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 130, , Szerződéses szolgáltatások 200, , Szakosított szolgáltatások 60,000 60, Anyag 200, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 590, , A programtevékenységre összesen : 590, , A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 530 A szennyezettség csökkentése 424 Szakosított szolgáltatások 3,500,000 3,500, oldal 2458

153 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,500,000 3,500, A programtevékenységre összesen : 3,500,000 3,500, A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 424 Szakosított szolgáltatások 1,410,000 1,410, Folyó javítások és karbantartás 500, , Anyag 2,000,000 2,000, Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 2,910,000 2,910, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000, A programtevékenységre összesen : 8,910,000 8,910,000 A 6.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000 A 6. programra összesen: 13,000,000 13,000,000 A 3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000 A 3. fejezetre összesen: 13,000,000 13,000, ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,885,500 1,885, A munkaadót terhelő szociális járulékok 320, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40, Állandó kiadások 348,000 25, , Szerződéses szolgáltatások 175, , Szakosított szolgáltatások 17,000 17, oldal 2459

154 425 Folyó javítások és karbantartás 160, , Anyag 280, , Egyéb dotációk és átutalások 250, , Adók, kötelező illetékek és bírságok 70,000 70, Gépek és felszerelés 110, , Nem anyagi vagyon 60,000 60,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,715,500 3,715, A költségvetés használók saját bevételei 25,000 25, A programtevékenységre összesen : 3,715,500 25,000 3,740, Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 473 Idegenforgalom 422 Utazási költségek 200, , Szerződéses szolgáltatások 420, , Árukészletek további eladásra 550, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,170,000 1,170, A programtevékenységre összesen : 1,170,000 1,170, П1 Idegenforgalmi illeték 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 900, , Anyag 50,000 50, Gépek és felszerelés 100, , Egyéb ingatlan és felszerelés 100, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,150,000 1,150, П1 473 A projektumra összesen 1502-П1: 1,150,000 1,150, П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 473 Idegenforgalom 421 Állandó kiadások 15,000 15, Szerződéses szolgáltatások 430,000 50, , Szakosított szolgáltatások 305, , Anyag 30,000 30, oldal 2460

155 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13,000 13, Épületek és építési létesítmények 14,000 14,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 637, , A költségvetés használók saját bevételei 50,000 50, Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 170, , П2 473 A projektumra összesen 1502-П2: 807,000 50, , П3 I love Zenta fesztivál 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 155,000 45, , Szakosított szolgáltatások 240, , Anyag 15,000 15, Adók, kötelező illetékek és bírságok 12,000 12,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 352, , A költségvetés használók saját bevételei 45,000 45, Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70, П3 473 A projektumra összesen 1502-П3: 422,000 45, , П4 Karácsonyi vásár 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 160, , Szakosított szolgáltatások 30,000 30, Anyag 30,000 30,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 150, , A költségvetés használók saját bevételei 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70, П4 473 A projektumra összesen 1502-П4: 220, , П5 Szakmai továbbképzés 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 144, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 144, , oldal 2461

156 1502-П5 473 A projektumra összesen 1502-П5: 144, ,000 Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,318,500 7,318,500 A költségvetés használók saját bevételei 120, ,000 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 310, ,000 Az 5. fejezetre összesen: 7,628, ,000 7,748, СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA 8. PROGRAM ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS 2001 NEVELÉS Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése 911 Iskoláskor előtti oktatás 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,000,000 61,000, A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,920,000 10,920, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2,500, ,000 2,900, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 980, , Állandó kiadások 4,400,000 4,400, Szerződéses szolgáltatások 230, , , Szakosított szolgáltatások 1,354, ,000 1,624, Folyó javítások és karbantartás 270, , Anyag 31,000 4,485,000 4,516, Egyéb dotációk és átutalások 3,040,000 3,040, Adók, kötelező illetékek és bírságok 50,000 50, Épületek és építési létesítmények 512 Gépek és felszerelés 513 Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 80,055,000 80,055, A munkaadót terhelő szociális járulékok 400, , Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300, Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575, A programtevékenységre összesen : 80,055,000 10,275,000 90,330, П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 421 Állandó kiadások 1,300,000 1,300, oldal 2462

157 426 Anyag 600, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,900,000 1,900, П1 911 A projektumra összesen 2001-П1: 1,900,000 1,900, П2 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 421 Állandó kiadások 1,100,000 1,100, Anyag 1,800,000 1,800,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2,900,000 2,900, П2 911 A projektumra összesen 2001-П2: 2,900,000 2,900, П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 413 Természetbeni juttatások 320, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1,520,000 1,520, A foglalkoztatottak költségtérítései 850, , Állandó kiadások 3,330,000 3,330, Utazási költségek 215, , Szerződéses szolgáltatások 525, , Szakosított szolgáltatások 2,646,000 2,646, Folyó javítások és karbantartás 230, , Anyag 4,469,000 4,469, Az adósságvállalás kísérő költségei 50,000 50, Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5, Gépek és felszerelés 340, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 14,500,000 14,500, П3 911 A projektumra összesen 2001-П3: 14,500,000 14,500,000 A 8. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400, ,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300, oldal 2463

158 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000 A 8. programra összesen: 99,355,000 10,275, ,630,000 A 6. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400, ,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,575,000 1,575,000 A 6. fejezetre összesen: 99,355,000 10,275, ,630, MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 7.1 THURZÓ LAJOS MOK PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 15,906,000 15,906, A munkaadót terhelő szociális járulékok 2,849,000 2,849, Természetbeni juttatások 36,000 36, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210, , A foglalkoztatottak költségtérítései 58,000 58, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 612, , Állandó kiadások 7,700,600 7,700, Szerződéses szolgáltatások 448, , Folyó javítások és karbantartás 380, , Anyag 370, , Egyéb dotációk és átutalások 1,600,000 1,600, Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5, Gépek és felszerelés 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 30,044,000 30,044, A munkaadót terhelő szociális járulékok 150, , A programtevékenységre összesen : 30,194,600 30,194, A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások 47. oldal 2464

159 422 Utazási költségek 86,000 20, , Szerződéses szolgáltatások 1,030,000 99,000 1,129, Szakosított szolgáltatások 1,645,000 29,000 1,674, Folyó javítások és karbantartás 60, , , Anyag 169, , Gépek és felszerelés 15, , , Nem anyagi vagyon 10, , ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,015,000 3,015, Adományok külföldi országoktól 1,028,000 1,028, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300, , A programtevékenységre összesen : 3,015,000 1,328,000 4,343, A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások 10,000 10, Utazási költségek 436,200 50, , Szerződéses szolgáltatások 239, , , Szakosított szolgáltatások 1,031, ,000 1,273, Folyó javítások és karbantartás 10,000 10, Anyag 266, , , Gépek és felszerelés 5, , ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,997,400 1,997, Adományok külföldi országoktól 1,080,000 1,080, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300, , A programtevékenységre összesen : 1,997,400 1,380,000 3,377, П4 Zenta község jeles ünnepei 820 Kulturális szolgáltatások 422 Utazási költségek 50,000 50, Szerződéses szolgáltatások 1,550,000 1,550, Szakosított szolgáltatások 1,400,000 1,400,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250, oldal 2465

160 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750, , П4 820 A projektumra összesen 1201-П4: 3,000,000 3,000, П5 Dudás Gyula megemlékezés 820 Kulturális szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 200, , Nem anyagi vagyon 1,300,000 1,300,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 1,500,000 1,500, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1201-П5 820 A projektumra összesen 1201-П5: 1,500,000 1,500,000 A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 38,806,400 38,806,400 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150, ,600 Adományok külföldi országoktól 2,108,000 2,108,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750, ,000 1,350,000 A 7.1. fejezetre összesen: 39,707,000 2,708,000 42,415, ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 1201 ELŐMOZDÍTÁSA A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,944,000 1,944, A munkaadót terhelő szociális járulékok 348, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 30,000 30, Állandó kiadások 302, , Szerződéses szolgáltatások 1,379,100 1,379, Szakosított szolgáltatások 1,947,800 3,000,000 4,947, Folyó javítások és karbantartás 10,000 10, Anyag 140,000 60, , Egyéb dotációk és átutalások 220, , Adók, kötelező illetékek és bírságok 55,000 55, Épületek és építési létesítmények 120, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 49. oldal 2466

161 01 Bevételek a költségvetésből 6,496,000 6,496, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,060,000 3,060, A programtevékenységre összesen : 6,496,000 3,060,000 9,556, A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 422 Utazási költségek 57, , , Szerződéses szolgáltatások 455, , Szakosított szolgáltatások 627,700 1,400,000 2,027, Folyó javítások és karbantartás 20,000 20, Anyag 340, , , Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények 512 Gépek és felszerelés 320, ,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 1,499,700 1,499, Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 440, , A programtevékenységre összesen : 1,499,700 2,280,000 3,779,700 A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,995,700 7,995,700 Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,500,000 3,500,000 A 7.2. fejezetre összesen: 7,995,700 5,340,000 13,335, STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,338,500 1,338, A munkaadót terhelő szociális járulékok 239, , A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 20, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 71,300 71, Állandó kiadások 320, , oldal 2467

162 422 Utazási költségek 120, , Szerződéses szolgáltatások 879, , Szakosított szolgáltatások 383, , Folyó javítások és karbantartás 39,000 39, Anyag 142, , Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 180, , Gépek és felszerelés 50,000 50,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782, A programtevékenységre összesen : 3,782,700 3,782,700 A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782,700 A 7.3. fejezetre összesen: 3,782,700 3,782, TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7,799,000 2,380,000 10,179, A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,339, ,000 1,774, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210, A foglalkoztatottak költségtérítései 70,000 90, , A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 421 Állandó kiadások 745,000 1,440,000 2,185, Szerződéses szolgáltatások 1,144, ,000 2,034, Szakosított szolgáltatások 300, , Folyó javítások és karbantartás 380, , Anyag 573, , , Egyéb dotációk és átutalások 970, ,000 1,247, Adók, kötelező illetékek és bírságok 62,000 62, Épületek és építési létesítmények 1,180,000 1,180, Gépek és felszerelés 110,000 60, , Nem anyagi vagyon 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 14,692,000 14,692, oldal 2468

163 04 A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042, A programtevékenységre összesen : 14,692,000 6,042,000 20,734, П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 1,068,000 1,802,640 2,870, Szakosított szolgáltatások 570, , Anyag 95,616 95, Gépek és felszerelés 384, ,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 1,452,000 1,452, Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040, П6 820 A projektumra összesen 1201-П6: 1,452,000 2,468,256 3,920,256 A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 16,144,000 16,144,000 A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042,000 Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427,456 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040,800 A 7.4. fejezetre összesen: 16,144,000 8,510,256 24,654, HELYI KÖZÖSSÉGEK PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,352,638 6,352, A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,134,755 1,134, A foglalkoztatottak szociális juttatásai 107, , A foglalkoztatottak költségtérítései 156, , Állandó kiadások 1,963,483 1,963, Utazási költségek 99,600 99, Szerződéses szolgáltatások 596, , Szakosított szolgáltatások 137, , Folyó javítások és karbantartás 392, , oldal 2469

164 426 Anyag 1,029,737 21,000 1,050, Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 518, , Adók, kötelező illetékek és bírságok 10,000 10, Gépek és felszerelés 163, , Egyéb ingatlan és felszerelés 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21, A programtevékenységre összesen : 12,683,006 21,000 12,704,006 A 8. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683,006 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21,000 A 8. fejezetre összesen: 12,683,006 21,000 12,683,006 Az 5. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 717,315, ,315, A munkaadót terhelő szociális járulékok 400, , A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162, Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948, Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040, ,040, Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 5. részre összesen: 856,600,486 26,974, ,574,742 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 760,451, ,451, A munkaadót terhelő szociális járulékok 150, , , A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162, Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948, Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927, Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565, Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756, Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040, ,040, Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 899,886,886 26,974, ,861, oldal 2470

165 III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 13. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a és évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet. 14. szakasz A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: - 1. rész Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész Zenta község polgármestere, - 3. rész Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal. 15. szakasz A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere. 16. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért. 17. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felel. 18. szakasz A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza. 54 oldal 2471

166 19. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 20. szakasz Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg. 21. szakasz A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel. Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye. 22. szakasz A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe. 23. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község számú számlájáról kerülnek realizálásra. Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni. A évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a év folyamán, átviszik a évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra. 24. szakasz Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva. 25. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra. 55 oldal 2472

167 26. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb ,00 dinárnál. 27. szakasz A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint: - kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan. Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére. 28. szakasz A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 29. szakasz A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel. 30. szakasz A költségvetési eszközhasználók december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át. 31. szakasz A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan. 32. szakasz Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, 56 oldal 2473

168 melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 33. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 34. szakasz A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban. 35. szakasz A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program közúti infrastruktúra utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében. Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára. 36. szakasz A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra. 37. szakasz A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra. 38. szakasz Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról. A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni. 39. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. 40. szakasz 57 oldal 2474

169 Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselőtestülete Szám: /2017-I Kelt: december 28-án Z e n t a Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 58 oldal 2475

170 INDOKOLÁS A Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, mely megállapítja a község évi bevételi és kiadási tervét. Ezen ügyirat tartalmazza a költségvetés meghozatalának, maga a költségvetés, valamint a költségvetés végrehajtásának módjáról szóló rendelkezések jogalapját. A költségvetés elkészítéséhez szükséges alapvető makrogazdasági irányelvek és iránymutatások a helyi hatalom évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló útmutatóval kerültek előirányozásra, mely a Pénzügyminisztérium által került meghozatalra, a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza alapján. A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a Zenta község évi költségvetésének közvetlen és követett használói programszerű módon mutatják ki költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből tevődik össze. Zenta község évi költségvetésének általános része a bevételeket és a jövedelmeket, valamint a költségeket és a kiadásokat tartalmazza, a rendelet külön része pedig a közvetlen és a közvetett használók költségeit és kiadásait, közgazdasági, szervezési, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozás szerint. A programok és a programtevékenységek megállapított céljai, valamint a költségvetés programstruktúrájára vonatkozó egységes mutatók felsorolása a VKÁK szerint az alábbiak: - 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program Kommunális tevékenységek - 3. program Helyi gazdaságfejlesztés - 4. program A turizmus fejlesztése - 5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés - 6. program Környezetvédelem - 7. program A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra - 8. program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés - 9. program Alapfokú oktatás és nevelés program Középfokú oktatás és nevelés program Szociális és gyermekvédelem program Egészségvédelem program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása program Sport- és ifjúsági fejlesztés program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási program A helyi önkormányzat politikai rendszere program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Zenta község évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei összesen ,00 dinárt tesznek ki, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. Zenta község évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban állnak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezésivel, valamint az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község költségvetése tervezett bevételeinek és jövedelmeinek szerkezetében legnagyobb részesedéssel, éspedig 52,27%-kal, azaz ,00 dinárral az adók szerepelnek, míg a fennmaradó ,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei képezik (átutalások egyéb hatalmi szintektől, vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek, 59 oldal 2476

171 pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől, vegyes határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon értékesítéséből származó bevételek, a költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, valamint a korábbi évből áthozott eszközök). Zenta község évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei a következők: FOLYÓ BEVÉTELEK es csoport jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, melyek ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ami a községi költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 31.82%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a keresetadókat, az egyéb alkalmazottak keresetalapi adóját, az önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adót, a vagyonból származó bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, valamint a sportok jövedelme utáni adót es csoport keresetalapi adó, mely 1.000,00 dinár összegben került betervezésre as csoport vagyonadó, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 16.45%-át képezi. Ezen folyó jövedelmek közé tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az öröklési és ajándékozási adó, valamint az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó es csoport javak és szolgáltatások utáni adók, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.35%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményt os csoport egyéb adók, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illetéket es csoport adományok nemzetközi szervezetektől, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.82%-át képezi ,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre as csoport egyéb hatalmi szintek átutalásai, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 15.51%-át képezi ,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja a Köztársaságtól és a Tartománytól származó rendeltetés szerinti és célhoz nem kötött folyó és tőkeátutalásokat es csoport vagyonból származó bevételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.15%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a községi költségvetés konszolidált kincstári számla szerinti, banki letétbe helyezett költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételeit, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, a telekhasználat utáni térítményt, valamint a közterületeken elhelyezkedő terület használatáért fizetendő kommunális illetéket es csoport javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.08%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telkek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást a nem oktatási tevékenységekhez, valamint a községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételeit. 60 oldal 2477

172 - 743-as csoport pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.48%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a szabálysértések miatt kirótt pénzbírságokból származó bevételeket, valamint a helyszíni bírságokból származó bevételeket es csoport természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.73%-át képezi ,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre ös csoport vegyes és határozatlan bevételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 2.56%-át képezi es csoport költségrefundációs memorandumtételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.07%-át képezi ,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre as csoport azonos szintű költségvetés használók közötti átutalások, mely ,00 dinár összegben került betervezésre egyéb forrásokból, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. NEM ANYAGI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 811-es csoport ingatlanok eladásából származó bevételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, a lakások eladásából származó bevételeket a községi szint javára, valamint a lakások törlesztéséből származó bevételeket a községi szint javára, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.47%-át képezi. 812-es csoport ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.08%-át képezi. 823-as csoport további eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek, mely ,00 dinár összegben került betervezésre. KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A Zenta község évi költségvetéséről szóló rendeletben a tervezett költségek és kiadások összesen ,00 dinárt tesznek ki, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek, és az alábbiakból tevődnek össze: - folyó költségek, - tőkekiadások, - alaptőketörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai. FOLYÓ KÖLTSÉGEK 41-es kategória a foglalkoztatottak kiadásai, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 411-es közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak keresete és pótlékai, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 dinár összegben került betervezésre; 412-es közgazdasági osztályozás a munkáltatót terhelő szociális járulékok, mely ,00 dinár 61 oldal 2478

173 összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 413-as közgazdasági osztályozás természetbeni juttatások ,00 dinár összegben; 414-es közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak szociális juttatásai ,00 dinár összegben, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 415-ös közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak térítményei ,00 dinár összegben, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 416-os közgazdasági osztályozás díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások ,00 dinár összegben. 42-es kategória szolgáltatás- és áruhasználat, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 421-es közgazdasági osztályozás állandó kiadások, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre; 422-es közgazdasági osztályozás utazási költségek, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre; 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre; 424-es közgazdasági osztályozás szakosított szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre; 425-ös közgazdasági osztályozás folyó javítások és karbantartás, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre; 426-os közgazdasági osztályozás anyag, mely költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig ,00 összegben került betervezésre. 44-es kategória kamattörlesztés, mely ,00 dinár összegben került betervezésre. 45-ös kategória szubvenciók, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, éspedig folyó szubvenciók odaítélésére szolgáló eszközök ,00 dinár összegben. A szubvenció a szabadkai Regionális Hulladéklerakónak és a zentai Elgas Közvállalatnak kerül odaítélésre. 46-os kategória adományok és átutalások, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 463-as közgazdasági osztályozás folyó és tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek ,00 dinár összegben; 464-es közgazdasági osztályozás dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek ,00 dinár összegben, és 465-ös közgazdasági osztályozás egyéb adományok, dotációk és átutalások, a község költségvetéséből származó eszközökből ,00 dinár, egyéb forrásokból pedig ,00 dinár összegben. 47-es kategória társadalombiztosítás és szociális védelem, mely a község költségvetéséből származó eszközökből ,00 dinár összegben került betervezésre. 48-as kategória egyéb kiadások, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a község költségvetéséből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 481-es közgazdasági osztályozás kormányon kívüli szervezetek dotálása, a költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben; 482-es közgazdasági osztályozás adók, kötelező illetékek és bírságok, a költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár, egyéb forrásokból pedig ,00 dinár összegben; 483-as közgazdasági osztályozás pénzbírságok bírósági végzések szerint, a költségvetésből származó eszközökből ,00 dinár összegben; 485-ös közgazdasági 62 oldal 2479

174 osztályozás kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért ,00 dinár összegben; 49-es kategória a költségvetés adminisztratív átutalásai, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkozik ,00 dinár összegben, valamint az állandó költségvetési tartalékra ,00 dinár összegben. TŐKEKIADÁSOK 51-es kategória kiadások állóeszközökre, mely ,00 dinár összegben került betervezésre, amiből ,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, ,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 511-es közgazdasági osztályozás épületek és építési létesítmények, mely a község költségvetéséből származó eszközökből ,00 dinár összegben került betervezésre; 512-es közgazdasági osztályozás gépek és felszerelés, a község költségvetéséből származó eszközökből ,00 dinár, egyéb forrásokból származó eszközök pedig ,00 dinár összegben; 513-as közgazdasági osztályozás egyéb ingatlan és felszerelés, a költségvetésből ,00 dinár összegben; 515-ös közgazdasági osztályozás nem anyagi vagyon, a község költségvetéséből ,00 dinár, egyéb forrásokból pedig ,00 dinár összegben. 52-es kategória készletek, mely további eladásra szánt áru beszerzésére ,00 dinár összegben került betervezésre. ALAPTŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 61-es kategória alaptőketörlesztés, mely a község költségvetéséből származó eszközökből ,00 dinár összegben került betervezésre. Az eszközök a Zenta község által a belgrádi Komercijalna Banka Rt.-nél infrastrukturális projektum finanszírozására, útépítésre Zenta községben helyi aszfaltutak kiépítésére felvett hitel törlesztésére kerültek betervezésre. A Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében a teljes tervezett költségek és kiadások használók és kiadásfajták szerint kerülnek besorolásra: - 1. rész Községi Képviselő-testület - 2. rész A község polgármestere - 3. rész Községi Tanács - 4. rész Községi Ügyészség - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Községi Képviselő-testület megnevezésű 1. rész 1. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson keresetek és a munkáltatót terhelő szociális járulékok eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök ,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, az igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, továbbá egyéb általános és szakszolgáltatásokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár 63 oldal 2480

175 összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson kormányon kívüli szervezetek dotálása eszközök pedig ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE A község polgármestere megnevezésű 2. rész 1. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423- as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, reprezentációra és ajándékokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. KÖZSÉGI TANÁCS A Községi Tanács megnevezésű 3. rész 1. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422- es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és nyomtatási szolgáltatások kifizetésére, fordítási szolgáltatásokra, szakértői szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, egyéb szakértői és általános szolgáltatásokra, valamint ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra; a 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG A Községi Ügyészség megnevezésű 4. rész 1. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek fűtési költségek és kommunális szolgáltatások kifizetésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és egyéb általános szolgáltatásokra, valamint az iroda takarítására kerültek elrendelésre. A 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, szakirodalom és irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. Az 512-es közgazdasági 64 oldal 2481

176 osztályozáson felszerelés beszerzése eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek bútor és elektronikai felszerelés beszerzésére kerülnek felhasználásra. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL A Községi Közigazgatási Hivatal megnevezésű 5. rész 1. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 413-as közgazdasági osztályozáson természetbeni juttatások eszközök ,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, szülési szabadság, végkielégítések, szülési betegszabadás és szolidaritási támogatás kifizetésének megvalósítására; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és állandó kiadások (villamos energia, központi fűtés, ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások, valamint épület- és járműbiztosítási szolgáltatások) lefedésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és szoftver- és számítógép-karbantartás költségeinek kifizetésére, szemináriumok részvételi díjaira, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, valamint egyéb általános és szakszolgáltatásokra kerültek elrendelésre. A 425-ös közgazdasági osztályozáson folyó javítások és karbantartás eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és irodai anyag beszerzésére, a foglalkoztatottak szükségleteit szolgáló szakirodalom beszerzésére, üzemanyag beszerzésére, valamint vegyi tisztítószerek beszerzésére kerülnek felhasználásra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson kormányon kívüli szervezetek dotálása eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 482-es közgazdasági osztályozáson adók, kötelező illetékek és bírságok eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512- es közgazdasági osztályozáson gépek és felszerelés eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére; az 513-as közgazdasági osztályozás egyéb ingatlan és felszerelés ,00 dinárt tesz ki; az 515-ös közgazdasági osztályozáson nem anyagi vagyon eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A VKÁK ajánlása alapján a programtevékenységek száma a 15. programnál helyi önkormányzat megnövelésre és módosításra került, azon költségekkel, melyek ezen programtevékenységhez tartoznak, éspedig: közadósság-kezelés, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásbevételek adminisztrálása, és irányítás rendkívüli helyzetekben. A helyi önkormányzat megnevezésű 15. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében előirányozásra kerültek eszközök üzlethelyiségek karbantartására, ,00 dinár összegen. A többrendeltetésű fejlesztési projektumok megvalósítására eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Közadósság-kezelésre eszközök ,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A folyó költségvetési tartalék ,00 dinárt tesz ki, az állandó költségvetési tartalék pedig ,00 dinárt. Közösségfejlesztésre eszközök ,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. Általános 65 oldal 2482

177 iskolai tanulók utazási költségeinek megtérítésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálására ,00 dinár került betervezésre. A középületek homlokzatának újjáépítése ,00 dinárt tesz ki, egyéb forrásokból. A településrendezés és területi tervezés megnevezésű 1. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zenta település általános szabályozási terve megnevezésű projektum megvalósítására ,00 dinár összegben, létesítmények törvényesítésére Zenta községben, ami ,00 dinárt tesz ki, továbbá a Népkert település általános szabályozási tervének kidolgozására, ami ,00 dinárt tesz ki. A kommunális tevékenység megnevezésű 2. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében a közvilágítás karbantartására eszközök ,00 dinár összegben, zöld közterületek karbantartására eszközök ,00 dinár összegben, a tisztaság fenntartására a közrendeltetésű területeken eszközök pedig ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A növényzet és az állatvilág védelmére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig: patkányirtásra, szúnyogirtásra, kullancsirtásra, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatásokra, valamint kutyák és macskák chippelésére és sterilizálására. Külön program alapján folyó szubvenció került betervezésre az Elgas Közvállalat javára. A helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű 3. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében transzfereszközök kerültek előirányozásra az Üzleti Inkubátor rendes működésére ,00 dinár összegben. Szakmai gyakorlatra, átképzésre és közmunkára ,00 dinár összeg került betervezésre. Az Üzleti Inkubátor csarnokának helyreállítására és szanálására ,00 dinár összeg került betervezésre. A turizmus fejlesztése megnevezésű 4. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 5. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A környezetvédelem megnevezésű 6. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek előirányozásra kommunális hulladék kezelésére és szennyvízkezelésre ,00 dinár teljes összegben. A közúti infrastruktúra megnevezésű 7. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen programtevékenységgel felölelésre kerültek a közlekedési jelzéseken végzendő munkálatok, az utak és a járdák, az aszfaltutak, valamint az útszegélyek karbantartása, továbbá az utak téli karbantartása, melyek a törvénnyel és a törvény alapján meghozott előírásokkal összhangban kerülnek elvégzésre. Ezen munkálatok nélkülözhetetlenek, mindenekelőtt mivel megnövelik az utak élettartamát, továbbá a közlekedés különféle résztvevői számára biztosítják az utak biztonságos használatát. A szociális és gyermekvédelem megnevezésű 11. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében betervezésre került a Vöröskereszt dotálása 2.400,000,00 dinár összegben. Az újszülött gyermekek pénztámogatására ,00 dinár került betervezésre, a születési arány előmozdítása céljából. A pénztámogatás ,00 dinárt tesz ki minden újszülöttre vonatkozóan. Betervezésre került a középiskolás tanulók szállítása ,00 dinár összegben, valamint az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása ,00 dinár összegben. Az Idősek Otthona épületének újjáépítésére ,00 dinár összeg került betervezésre. A 66 oldal 2483

178 szegénységcsökkentő iroda megnyitása megnevezésű projektum megvalósítására ,00 dinár összeg került betervezésre. Az egészségvédelem megnevezésű 12. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az Egészségház rendes működésére ,00 dinár összeg került betervezésre, a Zentai Gyógyszertár működésére pedig ,00 dinár összeg került előirányozásra. A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása megnevezésű 13. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítását célzó munkálatok megvalósítására, ,00 dinár összegben, amiből ,00 dinár a költségvetésből, ,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik. A másik projektumot ezen program keretében a Vallási Zene - Határokon Átnyúló Útvonalak Intézménye megnevezésű projektum képezi. A projektum partnerei a következők: Temesvári Református Egyházközség, Zenta község, és a zentai COR JESU alapítvány. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi látogatások Temesváron, a zentai Jézus Szíve templom megjavított orgonája, valamint a templom egy részének adaptálása. Az eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A sport- és ifjúsági fejlesztés megnevezésű 14. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra Zenta község Sportszövetsége és a sportklubok rendes működésére. A Sportcsarnok működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A tervezett dotációk a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló éves program, valamint a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló külön program alapján kerülnek odaítélésre. Ezen rendeltetés keretében sportösztöndíjak is betervezésre kerültek. Az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások megnevezésű 17. program keretében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása megnevezésű projektumra, ,00 dinár összegben. Az 5. rész Stevan Sremac ÁI megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény zavartalan működésére, állandó kiadásokra, szerződéses szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fentiekben említett eszközök mellett a következő projektumok is előirányozásra kerültek: tanárok szállítása ,00 dinár összegben; ablakcserére az Emlékiskolában eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése megnevezésű projektum megvalósítására eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50, A foglalkoztatottak térítményei 4,100, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,910, Állandó kiadások 19,232, Utazási költségek 1,700, Szerződéses szolgáltatások 1,513, Szakosított szolgáltatások 220, Folyó javítások és karbantartás 2,522, Anyag 2,802, Hazai kamatok törlesztése 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok 51, Pénzbírságok bírósági végzések alapján 35, Épületek és építési létesítmények oldal 2484

179 512 Gépek és felszerelés 1,880,400 Az 5. rész Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény működésére. A tervezett eszközök az ingázási költségek megtérítésére, jubileumi díjak kifizetésére, állandó kiadásokra, az alkalmazottak és a vagyon biztosítására, valamint szakvizsgák költségeire kerülnek felhasználásra. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása ,00 dinár összegben, a rendszeres és az alkalmi mesterkurzusok és szemináriumok költségeinek lefedésére pedig ,00 dinár került betervezésre. 415 A foglalkoztatottak térítményei 1,000, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 170, Állandó kiadások 2,020, Szerződéses szolgáltatások 35, Anyag 90,000 Az 5. rész Zentai Gimnázium megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény rendes működésére. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére ,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetésére ,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére ,00 dinár összegben, útiköltségek megtérítésére ,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra ,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra ,00 dinár összegben, anyagbeszerzésre ,00 dinár összegben, valamint hazai kamatok törlesztésére ,00 dinár összegben. Adók és illetékek ,00 dinár összegben kerültek előirányozásra, felszerelés beszerzése továbbá ,00 dinár összegben került betervezésre. A Gimnázium épületének adaptálására és szanálására ,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az 5. rész Közgazdasági-kereskedelmi Iskola megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. A tervezett eszközökből fedezésre kerülnek az iskola anyagi költségei, melyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a község biztosít. Ezen költségek közé tartoznak mindazon kategóriák, melyek az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlenek, mint amilyenek az alkalmazottak szociális juttatásai ,00 dinár összegben, ingázási költségek ,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése ,00 dinár összegben, állandó kiadások ,00 dinár összegben, útiköltségek ,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatások ,00 dinár összegben, javítások és karbantartás költségei ,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzés ,00 összegben. Az 5. rész Egészségügyi Középiskola megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 68 oldal 2485

180 ,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése ,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére ,00 dinár összegben, útiköltségekre ,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra ,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra ,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzésre ,00 összegben. Az 5. rész Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium megnevezésű fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az eszközök ingázási költségek megtérítésére kerülnek felhasználásra ,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése ,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére ,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra ,00 dinár összegben, szakosított szolgáltatásokra ,00 dinár összeg került betervezésre, hazai kamatok törlesztésére ,00 dinár összeg került betervezésre, gépek és felszerelés beszerzésére pedig ,00 dinár összeg került betervezésre. Az 5. rész Szociális Védelmi Központ megnevezésű 1.4 fejezetében eszközök ,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre, mely eszközök egyszeri és azonnali segítségnyújtásra kerülnek irányításra természetes személyeknek, továbbá temetési költségek megtérítésére, biztonságos házban vagy menedékhelyen való ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, és az intézmény rendes működésére kerülnek felhasználására. 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120, A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110, Állandó kiadások 2,270, Utazási költségek 80, Szerződéses szolgáltatások 2,790, Folyó javítások és karbantartás 420, Anyag 1,040, Egyéb dotációk és átutalások 40, Szociális védelmi térítések a költségvetésből 2,600, Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500, Gépek és felszerelés 720,000 Az 5. rész mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 2. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből ,00 dinárt korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök a jégvédelmi szolgálat berendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat berendezésére és felszerelésére, szélvédő sávok kialakítására és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének ellenőrzésére, valamint a földterület problematikájával foglalkozó tanulmányi kutatómunkák kidolgozására kerülnek felhasználásra. A mezőgazdaság-fejlesztési pénzalap ,00 dinárt tesz ki. A pénzalap keretében eszközök kerültek előirányozásra a földművelés és a növénytermesztés fejlesztésére ,00 dinár összegben, az állattenyésztés előmozdítására ,00 dinár összegben, a juhászat előmozdítására ,00 dinár összegben, a méhészet előmozdítására ,00 dinár összegben, valamint a mezőgazdaság fejlesztésre irányuló hitelkönnyítésekre ,00 dinár összegben. Az 5. rész környezetvédelmi költségvetési pénzalap megnevezésű 3. fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből ,00 dinárt korábbi évekből 69 oldal 2486

181 származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök serkentő, megelőző és szanálási programokra, hulladékkezeléssel kapcsolatos programokra, valamint a környezet állapotáról alkotott tudat erősítésére irányuló oktatói programokra, a környezet állapotáról való tájékoztatásra, és az erről szóló adatok közzétételére kerülnek felhasználásra. Az 5. rész Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megnevezésű 5. fejezetében az aktuális törvényi előírások szerint a saját bevételek egy része (szuvenírek és belépőjegyek értékesítéséből eredő bevételek) Zenta község költségvetésébe kerül átirányításra, melyek helyi közbevételként kerülnek kezelésre és kimutatásra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programtevékenységet és 5 projektumot irányozott elő. A turizmusfejlesztés irányítása megnevezésű programtevékenység Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájának rendes üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges költségek, ,00 dinár összegben a költségvetésből, valamint ,00 dinár összegben egyéb forrásokból. Az idegenforgalom népszerűsítése megnevezésű programtevékenység Zenta község idegenforgalmi kínálatának népszerűsítésére vonatkozik, ami a vásárokon való részvételre és védjegyzett szuvenírek értékesítésére vonatkozik, ezen rendeltetésre pedig ,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az idegenforgalmi illeték megnevezésű projektum ,00 dinár teljes összegben kertült betervezésre, és az idegenforgalmi illeték meghatározott részének elosztására vonatkozik, a turizmusról szóló törvény 109. és 39. szakaszával összhangban. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektumon keresztül kerül megvalósításra, a régió turistáinak idevonzása céljából, helyi erőforrások használatával. Az ezen rendeltetésre szolgáló eszközök költségvetési eszközökből, részben pedig adományokból származó eszközökből és saját eszközökből kerültek előirányozásra. Az eszközök a rendezvények sikeres lefolytatáshoz szükséges minimális költségek alapján kerültek előirányozásra. A Tiszavirág Fesztiválra ,00 dinár került betervezésre, amiből ,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, az I Love Senta fesztiválra ,00 dinár került betervezésre, amiből ,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, a Karácsonyi Vásár fesztiválra pedig ,00 dinár került betervezésre. A szakmai továbbképzés megnevezésű projektumra ,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az 5. rész Hófehérke Óvoda megnevezésű 6. fejezetében az intézmény működésére ,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre, amiből ,00 dinár összeg költségvetési eszközökből, ,00 dinár pedig további eszközökből. Az intézmény finanszírozása megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradó összeget pedig a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásokért. A évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, 2017-től a hozzájárulásukat a gazdasági árban azonban a közbevételek számlájára fizetik ban a következő projektumok vannak tervben: a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában ,00 dinár összegben, a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában ,00 dinár összegben, és a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában dinár összegben. Az 5. rész Thurzó Lajos MOK megnevezésű 7. fejezetében az intézmény működésére ,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson 70 oldal 2487

182 eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; 413 természetbeni juttatások ,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak térítményei eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen összeg rezsiköltségek fizetésére került meghatározásra, szerződéses szolgáltatásokra ,00 dinár került betervezésre, folyó javításokra és karbantartásra ,00 dinár került betervezésre, anyagbeszerzésre pedig ,00 dinár. A 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; adók, kötelező illetékek és büntetések 5.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson gépek és felszerelés eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből ,00 dinár egyéb forrásokból, a kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítására pedig ,00 dinár, amiből ,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Tervben vannak projektumok, éspedig: Zenta község jeles ünnepei ,00 dinár összegben, valamint a Dudás Gyula megemlékezés ,00 dinár összegben. Az 5. rész Zentai Magyar Kamaraszínház megnevezésű 7.2 fejezetében a színház működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből ,00 dinár kiegészítő forrásokból. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre Zenta község költségvetéséből, ,00 dinár pedig egyéb forrásokból. Az 5. rész Stevan Sremac Szerb Művelődés Központ megnevezésű 7.3 fejezetében az intézmény rendes működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig az alkalmazottak keresetére ,00 dinár összegben, szociális juttatások költségeire ,00 dinár összegben, valamint jubileumi díjakra ,00 dinár összegben. Fizetésforgalmi költségekre, villamos energia költségeire, kommunális szolgáltatásokra, valamint fűtési és telekommunikációs szolgáltatásokra ,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. A 422-es közgazdasági osztályozás utazási költségek ,00 dinár összegben került betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások keretében eszközök szoftver kidolgozására, szakmai szemináriumok részvételi díjaira, kiadványok nyomtatásra, valamint könyvelői szolgáltatásokra kerültek előirányozásra. A vendéglátó-ipari szolgáltatások költségeinél a teljes tervezett költségek az Irodalmi Estre, az SZMK Ünnepére, a Sremac-napokra és a Gyermek Népzenei Fesztiválra vonatkoznak. A 424-es közgazdasági osztályozás az irodalmi estek előadóinak kifizetésre kerülő szerzői díjak költségeit és a rendezvény keretébe tartozó színházi előadás kifizetésére szolgáló eszközöket tartalmazza. A 425-ös közgazdasági osztályozáson eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésére, festésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozáson eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésére, irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésére. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében bútorbeszerzés került betervezésre, ,00 dinár összegben. Az 5. rész 7.4 fejezetében a zentai székhelyű Történelmi Levéltár, mely öt község területén végzi a munkáját, melyek: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás, eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az intézmény működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. Kiegészítő forrásokból származó eszközökből eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A Közös Kulturális Örökség Nyomai megnevezésű projektum megvalósítására eszközök ,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A projektum két projektpartner folyamatos és integrált együttműködésén keresztül valósítja meg a céljait. Az együttműködés és a projekttevékenységek eredménye egy sor eseményen és tevékenységen keresztül valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség azon részét, mely a vidéki 71 oldal 2488

183 turizmus alapját képezi, ez pedig a mezőgazdaság. A projektum egyedi és innovatív megközelítése olyan történelmi tárgyakat mutat be, mint 100 évvel ezelőtti felújított eredeti mezőgazdasági gépek, korábban közzé nem tett és nem kutatott levéltári anyag, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, melyek egy sor rendezvénysorozaton keresztül kerülnek népszerűsítésre, melyek közül kiemelhető egy vándorkiállítás, könyvbemutató, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív weboldal, profil a közösségi oldalon, és két ifjúsági tábor: egy az általános iskolás tanulóknak, egy pedig középiskolás tanulók részére. Az 5. rész Tiszapart-Alvég HK megnevezésű 7.1 fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés Az 5. rész Centar-Tópart HK megnevezésű 7.2 fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés Az 5. rész Kertek HK megnevezésű 7.3 fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 72 oldal 2489

184 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb ingatlan és felszerelés Az 5. rész Felsőhegy HK megnevezésű 7.4 fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés Az 5. rész Bácska Bogaras HK megnevezésű 7.5 fejezetében eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés 73 oldal 2490

185 Az 5. rész Tornyos HK megnevezésű 7.6 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés Az 5. rész Kevi HK megnevezésű 7.7 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök ,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből, továbbá ,00 dinár adományokból. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) A munkáltatót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások oldal 2491

186 PROGRAMINFORMÁCIÓK A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére. Kód Érték a Programtevékenység 2017-ben érték 2018-ban érték 2019-ben érték 2020-ban költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott Megcélozott Megcélozott Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2016) / projektum program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés Területi és településrendezési tervezés A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése Lakásügyi támogatás 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve program Kommunális tevékenységek A közvilágítás irányítása/karbantartása Zöld közterületek karbantartása A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása Zenta település elfogadott általános szabályozási terve Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése A település elfogadott általános szabályozási terve A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka A város/község elfogadott területi terve A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása Zenta település általános szabályozási terve Zenta község bejegyzett létesítményei Zenta település általános szabályozási terve Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre) A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2) % 100 % 100 % 16,166,000 16,166, ,400,000 5,400, ,220,000 1,220, din din din din 2,150,000 2,150, , , ,646,000 4,646, ,790,000 1,790, ,480,000 85,480, ,980,000 17,980, m² m² m² m² m² 8,000,000 8,000,

187 Kód Programtevékenység Program / projektum A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken Állathigiénia Megnevezés Célok Mutatók A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása program Helyi gazdaságfejlesztés Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása program A turizmus fejlesztése A turizmusfejlesztés irányítása A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése A foglalkoztatottság növelése a város/község területén Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A város/köség ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére A város/köség ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól A szolgáltatással felölelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva) A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 6,000,000 6,000, ,200,000 8,200, ,200,000 45,200, , , ,120,000 9,120, ,000,000 2,000, ,000,000 5,000, , , ,320,000 1,320, ,378, ,000 8,498,500 A bejegyzett ágyak száma ,465,500 25,000 4,490, Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz ,170,000 1,170, П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az éjszakázások számának növelése A rendezvények látogatóinak száma (3 nap) ,150,000 1,150, ,000 50, , П3 I love Zenta fesztivál Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése A rendezvények látogatóinak száma (2 nap) ,000 45, ,

188 Kód Programtevékenység Program / projektum 1502-П4 Karácsonyi vásár 1502-П5 Szakmai továbbképzés program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Megnevezés Célok Mutatók Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen , , , , ,996,000 66,996,000 lakos A mezőgazdasági termelés előmozdításához a nem kormányzati A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a és fejlődéséhez szükséges feltételek szervezetek száma akiknek helyi közösségben megteremtése dotáció került odaítélésre ,796,000 60,796, A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései a mezőgazdasági károktól A mezőgazdasági termelés előmozdításához megvédett mezőgazdasági és fejlődéséhez szükséges feltételek földterület/a parcellák megteremtése száma ,200,000 6,200,000 A környezeti elemek program Környezetvédelem A környezeti elemek minőségének növelése minőségének figyelemmel kísérésével felölelt lakosok ,600,000 14,600,000 száma A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma , , A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Figyelemmel kísérés a törvényi A levegő monitorozásának kötelezettségekkel összhangban száma ,500,000 3,500, Szennyvízkezelés A lakosság életkörnyezetének rendezése 600, , A kommunális hulladék kezelése A terep rendezése Kiépített trafóállomás ,510,000 9,510, A közlekedés résztvevői biztonságának 7. program A közlekedés megszervezése és A halálos kimenetelek növelése és a közlekedési balesetek közlekedési infrastruktúra száma számának csökkentése ,890,000 20,890, A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása Városi is elővárosi utasszállítás Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által Személyek és járművek komppal történő biztonságos szállítása A felújított járdák területe (m2) A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában ,300,000 16,300, , , П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% 4,000,000 4,000, program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölelésének növelése Az összesen bejelentett gyermekek száma ,355,000 10,275, ,630, Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) 18,79 80,055,000 10,275,000 90,330, П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak ,900,000 1,900,

189 Kód Programtevékenység Program / projektum 2001-П2 Megnevezés Célok Mutatók A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen ,900,000 2,900, П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában program Alapfokú oktatás és nevelés Általános iskolák működése 2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A általános iskolai oktatással felölelt tanulók számának növelése A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása A gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak A általános iskolai oktatással felölelt tanulók száma A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva) A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon ,500,000 14,500, ,734,380 58,734,380 n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6. o.7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9, 5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8 n:1.o.1,2.o.8,3.o. 7,4.o.7,5.o.8,6.o. 7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8, 4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o.10 n:1.o.1,2.o.8,3.o. 7,4.o.7,5.o.8,6.o. 7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8, 4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o.10 39,542,380 39,542,380 11% 11% 11% 11% 11% 16,030,000 16,030,000 Az alkalmazottak biztonsága és 2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI Az alkalmazottak száma 266 1,857,000 1,857,000 egészségvédelme 2015-ben bevezetésre került a A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete 2002-П3 Hatékonyabb fűtés 100% 1,000,000 1,000,000 épületén azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik Az iskola munkafeltételeinek és a munka A megtartott 2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola , ,000 minőségének javítása és előmozdítása szemináriumok száma A középiskolai oktatással felölelt diákok A középiskolai oktatással program Középfokú oktatás és nevelés ,374,300 29,374,300 számának növelése felölelt diákok száma A középiskolában folytatott oktató-nevelő Középiskolák működése ,374,300 25,374,300 lefolytatása munkához előirányozott feltételek A tanulók átlagos száma biztosítása és a tanítás biztonságos osztályonként 2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása program Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása 210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 4,000,000 4,000, ,208,000 44,208, ,720,000 10,720, Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái Elhelyezési szolgáltatás biztosítása A napok átlagos száma a szolgáltatást használónként ,450,000 4,450, Napi szolgáltatások a közösségben A fejlődés ösztönzése ,050,000 4,050, Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma ,250,000 2,250,

190 Kód Programtevékenység Program / projektum A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása Megnevezés Célok Mutatók Szociális tevékenységek az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen ,984,000 3,984,000 Az újszülött gyermekek A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növelése családját megillető , ,000 támogatások száma A családok támogatása a gyermekek kívánt A szolgáltatást használók A szülés és a gyermekvállalás támogatása ,000,000 6,000,000 számának elérésében száma 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása ,873,000 1,873, П2 Középiskolás tanulók szállítása A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma ,400,000 7,400, П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Tanulók támogatása A tanulók száma ,000,000 1,000,000 A szolgáltatást használók 0901-П4 Helyi Roma Akcióterv Az életminőség előmozdítása , ,000 száma A szolgáltatást használók 0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Az életminőség előmozdítása , ,000 száma A szolgáltatást használók 0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda Az életminőség előmozdítása , ,000 Az egyetemi hallgatók helyzetének Az egyetemi hallgatók előmozdítása száma program Egészségvédelem Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása száma Az egészségügyi személyzet száma A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva ,040,000 10,040,000 3% 3% 3% 3% 3% 9,000,000 9,000, Halottkémszolgálat Az esetek száma , , Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok száma , ,000 A látogatók száma a program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása A kultúra fejlesztésének ösztönzése megtartott összes művelődési eseményen ,204,400 16,558, ,762, A helyi művelődési intézmények működése A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése П П2 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva ,165,300 9,102,000 64,267,300 A könyvtár tagjainak száma ,034,700 3,608,000 10,642,700 A múzeum látogatóinak száma A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma ,797,400 1,380,000 5,177, ,200,000 2,200,000 Adaptált létesítmény 100% 3,910,000 3,910,000 Adaptált létesítmény 100% 22,425,000 22,425,

191 Kód Érték a Programtevékenység 2017-ben érték 2018-ban érték 2019-ben érték 2020-ban költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott Megcélozott Megcélozott Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Program (2016) / projektum Összesen 1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye A határokon átnyúló együttműködés növelése A rendezvények száma 5 29,720,000 29,720, П4 Zenta község jeles ünnepei A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése A látogatók száma ,000,000 3,000, П5 Dudás Gyula megemlékezés Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről Emlékmű elhelyezése 100% 1,500,000 1,500, П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,000 2,468,256 3,920, program Sport- és ifjúsági fejlesztés A sporttal való foglalkozáshoz szükséges A sportszervezetek és - feltételek biztosítása a község minden egyesületek tagjainak száma polgárának ,680,000 40,680, A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten ,820,000 25,820, A helyi sportintézmények működése A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása Az ifjúsági politika végrehajtása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása 15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban A működőképes sportlétesítmények száma A társadalmi aktivitások megvalósítása A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma ,160,000 14,160, , , , ,486,646 21, ,507, A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A megoldott tárgyak száma ,541, ,541, A helyi közösségek működése Közadósságkezelés A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása A lakosságtól fogadott fellebbezések száma A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben ,683,006 21,000 12,704, % 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 21,400,000 21,400, Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma ,062,140 3,062, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra 97% 67% 100% 100% 100% 300, , Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 1,200, Állandó költségvetési tartalék 150, , Irányítás rendkívüli helyzetekben Az utcák és utak Hatékony védelmi megelőző rendszer mennyisége, melyek kiépítése az elemi csapások és egyebek megtisztítandók a következményeinek elkerülése céljából hótakarótól 100 km 100km 100km 100km 100km 600, , П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma ,750,000 4,750,000 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a Munkaterület kialakítása a művelődési 0602-П2 Adaptált létesítmény 100% 4,800,000 4,800,000 középületeken intézményeknek A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% 1,000,000 1,000,000 adaptálása a városháza tornyában 2497

192 Kód Programtevékenység Program / projektum Megnevezés Célok Mutatók 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése A Községi Képviselő-testület működése A helyi képviselő-testület működése A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek működése 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban A képviselő-testület üléseinek száma A végrehajtó szervek üléseinek száma A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 40,073,660 40,073, ,022,360 14,022, ,051,300 26,051,300 0% 0% 1% 2% 2% 3,100,000 3,100,000 Az energetikai menedzsment rendszerének A középületek kidolgozott Energetikai menedzsment nem nem igen igen igen 100, ,000 megteremtése összeírása, jellemzőkkel A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai Munkaterület kialakítása a művelődési 0501-П1 Adaptált létesítmény 100% 3,000,000 3,000,000 szempontból történő szanálása intézményeknek PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 986,197,877 43,223,096 1,029,420,

193 Sorsz ám 1. táblázat A határozatlan időre alkalmazotta k száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazotta k teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma (a megnevezést beírni) AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA A ÉVBEN Az alkalmazottak teljes száma (3+4) 6 7 8(6+7) (12+13 ) (15+16) (18+19) A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom megnevezése A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói ZENTA KÖZSÉG Az alkalmazottak száma 2017 októberében Т1 - AZ ALKALMAZOTTAK TELJES SZÁMA, AKIK FIZETÉSE AZ ÖSSZES FORRÁSBÓL FINANSZÍROZÁSRA KERÜL A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében Az alkalmazottak tervezett száma jén A határozatlan időre alkalmazotta k száma Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazotta k teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

194 A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma n Az alkalmazottak teljes száma (21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

195 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma 3 A határozott időre alkalmazo ttak száma 4 Т1.1 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A HELYI HATALMI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Az alkalmazo ttak teljes száma 5(3+4) Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma 6 7 Az alkalmazottak teljes száma 8(6+7) Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma Az alkalmazottak tervezett száma jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma 12 A határozott időre alkalmazot tak száma 13 Az alkalmazo ttak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma (12+13 ) Az alkalmazottak számának tervezett növelése december 1-jéig Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése december 1-jéig Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén (15+16) (18+19) Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

196 A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma n Az alkalmazottak teljes száma (21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

197 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma A határozott időre alkalmazo ttak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Т1.2 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-ES FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma Az alkalmazottak tervezett száma jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma 14( (3+4) 6 7 8(6+7) (15+16) (18+19) ) A határozott időre alkalmazottak száma Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

198 A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma n Az alkalmazottak teljes száma (21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

199 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma A határozott időre alkalmazo ttak száma 3 4 Az alkalmazo ttak teljes száma 5(3+4) Т1.3 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A AS FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma 6 7 Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma Az alkalmazottak tervezett száma jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma 14( (6+7) (15+16) (18+19) ) A határozott időre alkalmazottak száma Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

200 A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma n Az alkalmazottak teljes száma (21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

201 Sorszám A helyi hatalom megnevezése 2. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Az alk. teljes száma 2017 októberében a 01-es forrásból ZENTA KÖZSÉG Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forráson Az alk. teljes száma 2017 októberében a 04-es forrásból A ÉVBEN KIFIZETETT ÉS A ÉVRE TERVEZETT FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZTÖMEG A I-X időszakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII időszakra tervezett projekció a HÖE költségvetéséről szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forráson Az alk. teljes száma 2017 októberében a as forrásból Eszköztömeg fizetésekre a as forráson 8 Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 01-es forrásból A évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forráson Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 04-es forrásból Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forráson Az alk. teljes száma 2018 decemberében a as forrásból Eszköztömeg fizetésekre a as forráson A helyi hatalom szervei és szolgálatai 88 89,271, ,174, Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények 44 31,811, ,645, ,763, ,815,000 0 Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 4 4,201, ,343, Községi ügyész 2 2,088, ,138, Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 2,113, ,205, Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek 10 7,272, , ,487, Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Iskoláskor előtti intézmények ,759, ,920, Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412- es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra ,315, ,645, , ,689, ,815, Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak

202 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A ÉVBEN 3. táblázat A használó megnevezése, melynek fizetései a évben a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, az egyéb közgazdasági osztályozásokon Közgazdasági osztályozás (feltüntetni, hogy melyik) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozatlan időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg A határozott időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak fizetéseire szolgáló teljes eszköztömeg a évben (5+7) ,000, ,000, ,000, ,000,

203 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. 4. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a évben Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a évre vonatkozóan Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a évben Kifizetett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a évben Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a évre vonatkozóan Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a évre vonatkozóan Teljes eszköztömeg a 465-ös közgazdasági osztályozáson, mely 10%-kal csökkenthető Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a évben (7-8) 10 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 9,487,500 7,936,423 9,486,500 9,486,500 2 Művelődési intézmények 3,735,000 2,759,146 3,247,203 3,247,203 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 444, , , , Községi Ügyészség 228, , , , Idegenforgalmi Szervezet 216, , , , A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 5 Helyi közösségek 473, , , , TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A ÉVBEN Iskoláskor előtti intézmények 5,270,000 2,800,000 3,040,000 3,040,000 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 19,410, ,323,336 16,782, ,782,

204 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZERŰSÍTÉS) A ÉVBEN 5. táblázat S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Tervezett eszközök a évben a 414-es közgazdasági osztályozáson Kifizetett eszközök a évben a 414-es közgazdasági osztályozáson Az alkalmazottak száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre a évben Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a évben Az alkalmazottak száma, akikre vonatkozóan eszközök kerültek betervezésre a évben a 414-en A helyi hatalom szervei és szolgálatai 1,000, , Művelődési intézmények 1,600,000 1,592,304 4 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): Helyi közösségek 827, ,845 5 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 6 Iskoláskor előtti intézmények 825, , ,500,000 4 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): Összesen a költségvetés valamennyi használójára 4,252,500 4,055, ,500,

205 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. 6. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A ÉVBEN Tervezett eszközök a évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak Egyéb alap (feltüntetni): Kifizetett eszközök a évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak Egyéb alap (feltüntetni): Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre jubileumi díjakra a évben Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre egyéb alapon a évben Tervezett eszközök a évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak Egyéb alap (feltüntetni): Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre jubileumi díjakra a évben Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre egyéb alapon a évben A helyi hatalom szervei és szolgálatai 400, , ,700, Művelődési intézmények 108, ,348 1 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 152, , Községi Ügyészség 92,000 81, Idegenforgalmi Szervezet 60,000 51, A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 5 Helyi közösségek 30,000 24, Iskoláskor előtti intézmények 500, , , Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): Összesen a költségvetés valamennyi használójára 1,190, ,050, ,680,

206 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, VALAMINT A FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A ÉVBEN FOGLALKOZÁSOK ÉS FOKOZATOK SZERINT A HELYI HATALOM SZERVEIBEN ÉS SZOLGÁLATAIBAN 7. táblázat Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) S.sz. Fokozatok és foglalkozások Alap koef. Kiegészít ő koef. Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legfeljebb 30%-ig Aki a legösszetettebb tevékenységeket koordinálja 10%- ig Aki a belső szerv. egységet irányítja 10%-ig A költségvetés vagy a pénz. terv elkészítése és végrehajtása, ügyviteli könyvek vezetése és száml. jelentések összeállítása 10%- ig Kommunális rendőrtiszt teendőin 10%-ig Költségvetési felügyelő teendőin 10%-ig Teljes koefficiens Alap Nettó kereset Az alkalmazo ttak száma Kiegészítése k és múltbéli munka Kiegészítése k túlórára és készenlétre Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára Bruttó I Bruttó II ( ) százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e százalé kban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e Határozott időre ,611,976 2,299,537 2,711,154 1 Választott személyek 7.74 % % % % % % , , , , ,306 1 Választott személyek 7.59 % % % % % % , , , , ,812 1 Választott személyek 7.59 % % % % % % , , , , ,812 1 Választott személyek % 7.16 % % % % % , , , , ,274 2 Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek % 7.16 % % % % % , , , , ,314 2 Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 6.99 % % % % % % , , , , ,175 3 Önálló szakmunkatárs % % % % % % Magasabb rangú szakmunkatárs % % % % % % Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros % % % % % % Magasabb rangú munkatárs 9.91 % % % % % % Munkatárs 8.95 % % % % % % Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 % % % % % % Referens, gépíró % % % % % % , , , , , Szakképzett munkás % % % % % % , , Szakképzetlen munkás 6.40 % % % % % % Határozatlan időre ,744,643 5,341,859 6,298,052 Kinevezett (tisztségbe helyezett) 2 személyek % 7.16 % % % % % , , , , ,876 Önálló szakmunkatárs % % 10.00% 2.05 % % % , , , ,796 1,106,841 Önálló szakmunkatárs % % % % % 10.00% , , , , ,982 3 Önálló szakmunkatárs % % % % % % , , ,218 1,043,107 1,229,823 4 Magasabb rangú szakmunkatárs % 10.00% 1.90 % % % % , , , , ,164 4 Magasabb rangú szakmunkatárs % % % % % 10.00% , , , , ,164 4 Magasabb rangú szakmunkatárs % % % % % % , , , , ,554 5 Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros % % % % % % , , , , ,134 6 Magasabb rangú munkatárs % 10.00% 1.35 % % % % , , , , ,740 6 Magasabb rangú munkatárs % % % % % 10.00% , , ,307 68,911 81,247 6 Magasabb rangú munkatárs % % % % % % , , , , ,465 7 Munkatárs 8.95 % % % % % % Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus % % % % % 10.00% , , , , ,931 8 Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus % % % % % % , , , , ,265 9 Referens, gépíró % % % % % %

207 10 Szakképzett munkás % % % % % % , , , , , Szakképzetlen munkás % % % % % % , , ,779 35,348 41, ÖSSZESEN ,356,619 7,641,396 9,009,206 Kiegészítések összesen Egyéb jövedelmek Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára Bruttó I Az alkalmazottak Átlagkereset teljes száma 0 0 5,356,619 7,641, ,

208 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG KIFIZETETT ESZKÖZÖK A OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKON A 2015., ÉS ÉVBEN, VALAMINT TERVEZETTEK A ÉVBEN 8. táblázat S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A helyi hatalom szervei és szolgálatai 182,952 3,785,298 3,241,403 1,446,428 7,147,317 3,095,833 1,008,697 1,546,604 2 Művelődési intézmények 121,534 60, ,113 33,801 63, ,702 27, ,221 71, ,348 70,000 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 0 59, , , , , Községi Ügyészség 20,000 53,516 27,400 36,400 81, Idegenforgalmi Szervezet 19,900 18,054 13,024 51, Költségvetési felügyelőség 19, A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 5 Helyi közösségek 39,871 92,312 28, , , , Iskoláskor előtti intézmények 1,376,173 1,185,240 2,012, , , , ,000 4,020, , ,000 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): Összesen a költségvetés valamennyi használójára 0 1,597, ,882 5,286, ,362,427 1,752,077 8,241,346 27,854 5,702,547 1,299,880 2,213, ,000 4,020, , ,

209 A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A ÉVBEN 9. táblázat S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak jén A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak jén A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak jén A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak jén A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak én A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak én A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak én A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak én A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak án A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak án A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak án A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak án A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak án A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak án A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak án A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak án A határozatlan időre alkalmazottak száma a évi Rendelet szerint A határozatlan időre alkalmazottak száma a évi Rendelet szerint 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Művelődési intézmények (a megnevezést feltüntetni): 1. Thurzó Lajos MOK Zenta 2. Zentai Magyar Kamaraszínház Stevan Sremac SZMK Történelmi Levéltár művelődési intézmények összesen: Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 3 1. Községi Ügyészség Idegenforgalmi Szervezet egyéb intézmények összesen: Helyi közösségek Iskoláskor előtti intézmények 6 Összesen a költségvetés valamennyi használójára Közvállalatok (a vállalat megnevezését feltüntetni): 1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2. Elgas közvállalatok összesen: Összesen az összes használóra, akik a maximális számról szóló rendelettel felölelésre kerültek *** Megjegyzés: szükség szerint a táblázatot további sorokkal kiegészíteni 2515

210 2. melléklet A tőkeprojektek áttekintése a évi időszakban A HÖE kódja: 231 Zenta 1 606,996,240 52,237,968 51,997,000 90,134, ,758,138 35,000,000 19,860,000 0 Prioritás A tőkeprojekt megnevezése A projektumfinanszírozás kezdetének éve A projektumfinanszírozás befejezésének éve A projektum teljes értéke A befejezés szerződött határideje (hónapév) Megvalósítva ével bezárólag terv a végrehajtás értékelése dinárban (000-ra kerekítve) után Járdaépítés és -helyreállítás ,550, ,050,000 1,000, A határutak rendezése A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Hővezetékcsövek beszerzése A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása ,097, ,237, ,000,000 35,000,000 19,860, ,997, ,087,402 3,910, ,540, ,000, ,878, ,967,000 5,967,000 6,000, ,000, ,000, ,425, ,425, ,030, ,030,000 46,030, ,476, ,703, ,000, ,000, ,000, ,720, ,000, ,000, Helység, Dátum P.H. Felelős személy aláírása 2516

211 90,134, ,758,138 35,000,000 19,860,000 A HÖE kódja: Zenta A tőkeprojektek áttekintése a évi időszakban 2a. melléklet 90,134, ,758,138 35,000,000 19,860,000 dinárban (000-ra kerekítve) Szerződésmellékletekkel A meg- S.sz. A tőkeprojekt megnevezése A program kódja A programtevéke nység/projektu m kódja Kontó 3. szint Kontó 4. szint Forrás Megvalósítva ével bezárólag terv a végrehajtás értékelése után Építési engedély (a kiadás dátuma - nap/hónap/év) A beszerzés nyilvános hirdetménye közzétételének dátuma (nap/hónap/év) Szerződés A megvalósítás Szerződött összeg (a szerződés További határideje az az alapszerződés száma és a szerződött összeg alapszerződés alapján megkötés dátuma - (dinárban) alapján (dinárban) nap/hónap/év ) (napokban) meghosszabbított határidő (a határidő meghosszabbítása napokban és végső határidő a szerződésmelléklet valósítás valós A projekt várható állapota (1, Megjegyzés határideje 2, 3, 4,5, (dátum - 6 vagy 7 ) nap/hónap/ szerint - nap/hónap/év év) Járdaépítés és -helyreállítás ,050,000 1,000,000 2 A határutak rendezése ,237,968 20,000,000 35,000,000 19,860,000 3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a П ,087,402 3,910,000 4 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból П ,000,000 történő szanálása Hővezetékcsövek beszerzése ,967,000 6,000,000 5,967, A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása п ,000, п ,425, П ,030,000 46,030, ,703, П ,000, П ,720, п ,000, Helység, Dátum Felelős személy aláírása 2517

212 250. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,47/2011., 93/2012., 99/2013. sz. összehangolt dinárértékek, 125/2014. sz. összehangolt dinárértékek, 95/2015. sz. összehangolt dinárértékek, 83/2016. és 91/2016. sz. összehangolt dinárértékek) 7. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és r83/2014. sz. más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja, a szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013. és 13/2016. sz.) 35. és 39. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 3. és 14. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel eszközli a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. és 29/2016. sz.) módosítását, a továbbiakban rendelet. 2. szakasz Az 1. díjtétel 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen az illetéket az alábbiak szerint határozzuk meg, éspedig: - Zenta lakott településén ,00 dinár - Zenta község más lakott településein ,00 dinár 3. szakasz A 2. díjtétel 7. és 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. A már kifüggesztett és új hirdető létesítmények elhelyezésére létesítményenként, egy magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon, létesítményenként a transzformátor állomásokon, egy-egy telefonoszlopon és szekrényen, egy-egy kábeltelevíziós oszlopon és más hasonló létesítményeken a közterületen az illetéket havonta az alábbiak szerint állapítjuk meg: - hirdető létesítményre.612,00 dinár - a magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon 51,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 10/0.4kV feszültségi szinten 3.060,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 35/10kV feszültségi szinten ,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 110/10 kv feszültségi szinten ,00 dinár - a telefonoszlopon.51,00 dinár - a telefonszekrényen.1.530,00 dinár - a kábeltelevízió oszlopán.51,00 dinár 2518

213 8. Más fajta létesítmények és berendezések elhelyezésére a közterületeken az illetéket napi összegben állapítjuk meg m2-ként: - a terület ideiglenes lefoglalásáért 7 napig 113,00 dinár - a terület ideiglenes lefoglalásáért több mint 7 napig..91,00 dinár. 4. szakasz A 3. díjtétel 1. bekezdésében a 27,00 dinár összeg helyett 28,00 dinár összeg kell, hogy álljon. 5. szakasz A 4. díjtételszám 1. bekezdésében a 32,00 dinár helyett a 33,00 dinár összeg kell, hogy álljon. 6. szakasz Az 5. díjtételszám 1-től 8. számai módosulnak és a következőképpen hangoznak: Motoros, közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket éves illeték fizetendő, éspedig: 1. tehergépjárművekre - kamionokra 2 tonnáig terjedő teherbírással.1.601,00 dinár - kamionokra 2-5 tonnáig terjedő teherbírással ,00 dinár - kamionokra 5-12 tonnáig terjedő teherbírással ,00 dinár - kamionokra 12 tonna feletti teherbírásig.5.345,00 dinár 2. teher munka-pótkocsikra (a személygépjárműveken)..530,00 dinár 3. személygépjárművekre: cm3-ig 530,00 dinár - több, mint cm3-től cm3-ig ,00 dinár - több, mint cm3-től cm3-ig ,00 dinár - több mint cm3-től cm3-ig dinár cm3 felett ,00 dinár 4. motorkerékpárokra: cm3-ig...428,00 dinár - több, mint 125 cm3-től 250 cm3-ig...643,00 dinár - több, mint 250 cm3-től 500 cm3-ig 1.070,00 dinár - több, mint 500 cm3-től cm3-ig.1.285,00 dinár cm3 felett 1.601,00 dinár 5. autóbuszokra és kombi buszokra a regisztrált ülőhely szerint, 6. a csatlakozó járművekre: teher pótkocsikra, fél pótkocsikra és speciális teher-pótkocsikra bizonyos teher szállítására: - 1 tonna teherbírásig 428,00 dinár - 1 tonnától 5 tonna teherbírásig.750,00 dinár - 5 tonnától 10 tonna teherbírásig.1.020,00 dinár - 10 tonnától 12 tonna teherbírásig ,00 dinár - 12 tonna feletti teherbírásig 2.142,00 dinár 2519

214 7. vontatójárművekre (vontatókra): - amelynek a motor ereje 66 kilowatt 1.601,00 dinár - amelyeknek a motor ereje kilowatt ,00 dinár - amelyeknek a motor ereje kilowatt ,00 dinár - amelyeknek a motor ereje kilowatt ,00 dinár - amelyeknek a motor ereje több, mint 177 kilowatt 4.284,00 dinár 8. munka járművekre, speciális adaptált járművekre a kellékek szállítására utazó szórakozásra, üzletekre és attesztált speciális járművekre a méhek szállítására ,00 dinár 7. szakasz A rendelet többi rendelkezése változatlan marad. 8. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és jétől kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2520

215 251. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz. más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ, ILLETVE ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA FELTÉTELEIRŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel eszközli az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárása feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet(zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 6/2014. sz. kiig., 18/2014., 13/2015. és 17/2015. sz.) módosítását és kiegészítését a továbbiakban: rendelet. 2. szakasz A rendelet 22. szakaszának 2. bekezdésében az aki bérbe vette szavak után vessző következik és hozzáfűzzük a következő szavakat amennyiben nem biztosított Zenta község által. 3. szakasz A rendelet 31. szakaszához hozzáfűzzük az új 4., 5. és 6. bekezdéseket, amelyek a következőképpen hangoznak: A bérleti díj legalacsonyabb összege az üzlethelyiség használatára a bérlőknek, akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.) 20%-os mértékben állapítjuk meg az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. Az ereszek, illetve létesítmények használatára a bérleti díj mértékének legalacsonyabb összege, amelyek a szabadban találhatóak, 25%-ban állapítjuk meg, az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. A létesítmény használata bérleti díja mértékének legalacsonyabb összegét, amelyeket illetően külön rendelettel ha a létesítmény rendeltetése a sport és a testnevelés, illetve a létesítmények az emberbaráti szervezetek tevékenységet szolgálják, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak 25%-os mértékű az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához viszonyítva. 2521

216 4. szakasz A rendelet 33. szakaszának II. pontjában az Adai utcában szavakhoz hozzá kell fűzni a Fő tértől az Ősz utcáig szavakat. 5. szakasz A rendelet 34. szakaszának 1. bekezdésében a 405 -ös számot 364 -es számmal kell helyettesíteni, a 315 -ös számot a 283 -as számmal kell helyettesíteni, a 234 -es számot a 211 -es számmal kell helyettesíteni, a 99 -es számot a 89 -es számmal kell helyettesíteni, a 90 -es számot a 81 -es számmal kell helyettesíteni. A 34. szakasz 2. bekezdésében a 108 -as számot a 97 -es számmal kell helyettesíteni. 6. szakasz A rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában a sportklubok szavakat a politikai pártok szavakkal kell helyettesíteni. A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében módosult a 8. pont és a következőképpen hangzik: 8) ha a köztulajdonban levő ingatlan, illetve amely az átadás-átvételig a köztulajdonban lesz, bérletne adnak a beruházási projektum céljából, amellyel a bérleti jog megszerzésétől számított legtöbb hároméves határidőn belül megkezdik az ipari termelést és biztosítanak legalább 1000 új munkahelyet határozatlan időre, amelyek kapcsolatban vannak Zenta község beruházási projektumával, mint a helyi önkormányzati egységgel, amely a Kormány előírásával a régió és a helyi önkormányzati egységek fejlettsége szerint megállapított egységes jegyzékkel az első csoportba sorolták a fejlettségi fokozat szerint, a kötelezettség mellett, hogy megtartsák a foglalkoztatottak számát öt éven keresztül, miután elérték a teljes foglalkoztatottságot., A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében a 10. pont az alábbiak szerint módosult: 10) ha a köztulajdonban levő ingatlan bérbeadását egyesület kéri, amely együttműködést valósít meg a védelemben, a védelemben jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolja Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát, a polgárok egyesületei pénzügyi programjában való részvétel, amelyek a védelemben jelentős aktivitásokon alapulnak a kritériumokról és az eszközök odaítélésének eljárásáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 100/08., 3/14. és 37/15. sz.), A rendelet 77. szakaszához hozzá kell fűzni az 5. bekezdést, amely a következőképpen hangzik: A jelen szakasz 1. bekezdésének 8. pontja szerinti ingatlan bérbe adható a piaci ár alatt, illetve térítésmentesen, összhangban a beruházásokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 89/15. sz.). 7. szakasz A rendelet 80. szakaszának 1. bekezdésében a mentési akciókban, szavak után következnek a személyek akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.), valamint az egyesületeknek amelyek együttműködést valósítanak meg a védelemben, a védelemben 2522

217 jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolják Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát, A rendelet 80. szakaszának 3. bekezdésében az és jótékonysági szervezetek szavak után következnek az illetve személyek szavak, és a többi szó a mondat végéig változatlan marad. 8. szakasz Amennyiben a Kormány előírásával a régiók és helyi önkormányzati egységek egységes fejleszttségi jegyzéke megállapításáról Zenta község az első csoportból a második vagy harmadik csoportba kerül beosztásra a fejlettségi fokozatát illetően, a rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjában a szám 1000 automatikusan a 350 -es számmal kerül helyettesítésre. 9. szakasz Az üzlethelyiség vagy a létesítmény bérlőivel, illetve használóival, akiknek külön rendelettel a létesítmény rendeltetése sportra és testnevelésre lett megállapítva, illetve a létesítményeket illetően az emberbaráti szervezetek tevékenységére, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak, akikkel bérleti szerződés kötetett, ezen létesítmények használatáról szóló szerződés vagy használatáról szóló szerződés került megkötésre a jelen rendelet hatálybalépése előtt, amelyeket a változás miatt hoztak, amelyeket a köztulajdonban levő dolgok bérbeadásáról, ingatlanok beszerzéséről és elidegenítéséről közvetlen megállapodás útján és az árverés és az írásos árajánlatok beszerzése eljárásának a feltételekről szóló Kormányrendelet módosításáról szóló Kormányrendelet, illetve kiegészítéséről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/2017, illetve 94/2017. sz.), vagy az Állami Könyvvizsgáló Intézmény aktusa alapján, a község polgármestere szerződésfüggeléket vagy új szerződést köt a bérletről, összhangban a jelen rendelet rendelkezéseivel, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb éig. Amennyiben a bérlő, illetve használó elutasítja, hogy átvegye a község polgármesterének a szabályos idézését a szerződésfüggelék vagy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti új szerződés megkötésére, azt az üzlethelyiségének, vagy a más rendeltetésű létesítmények az ajtajára függesztjük ki, ami rendes kézbesítésnek tekintendő. Amennyiben a szabályosan idézett bérlő, illetve használó a saját hibájából nem köti meg vagy elutasítja a szerződésfüggelék vagy az új szerződés megkötését a jelen szakasz 1. bekezdése szerint, a szerződésbe a változások bejegyzése céljából, amelyeket a Szerb Köztársaság Kormánya, illetve az Állami Könyvvizsgáló Intézet irányozott elő, az azt jelenti, hogy felléptek az okok a bérleti szerződés, a használati szerződés vagy a felhasználási szerződés egyoldalú felbontásának okai Zenta község által, összhangban a rendelet 106. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával. A rendelet többi rendelkezése változatlan marad. 10. szakasz 2523

218 11. szakasz A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és jétől kezdve kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2524

219 252. A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz. más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. sz.) 64. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakaszának 58. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A KÉNYSZERŰEN TISZTSÉGBE HELYEZETT PROFESSZIONÁLIS LAKÓKÖZÖSSÉG INTÉZŐJÉNEK A MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HAVI TÉRÍTMÉNY MINIMÁLIS MÉRTÉKE HAVI ÖSSZEGÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL AZ ÉPÜLEETEK FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSÁRA 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel megállapítja a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani az épületek folyó karbantartására, amelyek Zenta község területén találhatóak, a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani a beruházási karbantartás költségei címén az épületek közös részeire, amelyek Zenta község területén vannak, valamint a térítmény összegét, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai, amelyek Zenta község területén vannak, kötelesek fizetni a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként. 2. szakasz Az épületek folyó karbantartása költségeinek címén a kiválasztandó összeg minimális mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztás összegét képzi, amelyet abszolút összegben kell megállapítani, az épület minden külön, illetve önálló részére, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre. 3. szakasz Az épület közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén a minimális kiválasztott összeg mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztott összeget képezi, amelyet abszolút összegben kell meghatározni az épület külön, illetve önálló részére négyzetméterenként, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre. 4. szakasz A térítmény címén kiválasztott összeg mértéke, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai fizetnek Zenta község területén a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként, a jelen rendelet értelmében a havi összeget teszi a 2525

220 kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intéző térítménye címén, abszolút értékben, az épület minden külön, illetve önálló részére. 5. szakasz Megállapítjuk az összeg minimális mértékét az épületek folyó karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és üzlethelyiségre kell fizetni az alábbiak szerint: - az épületekre felvonó nélkül: 235,52 dinár, - az épületekre felvonóval: 306,17 dinár. Megállapítjuk a minimális kiválasztás havi összegének mértékét az épületek folyó karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre kell fizetni a közös garázsban, éspedig: 94,12 dinár. 6. szakasz Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és az üzlethelyiségre kell fizetni, az alábbiak szerint: - a felvonó nélküli épületekre tíz éves korig: 2,05 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,07 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 20-tól 30 éves korig: 4,09 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 30 és több éves korig: 5,11 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, tíz éves korig: 2,66 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,99 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 20-tól 30 éves korig: 5,31 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 30 évesnél idősebb korig: 6,64 dinár m2-ként, Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek karbantartási beruházására, amelyet a garázsokra kell fizetni, az alábbiak szerint: - az épületekre tíz éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,84 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 2,45 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 3,07 dinár m2-ként Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek beruházási karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre a közös garázsokban kell fizetni, az alábbiak szerint: - az épületekre tíz éves korig: 0,82 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 1,64 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 2,05 dinár m2-ként. 7. szakasz Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a lakás és az üzlethelyiség tulajdonosa fizet, mint az épület külön részére a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek: - az épületekben, amelyekben 8 külön rész van: 157,01 dinár, - az épületekben, amelyekben 8-tól 30 külön rész van: 188,41 dinár, - az épületekben, amelyekben több, mint 30 rész van: 219,82 dinár. 2526

221 Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázsok és garázsbokszok tulajdonosai fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 31,41 dináros összegben. Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázshelyek tulajdonosai a közös garázsokban fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 62,81 dináros összegben. 8. szakasz A jelen rendelet a meghozatala napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 36-5/2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2527

222 253. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. sz.) 15. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a rendkívüli helyzetekben védelmi és mentési tervek tartalmáról és módjának kidolgozásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. sz.) 4. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017 sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A VÉDELEMBEN ÉS MENTÉSBEN FELKÉSZÍTETT JOGI SZEMÉLYEK ÉS MÁS SZERVEZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A KKT a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község területén a védelemben és mentésben felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendeletet (a továbbiakban: rendelet). II. A rendelet 1. szakaszában a táblázatban a 36. sorszám után következik a 37. sorszám, amely az alábbiak szerint hangzik Alltech Serbia Kft. Karadjordje 121, Zenta, felkészített jogi személy az ivóvíz gyártására. A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. III. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2528

223 254. Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz.) 77. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén elfogadta a A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÁDERTERVÉT a évre 1.) A hivatalnokok és közalkalmazottak meglévő állása december 30-ával - munkahelyenként ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA A hivatalnokok munkahelyei A végrehajtók száma 1. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 1 2. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese 1 3. Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője 1 4. Az emberi erőforrások igazgatása 1 (személyzeti-káderügyi teendők) - alosztályvezető 5. Zenta község anyakönyvi kerületének 1 anyakönyvvezetője 6. Tornyos-Kevi anyakönyvi kerületének anyakönyvvezetője 1 7. Zenta község anyakönyvi kerülete 2 anyakönyvvezetőjének helyettese 8. Az ügyfélfogadó iroda koordinátorának 1 teendői 9. Beadványok átvételének és 2 feldolgozásának a teendői 10. A postai tolóablak teendői az 1 ügyfélfogadó irodában 11. Műszaki teendők a választási jegyzékek 1 vezetésével kapcsolatban 12. Az iktatóiroda és az archívum teendői Műszaki teendők a szülési szabadság 1 idején a keresettérítésre való jogosultág érvényesítésével kapcsolatban és a harcos-rokkant területen a jogok elismerésének teendői 14. Műszaki teendők a családi pótlékra való 1 jogosultság érvényesítésére 15. A társadalmi tevékenységi alosztály

224 vezetője 16. Tan- és idegenforgalmi felügyelő A szülési szabadságra való jogosultság 1 és a szülői és családi pótlék kérelmei átvételének teendői műszaki teendők a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségeinek megvalósításával kapcsolatban 18. Teendők a védelem terén és energetikai 1 menedzser 19. A védelem tervezésének teendői és az 1 elemi csapások elleni védelem tervezése 20. A képviselő-testületi és végrehajtási 1 teendők osztályának vezetője 21. Adminisztrációs előadó a Községi 1 Képviselő-testület és annak munkatestületei ülései előkészítésének teendői 22. Adminisztrációs előadó a Községi 1 Tanács és annak munkatestületei ülései előkészítésének teendői 23. Adminisztrációs-műszaki titkár Az informatikai alosztály vezetője A számítógépes hálózat és a 1 számítógépes technika adminisztrátora 26. A pénzügyi osztály vezetője Költségvetési analitikus a költségvetési 1 és pénzügyi alosztály vezetője 28. Normatív-jogi teendők a költségvetés előkészítése és végrehajtása terén 29. Pénzügyi-számvevőségi analitikus Pénzügyi-számvevőségi munkatárs - a 1 számvevőség főnöke 31. A keresetek, térítések és más személyi 1 bevételek elszámolása és a pénztári teendők 32. Számfejtő a költségvetéssel és a 1 trezorral kapcsolatos teendők 33. A költségvetési számvevőség teendői, 1 Zenta KISZ és a helyi közösségek szükségleteire a könyvelőség teendői 34. Az alapok könyvelőségi és pénzügyi 1 teendői - könyvelő 35. Az állóeszközök anyagi-pénzügyi 1 könyvelősége 36. Az irodai ellenőrzés adófelügyelője az 1 alosztály vezetője 37. A helyi közbevételek megfizettetésének 1 teendői 2530

225 38. Adónyilvántartó Rendszeradminisztrátor az információs 1 rendszerre és technológiára (IT adminisztrátor) 40. Adókönyvelő és a helyi közbevételek 1 megfizettetésének könyvelője 41. A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési 1 osztály vezetője 42. A kommerciális teendők koordinátora 1 (közbeszerzések) 43. Kommercialista a közbevételek 1 előkészítésének, feldolgozásának és ellenőrzésének teendői 44. Jogász normatív teendők Szakmai operatív teendők a 1 beruházások terén 46. A nyilvános befektetések vezetésének 1 teendői 47. Teendők a mezőgazdaság- és 1 vidékfejlesztés terén 48. Szakmai és közigazgatási teendők a 1 turizmus, kereskedelem, vendéglátás és kézművesség terén 49. Az építésügyi és kommunális teendők 1 osztályának vezetője 50. Településrendező - az alosztály vezetője A településrendező segédje Az építés területén az aktusok 1 kidolgozásának teendői 53. Adminisztrátor Normatív jogi és szakmai operatív jogi 1 teendők az osztályon az egységesített procedúra regiszterének regisztrátora 55. Az energetikai hatékonyság 1 előmozdításának teendői 56. Környezetvédelmi teendők Kommunális rendfenntartó a terepi 1 ellenőrzésre - a természet és a közterületek védelmének teendői 58. Környezetvédelmi felügyelő az 1 alosztály vezetője 59. Építésügyi felügyelő Kommunális felügyelő Közlekedési felügyelő A jogi, adminisztrációs és káderügyi 1 teendők koordinátora vagyonjogi teendők - az alosztály vezetője 63. Jogász lakhatási teendők és az 1 üzlethelyiségek teendői 64. Jogász normatív-jogi és szakmai

226 operatív teendők a vagyonjogi alosztályon 65. Belső könyvvizsgáló 1 A közalkalmazottak munkahelyei A munka végzők száma Fordító szerb, magyar és német nyelvekre 1 Az anyag sokszorosításának teendői, a 1 berendezések és installációk karbantartásának teendői - gondnok Telefonos, a számítógép-hálózat 1 karbantartásának technikusa A járművek nyilvántartása vezetésének és 1 karbantartásának a teendői Gépkocsivezető 1 Felszolgáló 1 Küldönc 1 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A tisztségviselők és hivatalnokok A munkavégzők száma munkahelyei Községi vagyonjogi ügyész 1 A Községi Vagyonjogi Ügyészség iktatójának 1 teendői A közalkalmazottak munkahelyei A munkavégzők száma foglalkozások szerint ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata A munkavégzők száma önálló tanácsadó 13 tanácsadó 18 fiatalabb tanácsadó 1 munkatárs 9 fiatalabb munkatárs 7 felső előadó 11 előadó 5 fiatalabb előadó 1 közalkalmazott 7 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A tisztségviselők, hivatalnokok és A végrehajtók száma közalkalmazottak fokozata 2532

227 tisztségbe helyezett személy 1 előadó 1 közalkalmazott ) A határozatlan időszakra munkaviszonyban levő foglalkoztatottak száma, akik szükségesek a évben, amelyre a káderügyi tervet hozzuk ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS ZENTAI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata A munkavégzők száma önálló tanácsadó 13 tanácsadó 18 fiatalabb tanácsadó 1 munkatárs 9 fiatalabb munkatárs 7 felső előadó 11 előadó 5 fiatalabb előadó 1 közalkalmazott 7 3.) A gyakornokok száma, akiknek a felvételét tervezzük Gyakornokok A munkavégzők száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0 középfokú szakképzettség 0 4.) A foglalkoztatottak száma, akiknek a határozatlan időre szóló munkaviszonyát a község polgármesterének kabinetjébe tervezzük A szakképzettség foka A végrehajtók száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0 középfokú szakképzettség 0 5.) A foglalkoztatottak száma, akiknek határozatlan időre a munkaviszonyukat tervezzük a munkaterjedelem megnövekedése miatt A szakképzettség foka A végrehajtók száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 1 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) középfokú szakképzettség 3 A Községi Közigazgatási Hivatalban (2) hivatalnok munkaviszonya szünetel, egy hivatalnoké, aki a tanácsadói fokozatú munkahelyre volt beosztva és pillanatnyilag a 2533

228 Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a helyettese és egy hivatalnoké, aki pillanatnyilag a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a munkahelyére van beosztva. Ők ki lettek mutatva a meglévő és tervezett számban. A fent felsoroltak mellett, a Községi Közigazgatási Hivatalban még 1 (egy) hivatalnok munkaviszonya szünetel, aki pillanatnyilag a hatalom más szintjén levő munkahelyre van beosztva (autonóm tartomány), és nincs bemutatva sem a meglévő, sem a tervezett számban. A kádertervet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és 2018-tól kezdődően kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2534

229 255. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT 2018-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A KKT jóváhagyja a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat üzletviteli programját, amelyet a vállalat felügyelő bizottsága hozott a án tartott ülésén a / es számú határozatával és a án tartott ülésén a vállalat 2018-as évi üzletviteli programjának módosításáról szóló határozattal, a / es számon. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Báló Tatjana s. k. Zenta község a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: December 28. Z e n t a 2535

230 A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA A 2018-as ÉVRE ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta székhely: Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2. elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása) anyakönyvi szám: PIB: JBBK: illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat: ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE Tel: 024/ , Faks: 024/ е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs wеb oldal: Zenta,

231 T A R T A L O M KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2017 ÉVBEN PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2018-AS ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA BERUHÁZÁSOK TARTOZÁSOK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA ÁRAK KOCKÁZATOK KEZELÉSE MELLÉKLETEK

232 KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK Küldetések A vállalatot én alapitották. Különböző átalakitások után nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV Zenta) én kapta. A vállalat mint közvállalat lett megalapitva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz szolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyviz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése. Törvényes keretek A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 és 99/16) A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016) A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/16) A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és 5/15) Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály) Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg, 108/16 és 7/17 - egyeztetett din. összeg ) Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13) Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése) Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/12 és 68/15) Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10, 93/12 és 101/16) Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16) A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14) A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény és 101/16 -másik törvény) Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15) A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15) A közigazgatási eljárásról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 18/16) A végrehajtási eljárásról és biztonságról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 106/15 és autentikus tolmácsolás) Az adatközlők védelméről szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 128/2014) Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 és 13/17 - AB döntése) A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10) A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14) Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény) Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(szk Hivatalos Közlönye 104/13 és 42/15)

233 Vizió Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 27/15 és 36/17 -Aneks) Kormányrendelet: /2017, dátummal Rendelet a kötelezően biztosított létesítményekre vonatkozó fontosabb kritériumokról és a védelmi feladatok végrehajtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 98/16) A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014) A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08) Határozat a védelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekről (SzK Hivatalos Közlönye 112/08) Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/11 és 13/17) A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16 ) A programkészítés alapkoncepciója: 1. A szolgáltatások termelési terjedelmének becslése a 2017 évre, az elszámolási kontók szerinti termelési terjedelemből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni Zenta helységben, 2. A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele 3. A évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése. 4. A évi üzletviteli program a Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú dátumú záradékának ( /2017) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai alapján. A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában MINŐSÉG POLITIKA A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek és elvárásainak. A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel. Törekszünk hiba nélkül dolgozni, tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről, amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve 4 Folyamatosan kell javitani a minőségrendszert Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni 2539

234 a munkában és a szolgáltatások végzésében. A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a nem-megfelelőséget Szakmailag képezzük magunkat, mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához. Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli, ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert, akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek. Professzionálisan és felelősségteljesen dolgozunk A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére kihat, ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele. A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen, halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk. Célok A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlödésben. Célok listája a 2017-es évben 1 Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével 2 A mikrohálózatok átvétele 3 Vizórák cseréje 4 A központi épület energetikai jellemzőinek javítása Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

235 s. sz Szerv. Szolgálat /funkció/ Általános szektor Általános szektor Általános szektor Általános szektor Aktivitás Feltételek Eredmény Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket Kiírni a listát azokról a tartozókról, akiket perre vagy a vizhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesitésével Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra Frissiteni a fogyasztók cimeit, ellenőrizni az adatokat a helyszinen. Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait Elkülöniteni a rendszertelenül fizetőket folyamatos Javitani a megfizettetést 20%-kal s. sz 1. Szerv. Szolgálat /funkció/ Vizvezeték karbantartás a 2. Beruházás 3. Igazgató 4. Beruházás Mikrohálózatok átvétele Aktivitás Feltételek Eredmény Átadni a meglevő objektumokat Elkésziteni a tehnikai dokumentaciót hogy a vizhálózat összhangban legyen a törvényi előirásokkal Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közöség vagy az önkormányzat képviselőivel Kidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére Megbizni az ellenőrzési hatóságot az átadásra Elkésziteni a megbeszélt tehnikai dokumentációt a a hálózatra. Elfogadás módja a beruházás társfinanszirozására 5. Vizvezeték karbantartása Munka folyamatos végzése felhasználók számának növelése, bakteriálisan megfelelö ivóviz biztosítása s. sz Szerv. Szolgálat /funkció/ 1. Vizellátás 2. Vizellátás Vizórák cseréje Aktivitás Feltételek Eredmény Lista azokról a felhasználókról ahol cserélni kell a vizórákat Leszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat

236 3 Raktár Hitelesíteni a vizórákat Vizóra cseréje a törvénnyel előirt határidőig A központi épület energetikai jellemzőinek javítása s. sz Szerv. Szolgálat /funkció/ Aktivitás Feltételek Eredmény 1 Beruházás Alapadatok beszerzése a terv elkészítéséhez 2 Beruházás Megbeszélések a tervezővel A terv elkészítése Szervezési ábra A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek nevének felsorolásával Felbecsült fizikai megvalósulások a évben A 2017-os évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2018-as évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük 2017 Község intézményei jogi személyek lakosság összesen 1 Vizellátás m Szennyvizelvezetés m Szennyviztisztitás m Szemét elhordása m A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjármű parkja nagyon öreg, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a mehanizáció nem eléggé felszerelt. Lista az osztályokon levő járművekről ben 7 Vízvezeték karbantartása Sorszám Jármű fajtája Jármű márkája Gyártás éve Старост возила 1. Piros terepjármű Iveko 35SЕ Fiat Doblo TP Florida poli Florida 1, Poly 2542

237 Kanalizáció karbantartása Hulladék kihordás Zöld felület Temetkezés Mehanikusok 4. Kisbáger Hidromek Dacia kombi Dacija Punto Fiat Punto Zastava terepjármű Zast.50.81NК Doublo Fiat Doublo Ciszterna ТАМ 130-Т Fiat Doublo TA Sárga teherautó N TAM 130-T Kanal Jet FAP Teherautó FAP Sárga FAP szemetesautó Norba 15. Kék szemetesautó FAP Norba 16. Piros szemetesautó FAP Norba 17. Konténerszállító TAM 130-T autó ТАМ 18. Konténer szállító MB autó МB 19. Konténer szállító Iveko autó Iveko 20. Sárga terepjármű ТАМ75-T Buldózer ТG Kompaktor Bomag Punto Fiat Punto Traktor IMT IМТ Traktor utánfutó IМТ Kertész. traktor Goldoni Traktor Hinter Punto Fiat Punto Fehér kombi Hyundai VAN Fiat TIPO KB Fehér Skoda Skoda Felicia Piros Skoda Skoda Felicia D 33. Skoda Fabia Skoda Fabia

238 Vízellátás 34. Fehér Yugo Yugo Tempo Lada karavan Lada K Piros Yugo Yugo Tempo Doublo Fiat Doublo Punto Fiat Punto Átlag életkor 16 Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva. A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentett program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat az önkormányzatban illetékes személy által adott megrendelés alapján fogjuk végezni. A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre. 4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv BEVÉTELEK Számla szám Éves terv Realizáció becslés Leírás év alapján Év es terv rebalans I KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV , , , , SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV. JOGI S , , , , SZOLGÁLTATÉSOKBÓL EREDŐ BEV. POLG , , , , SZOLG.EREDŐ BEV.- HELYPÉNZ , , , , SZOLG.EREDŐ BEV.-KÖZ WC , , , , SZOLG.EREDŐ BEV.-MEDENCE 0, , , , SAJÁT MUNKÁLATOK , , , , BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUN , , , , BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL- KÖZSÉG-JTI , ,00 0, , BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV , , , , BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL , , , , EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK , , , , ALAPESZKÖZ. ELAD. SZÁRM. NYERESÉG , , , , ANYAGI TÖBBLET 1.000, , , , LEIRT MEGFIZETTETETT KÖV , , , , KÁRTÉRITÉSBŐL EREDŐ BEV , , , , MEGFIZETTETETT BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK , , , , KÉSÖBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV , ,00 0, , EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT BEV , , , ,00 ÖSSZESEN , , , ,00 Pénzügyi értékmutatók a évben BEVÉTELEK eltérések szöveges magyarázata

239 A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A es éves terv ezer dinár bevételt látott elő, a kilenchónapos megvalósulás alapján végzett éves projekció ezer dinárt eredményez. A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél úgy a jogi minta a magánszemélyeknél is. A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél. A közmunkánál tervezett ezer dináros összegből ezer dinár valósult meg bevételként. A biztosításból eredő károk bevételi megvalósulása a tervezett ezer dinár helyett ezer nagyságban látszik megvalósulni, A 2018-as évben ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképp mutathatók ki: - ügyviteli bevételek, - pénzügyi bevételek, - egyéb bevételek. Az ügyviteli bevételek tervezett összege ezer dinár, ami nagyobb a 2017-re tervezett összegnél. Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő bevételek teszik ki. A kamatok és egyéb bevételek összege a 2018-as tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki. Pénzügyi értékmutatók: 2017-es előrejelzés, 2018-as terv KÖLTSÉGEK Számla szám Realizáció Éves terv év Leírás becslés alapján Éves terv rebalans I KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT , , , , FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT , , , , ALAKTRÉSZ KÖLT , , , , AUTÓ GUMI KÖLT , , , , LELTÁR KÉSZLET , , , , HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT , , , , IRODA ANYAG KÖLT , , , , ÜZEMA ÉS KENŐA.KÖLT , , , , ELEKT. ÁRAM KÖLT , , , , FŰTÉS KÖLT , , , , GÁZ KÖLT , , , , BRUTTO FIZETÉS KÖLT , , , ,00 REGRES ÉS REGGELIPÉNZ KÖLTSÉGE , , BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA , , , , MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOS K , , , ,00 REGRES ÉS REGGELIPÉNZ MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOS KÖLTS , ,00 JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD TERH.-KÖZ M , , , , IDEIGL. ALKALMI MUNK. KÖLT , , , , FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT , , , ,

240 52901 VÉGKIELÉGÍTÉS , , , , ÉVFORDULOS AJÁNDÉK , , , , HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG , , , , SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS , , , , UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE , , , , UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ , , , ,00 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA , , , , SZÁLLITÁSI KÖLTS , , , , POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT , , , ,00 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT TELEFONOK , , , , FOLYÓ KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI , , , ,00 EGYÉB TERM. SZOLG. KÖLTS ÉPÍT.KISIP. MUNK , , , ,00 TERMELŐI SZOLG. KÖLTSÉGEI-GÉPI 53922,23 ÉS KÉZI , , , , ANALIZIS KÖLTSÉGEI , , , , KOM. SZOLG. KÖLT , , , , MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT , , , , EGYÉB SZOLG KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT , , , ,00 EGYÉB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ 5399 KÖLT , ,00 0, ,00 KORP. TÁMOG.ÖSSZEV. TEHN.ÉS MAN SZOLG , , , ,00 KORP.TÁMOG.ÖSSZEV. ŐRZŐ VÉDŐ SZOLG , , , ,00 KORP. TÁMOGATÁS TEMETKEZÉSI SZOLG , , , , AMORT. KÖLT , , , , PÉNZÜGYI REVÍZIÓ KÖLTSÉGEI , , , , ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT , , , , KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT , , , ,00 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT ORVOS OG. O S Ó Ő , , , , KÖLT , , , , IRODAI PROGRAMOK.MÓD. KÖLT , , , , EGYÉB NEM TERM. KÖLT , , , , REPREZENTÁCIÓS KÖLT , , , , AJÁNDÉKBÓL OS S ERED. S. S KÖLT , , , , INGATLANOKRA , , , , FIZ FORG.ERDŐ KÖLT , , , , BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT , , , ,00 TAGSÁGI DÍJ SZAKM. 5542,43 CSOPORTOSULÁSOKBAN , , , , GAZD.KAM.TAGS.DIJ , , , , REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA ,00 0, ,00 0,00 GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA TARTOMÁNY ,00 0, ,00 0, ADÓKÖLT. A VAGYONRA- ÉPÜLETEK , , , , DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN , , , ,

241 DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN KANALIZÁCIÓ , , , ,00 DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE KANALIZÁCIÓ , , , ,00 KÜLÖNLEGES DIJAK KÖRNY.VÉDELEM , , , , ILLETÉKEK , , , , HIRDETÉS UTÁNI KÖLT , , , , TÖRVÉNYES FIZETÉSCSÖKKENTÉS , , , , EGYÉB NEMANYAGI KÖLTSÉGEK , ,00 0, ,00 KAMATKÖLTSÉGEK KOMERCIÁLIS 5620 BANKNÁL , ,00 0, ,00 ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ KAMAT 5624 KÖLTSÉGEK , , , , КÖZBEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATK , , , , ÁRFOLYAM KÜLÖNB. EREDŐ REALIZ , , , , NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ , , , , ANYAG HIÁNY 2.000, , , , HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL 2.000, , , , KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL , , , ,00 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. DÖNTÉS 5762 ALAPJÁN , , , , KÖLT ANYAG CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN 2.000, , , , ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS , , , ,00 SZABÁLYSÉRTÉS ÉS GAZDASÁGI 5792 VÉTSÉG BÜNT , , HUM. KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG , , , , KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL , , , , EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT , ,00 0, ,00 ÖSSZESEN , , , ,00 Pénzügyi értékmutatók a évben KÖLTSÉGEK eltérések szöveges magyarázata A 2017-es ügyviteli terv ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán egy pénzügyi rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél: - a kereskedelmi árúk összértéke 500 ezer dinárral kevesebb lett a tervezettnél, de ezek nagysága a temetések számától függ, - a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően, - a közmunka után tervezett költségek ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi munkáltatói szervezeten keresztül több projekt által: községi is, IPA projekt is és rokkant munkásokra vonatkozóan is. Vállalatunk a becslések alapján a 2017-es évbe ezer dinár vereséget fog megvalósítani. A 2018-as évre a tervezett összköltségek ezer dinárt tesznek ki a következők szerint: - ügyviteli költségek - pénzügyi költségek - egyéb költségek Az ügyviteli költségek felölelik a következőket: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek

242 A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek ezer dinárt tesznek ki, és ezer dinárt a Köztársasági költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján. Az üzemanyag és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2017-es évben. Az amortizációs költségek ezer dinár összegben lettek tervezve. Az anyagi költségek ezer dinár összegben lettek tervezve. A karbantartási költségek ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2017-еs évben a géppark elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei. A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a évi terben. Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 201-as évben 58 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges. 5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 120 lesz. A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy az alapfizetés szintje nem növekszik éves szinten, de lehetőség adódik köztársasági ágazati kollektív szerződés alapján a regres és a reggelipénz kifizetésére az előírt szinten. Sor sz. Fokoz at Képzettség szektorok szerint ÁLTALÁNOS OSZTÁLY dolg. száma dolg. száma ТEHNIKAI OSZTÁLY dolg. száma dolg. száma KÖZGAZDASÁGI- BERUHÁZÁSI O. dolg. száma dolg. száma ó 7. GAZDASÁGI- PÉNZÜGYI O. dolg. száma dolg. száma ÖSSZESEN dolg. száma dolg. száma VII VI V IV III II I ÖSSZES igazgató +igazgató Mindösszesen:

243 6. BERUHÁZÁSOK 2017-es terv, 2017-es I. rebalansz, 2017-es becsült realizáció Beruházási terv

244 55998 Számítógépes felszerelés , , , , Kanalizációs felszerelés , , ,00, Parking szervíz felszerelése , ,00, , Kutak regenerálása , , , ,00 Víztartalékok tanulmányának renuvelálása , , , , Kútfúrás tervek , ,00, Számítógépes szoftver a vízmezőre , , ,00,00 Szennyvízt. Szita-rácsberendezése felújítása , , ,00, Szenzorok szennyvíztisztítóra , , ,00, PLC modulok szennyvíztisztítóra , , , ,00 Frekvencia szabályzók szennyvíztisztítóra , , , , Szennyvízkeverő forgórésze , ,00, , Szennyvízt. Mechanikus rácsa ,00,00,00, Szennyvízt. Utóülepíyő festése , , ,60, Vízmezőre felszerelések , , , , Vízhálózat szanálása , ,00, , Pickap szervízautó a vizszolgálatnak , , , , Vízóra leolvasáshoz segédműszer ,00,00,00, Kanális emelő , ,00, , ííszemélyautó , , , , Önjáró kaszálógép - nagy , , , , Önjáró kaszálógép kicsi , , ,66, Láncfűrészek , , , , Traktor 100 LE ,00,00, , Pótkocsi utánfutó , ,00, , Felszerelések a piacra , ,00,00, Irodai felszerelések , ,00,00, Vízhálózat felújítási tervek , , , , Energiahatékonysági terv , , ,00, Munkagépek javítása , ,00, , Kanal Jet vákum pumpa javítása , ,00, , Központi épület homlokzat felújítása , ,00, , Központi épület fűtésének felújítása ,00, , Szennyvízszivattyú önrésze ,00, ,00 Víztározó és szivattyúállomás terv felújítás , , , Gázhálózatra csatlakozás , ,00, Konténeres kocsi generáljavítása ,00, ,

245 PLC program fejlesztése ,00 Padlórács szennyvítisztítóra ,00 Visszacsapó szelep szennyvízt. DN ,00 25 m Hidraulikus platform-emelő ,00 Gallyaprító adapter ,00 Trimmerek ,00 Levélfúvó ,00 Fiszkális kassza ,00 Árupiac nyilvános WC befelyezése ,00 Video felügyelet Piacon ,00 1,1 m3 Szemeteskonténerek ,00 Magasnyomású mosó ,00 Munkagép-motor generáljavítása ,00 Összesen , , , ,00 A 2017-ES ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA sorszám gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői) megvalósulás (igen/nem) érték dinárban meghiúsulás okai Személyautó 1 Fiat TIPO igen ,00 - Használt Szervízautó 1 Fiat DOBLO igen 2 Fiat DOBLO igen ,00 Összesen ,00 A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2018 ÉVRE 16 sorszám gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői) Személyautó Használt Személyautó ,00 Szervízautó tervezett beszerzési érték dinárban 2551

246 Használt Szervízautó ,00 Összesen ,00 Beruházások fajtája Ezresekben sorszám megnevezés Terv 2017 becslés 2017 Terv objektumok felszerelés egyéb összesen Beruházások forrása összesen sorszám forrás Terv 2017 becslés 2017 Terv Saját eszközök községi költségvetés Egyéb források Nem felosztott Helyi 5 közösségek ÖSSZESEN Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség. A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé. A költségvetésből eredő bevételek céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a tevékenység végzésére és közmunkákra. A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően. A beruházási terv magába foglalja: Tervezett épitkezések: Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét. Költségvetési tőke befektetési táblázata a 14-es melléletben található mint Kapitális befektetések Kiépités megrendelés alapján Házi csatlakozások víz és kanalizációra

247 Gépek és felszerelések Felszerelés a zöld felület karbantartására Felszerelés a kanalizáció karbantartására Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatra Felszerelés a szennyvíztisztítóra Felszerelés a parkoló tevékenységre Felszerelés a piachoz Számitógépes felszerelés Szervízkocsi Személyautó Szolgáltatások Kútregeneráció Víztartalékok tanulmányának felújítása A vízvezetékhálózat felújításának terve A munkagépek és pumpák nagyjavítása Műszaki terv-dokumentáció készitése Szükséges lenne: -Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz -Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására, -Városi temető rendezési terve 7. TARTOZÁSOK A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele. 8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA Az ügyviteli program évre függetlenül a beruházási táblázattól, külön táblázat utal a végzett tevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre. A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2018-as évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA dinárban Sorsz. Pozíció Realizáció 2016 évben Tervezett 2017 évben Terv az első negyedben 2017 Terv a másod. negyedben 2017 Terv a harmad. negyedben 2017 Terv a negyedik negyedben Szponzorálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Donáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Human. tevékenységek 4 Sport tevékenységek , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Reprezetáció , , , , , ,00 6 Reklám és 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

248 propaganda 7 Egyéb-ajándék , , , , , ,00 9. ÁRAK А vállalat nem tervez áremelést a 2018-as évben. A temetkezési szolgáltatásoknál egy fix összeg bevezetése javasolt a szociális temetések községen belüli lebonyolítására, ami ,00 dinár. A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke: 10. KOCKÁZAT KEZELÉSE A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz. Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök. A kockázat definicója minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és operativ célok elérését Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot. 1.A vállalati célok kockázatai 2.Tevékenységből eredő kockázatok 3.Pénzügyi kockázatok A vállati célok kockázatai A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -aktivitás és ellenőrzés - folyamat folytonosága -gyenge ellenőrzés -csökkentett eszközök a vezetésben Mikrohálózatok átvétele Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -szocio-politikai -előirások alapján -felsőbb szint elkötelezetségi -társadalom hiánya jelentik Vizórák cseréje Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -szolgáltatás -szabályok végrehajtása -nem kézzelfogható -pénzügyi -elóirások alapján A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása - pénügyi -szolgáltatás -eszközök hiánya -eszközök és erőforrások csökkenése Tevékenységből eredő kockázat Ivóviz ellátás

249 Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -hiányosságok a rendszerben -költségek növeledése -üzemeltetési Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.nem megfelelő a szolgáltatás ára.ha megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintre tudnánk hozni. Az atmoszférikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -kevés tehnikai -szolgáltatás -felhasznlók felelötlensége -költségek növekednek -üzemeltetési Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben. Kis kockázatot jelent nem megfelelő használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán. A kommunális hulladék kezelése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -rendszer hátrányai -költségek növekednek -üzemeltetési A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére.szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben. Zöld közterületek karbantartása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldás erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból. Tisztaság fenntartása közterületeken Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja. Megoldás erre hogy csökkenteni a tervezett területet munkára. A köz parkoló kezelése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -költség növekedés érzik saját szerepüket A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével. Mezőőri tevékenység Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -negativ kép érzik saját szerepüket A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével

250 Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -foglalkoztatottak viselkedése -szolgáltatás -szabályok nem érvényesülnek -költségek növekednek -szakmai felelőség közvetlenül -negativ kép A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével A piac vezetése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -foglalkoztatottak viselkedése -előirások alapján - foglalkoztatottak nem -törvényi bűntetés -törvényi érzik saját szerepüket -pénzügyi veszteség A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével. Utcák és utak karbantartása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása - tehnikai -szolgáltatás -rosszul felszerelt -negativ kép A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva ebben a tevékenységben a kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges. A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE 1. Pénzügyi kockázat tényezői A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.a kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával. Piaci kockázat A pénzügyi kockázat,annak a kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni pénzügyiforgalom, a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle lehet, ezek pedig: A deviza árfolyam változásainak kockázata A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában,nincs nagyobb kockázat az árfolyam változásoknál devizában. Az árváltozás kockázata A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, tekintettel arra hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás. A kamatláb változásainak kockázata A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége. Hitelezési kockázat

251 A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél pénz eszközökben nem teljesiti szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a ügyviteli követelésekből adódik A gazdassági társaság elemzi a fiztőképességet minden új vevőnek,mielött ajánlatot tenne a szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is Fizetőképeségi kockázat A fizetőképeségi kockázat a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a nehézségekkel mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezetséget. 2. Tőke kezelési kockázat A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja müködtetni a céget a belátható jövőben. A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.netto adóságot akkor kapunk ha az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást Felügyelő bizottság elnöke Tot Eleonóra

252 11. Mellékletek a KLKV 2018-as évi Ügyviteli programjához Melléklet: Állapotmérleg a napján 2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a terjedő periódusra 3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a periódusban Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése Melléklet: Állapotmérleg (Terv: ,negyedéves előrejelzések) 6. 3a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: ,negyedéves előrejelzések) 7. 3b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: , negyedéves előrejelzések) Melléklet: Támogatások (Terv: , negyedéves előrejelzések) Melléklet: Foglalkoztatottak költségei Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a es évben 13. 9a. Melléklet: Fizetéselszámolások és kifizetésük tervezete a 2018-as évre 14. 1o. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez Melléklet: Tőkebefektetési terv a as időszakra Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök 20. a KLKV től alkalmazandó árjegyzéke 21. KLKV szervezési ábrája

253 ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: /2017-I KELT: án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T 1. Meghozzuk a 2018-as évi üzletviteli programot 2. A vállalat üzletviteli programjának a szövege a jelen határozat alkotó része 3. A jelen határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából. Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke Körbélyegző 2559

254 ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: /2017-I KELT: án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja módosításáról 1. Módosul a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja, amelyet án hoztunk meg a / es szám alatt a szöveges részében a 4. pont alatt Pénzügyi mutatók bevételek, 4.B. Pénzügyi mutatók kiadások és 9.-Árak, valamint a 2., 3., 3a., 3b., 5., 9., 9a. mellékletek és a kommunális szolgáltatások díjszabása. 2. A vállalat üzletviteli programjának a módosított szövege a jelen határozat alkotó részét képezi. 3. A határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából. Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke Körbélyegző 2560

255 A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. sz.) 18. szakaszának, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakaszának alapján a Zentai KLKV felügyelőbizottsága a án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KLKV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJJEGYZÉKÉRŐL 1. szakasz A jelen határozattal megállapítjuk a Zentai KLKV kommunális szolgáltatásainak díjjegyzékét től kezdődő alkalmazással. 2. szakasz A jelen határozat 1. szakasza szerinti díjak az alábbiak: Az árak től érvényesek. VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ, A VÁROSI CSATORNÁN KERESZTÜL A SZENNYVIZEK ELVEZETÉSE 1. Azon háztartások és vállalatok, amelyek kanalizáció nélkül, vízórával használják a vízhálózatot a vízművekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2000. és 9/2002. sz.) rendelkezései szerint 1 m 3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik: A munkák leírása Egység 2018 háztartások blokktarifa szerint m 3 25 m 3 -ig 25 m 3 felett A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 42,10 84,18 korl.n. 42,10 m 3 42,10 egyéb gazdasági társaságok m 3 133,

256 2. Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-hálózatot a vízóra felszereléséig havi átalányt fizetnek, éspedig: A munkák leírása Egység 2018 háztartások magánházakban havi 1.148,10 háztartások tömbházakban havi 1.148,10 A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75% ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek havi 476,84 a KKT által finanszírozott intézm., szervezetek és vállalatok havi 1.148,10 egyéb gazdasági társaságok havi 4.018,20 3. A csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja 7/2011 sz.) alapján a szennyvizet a szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó minden használó a zentai csatornahálózatról szóló rendeletben meghatározott csatornadíjat köteles fizetni, éspedig: A munkák leírása Egység 2018 a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával rendelkező háztartások 1 m 3 használt m 3 15,08 víz után b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával nem rendelkező háztartások havi havi 452,40 átalányt fizetnek c) a csatornahálózatról szóló rendelet 51. szakasza szerinti szennyezettség határain belüli szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, de a vállalat területén elsődlegesen nem megtisztító vállalatok a vízóráról leolvasott vízfogyasztás m 3 -enként fizetik: a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 15,08 egyéb gazdasági társaságok m 3 55,66 d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával nem rendelkező vállalatok havi átalányt fizetnek a KKT által finanszírozott intézm., szervez. és vállalatok havi 452,40 egyéb gazdasági társaságok havi 1.669,80 4. A szennyvizet a vállalat területén elsődlegesen minden káros és szennyező anyagot eltávolító hatékonysággal megtisztító vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a szennyvíznek a városi csatornahálózatba való bocsátásáért a vízóra leolvasása alapján m 3 -enként fizetik a csatornadíjat, az alábbi módon: A munkák leírása Egység 2018 a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 15,08 egyéb gazdasági társaságok m 3 36,

257 A jelen díjszabás meghozatalát követően a vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a Zenta község csatornahálózatáról szóló rendelet 28. szakaszának megfelelően kötelesek saját vízforrásaikon megfelelő kapacitású vízórát, illetve szennyvíz-átfolyásmérőt felszerelni. A vízórán mért mennyiség tisztítása alapján történő csatornadíj-fizetés alól kivételt képeznek a magasépítési objektumok építési munkálatainak az erre bejegyzett építőipari munkaszervezetek általi kivitelezésre szolgáló építőhelyek, a munkálatok kivitelezésének idejére. Kedvezmény azon átalánydíjas használóknak, akik szerződést kötnek a vízóra felszerelésére, a szerződéskötés napjától számítva1.148,10 dinár helyett 688,86 dinár, a szennyvízelvezetésért 452,40 dinár helyett 271,44 dinár, hathavi kamatmentes törlesztéssel. A munkák leírása Egység Szennyvíztisztítás a) háztartások m 3 15,00 a KKT által finanszírozott intézm., szervez. és váll. m 3 15,00 egyéb gazdasági társaságok m 3 36,87 b) havi átalány háztartások havi 450,00 a KKT által finansz. intézm., szervezetek és vállalatok havi 450,00 egyéb gazdasági társaságok havi 1.106,10 SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS A munkák leírása Egység A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 m 2 lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/98., 17/99. és 9/2002. sz.) rendelkezései alapján fizetendő: háztartások m 2 /hónap 4,00 2. A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m 2 üzleti területre fizetendő: a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 2 /hónap egyéb gazdasági társaságok m 2 /hónap 11,00 4,00 3. A tömbházakban a konténerek beszerzése és karbantartása, a magánházakban a szemeteskanna után havi átalány fizetendő: 4. Havi egyszeri szemétkihordás Felsőhegyen és Bogarason havonta 40,01 m 2 /hónap 1,00 5. Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson a polgárok részére kis zsák (25 l) nagy zsák (50 l) vállalatok részére kis zsák (25 l) nagy zsák (50 l) havi 56,51 havi 104,94 havi 56,51 havi 104,

258 EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁS Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység Emésztőgödör-tisztítás Zenta városban a polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival forduló 1.907,00 2. Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban forduló 3.815,00 3. Árnyékszék-tisztítás, a fekália elszállítása és elhelyezése 4. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül, polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival 5. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívüli vállalatoknál tartálykocsival forduló 2.518,00 forduló 2.966,00 forduló 4.723,00 6. Az 5 km-nél távolabbi esetekben a kilométerpénzre a dízelüzemanyag árának 30%-át kell rászámolni. EGYÉB SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek és objektumok építőterületének 1 m 2 -e után a munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő 2. A szemét buldózerrel történő elszállítása és a szeméttelepen való lerakása után Traktorpótkocsi Teherautó 3. Konténerbe helyezett szemét különleges járművel való elszállítása 4. KÉRELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK ZENTA Rakodó Billenőkocsi konténerkihordás nagyobb távolságra vagy különleges körülmények között m 2 /nap 2,21 rakomány rakomány 198,00 502,00 db 1.588,00 rakomány rakomány megegyezés szerint 1.907, ,00 KANALIZÁCIÓ CSAPADÉKVÍZ Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 A vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a nyitott platókról, utakról, tetőszerkezetről származó, a m 2 /hónap 12,65 városi csatornahálózathoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó csapadékvíz bebocsátásáért a 2564

259 közcsatorna-hálózatról szóló községi rendelet 50. és 51. szakasza alapján a beépített terület után fizetnek. VÍZVEZETÉK RÉSZVÉTEL Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való részvételét a csőátmérő szerint számolják el háztartások mm 457,00 vállalatok mm 972,00 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység A földi maradványok koporsóba helyezése és földszintről a kocsiig való kézi szállítása esetenként 402,00 2. Az elhunyt nejlonzsákba való helyezése esetenként 402,00 3. A földi maradványok emeletes házból való kézi elszállítása minden emeletre plusz dolgozónként 4. A földi maradványok halottaskocsival való városi szállítása dolgozónként esetenként 198, ,00 5. Kíséret a városi és a városon kívüli halottszállítás idejére óra 303,00 6. Várakozás a kórházban az elhunyt átadására dolgozó/óra 303,00 7. a ) A földi maradványok városon kívüli szállítása a benzin árának 70%-a km-enként km b) A földi maradványok városon kívüli szállítása amennyiben az ügyfél biztosítja az üzemanyagot, a benzin árának 30%-a km-enként km 8. a) Intervenciók (munkaidőn túli szállítás) esetenként 1.599,00 b) Különleges körülmények közötti munka (holttest folyóból, kútból való kiemelése) esetenként 5.337,00 9. Halottaskocsi fertőtlenítése esetenként 198,

260 TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA A munkák leírása Egység 2015 esetenként 4.002,00 1. a) egyszerű sírgödör (3,6 m 3 ) kiásása és betemetése és sírhalom kialakítása b) gyermeksír (2,6 m 3 ) kiásása és betemetése esetenként 2.135,00 c) keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m 3 ) esetenként 5.331,00 d) urna elhelyezéshez sírgödör kiásása esetenként 2.064,00 2. Kripta felnyitása és befalazása db 1.737,00 3. Kripta földjének kiásása és betemetése db 1.737,00 4. Kriptai munka a földi maradványok különleges körülmények közötti áthelyezése 5. A kripta fertőtlenítése 6. A munkaruha fertőtlenítése 7. Beton fedőlap fölemelése és újbóli elhelyezése 8. Márvány fedőlap leemelése és visszahelyezése 9. A koszorúnak a sírról történő elszállítása és elégetése hat héttel a temetés után 10. Exhumálás esetenként 2.341,00 db 330,00 db 198,00 db 1.983,00 db 4.002,00 esetenként 330,00 esetenként 4.002,00 a) egyszerű sírgödör (3,6 m 3 ) kiásása és betemetése keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 esetenként 5.331,00 m 3 ) b) koporsófertőtlenítés esetenként 198,00 c) exhumálás a holttest kiemelése és új esetenként ,00 koporsóba helyezése, kézikocsival történő szállítása, és új sírba való bocsátása 2 évig 2 év felett esetenként 5.995,00 d) Az exhumálás után a régi koporsók kiemelése, esetenként 935,00 leengedése és elégetése 11. Karózás a sírbolt vagy a síremlék esetenként 330,00 elkészítésekor 12. Az elhunyt felravatalozása esetenként 468, Bádogkoporsó forrasztása (a felhasznált anyag esetenként 1.472,00 nélkül) anyag (350 g cink felszámolni az árát valós érték szerint) 14. Koporsófelirat és jelek esetenként 330, Az elhunyt elszállítása kézikocsin a halottasházból a sírgödörig, koszorúk elszállítása a sírgödörig, a koporsó leeresztése a sírgödörbe, vagy kriptában való elhelyezése, a sírgödrön a sírhalom kialakítása megjelöléssel, ceremónia alkalmával díszőrségállás egyenruha használatával a városi temetőben esetenként 2.670,

261 egyéb temetőkben esetenként 3.308,00 Háztól való temetés alkalmával a díjszabás 50% al növekszik. 16. A halottasház fertőtlenítése és feltakarítása esetenként 198, A halottasház feldíszítésének díja a használat nap 603,00 minden megkezdett napja után 18. A halottasház használati díja minden nap 603,00 megkezdett nap után 19. A megjelölés (kereszt) vivése temetéskor esetenként 134, A kézikocsi fertőtlenítése minden temetés után esetenként 134, Zene igénybevétele lemezről vagy szalagról esetenként 476, Mikrofonhasználat temetéskor esetenként 468, Haranghasználat esetenként 134, A társadalmi helyiség fűtése és a temetés utáni esetenként 539,00 takarítás 25. Áramhasználat a társadalmi helyiségben esetenként 400, Hullahűtő használata - kevesebb, mint 12 órán át - több mint 12 órán át esetenként 721,00 esetenként 1.201, Gyászjelentés nyomtatása darabonként 20,00 HELYBÉRLET A KOLUMBÁRIUMBAN (URNAFÜLKE ÉS URNA SÍRHELY) A munkák leírása Egység évre darabonként , évre darabonként ,00 3. Meghatározatlan időre darabonként ,00 SÍRHELYKIVÁLTÁS (ÉVI DIN/ESET) A munkák leírása Egység Az 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4F főutak mellett mindkét oldalról az első sorban egyszerű sír darabonként 637,00 kettős sír darabonként 1.271,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.907,00 2. A többi sírhely minden parcellán belül, az 1 sz. parcellát kivéve egyszerű sír darabonként 526,

262 kettős sír darabonként 1.051,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.271,00 3. Minden sírhely az 1 sz. parcellán belül egyszerű sír darabonként 427,00 kettős sír darabonként 637,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 844,00 4. Kriptahely-kiváltás újonnan épített kripta minden m 2 elfoglalt terület után m 2 207,00 régi kripta minden m 2 elfoglalt terület után m 2 94,00 5. Síremlékemelés végetti sírterület-hozzávásárlás minden parcellára érvényes évi din/esetenként egyszerű sír din/eset 318,00 kettős sír din/eset 526,00 a kettősnél nagyobb sír din/eset 671,00 KRIPTAÉPÍTÉSI DÍJ (ESETENKÉNT) HASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN A munkák leírása Egység Kriptakészítés 2 személyes darabonként 2.115,00 4 személyes darabonként 3.199,00 6 személyes darabonként 4.230,00 A TEMETŐBEN VÉGZETT KISIPARI MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE (a kisiparosokra vonatkozik) A munkák leírása Egység Síremlékkészítésre egyszerű sír darabonként 5.248,00 kettős sír darabonként 9.539,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként ,00 2. Kriptakészítés (síremlékkel) 2 személyes darabonként ,00 4 személyes darabonként ,00 6 személyes darabonként ,00 3. Régi síremlékek adaptálása esetenként (korlát, pad felállítása, a régi síremlék átszállítása, szöveg, kép bevésése, különálló kereszt felállítása, a síremlék fedlappal való beborítása) 4. A régi síremlék rekonstrukciója az új síremlékemelés díjszabásának 50%-a darabonként 1.051,00 darabonként 2568

263 5. A kőfaragó, illetve a városi temető temetkezési helyének bérlője részéről eszközölt építőanyagtárolás utáni díj esetenként 748,00 6. Gyermeksíremlék elkészítése darabonként 3.180,00 SZOCIÁLIS TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTMÉNYE (érvényes tól) Szociális temetés költsége (sírásás, koporsó, szemfödél, fakereszt, felirat, szállítás községen belül) ,00 OLIMPIAI MEDENCE ÁRJEGYZÉKE (érvényes től) 1. Napi belépőjegy 120,00 2. Szezonjegy 3.000,00 3. Nyugágyak napi bérlése 150,00 NAPI HELYPÉNZ A PIACOK DÍJSZABÁSA Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység a zöld-, gyümölcs- és virágpiaci létesítmények után asztalokra éves helyfoglalással fizetendő naponta 120,00 asztalokra éves helyfoglalás nélkül fizetendő naponta 235,00 Fél asztal használatára a feltüntetett ár 50%-át kell fizetni. 1. Montázsrekeszek után naponta fizetendő: éves helyfoglalással naponta 410,00 éves helyfoglalás nélkül naponta 620,00 2. A tejcsarnok hűtőberendezéssel ellátott objektumaira naponta fizetendő: fél vitrinre éves helyfoglalással naponta 55,

264 fél vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 100,00 egész vitrinre éves helyfoglalással naponta 125,00 egész vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 205,00 KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK naponta fizetendő A munkák leírása Egység Minden kisiparos legfeljebb 2 m 2 elfoglalt területre m 2 95,00 2. Egyéb termékek legfeljebb 2 m 2 elfoglalt területre m 2 125,00 3. Vendéglőssátrak és kisiparosok 2 m 2 elfoglalt terület felett m 2 25,00 4. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m 2 280,00 5. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m 2 nél nagyobb elfoglalt területre m 2 95,00 6. Nyilvános WC használata 20,00 PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYFOGLALÁS Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység I. és II. sor: és sz. a 3., 5. és 8 sz. vasasztal havonta 1.503,00 2. A Posta utca felöli asztalok sz. ig (kisiparosok) havonta 1.503,00 3. Gyümölcspiac új rész a sz. asztal havonta 1.503,00 4. A III. és IV. sor az , sz. asztal és a 9., 10., 11. és 24. sz. vasasztal havonta 1.132,00 5. Fedett gyümölcspiac, a sz. asztal és a 13. és 14. vasasztal havonta 1.696,00 6. V. és VI. sor: a sz. asztal és a 7 15 sz. vasasztal havonta 1.029,00 7. A tejcsarnok előtti asztalok sz. havonta 889,00 8. Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel (1 13. sz.) fél vitrinre havonta 1.132,00 egész vitrinre havonta 2.263,

265 9. A piaci elárusítóhely 1 m 2 után havonta 667, m 2 montázsrekeszek után havonta fizetendő havonta 2.071,00 AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁSOK DÍJSZABÁSA Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység Az árupiaci pultokra havonta fizetendő havonta 3.009,00 2. Az árupiaci asztalokra havonta fizetendő havonta 889,00 3. Az árupiaci árusítóhelyekre 1 m 2 után fizetendő havonta 667,00 4. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalással naponta 205,00 5. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalás nélkül naponta 315,00 BÓDÉK BÉRBEADÁSÁRA SZÁNT HELYEK ÁRJEGYZÉKE Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység Bódék 5,0 m 2 -ig naponta db 54,83 2. Bódék 5,0 m 2 felett naponta m 2 10,37 VÁSÁRTÉRI DÍJAK JÓSZÁGVÁSÁR Naponta fizetendő VÁSÁRTÉRI DÍJSZABÁS Az árak től érvényesek. A munkák leírása Egység Ló, csikó szamár db 290,00 2. Tehén db 290,00 3. Borjú db 205,00 4. Disznó, süldő db 205,00 5. Malac db 85,00 6. Juh, kecske db 155,00 MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS FELSZERELÉS NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység Speditőrkocsi db 230,00 2. Parasztkocsi db 205,00 3. Kombájn db 430,00 4. Traktor db 360,00 5. Teherautó, pótkocsi db 360,00 6. Morzsoló, daráló, eke, vetőgép stb. db 175,

266 KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység Minden kisiparos 2 m 2 elfoglalt területig m 2 115,00 2. Egyéb termékek 2 m 2 elfoglalt területig m 2 155,00 3. Vendéglátóipari sátrak és kisiparosok 2 m 2 elfoglalt m 2 terület felett 40,00 4. Körhinta, lövölde stb. m 2 85,00 5. Cirkusz megállapodás szerint 6. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m 2 360,00 7. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m 2 elfoglalt m 2 terület felett 115,00 HASZNÁLT JÁRMŰVEK NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység 2015 Gépkocsi db 175,00 Motorkerékpár db 115,00 PARKOLÁS 6. DÍJTÉTEL A munkák leírása Egység 2015 Gépkocsi db 175,00 Motorkerékpár db 115,00 Teherautó db 360,00 Pótkocsis traktor db 360,00 Nyilvános WC használata 20,00 A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSA Az árak január 1.-től érvényesek Vásártéri helybérlet A munkák leírása Egység 2015 áramcsatlakozással 1 m/hónap áramcsatlakozás nélkül 1 m/hónap 205,00 345,

267 A GÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSI DÍJÁT AZ ALÁBBI ÖSSZEGEKBEN ÁLLAPÍTJUK MEG: A munkák leírása Egység

268 1. I. övezet (piros) óránként II. övezet (kék) óránként különleges parkolójegy az I. és II. övezetben naponta napi parkolójegy a II. (kék) övezetben naponta havi parkolójegy a II. (kék) övezetben havonta éves parkolójegy a II. (kék) övezetben évente havi parkolójegy az épület előtt, amelyben a használó lakik havonta dolgok elvitele fuvarként dolgok őrzése naponta a pók beavatkozása a szabálytalanul parkolt jármű elvitelével a depóra és órán át való őrzése 11. megkezdett beavatkozás (amikor a járművet csatolják az emelőszerkezetre, de nem viszik el a helyszínről) 5.000, ,00 3. szakasz A jelen rendeletben szereplő díjak magukban foglalják az áfát. 4. szakasz 2574

269 Ez a határozat a Zentai KLKV hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Ez a határozat -án/-én lett közzétéve a hirdetőtáblán. Ez a határozat a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követően kerül alkalmazásra. A jelen határozat jóváhagyásának megadására a számú alapján került sor. -án/-én kelt 5. szakasz A jelen határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követően közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. KOMMUNÁLIS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ZENTA Tóth Eleonóra a felügyelőbizottság elnöke 2575

270 Прилог 15 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Редни број Позиција План у (претходна година) Реализација у (претходна година) План за План за План за План за Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 40,000 10,000 10,000 20,000 30,000 40, Спортске активности 5. Репрезентација 160, ,000 40,000 80, , , Реклама и пропаганда 7. Остало 200, ,000 50, , , ,

271 KLKV Zenta Szervezési ábra JP /A2 Irányítási felelősség Minőségrendszeri felelősség nem tarozik minőségrendszerhez KLKV Zenta Ellenőrző bizottsága Tót Eleonóra - elnök Ádám József - tag Domány E. Ibolya - yag Bodó József Igazgató ,00 Ügyvezető igazgató 0.0-1/ ,50 Minőség menedzsment Vezetője Általános szektor Műszaki szektor Kereskedelmi - beruházási szektor Gazdasági pénzügyi szektor Általános sz. vezetője I Dragić Marko 4,50 Műszaki sz. vezetője II ,50 Műszaki vezető segédje- gakornok Korponai Tibor II.0-1/1 3, Keres.-beruh. sz. vezetője Slavnić Akoš III ,50 Gazd.-pénzü. sz. vezetője Urbán Jolán IV ,50 Víz és csatornahálózati osztály Köztisztasági osztály Ált. és adm. ügyek szakszolg. Ált. tehn. és higijéniai szaksz Mezőőri szakszolgálat Belbiztonsági szakszolgálat Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat Ivóvíminőség szakszolgálata Szemétgy. és dep. szaksz. Zöldfelületek karb. szaksz. Utcák és közf. tak. szaksz. Piac és vásár szakszolgálata Temetkezési szakszolgálat Parkoló szakszolgálat Beruházási szakszolgálat Beszerzés és raktározás szaksz. Gép-park karbantarási szaksz. Kommunális tevékenységek szaksz. Automatikus adatfeldolgozás szaksz. 2577

272 JKSP Senta JP /A2 Kereskedelmiberuházási szektor /A2 III.0 Szektorvezető segéd-gyakornok III.0-1/ ,60 Keresked.-beruh. Szektor vezetője III ,50 Beruházási szakszolgálat Beszerzési és Gép-park karbantartás III.1 III.2 III.3 raktározási szaksz. szakszolgálata Beruházási szaksz. szervezője Önnálló szakmunkatárs a földalatti kataszterre Beruházási referens Mari Eva Beruh. szaksz. szevező segéd-gyakornok III ,90 III.1-1/1 0 0 III III ,12 3,20 3,00 Petrović Veselin III.2-1 Beszező és raktárkordinátor 2,50 Raktáros- dispécser -portás nappal Budovalčev Dragan 1 1 III ,95 Közbeszerzési referens III.2-3 2, Kopasz János Gép-park karbantartás szakszolgálat szervezője Járművek utalványainak referense Mehanikusok csoportvezetője Autómehcanikus III III III III.3-4 2,50 1,95 2,20 1,95 Beruh.i referens segédgyakornok Kalkuláns tehcnikus III.1-3/1 0 0 III.1-4 2,40 2,20 Villanyszerelő 4 3 III , Műszaki rajzoló-irattáros III ,95 Segédmunkás III ,

273 KLKV Zenta JP /A2 Általános szektor I.0 Dragić Marko Általános szektor vezetője I.0 1 4,50 Ált. szektor vezető 1 1 segéd gyakornok I.0 1/ ,60 Ált. és adm. ügyek szakszolgálata I.1 Ált. tehn. ügyek és higijénia szakszolg. I.2 Mezőőri I.3 Belbiztonsági szakszolgálat szakszolgálat I.4 Munkaviszonyügyi referens I ,95 Tűzvédelmi, munkavédelmi és honvédelmi referens I ,95 Barna Ferenc Biztonságért felelős személy I ,40 Ügyfélszolgálati referens I ,95 Udvari munkás I ,25 Mezőőr I ,60 Refrens a fogyasztók adatfrissítésére I ,95 Takarítónő I ,25 Diszpécser, portás I ,95 Adminisztratív és műszaki referens I ,95 Portás I ,25 Általános ügyek referense, gépíró, kurír I ,95 Videó felügyelet kezelője I ,95 Önnálló referens a fogyasztók adatfrissítésére I ,40 Munkatárs a fogyasztók adatfrissítésére I ,

274 KLKV Zenta JP /A2 Gazdasági pénzügyi szektor IV.0 Urbán Jolán Gazdasági-pénzügyi szektor vezetője IV ,50 Gazd.-pénzügyi szektor vezető segéd-gyakornok IV.0-1/ ,60 Főkönyvelő IV ,15 Főkönyvelő segédgyakornok IV.0-2/ ,52 Kommunális tevékenységek szaksz IV.1 IV.2 Automatikus adatfeldolgozás szaksz. Bata Pál Kommunális tevékenységek szaksz. kordinátora IV ,40 Bata Edit Automatikus adatfeldolgozás szaksz. kordinátora IV ,85 Bérelszámoló és biztosítási referens IV ,95 Anyagi könyvelő és likvidátor IV.1-3 1, Pénzügyi és alapeszköz könyvelő, segéd pénztáros IV ,95 Vevők és beszállítók referense IV.1-5 1, Pénztáros és számlázó IV.1-6 1, Önnálló lakásügyi munkatárs IV.1-7 2, Lakásügyi referens IV ,95 Fogyasztók analitikai referense IV ,

275 KLKV Zenta JP /A2 Víz és csatornahálózati osztály II.A.0 Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője II.A ,90 A Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat II.A.1 Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata II.A.2 Vízhálózati és épületkarb. szakszolgálat szervezője II.A ,50 Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálat szervezője II.A ,50 Boros Tibor Nagy Mélykúti T. Vízvezetékszerelő II.A ,95 Géplakatos II.A ,95 Szakmunkatárs a szennyvízminőségre II.A ,15 Betanult vízvezetékszerelő II.A ,60 Villanyszerelő II.A ,95 Laboráns tehcnikus II.A ,95 Segédmunkás a vízvezetéken Bágerkezelő II.A II.A ,30 1,95 Betanult munkás a vímezőn és kutaknál Segédmunkás a vímezőn és a kutaknál II.A II.A ,60 1,30 Géplakatos a szennyvíztisztítón Segédmunkás a szennyvíztisztítón II.A II.A ,95 1,

276 KLKV Zenta JP /A2 Víz és csatornahálózati osztály II.A.0 Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője II.A A Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat II.A.3 Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat szervezője Hajagos Andor II.A Ivóvíminőség szakszolgálata II.A.4 Kőműves II.A ,95 Szakmunkatárs az ivóvíminőségre Kovács O. Anita II.A ,15 Sofőr: kamionra, ciszternára és speciális járműre II.A ,95 Laboráns tehcnikus II.A ,95 Bágerkezelő II.A3-4 1, Betanult munkás a szennyvízhálózaton II.A ,60 Segédmunkás a ciszternán II.A ,50 Segédmunkás az építéseken és a szennyvízhálózaton II.A ,

277 KLKV Zenta JP /A2 Köztisztasági osztály II.B.0 Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok. II.B.0-1/ ,64 Köztisztasági osztály vezetője II.B ,30 Boldizsár Lóránt B Szemétgyűjtés és deponálás szaksz. II.B.1 Zöldfelületek karbantartiis szaksz. Utcák és közfelületek II.B.2 II.B.3 takarítása szaksz. Szemétgyűjtés és deponálás szaksz. szervezője II.B ,50 Zöldfelületek karbantartási szaksz.szervezője II.B ,40 Utcák és közfelületek takarítása szaksz. szervezője II.B ,40 Ágó György Csernák István Barát Csaba Sofőr: speciális szemetes járműre, munkagékezelő II.B ,95 Kertész II.B ,95 Segédmunkás utcák és közfelületek takarítására II.B ,30 Segédmunkás kannás szemeteskocsin II.B ,50 Betanult munkás zöldfelületek karbantartására. II.B ,60 Segédmunkás önüirítős kamionon II.B ,50 Segédmunkás zöldfelületek karbantartására II.B ,30 Segédmunkás konténeres szemeteskocsin II.B ,30 II.B2-5 Mezőgépek mechanikusa. 1, Seméttelepi őr II.B1-6 1,

278 KLKV Zenta JP /A2 Köztisztasági osztály II.B.0 Köztisztasági osztály vezetője II.B ,30 Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok II.B.0-1/ ,64 Boldizsár Lóránt B Piac és vásásr szakszolgálata II.B.4 Temetkezési szakszolgálat II.B.5 Parkoló szakszolgálat II.B.6 Katona Róbert Györe Imre Fábrik Arnold Piac és vásásr szakszolgálat szervezője II.B ,40 Temetkezési szakszolgálat szervezője II.B ,40 Parkoló szakszolgálat szervezője II.B ,40 Helypénzszedő II.B4-2 1,95 Temetkezési kellékek árusa II.B5-2 1,95 Parkoló szakszolgálat ellenőre II.B6-2 1, Piac és vásár takarítója II.B ,30 Temetkezés szakszolgálati betanult dolgozó II.B ,60 Piaci WC takarítója II.B4-4 1,30 Segédmunkás temetkezésnél II.B5-4 1, Adatfeldolgozó temetkezési szakmunkatárs II.B ,95 Temető kataszterének referense II.B5-6 1,

279 256. A közvállalatokról szóló törvény ( az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018.ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő Bizottsága december 11-i ülésén az 15/2017 számú határozatával fogadott el. Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. II Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2585

280 O6pasaq 2 JP ELGAS SENTA Kalman Mihsata Senta Zenta ELGAS KV ZENTA Tel/fax: jpelgas@elgas-senta.co.rs AASZ Tekuti raiun Komercijalna banka FSZSZ TSZ Iktatdszdm: I 5/20 I 7-NO Iklt: FelUgyel6bizottsiig Jegyz6ktinyvi kivonat amely kdszi.ilt a Feliigyelobizotts6g (a tov6bbiakban FB) 15. tildsdrol, amely december 11.-dn 7.00 orai kezclettel lett megtafiva a v6llalat sz6khelydn a kdvetkezci napirendi pontokkal: 1. Az elozo iil6sen kdsziilt.jegyzdkonyv elfogadiisa 2. A evi Uzletvitcli terv nregvitatdsa 6s.j6v6hagy6sa 3. Idoszerli kirddsek a viillalat munk6j6ban 4. A kotelezettsdgek ds kinnlevosdgek 6ll6sa 5. Kiilcintelrtk Az til6sen jelen vannak: T6th Kom61, okl. kdzgazd6sz a FB elnoke, Vukanii Radomir okl. kdzgazd6sz ds Vujadi6 Andrea okl. kozgazddsz, tag a dolgoz6i k0z6ssdg soraib6l. Mint eloterje srtok, az. tildsen jelen van a vsllalat igazgat6ja. Nov6k Laszl6 okleveles g6pdszrn6rndk valamint Lorincz Ldsz16, f6kdnyvelo. Tekintettel ara, hogy a bizottsag hat6rozatkdpes 6ttdrnek a napirendi pontok megvitat6siira. Szavaziissal euvhanelil ag e I 1 ogadj dk a javasolt napirendi pontokat. Nem sziiks6ges rdsz kihagyva. 2. A2018. dvi Uzletviteli terv rnegvitat6sa es j6vdhagy6sa l-orincz Liiszl6 beszamol arr6l, hogy a dv becsult eredmdnye vesztesdg, a kovetkezo dvben viszont az Alapit6 ttinrogatds6val n1'eres6gre sziimitunk. Mint ismeretes, bizonyos eszkdzoket elhaszn6ltunk a villany6r'am kit-rzetdsere, a ktilonbsdg beepitesle kcrtilt az Uzletviteli tervbe, ily m6don 285 ezer din6r nyeres6gre sz6nritunk. Megemliti, hogy az 6riegyzdkek a kiilonbozo szolg6ltat6sokat illetoen a ik ivi szinten lertek a tervkdszitis alkalm6val alapul vdve. Esetenkint csokkendsre is sor kerul (a t6vho rendszerrol val6 lekapcsot6dds illetve riicsatlakoz6s). Az dvi tervbe bedpftdsre kerlilt a Kdzsdg teriiletdre vonatkoz6 kozvildgitiis terve is, tekintettel arra, hogy ezen rnnnk6k kivitelezdsdvel vdllalatunk van megbizva. Szavazdsra bocsatva a napirenden szereplo kdrd6st a FB egyhangtlag meghozta a kovetkezo: I.2-15/2017 HATAROZATOT: E(ogadjuk a vdltatat dvi Uzteniteli programjdt Az Lll6s 8.00 orakor drt Jesvzolibnvv vezeto: 'c,[\'.- Nem sziiksdges r6sz kihagyva..% 7 SAS"; elnoke: (l Cetkovi6 Olivera 2586

281 AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVI- TELI PROGRAMJA Cég neve: Székhely Fő tevékenység Törzsszám: Adóazonositó szám: KHESZ: Alapító:: Zenta község Elgas Közvállalat Zenta Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül Zenta, december

282 2018. TERV T A R T A L O M 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 3. A ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 4. A ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA 5. A ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE 6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 7. BERUHÁZÁSOK 8. KÖTELEZETTSÉGEK 9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 10. ÁRJEGYZÉK 11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE 12. ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE 13. A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA 14. MELLÉKLET

283 2018. TERV BEVEZETŐ Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza: Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 ) A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 és 104/16) Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014) Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16) Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 16, 18/13, 14/14 valamint a 20, 24 és 30/15) Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16) Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) Szabályzat a leszállitott hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 30/15) Rendelet a komunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17) Irányelvek a évi üzletviteli tervek, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a időszakra (a Szerb Köztársáság Kormánya én kelt 05- szám /2017 számú Záradéka) A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyébb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyébb ügyirataival együtt

284 2018. TERV 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK Küldetés Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet. Meglátás-elképzelés Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik. Célok A gázszolgáltatást illetően célunk, a fogyasztók számának további növelése, amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében mérőműszerek felszerelése minden fogyasztónál, új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult vezetékrendszer teljes felújítása. 2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS

285 2018. TERV ZENTA KÖZSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG IGAZGATÓ ÁLTALÁN OS ÜGYOSZ- TÁLY TECHNIKAI IGAZGATÓ GAZDASÁGI SZÁMITELI OSZTÁLY ENERGETIKAI SZEKTOR KISIPARI RÉSZLEG KÖNYVELŐSÉG SZÁMVEVŐSÉG FÖLDGÁZ TÁVHŐ LAKATOSOK VILLANYSZERELŐK Elgas KV igazgatója: Novák László Okleveles gépész mérnök Kinevezve: ; /2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 21/17) A felügyelő bizottság tagjai: Tóth Kornél elnök, okleveles közgazdász Vukanić Radomir tag okleveles közgazdász Vujačić Andrea tag, okleveles közgazdász, a vállalat dolgozóinak soraiból Kinevezve: ; Végzés szám: /2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 11/17) MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

286 2018. TERV s. sz. A munkahely megnevezése Szakképesítés sz. 1. Vállalat vezetése 1/1 1. Vállalati igazgató Egyetem 1/1 2. Gázszolgáltatási és ellátási munkaegység 5/8 3. Gázellátási rendszer operátora Egyetem 0/1 4. Gázellátási rendszer tehnikai vezetője Egyetem 1/1 5. Gázellátás tehnikai vezetője Magasan szakképzett 1/1 6. Földgáz főellátó 0/1 7. Földgáz ellátó Közép iskola 2/3 8. Kéményseprő Közép iskola 1/1 3. Hőelőállítás és hőenergiaellátási munkaegység 12/5 9. Hőenergia operátor 0/1 10. Hőenergia tehnikai vezetője Főiskola 1/1 11. Hőenergia főellátó Közép iskola 1/1 12. Hőenergia ellátó Közép iskola 2/2 13. Gőzkazán fűtő Közép iskola 8/0 4. Elektro szerelési és telepítési munkaegység 4/5 14. Munka egység tehnikai vezetője Főiskola 0/1 15. Elektro szerelő elektro telepítő Közép iskola 4/4 5. Építészeti befejező munkálatok munkaegysége 2/6 16 Munkaegység tehnikai vezetője 0/1 17 A központifűtés szerelők csoportvezetője Közép iskola 1/1 18 Szakvizsgával rendelkező központifűtés és gáz szerelő 0/2 19 Lakatos szakvizsgával rendelkező hegesztő Közép iskola 1/1 20 Központifűtés szerelő Közép iskola 0/1 6. Gazdasági és számviteli munkaegység 5/6 21 Főkönyvelő Egyetem 1/1 22 Anyag könyvelő Közép iskola 1/1 23 Földgázeladási koordinátor, pénzügyi könyvelő Közép iskola 1/2 24 Likvidátor, pénztáros és bérelszámolási referens Közép iskola 1/1 25 Kiskereskedelmi hőenergia eladási kooridnátor, főkönyvelő segédje Egyetem 1/1 7. Általános munkaügyi és tehnikai osztály 2/2 26 Általános munkaügyi referens Közép iskola 1/1 27. Raktáros Közép iskola 1/1 ELGAS KV ZENTA-nak 33 szisztematizált munkahelye van ELGAS KV ZENTA 31 munkást foglalkoztat

287 2018. TERV Egyetem 3 munkás Főiskola 2 munkás Magasan szakképzett 1 munkás Közép iskola 9 munkás Szakképzett 16 munkás Félszakképzett 0 munkás Ügyvezetés 1 munkás Energetikai szektor 20 munkás Kisipari részleg 4 munkás Gazdasági és számviteli szektor 5 munkás Általános szektor 1 munkás 2.1. Energetikai részleg Gáz és távhő szolgáltatás Rendszer karbantartás Földgázzal való közellátás Hőenergia termelés Hőenergia ellátás 2.2. Kisipari részleg Gázhálózat Gáz és hővezeték berendezések Lakatos munkák Vízvezeték-szerelési munkák Villanyszerelési munkák Raktári munkák 2.3. Gazdasági-könyvelőségi részleg A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése Az energetikai szektor számlaegyenlege A kisipari részleg számlaegyenlege Az energetikai részleg pénztári ügyvitele A kisipari részleg pénztári ügyvitele Anyagkönyvelés Pénzügyi könyvelés Bérelszámolás Adóelszámolások

288 2018. TERV Járulék elszámolások Pénzügyi dokumentáció számfejtése Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése Adatszolgáltatás Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő módon: Az energetikai részleg földgázszolgáltatás évente 1626 egyéni fogyasztóval és 133 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg számlát jelent. A távhőszolgáltatásnak, 1897 fizikai és 187 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb számlát jelent.. A kisipari részleg évente kb.245 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük Általános ügyosztály A részleg feladatai a következők: Általános jogi Személyzeti Egészségügyi-védelmi Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére A vállalat vagyonának őrzése A munkavédelem megszervezése A biztosítással kapcsolatos ügyintézés A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése A géppark karbantartása Motoros munkagépek karbantartása A saját részre történő szállítás A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli részleget funkciónak ellátásában A vállalat finanszírozásának módja A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik

289 2018. TERV 3. A ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 3.1 A 2017 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése - Ez magába foglalja kvantitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2017-os évi eredményekről. Az üzleti környezet elemzése A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik.a gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi átlaghőmérséklet határozza meg. A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá, a vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület. A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett. A közvállalat erőforrásainak értékelése A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási eredmények ezt lehetővé teszik) 3.2 А évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata A 2017-es évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. ( ), a költségek viszont jelentősebb mértékben emelkedetek mint a bevételek ( ). A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatározás metodológiája a hőenergia ellátásban a fő okai annak hogy a költségek nem a bevételekkel arányosan növekedtek. A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul: - a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2016-os évhez viszonyítva - A hőenergia ellátás a 2016-os szinten lesz vagyis kwh (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával kwh) - A földgáz ellátás a közellátásban sm 3 lesz. - A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről ,82 din

290 2018. TERV 4.A ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzemi távhőszolgáltatás és termelés. A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá.. A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik. A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat. Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1759 fogyasztót, hőenergiával pedig 2084 felhasználót lát el. Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény nőtt, 20 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 20 új csatlakozás van tervezve. A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi. A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés az új hőenergia termelő berendezés kiépítéséban valamint tervdokumentáció elkészíttetése az elavult hővezetékrendszer részleges felújjítására (a dokumentáció értéke mintegy ,00 din.). Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére mind a külpiaci szükségletekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált piaci szereplő. A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is. Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen. Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is

291 2018. TERV 5. A ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései, valamint az Alapító által van ellenőrizve. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik évre tervezett összbevétel din az összkiadás pedig dinár. A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak: - a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva - A földgáz közellátás- fogyasztás sm 3 lesz - A hőenergia ellátás a évi szinten marad azaz kwh (a következő árakkal 6,62 din/kwh, fix rész 89,99 din/m 2 /év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25) - a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 4,0 millió m 3 33,90din-es átlag árral - az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 17,6 millió dinárnál nagyobbak - a közellátási célt szolgáló földgáz ára a novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás ára is marad a jelenlegi, amig az energensek ára marad a jelenlegi szinten -a hőenergia termelésre szolgáló kazán bérleti díja április végéig van tervezve Amennyiben nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni. 6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA A bérek a 2018.évre a 2017 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve, azzal hogy 2018 januárjától emelkedni fog a minimálbér.a tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott, a fűtés szezon befejezése után 23. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket. A felügyelőbizottság tagjainak, akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban. A tervezett ülések száma 20. Amig az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottségi tagoknak akik részt vesznek az ülésen. A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.) A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 10%-ban térítjük meg

292 2018. TERV 7. BERUHÁZÁSOK 2018-ban tervezzük: 500 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása din. 200darab kaloriméter vásárlása din. földgáz hálózat bővítése din. 1 darab használt autóemelő din. 1 darab használt személygépkocsi din. 1 darab használt félteherautó (Pick AP) din. A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is. 8. KÖTELEZETTSÉGEK A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen megkell oldani a 2015., 2016., és év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését. A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi- (költségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók. A vállalat nem tervezi hitel felvételét

293 2018. TERV 9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BE- SZERZÉSÉRE,AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK Táblázatos kimutatás a mellékletekben Bemutató tevékenységek terve Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV,rádió, sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink körében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról. A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi Ezek a mércék a következők: - reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése - a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi újévimegajándékozására (naptár, határidőnapló) fogjuk felhasználni - humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, elsősorban gyerekek - adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket)

294 2018. TERV 10. ÁRAK Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek Sorszám. A szolgáltatás leírása XII terv 2018 Index 1 Gáz ár Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása alapján 2 G -gázmérő G-gázmérő G-gázmérő A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül A fogyasztói hely üzembe helyezése Gázkazán 50 kw Gázüzemelésű vízmelegítő 24 kw Gáztűzhely 10 kw Gázkonvektor 10 kw A gázfogyasztó lekapcsolása A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt A gázfogyasztó újrakapcsolása A gázberendezés éves vizsgálata Kéményellenőrzés 10 Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken Kéménytisztítás Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén 500 Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva. A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzott szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak. Az összes többi ún. szabadpiaci munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálatkereslet elv alapján történik

295 2018. TERV Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek Sor szám A szolgáltatás leírása XII terv Index 1 hőenergia kwh ár a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá A hővezetékre való csatlakozási jog Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül a hővezetékre- 2 éven belül Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-lakás A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben ,50 0,50 Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-ház A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül ,40 0,60 5 A radiátorok kimosása A fűtésberendzés kilevegőztetése Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN 65 mm Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN 65 mm Radiátor le és felszerelése 10 borda Radiátor le és felszerelése > 10 borda Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása

296 2018. TERV 11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól valamint a tervezett támogatás megvalósulásától.tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra. 12. Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve 1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendeltetése A szubvenció felhasználásáról a közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik. Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kissebb szubvencióval vagy annélkül képes legyen eredményesen működni. Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bizva a hőenergia termelésével, valamint a vezetékeken keresztül történő távhőszolgáltatás végzésével. Annak érdekében, hogy a 2017/2018-as fűtési idény eredményesen folytatódhasson, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, elsősorban az energiát szállítók felé teljesítse kötelezettségeit, valamint, hogy elhárítsa a váratlan meghibásodásokat az elhasználódott vezetékeken. Az energia szállítók felé való kötelezettségek rendszeres teljesítése nélkül a vállalat nem fogja tudni biztosítani az energiahrdozókkal való zökkenőmentes ellátást.. 2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve. Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének ütemétől, valamint az esetleges váratlan meghibásodásoktól függ. - Földgáz ,00 - Villanyáram ,18 - Meghibásodások elhárítása ,00 - A keresetek rendszeres kifizetése ,00 Összesen: ,18 din. A Villanygazdaság felé októberében, az erre a célra tervezett 20 millió dinárból ,82 dinár ki lett használva

297 2018. TERV 3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye a január júniusi időszak vonatkozásában. A ,18 dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik, hozzájárulna a vállalat fizetőképességének fenntartásához. 13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLE- TÉN A 2018-AS ÉVRE I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret Annak érdedében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki : Sorszám Folyó karbantartás: A berendezés neve Darab szám Egység ár Össz érték 1 Égő Na 50W , ,00 2 Égő Na 70W , ,00 3 Égő Na 100W , ,00 4 Égő Na 150 W , ,00 5 Égő Компакт , ,00 6 Energia takarékos égő 36 W , ,00 7 Fojtó Na 70W , ,00 8 Fojtó Na 100W , ,00 9 Fojtó Na 150W , ,00 10 Fojtó Компакт 36W , ,00 11 gyujtó univerzális, mindenfajta égőhöz , ,00 12 indító 4-80 W , ,00 13 szorító Al-Cu , ,00 14 Védőbúra , ,00 15 foglalat E , ,00 Össz érték-nettó ,00 Sorszám Szolgáltatás neve Darab szám Egység ár Össz érték

298 2018. TERV 1 Égőcsere és lámpatest javítás , ,00 2 Égő, fojtó és gyujtó csere , ,00 Összesen-nettó ,00 I. Munkálatok specifikációja Munkálatok A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves karbantartási terve. A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása lámpatestek felhelyezése. S. sz. 1, 2, 3, 4, A szolgáltatás elnevzése Mértékegység Darab Egység űr Össz érték Lámpatestek felhelyezése ком , ,00 LED lámpák beszerzése ком , ,00 Kompakt lámpák beszerzése ком , ,00 Közvilágítás kiépítése a Proletár utcában комплет , ,00 Összesen-nettó ,00 III. Költségek és illetékek Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Komunális- Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása: ,00 din. IV. 1. Ügyelet: A közvilágítás karbantartásának működési javaslata: Az Еlgas K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálattól kapott meghagyások alapján járunk el. 2. Együttműködés a Községgel: Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségesen végezhessük elvárjuk: Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a Meghagyás a közvilágítás karbantartására kiadása céljából. Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges

299 2018. TERV a beavatkozásunk és annak idejét. A Meghagyás alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a Meghagyás -t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a Meghagyás alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül. A Kommunális Ügyosztály a Meghagyás -t saját kézjegyével látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített Meghagyás -ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé.. 3. Az elvégzett szolgáltatások fizetése: - Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő kell hogy legyen az elvégzett szolgáltatások kifizetésére. ZÁRADÉK Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen ,60 dinár. Az Elgas K.V. munkájában figyelemreméltó eredményeket mutatott fel az általa végzett szolgáltatásokat illetően, a jövőben is képesek vagyunk arra, hogy a közvilágitás tervét maradéktalanul megvalósítsuk az eddigi gyakorlattal összhangban. A Munkaterv amely Önök előtt van, a helyi önkormányzat valamint Villanygazdaság illetékeseivel való együttműködés alapos munkájának illetve az e téren általunk szerzett sokéves tapasztalat eredménye. Tisztelettel és a további eredményes eggyüttműködés reményében. Zenta, Decembere Az Elgas K.V. Igazgatója: P.H Novák László, okleveles gépészmérnök

300 Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Пословни приходи година (текућа -3 године) година (текућа -2 године) година (текућа -1 година) у 000 дин година (текућа година) План 324, , , ,286 Реализација 235, , ,434 - Реализација/План (%) 72% 84% 79% - у 000 дин Пословни расходи година година година година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 309, , , ,281 Реализација 243, , ,099 - Реализација/План (%) 79% 93% 94% - у 000 дин Укупни приходи година година година година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 326, , , ,086 Реализација 237, , ,249 - Реализација/План (%) 73% 84% 80% - у 000 дин Укупни расходи година година година година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 326, , , ,801 Реализација 251, , ,642 - Реализација/План (%) 77% 93% 88% - у 000 дин Пословни резултат година година година година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 15, , Реализација -7,865-22,810-22,665 - Реализација/План (%) -51% 12198% -123% - у 000 дин Нето резултат година година година година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План Реализација -14,163-24,343-21,393 - Реализација/План (%) -2543% % -3291% - Број запослених на дан година (текућа -3 године) година (текућа -2 године) година (текућа -1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација - план у динарима година година година (текућа година Просечна нето зарада (текућа -3 године) (текућа -2 године) -1 година) (текућа година) План 418, , , ,893 Реализација 382, , ,453 - Реализација/План (%) 91% 96% 88% - Рацио анализа година Реализација (текућа -3 године) година Реализација (текућа -2 године) година Реализација (текућа -1 година) година План (текућа година) EBITDA Ликвидност Дуг / капитал

301 Профитна бруто маргина Економичност Продуктивност НАПОМЕНА: EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи. Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха). 2607

302 257. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. sz. kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. sz. más törv., 103/2015. és 99/2016. Sz.) 58. szakaszának 6. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 22) és 58) pontja alapján kapcsolatban a Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.sz.) 13. szakaszával a Zentai Községi Képviselő-testület a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T I. A KKT jóváhagyja Zenta község évi költségvetéséből a Zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervét. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2608

303 2609

304 2610

305 2611

306 2612

307 2613

308 258. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A 2017-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A KKT jóváhagyja a 2017-es évi üzletviteli program módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. társaság taggyűlése hozott meg a én tartott ülésén és elfogadta a VIII/ ös számú határozatával. II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2614

309 A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése alapján, összhangban a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság a szilárd kommunális hulladék igazgatására társaság taggyűlése a én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításáról (a határozat száma: VIII/ ) A taggyűlés elfogadja a társaság 2017-es évi üzletviteli programjának II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi. A 2017-es évi üzletviteli program II. módosítását meg kell küldeni az alapítóknak, azok jóváhagyásának biztosítása céljából. A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba. I n d o k l á s A közvállalatokról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 59. szakaszával összhangban minden naptári évre a közvállalat köteles éves üzletviteli jelentést hozni (a továbbiakban éves üzletviteli program) és megküldeni azt a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének, és az éves üzletviteli program meghozottnak tekintendő, ha arra a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve megadta a jóváhagyását. A törvény 74. szakasza alapján az 59. szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a tőketársaságokra, amelyek a tevékenységüket általános érdek alapján folytatják, és amelyeknek a tulajdonosa a helyi önkormányzati egység. A társaság 2017-es évi üzletviteli programját a társaság taggyűlésén fogadták el, amelynek megtartására án került sor, miután az alapítók képviselő-testületei jóváhagyásukat adták az üzletviteli programra, az alábbi időbeli ütem szerint: - Szabadka Városi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, A társaság taggyűlése a án tartott ülésén meghozta a 2017-es évi üzletviteli program I. módosításáról szóló határozatot, miután az alapítók képviselő-testületei az üzletviteli program I. módosítására jóváhagyásukat adták az alábbi időbeli ütemben: 2615

310 - Szabadka Városi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a án tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a én tartott ülésén, Az üzletviteli programnak a társaság szükségleteivel való összehangolása miatt, szükséges módosítani az üzletviteli programot oly módon és azon okból, ahogyan az a csatolt, a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításában került magyarázatra. A felsoroltak alapján a társaság taggyűlése elfogadta az üzletviteli program II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi, és amelyet meg kell küldeni az alapítóknak azok jóváhagyásának biztosítása céljából. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Sánta Csaba s. k. Körbélyegző 2616

311 A VÁLLALAT ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA Üzleti neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1. Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Cégjegyzékszáma: Adószáma: KSZASZ: Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselőtestülete Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete Szabadka, 2017 novembere

312 TARTALOM BEVEZETŐ... Error! Bookmark not defined. 1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE A ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA BERUHÁZÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök AZ ÁRAK MELLÉKLETEK

313 BEVEZETŐ A Társaság közgyűlése a án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben: - Szabadka Város Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, A Társaság közgyűlése a án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság évi működési terve I. módosításának elfogadásáról (a továbbiakban: tervmódosítás), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben: - Szabadka Város Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén, A Társaság közgyűlése a én megtartott ülésén döntést hozott a Társaság évi működési tervének II. módosításáról (a továbbiakban: II. tervmódosítás), miután a közgyűlés tagjai jóváhagyásukat adják a tervmódosításra, amellyel a működési terv alábbi részei módosulnak: 1. A működési terv 2. A vállalat szervezeti felépítése fejezetében a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: RHGR) üzembe helyezése előtt kerül alkalmazásba, továbbá változás történik a Társaság közgyűlésében Topolya község képviselőjének és a közgyűlés elnökhelyettesének személyében; 2. A működési terv 4. A évre tervezett aktivitások fejezetben módosul a regionális hulladékkezelő központ kiépítésére és a Társaság erőforrásaira vonatkozó rész; 3. A működési terv 5. A évre tervezett pénzügyi mutatók fejezetben módosul a évi folyó költségek terve, a Társaság évi működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások terve és a Társaság nagy méretű beruházásainak finanszírozására szolgáló támogatások terve, valamint a Támogatások adatlap ( terv, negyedévi

314 előrejelzések), és az Állapotmérleg ( terv, negyedévi előrejelzések), és a Sikermérleg ( terv, negyedévi előrejelzések) adatlapok; 4. A működési terv 6. Bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben módosulnak мењају се обрасци Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként, Az alkalmazottak utáni kiadások, A foglalkoztatás üteme, A évi munkabérek elszámolása, Foglalkoztatottság aránya havi bontásban a és a évre, A évben kifizetett bérek és a évi bérezési terv adatlapok, valamint a fejezet szöveges része; 5. A működési terv 7. Beruházások fejezetben változik Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a évre adatlap és A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve táblázat; 6. A működési terv 9. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkákra, a felújításokra és külön célokra tervezett pénzeszközök fejezetben az a rész változik meg, amely a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközökre vonatkozik 7. Módosul a működési terv 10. Az árak fejezete. A működési terv többi része változatlan marad. A évi működési terv II. módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka város évi költségvetéséről szóló rendelettel és a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból

315 1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A vállalat szervezeti felépítése fejezetben a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely az alkalmazottak létszámának növelésével kerül alkalmazásba, a vállalat átszervezése iránti igényének eredményeképpen, mely átszervezést a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése előtt kell végrehajtani. Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Társaságon belül részlegek jönnek létre, melyek keretében osztályok szerveződnek. A Társaság tevékenységét az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja: 1. Közös Ügyek Részlege 2. Termelési Részleg 2.1. Hulladékválogató Osztály 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály és 2.3. Környezetvédelmi Osztály 3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg 3.1. Karbantartási Osztály és 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály

316 A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka ás Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken: - Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK), - Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Kishegyesi hulladékgyűjtő központ, - Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ, - Csókai hulladékgyűjtő központ. 1. Közös Ügyek Részlege A Közös Ügyek Részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat. A gazdasági, pénzügyi és számviteli ügyek alá tartoznak a tervezés, az elemzések és a beszámolók készítése, a könyvviteli, közgazdasági és pénzügyek. Az értékesítési és beszerzési munkák keretében történik a piackutatás, a másodlagos nyersanyagok értékesítése, a szolgáltatások, javak és munkák beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása és más kereskedelmi jellegű teendők. A részleg látja el a személyzeti és jogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, készíti el az anyagokat az irányítási szervek és a vezetőség részére, megszervezi az adminisztrációs munkákat, az archiválást és a futármunkát. A takarítási munkák a RHKK keretében, az igazgatóság épületében, az öltözőkben, az üzemi kantinban, a vizesblokkokban, a portásfülkében és az igazgatósági épületen kívüli irodákban végzett takarítást foglalják magukba. 2. Termelési Részleg A Termelési Részleg a Hulladékválogató Osztályból, a Komposztáló és Hulladéklerakó Osztályból és a Környezetvédelmi Osztályból áll Hulladékválogató Osztály A Hulladékválogató Osztály keretében, a hulladékválogató szalagon történik a hulladék szétválogatása, miután az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és elhelyezik a bálázott hulladék

317 tárolására szolgáló hangárban, a lebomló hulladékot a komposztálóba szállítják, аzt a hulladékot pedig, amely nem hasznosítható újra, a lerakón helyezik el. A Hulladékválogató Osztályon nyilvántartást vezetnek a kiválogatott újrahasznosítható hulladékról, a komposztálható, a kiválogatott veszélyes hulladékról és arról a hulladékról, ami a lerakóba kerül elhelyezésre Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály keretébe olyan munkák tartoznak, melyeket a komposztálóban és magán a hulladéklerakó testen végeznek. A komposztálóban készítik elő a biológiailag lebomló hulladékot a komposztálásra és ellenőrzik a lebomló hulladék kezelését. A lerakóba viszont azt a hulladékot helyezik el, melynek nincs semmilyen használati értéke, és elvégzik a hulladéklerakó-test latakarását, recirkulációját és a keletkező gázok hasznosítását. A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály megszervezi és ellenőrzi a keletkező depóniagázok elégetését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ide tartoznak a szennyvíztisztítók, az ülepítő lagúnák Környezetvédelmi Osztály A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket. Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket foganatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodjon Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére. A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően. Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófahelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban. 3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg A Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg a Karbantartási Osztályból és a Logisztikai és Szállítási Osztályból tevődik össze Karbantartási Osztály A Karbantartási Osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk

318 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok (a továbbiakban: HGYK) keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGYK-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretébe tartozó létesítmények védelmét és őrzését. Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m 3 kapacitású roll konténerekbe a HGYK üzemeltetése pedig magában foglalja a nagy méretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását. A Társaság fentebb vázolt átszervezését 2017 decemberében tervezzük, és ekkor tervezzük az alkalmazottak létszámát is növelni. Változik Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében: Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében Szombati Zoltán (tag), aki a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag kinevezéséről szóló, én kelt /2017-V számú határozattal lett kinevezve. A Társaság közgyűlésének elnökhelyettese is változik oly módon, hogy a topolyai Dudás Domány Diana helyett a közgyűlés elnökhelyettesének tisztségét Szombati Zoltán, Topolya község képviselője veszi át. 2. А ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE Módosul a regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozó rész a regionális hulladékkezelő központ (a továbbiakban: RHKK) megépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére kitűzött határidők tekintetében, a következő módon: A működési tervben és a működési terv első módosításában megközelítőleg szabtuk meg a RHKK kiépítésének határidejét, mert a működési terv és a működési terv első módosításának kidolgozása idején a kivitelezők késtek a munkálatokkal az eredeti határidőkhöz képest, az eredeti határidők meghosszabbítása még nem fejeződött be, s így nem lehetett még új határidőket kitűzni az RHKK kiépítésére, felszerelésére és tesztelésére. Időközben az Európai Unió Küldöttsége (a továbbiakban: EU Küldöttség) a finanszírozó jogosult képviselője ként aláírta az RHKK kiépítéséről szóló szerződés kiegészítését a kivitelezőkkel, minek alapján a határidők december 20-áig meg lettek hosszabbítva, mely időpontig be kell fejezni az RHKK kiépítését, felszerelését és tesztelését. A sikeres tesztelés után az EU Küldöttség igazolást ad ki a létesítmény átvételéről, majd következik a próbaüzem, ami a kivitelezők és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében zajlik majd, három hónapig. A próbaüzem ezen részének költségeit a kivitelezők

319 fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét, a hulladék szállítási költségeit az átrakó állomásoktól az RHKK-ig és az átrakó állomások működési költségeit. A Társaság a regionális rendszer önálló üzemeltetését a sikeres tesztelés és a kivitelezők jelenlétében lebonyolított sikeres próbaüzem után veszi át. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság azután fizettetheti meg a szolgáltatásokat igénybe vevőktől, hogy az EU Küldöttség kiadta az átvételről szóló igazolást, és a berendezések sikeresen le lettek tesztelve. A Társaság erőforrásaira vonatkozó rész a következőképpen módosul: - Megváltozik a dolgozókra vonatkozó rész az RHGR építésének idején a Társaságnak 5 (öt) határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője van, az építési munkák befejezését követően és az RHGR üzembe helyezését megelőzően növelni kell az alkalmazottak létszámát, ami 2017 decemberére lett tervezve, további 60 munkavállalóval, vagyis alkalmazottal. - A Társaság további erőforrással bővül: 3 (három) szemeteskocsival, ami az IPA Alapból lett megvásárolva, és melyeket a Társaság a kivitelezőktől és az EU Küldöttségtől vett át. Az említett szemeteskocsikra azért volt szükség, mert több játmű kell ahhoz, hogy a hulladékot Szabadkáról az RHKK-ig szállítsuk, mivel lemondtunk a szabadkai ÁÁ építéséről. Az említett szemeteskocsikat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV használja majd, azzal hogy 2 (kettő) szemeteskocsi ideiglenesen a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatnak lett használatba adva, hogy a rendszer beindulásáig megfelelőképpen fel tudjanak készülni és meg tudják szervezni a hulladék begyűjtését, mivel jelenleg nem rendelkeznek e célra megfelelő járműparkkal. Az említett 3 (három) szemeteskocsiból 2 (kettő) el lett könyvelve és az említett községek közvállalatainak lett használatba adva azzal, hogy azok bizonyos díjat fizetnek a járművek amortizációjára. A harmadik szemeteskocsi a évben lesz elkönyvelve, amikor az a szabadkai Köztisztasági és parkosítási KKV-nek lesz használatba adva, a jármű használatáról szóló szerződés alapján, míg az a két jármű, ami ideiglenesen a kishegyesi és törökkanizsai közvállalatoknál van, utólag kerül majd a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalathoz. Megjegyzés: A regionális hulladékgazdálkodási Rendszer épületei és tárgyi eszközei a év elejétől lesznek elkönyvelve, mely időponttól válnak majd a Társaság erőforrásaivá. A évre tervezett aktivitások mértéke fejezet többi része változatlan marad

320 3. A ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A évre tervezett folyó kiadások terve a következőképpen módosul: A folyó működési költségek évi terve Helyrend Kiadás megnevezése Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része Anyagok és energia költségei évi terv évi megvalósítás évi terv évi terv I. módosítása évi terv II. módosítása megvalós/ terv index terv módosítás/ megvalós. index terv II. módosítás/ megvalós. index , , Rezsi és irodai eszközök költségei , , , , , Munkaruhák vásárlása Irodaszerek beszerzési költségei , , , , , , Üzemanyagköltségek , , , , ,

321 Villanyáram költségek Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek , , , Bérek és járulékok költségei (bruttó I) , , , , , Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján tagsági díjak közgyűlés. Egyéb személyi kiadások és díjak Hazai napidíjak költségei Hazai szolgálati utak szállásköltségei , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Külföldi napidíjak , , , , , Külföldi szolgálati utak szállásköltségei , , , , ,

322 Szolgálati utak egyéb költségei Munkába járás útiköltségei Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni Dolgozók és más természetes személyek egyéb költségtérítései , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések bérköltségei Közmunkák bérköltségei Termelési szolgáltatások költségei , , , ,

323 4.1. Távközlés, internet, stb , , , , , Fenntartási költségek , , , , , Reklám és propaganda költs. Egyéb szolgáltatások költségei , , , , , , , , , , Bérletekkel kapcsolatos költségek Könyvelőprogram 4.6. bérleti díja (1 évre szóló licenc) , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Közműköltségek , , , Egyéb szolgáltatások munka- és tűzvédelem , , Immateriális költségek Nem termelő jellegű szolg. költs. Ügyvédi szolgáltatások költségei , , , , ,

324 Takarítási költségek , , , , , Könyvelői szolgáltatások költségei Könyvvizsgálói költségek A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése Dolgozók továbbképzése , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , Fordítási költségek , , , , , Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei Őrző-védő szolgálat költségei Reprezentációs költségek , , , , , ,00 0, , , , , , , , , Biztosítási költségek , , , , , Pénzforgalmi költségek , , , , , Tagsági díjak , , , , , Adók és díjak költségei , , , , ,

325 Egyéb nem anyagi jellegű költségek Értékcsökkenési költségek Tárgyi eszközök értékcsökkenése , , , , , , , , , , Immateriális javak 7.1. Szoftverek és egyéb jogok (elektronikus irattár beszerzése) 0,00 0,00 0,00 0, , Összesen: , , , , , Tekintettel a Társaság megváltozott működési körülményeire és az alkalmazottak kiképzésének szükségességére, továbbá a folyó év decemberére tervezett tesztelés kezdetére, a Társaságnak új, illetve további költségekkel kell számolnia, melyek a következőkre vonatkoznak: Anyag- és energiaköltségek 2.2. helyrend: munkaruhák költségei a költségekhez hozzá kell írni a munkaruha helyrendet, mivel a dolgozóknak munkaruhákat kell biztosítani, а munkabiztonsági és egészségvédelmi törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015) helyrend: üzemanyag költségek meg kell növelni az e célra előirányzott eszközöket, mivel az üzemanyag ára a évben jelentősen alacsonyabb volt a évi árakhoz képest, а évi költségek pedig a évi megvalósítások alapján lettek tervezve, továbbá 2017-ben a szolgálati jármű használata iránt is nagyobb a szükséglet mint 2016-ban, mivel a év első felében gyakrabban kellett meglátogatni az építkezés helyszínét, és az RHKK tervezett tesztelése miatt, ami magában foglalja a hulladék szállítását az ÁÁ-ról az RHKK-ig

326 Bérköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások A 3.1, 3.2., és helyrendeken, melyek a dolgozók bérére és útiköltség-térítésére vonatkoznak a tervezett összegeket meg kell növelni, mivel növekszik a dolgozók száma, a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 száma) összhangban, oly módon, mint ahogyan az a bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben le van írva. A helyrend: a dolgozók és más természetes személyek költségtérítései kibővül a dolgozók 15 évnél fiatalabb gyermekeinek kiosztott karácsonyi csomagok költségei helyrenddel, a Társaság működési szabályzatának megfelelően. A korábbi években a Társaság nem tervezett pénzt e célra, mert arra nem volt szükség. A 3.5. helyrenden: az ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések szerinti munkadíjak költségeire tervezett összeget is meg kell növelni, mivel további munkavállalókat kell alkalmazni a munka jelenlegi mennyisége miatt, amihez a Társaságnak nincs elegendő dolgozója. Az összes munkafeladat sikeres elvégzéséhez novemberben további három személyt kel alkalmazni ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződéssel, nevezetesen: - 2 egyetemi végzettségű közgazdászt és - 1főiskolai vagy egyetemi végzettségű gépészt. A 3.6. helyrend a Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal kötött szerződés útján 6 (hat) személyt alkalmazott közmunkákra: kettőt az óvodákban és iskolákban végzett oktatási jellegű feladatokra Szabadka város területén és 4 (négy) személyt a regionális hulladéklerakó parkosítására. A termelő jellegű szolgáltatások költségei A 4.2. helyrenden a fenntartási költségek a évben e célra előirányzott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, és azokat a évben meg kell növelni, a Társaság egy személyautójának szervizelése miatt, tekintettel a jármű körára és a megtett kilométerek számára. A 4.6. helyrenden a könyvelő program bérleti díjának költségei a könyvelőprogramot (ami egy éves időszakra érvényes) már végén be kell szerezni, hogy elején, vagyis közvetlenül az RHGR üzembe helyezését követően már használni lehessen. A program magában foglalja: a pénzügyi könyvvitelt, az anyagi könyvvitelt, a számlázást és az ÁFA elszámolását, a pénzforgalom, az állóeszközök és a termelés nyilvántartását, a munkabérek elszámolását, a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a járművek nyilvántartását és a raktárkezelést). Immateriális javak A 7.1. helyrend: szoftverek és egyéb jogok új helyrendet képez, ami a Társaság azon kötelezettségéből ered, hogy elektronikus irattárat vezessen be, egy olyan programot, ami a próbaüzem megkezdése előtt kell üzembe helyezni

327 A többi olyan helyrenden, ahol csökkentés vagy növelés történt, arra a Társaság igényeivel való összehangolás, illetve a költségek racionalizálása miatt volt szükség. A Társaság folyó működési költségeinek évi támogatási terve a következőképpen módosul: Sorszám A finanszírozás, támogatás forrása 1. Folyó évi támogatási terv évi terv évi megvalósítás évi terv évi terv II. módosítása 1.1. Szabadka város , , , , Zenta község , , , , Magyarkanizsa község , , , , Csóka község , , , , Kishegyes község , , , , Topolya község , , , , Törökkanizsa község , , , ,00 Összesen , , , ,00 Az alapítók előző évből 2. áthozott támogatási kötelezettségei 2.1. Szabadka város 0,00 0,00 0,00 0, Zenta község 0,00 0,00 0,00 0, Magyarkanizsa község , , , , Csóka község 0,00 0,00 0,00 0, Kishegyes község , ,00 0,00 0, Topolya község 0,00 0,00 0,00 0, Törökkanizsa község 0,00 0,00 0,00 0,00 Összesen , , , ,00 3. Felhasználatlan támogatások és egyéb bevételek a korábbi 0, , , ,26 évekből 4. Egyéb bevételek 0, ,29 0, ,49 5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei a közmunkákra 0,00 0,00 0, ,36 Összesen , , , ,11 A működési tervnek megfelelően a év közepén átvizsgáltuk a Társaság folyó támogatások iránti szükségleteit és azoknak megfelelően kérelmet nyújtottuk be Szabadka Város Önkormányzatához további eszközökre, mivel a évi költségvetéssel nem lett annyi

328 támogatás előirányozva, amennyire a Társaság működéséhez szükség van, vagyis a folyó támogatások nem lettek olyan mértékben előirányozva, ami megfelel a Társaság alapítói részvételi arányának. A Szabadka város évi költségvetéséről szóló rendelettel és a évi működési terv II. módosításának megfelelően összehangoljuk a Szabadka város által a évre nyújtott támogatások összegét. Továbbá, a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások eredeti tervével, valamint a Magyarkanizsa, Topolya, Zenta, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek költségvetésével tervezett eszközök magukba foglalják az RHKK tesztelését és a év augusztusától foglalkoztatott új dolgozók költségeit, ezért lecsökkentjük a felsorolt községek Társaság iránti támogatásainak összegét, a Társaság évi folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások tervében foglaltak szerint. A fent említett támogatási terv a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére a Társaság aktuális igényeinek megfelelően lett meghatározva, ami magában foglalja az RHKK tesztelését és az új dolgozók alkalmazását 2017 decemberében. A többi bevétel azoknak a szemeteskocsiknak a bérbeadásából befolyó bevételekre vonatkozik, melyek a kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatoknak lettek használatba adva, mely díjak a járművek amortizációjának megfelelően összegben lesznek elszámolva. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei Társaság és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között létrejött szerződéssel megszabott eszközökre vonatkoznak, a közmunkákban foglalkoztatott személyekre

329 A Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve a következőkre módosul: S. sz. Támogatási forrás évi megvalósít ás évi terv évi megvalósítás évi terv a évi terv II. módosítása 2016-ban felhasználatlan összesen évi terv I II III IV V VI VII VIII 1 Szabadka város IX (VII+VIII) 0, , , , , , , ,00 2 Zenta község , , , , , , ,97 0,00 3 Magyarkanizs a község 0, , , , ,00 0, , ,00 4 Csóka község , , , , , , ,89 0, Kishegyes község Topolya község Törökkanizsa község ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , , , , ,29 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Változik a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a Társaság igényeinek megfelelően, ami a 7 Beruházások fejezetben lett megmagyarázva, figyelembe véve a és évben megvalósított nagy méretű beruházásokat, illetve az alapító tagok pénzügyi lehetőségeit a és a évben, tiszteletben tartva a Társaság beindításának és üzemeltetésének költségeiről szóló szerződésben meghatározott százalékarányokat. Az Állapotmérleg ( terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 3. mellékletben található A Sikermérleg ( terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 4. mellékletben található A Támogatások ( terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a mellékletben található. A fejezet többi része, a nyereség elosztásának tervezett módja, a készpénzmozgásokról szóló beszámoló változatlan marad. X

330 4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA A Bér- és foglalkoztatás-politika fejezet a következőképpen módosul: A Társaságnak a évben összesen 5 (öt) határozatlan munkaidejű szerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője (igazgatója/megbízott igazgatója) volt. A évi működési tervvel a évre meghatározott létszám 5 (öt) határozatlan időre alkalmazott fő maradt 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetővel, vagyis az igazgatóval/megbízott igazgatóval, azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság tervezi a dolgozók létszámának megnövelését az RHGR üzemeltetéséhez szükséges munkásokkal, továbbá hogy az új dolgozók foglalkoztatását a működési terv módosításával fogja meghatározni, miután a ki lesz tűzve próbaüzem kezdeti időpontja. A kivitelezők munkájának üteme alapján, a dolgozókat, a kiképzésekre és az RHKK tesztelésére 2017 decemberében kell felvenni. A létszám így decembertől 60 munkavállalóval növekszik, tekintettel azokra az előkészítő munkákra, melyekre a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezéséhez szükség van. Az új munkaerő a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvény 1. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 AB rendelet) megfelelően lesz alkalmazva, mely törvény értelmében közszektor a költségvetési rendszerről szóló előírásokkal definiált közszektor, kivéve a Szerb Köztársaság által alapított közvállalatokat, e vállalatok által alapított jogi személyeket, a fogyatékkla élő személyek professzionális rehabilitációjára a Szerb Köztársaság által alapított vállalatokat, illetve azokat a vállalatokat, melyek többségi állami tőkével működnek, a közszolgálati médiát, a közszektor szervezeti formáit amelyek nemzetközi szerződéssel alakultak vagy amelyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződéssel szabják meg. A Társaság kétségek kizáróan azon cégek közé tartozik, melyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződések alapján kell megszabni, figyelembe véve, hogy az új munkaerő, azaz a Társaság dolgozói alkalmazásának szükségességét az RHKK kiépítéséről szóló szerződés határozza meg, amit a munkálatok kivitelezője és az EU Küldöttség írtak alá, és amely A Szerb Köztársaság Kormánya és az Európa Bizottság között létrejött, az előcsatlakozási alapok keretében meghozott, a Szerb Köztársaságra vonatkozó évi nemzeti programmal kapcsolatos pénzügyi megállapodás alapján valósul meg. A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) foglalkoztatásának üteme és összetétele táblázat december hónapra a következőképpen módosul:

331 Sorszám Hónap Alkalmazottak száma 2016-ban Képzettség szerinti összetétel Alkalmazottak száma 2017-ben Képzettség szerinti összetétel Felsőfok Középfok Felsőfok Középfok Képzetlen 1. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) nem és életkor szerinti összetétele táblázat nem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a nem és életkor szerinti összetételét, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlása a évben táblázat sem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlását, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. A tervezett bérek hónaponkénti bontásban a évben (ami 5 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt jelent 2017 decemberéig és 65 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt 2017 decemberétől): S. sz Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után Dolgozók száma Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után Dolgozók tervezett száma 1. Január ,00 6 Január , Február ,00 6 Február , Március ,00 6 Március , Április ,00 6 Április , Május ,00 6 Május , Június ,00 6 Június , Július ,00 6 Július , Augusztus ,00 6 Augusztus , Szeptember ,00 6 Szeptember ,

332 10. Október ,00 6 Október , November ,00 6 November , December ,00 6 December ,00 66 Összesen: ,00 Összesen: ,00 A dolgozók étkezési és üdülési pótlékaira vonatkozó rész a következőképpen módosul: A dolgozók étkezési pótléka 2017 decemberétől 119,00 dinárt tesz ki dolgozónként, naponta. Az üdülési pótlék а év decemberétől nettó 1.000,00 dinárt tesz ki dolgozónként havonta. A bérek kifizetésére vonatkozó részek a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) rendelkezéseinek megfelelően nem változnak. Módosulnak a következő adatlapok: A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap a január-november időszakra a 6. mellékletben található. A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap december hónapra a 6a mellékletben található Az alkalmazottak utáni kiadások adatlap a 7. számú mellékletben található. A foglalkoztatási ütemterv а 8. sz. mellékletben található. A bérek kifizetése és elszámolása a évre adatlap a 10. sz. mellékletben található. A foglalkoztatottság havi kimutatása a és évre adatlap a 11. sz. mellékletben található. A 2016-ban kifizetett bérek és a évi bérezési terv adatlap a 12. sz. mellékletben található. A többi adatlap: Az igazgatóbizottság/közgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett tiszteletdíjai és Az alkalmazottak tervezett összetétele adatlapok nem változnak A foglalkoztatási politika a fentebb vázolt módon valósul meg, kizárólag: - az illetékes minisztérium pozitív véleményét követően arról, hogy alkalmazható-e a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény 1. szakasza azon részében, amely a közszektor olyan szervezeti egységében történő foglalkoztatásra vonatkozik, melyben a dolgozók létszámát nemzetközi szerződés alapján határozzák meg és - ha az elvégzett munkálatok biztosítják a szükséges feltételeket a dolgozók kiképzéséhez és az RHKK teszteléséhez

333 5. BERUHÁZÁSOK A beruházások fejezet beruházási terv részében A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul: S. sz Beruházás Terv- és műszaki dokumentáció Hatósági díjak és illetékek Az illetékes hatóságok műszaki feltételei Építési munkák Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete Az épületek műszaki vizsgálata Földmérői szolgáltatások Vízjogi engedélyek Villamoshálózati csatlakozások költségei ÖSSZESEN évi terv évi évi terv évi terv évi évi terv megvalósítás. I. módosítás II. módosítás terv

334 A tervezett módosítások legnagyobbrészt a fizetés ütemének a Társaság igényeivel való összehangolására, illetve a tervezett ütemnek a szerződéssel meghatározott kötelezettségekkel való összehangolására vonatkoznak (a Nagy méretű beruházások terve 1. pontja - építési-műszaki tervdokumentáció, 7. pontja az építmények műszaki vizsgálata és 5. pontja a hulladékgyűjtő központok berendezése esetében). Az eszközök az állami szervek illetékei és díjai alatt lettek jelentősen megnövelve, az alábbi okokból: - A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megszabta a csatlakozó vízvezeték kiépítéséhez a békovai vízgyár és a regionális hulladékkezelő központ között. Tekintettel, hogy ez egy új térítmény, a évi működési tervvel e célra nem lettek eszközök előirányozva. - A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján a létesítmény próbaüzembe helyezését jóváhagyó határozat után az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,1%-ának megfelelő illetéket kell fizetni, a használatbavételt engedélyező határozat után pedig az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,2%-ának megfelelő összeget. Ugyanezen törvény írja elő azt is, hogy az illetékfizetési kötelezettség alól mentesülnek többek között az önkormányzat szervek és szervezetek (a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján pedig szervek az intézmények, állami szervek és szervezetek, a tartományi és önkormányzati szervek, ha átruházott teendőket látnak el, valamint a vállalatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, melyeket közfeladatok végzésével bíztak meg), míg a helyi önkormányzatról szóló törvény előírja, hogy a község szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését, továbbá azok ellátásának szervezési, anyagi és egyéb feltételeit. A fentebb felsorolt jogszabályok alkalmazása a Társaság illetékfizetési kötelezettsége tekintetében különböző, ami szerint egyes állami szervek felmentik a Társaságot a köztársasági közigazgatási illetékek fizetése alól, míg más állami szervek úgy vélik, hogy a köztársasági közigazgatási illeték fizetési kötelezettsége alóli felmentés a Társaságra nem vonatkozik. A fentieket figyelembe véve, és tekintettel a próbaüzem engedélyeztetésének jelentőségére, a díjakra és illetékekre előirányzott eszközöket meg kell növelni. Csökkentve lettek a következőkre tervezett összegek: - építési munkák, amelyekre a munkák szerződésbe foglalt és tényleges értéke közötti különbségek miatt volt szükség, mivel a szerződés az építési tervekkel előírt mennyiségeket vette alapul, míg az elszámolásban a ténylegesen kivitelezett munkák mennyisége szerepel, és - a hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése, a tervezett eszközök és a közbeszerzési szerződéssel meghatározott összeg összehangolása miatt. A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a évre adatlap a 14. mellékletben található. A fejezet többi része változatlan marad. 6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

335 A fejezetnek A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközökre vonatkozó része a következőképpen módosul: 6.1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök az 1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök adatlapon lettek kimutatva. 7. AZ ÁRAK A hulladék kezelésének és a regionális hulladékkezelő központban történő elhelyezésének ára a évi működési tervvel lesz megszabva, miután engedélyt kapunk a Társaság alapítóinak illetékes szervétől. 8. MELLÉKLETEK 3. melléklet - Állapotmérleg, terv 4. melléklet - Sikermérleg, terv a időszakra 5. melléklet - Támogatások, terv a időszakra 6. melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 6a melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek 8. melléklet Foglalkoztatási ütemterv 10. melléklet Bérelszámolás a évben 11. melléklet Foglalkoztatottság havi bontásban a és a évben 12. melléklet ban kifizetett bérek és a évi bérezési terv 14 melléklet Beruházási terv és a évi beruházások terve 15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a évre

336 1. sz. melléklet MÉRLEG én Ezer dinárban Számlacsoport - számla ESZKÖZÖK TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP 0 А. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE 001 Terv I Terv módosítás II Terv módosítás Összeg Terv Terv Terv Terv Б.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) és 019 részben 1. Fejlesztési befektetés , 012 és 019 részben 2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok és 019 részben 3. Üzleti vagy cégérték és 019 részben 4. Egyéb immateriális javak és 019 részben 5. Immateriális javak előkészületben és 019 részben 6. Immateriális javakra adott előlegek II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ( ) 020, 021 és 029 részben 1. Földterület és 029 részben 2. Épületek és 029 részben 3. Berendezések és felszerelés és 029 részben 4. Befektetési ingatlan és 029 részben 5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és 029 részben 6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés és 029 részben 7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe és 029 részben 8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek III.. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK ( )

337 030, 031 és 039 részben 1. Erdők és többéves ültetvények és 039 részben 2. Tenyészállatok és 039 részben 3. Biológiai eszközök előkészületben és 039 részben 4. Biológiai eszközökre adott előlegek kivéve 047 IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ) 040 és 049 részben 1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben és 049 részben 2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban és 049 részben 3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban részben, Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb részben és 049 részben kapcsolt jogi részben, 044 részben és 049 részben 5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél részben és 049 részben 6. Hosszútávú befektetés belföldön és részben 049 részben 7. Hosszútávú befektetés külföldön és 049 részben 8. Esedékességig tartott értékpapírok és 049 részben 9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK ( ) és 059 részben 1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől és 059 részben 2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől és 059 részben 3. Követelések áruhitel értékesítése alapján és 059 részben 4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése és 059 részben 5. Jótállásból eredő követelések és 059 részben 6. Vitás és gyanús követelések és 059 részben 7. Egyéb hosszútávú követelések В. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK 042 Г. FORGÓESZKÖZÖK ( ) osztály I. KÉSZLETEK ( ) Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár Befejezetlen termelés és szolgáltatások

338 12 3. Késztermékek Áru Értékesítésre szánt állóeszközök Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek 050 II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK ( ) 200 és 209 részben 1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek és 209 részben 2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek és 209 részben 3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek és 209 részben 4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek és 209 részben 6. Belföldi vevők és 209 részben 6. Külföldi vevők és 209 részben 7. Egyéb értékesítés alapú követelések III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ 061 EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN 23 kivéve 236 és 237 VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ( ) és 239 részben 1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek és 239 részben 2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések egyéb kapcsolt jogi személyek és 239 részben 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön és 239 részben 4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön , 235, 238 és 239 részben 5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések VII. KÉSZPÉNZ VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ kivéve 288 IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 070 D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON ( ) 88 Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

339 FORRÁSOK А. TŐKE ( ) 0 = ( ) I. ALAPÍTÓI TŐKE ( ) Részvényesi tőke Korlátolt felelősségű társaságok részesedései Betétek Állami tőke Társadalmi tőke Szövetkezeti részesedések Kibocsátási prémium Egyéb alapítói tőke II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE és 237 III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK IV. TARTALÉKOK V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS 0414 ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN 33 kivéve 330 VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota 0415 a 33 - kivéve a számlacsoportnál) 33 kivéve 330 VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota 0416 a 33 - kivéve a számlacsoportnál) 34 VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG ( ) Előző évek fel nem osztott nyeresége Folyó év fel nem osztott nyeresége 0419 IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK X. VESZTESÉG ( ) Előző évek vesztesége Folyó év vesztesége

340 V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ( ) V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ( ) Tartalékok garancia időn belüli költségekre Tartalékok természeti javak felújítási költségeire Tartalékok átszervezési költségekre Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira Tartalékok bírósági perköltségekre és Egyéb hosszútávú tartalékok II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Tőkébe átalakítható kötelezettségek Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön Pénzügyi leasing kötelezettségei Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek В. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (kivéve 498) Г. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékésítésre szánt eszközeiből , 425, 426 és Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

341 43 kivéve 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek Belföldi beszállítók Külföldi beszállítók Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek , 45 és 46 IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI kivéve 498 VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK

342 2. sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS a időszakra Ezer dinárban Összeg Számlacsoport - számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP Terv I Terv módosítás II Terv módosítás Terv Terv Terv Terv , kivéve 62 és RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELE А.. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( ) 1001 I ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Belföldi áruértékesítése árbevételei Külföldi áruértékesítése árbevételei II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

343 640. Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, térítésekből, kompenzációkból és adóteher visszafizetéséből származó bevételek Feltételes támogatásokból származó bevételek IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK 1019 RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK , 62 és 63 B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ERTÉKE II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÓ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 1023 III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT 630 SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE 1024 IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK 631 CSÖKKENTÉSE kivéve 513 V. ANYAGKÖLTSÉGEK VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI 1030 X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK 1032 V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYE ( ) G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE VESZTESÉGE ( ) D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( , kivéve 662, 663 és ) 1035 I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( ) Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek Egyéb pénzügyi bevételek II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)

344 663 és , kivéve 562, 563 és III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1042 Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) 1043 I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ( ) Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások Kapcsolt jogi személyek és közös befektetése veszteségében való részvétel ráfordításai és Egyéb pénzügyi ráfordítások II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) és 564 III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1050 Е. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE ( ) 1051 Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE ( ) és 685 Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA és 585 I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA és 68, kivéve 683 és 685 Ј. EGYÉB BEVÉTELEK és 58, kivéve 583 és 585 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1056 L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( ) 1057 LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG ( ) XVII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI XVIII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI

345 B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG ( ) 1061 V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG ( ) 1062 G. NYERESÉGADÓ I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI részben II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI részben III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK 1067 Gy. NETTÓ NYERESÉG ( ) 1068 E. NETTÓ VESZTESÉG ( ) 1069 Zs. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 1070 З. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NEYERESÉG 1071 I. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG Részvényenkénti bevétel Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként

346 5. sz. melléklet TÁMOGATÁSOK dinárban Sor szám FORRÁSOK/REND ELTETÉS Terv Terv módosítás Alapítók költségvetése - folyó költségek 1. Tervezett , , , , , , ,00 1.a. Előző évekből fenmaradt támogatások , , Szerződött ,00 3. Lehívott összeg ,00 Alapítók költségvetése - nagyberuházások 1. Tervezett , , , , , ,00 1.a. Előző évekből fenmaradt támogatások 0, , ,12 2. Szerződött Lehívott összeg SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN LEHÍVOTT ÖSSZEGEK ÖSSZESEN , ,

347 6. sz. melléklet FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT 2017 január november időszakra Sorsz. Szektor/ Szervezeti egység Besorolt munkahelyek száma A humán erőforrásnyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma Megvalósítva MAGAS Terv Megvalósítva MAGAS Terv Pénzügyi szakmunkatárs Környezetvédelmi szakmunkatárs Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs Adminisztrátori szakmunkatárs ÖSSZESEN: MAGASAN SZAKKÉPZETT KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN Megvalósítva Terv Megvalósítva Terv Megvalósítva Terv Megvalósítva Terv Megvalósítva Terv Megvalósítva Terv Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezettt személy (az ügyvezető) is szerepel. 2653

348 MAGASAN SZAKKÉPZETT Megvalósítv a Terv Megvalósítv a KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN Terv Megvalósítv a Terv Megvalósítv a Terv Megvalósítv a Terv Megvalósítv a a. sz. melléklet Terv

349

350 FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT 2017 december Sorsz. Szektor/ Szervezeti egység Besorolt munkahelyek száma A humán erőforrásnyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma Megvalósítva MAGAS Terv Megvalósítva MAGAS Terv Igazgató Műszaki igazgató KÖZÖS ÜGYEK RÉSZLEGE 3 Közös ügyek részleg vezetője Pénzügyi szakmunkatárs Adminisztratív ügyintéző Beszerzési és eladási szakmunkatárs IT munkatárs Technikai titkár Takarítü TERMELÉSI RÉSZEG 10 Termelési részlegvezető Hulladékszétválasztó osztály Hulladékszétválasztó osztályvezető Hulladékszétválasztó csarnok munkavezető Mozgó gép kezelő Hulladékszétválasztó operátor Segédmunkás a válogató soron Komposztáló és tároló osztály

351 Komposztáló és tároló osztályvezető Gépkezelő a komposztálóban Tehergépkocsi vezető a hulladéktárolóban Kompaktor és buldózer kezelő Segédmunkás a hulladéktárolóban Környezetvédelmi osztály Környezetvédelmi osztályvezető Munkavédelmi szakmunkatárs Laboratóriumi szakmunkatárs LOGISZTIKAI, SZÁLLÍTÁSI ÉS KARBANTARTÓ RÉSZLEG Logisztikai, szállítási és karbantartó részlegvezető Karbantartási osztály Karbantartási osztályvezető Villanyszerelő Mechanikus szerelő Karbantartó segédmunkás Logisztikai és szálítási osztályvezető Logisztikai és szállítási osztály Mérlegkezelő Átrako állomás munkavezető Operátor átrakó állomás Segédmunkás átrakó állomás

352 34 Pótkocsis tehergépkocsivezető Összesen: Megjegyzés: A 6. táblázatban az alkalmazottak szektorok / szervezeti egységek szerinti felépítése a Társaság jelenlegi alkalmazottai szerkezetét és a társaság munkakörülményeinek belső szervezésére és rendszerezésére vonatkozó jelenlegi szabályzat szerint. A munkavállalók szerkezete ágazatok / szervezeti egységek szerint a 6a. táblázatban szemlélteti a dolgozók szerkezetét a cégen belül, amely a tervek kézhezvételét követően pozitív értékelésben részesül az illetékes minisztérium a közszférában foglalkoztatottak számára vonatkozó törvény 1. szakaszának lehetséges alkalmazásával, amelynek egy része vonatkozik a foglalkoztatás az állami szektorban dolgozók szervezeti formájára, ahol a foglalkoztatottak számát a nemzetközi szerződés határozza meg, amelyre az új Szabályzat a belső szervezetre és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozik. 2658

353 Sorsz Foglalkoztatotti költségek NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulákok levonása utáni bér) BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN* FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK 7. sz melléklet Terv Megvalósítva Terv I Terv módosítás II Terv módosítás Terv Terv Terv dinárban Terv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , meghatározatlan időre meghatározott időre Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve 9 Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak Személyek száma, akik ideiglenes és 10 időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve 11 Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján 12 Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, , ,

354 Közgyűlési tagok jutattásai Közgyűlés tagjainak száma Igazgatóbizottsági tagok jutattásai Igazgatóbizottság tagjainak száma , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felügyelőbizottság tagjainak száma Foglalkoztatottak munkábajárási jutattásai Kiküldetési napidíjak , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21 Kiküldetési költségtérítés , , , , , , , , , Végkielégítés Jubiláris díjak A jutattást kapott személyek száma Terepi szállás és étkezés Támogatás a munkásoknak és családjaiknak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 28 Ösztöndíjak A foglalkoztatottak és egyéb természetes 29 személyek egyéb költségtérítései * A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Megjegyzés: Az alkalmazottak száma a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 61 alkalmazottal meghatározot munkaidőre, míg az személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik meg, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg). 2660

355 8. sz. melléklet FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma i állapot i állapot 6 1. Munkaerő távozása a időszkban 0 1. Munkaerő távozása a időszakban Munkaerő alkalmazása a időszakban 0 6. Munkerő alkalmazása a időszakban i állapot i állapot 6 Sorsz. Alap: káderek távozása/alkalmazása Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma i állapot i állapot 6 1. Munkaerő távozása a időszakban 0 1. Munkaerő távozása időszakban Munkaerő alkalmazása a időszakban 0 6. Munkaerő alkalmazása a időszakban i állapot i állapot

356 10. sz. melléklet JELENTÉS A TERVEZETT ÉS A 2017-BEN KIFIZETETT FIZETÉSEKRŐL HÓNAP Teljes bétrömeg a folyó évre Teljes bétrömeg a folyó évre Régi foglalkoztatottak Teljes bétrömeg a folyó évre Új foglalkoztatottak Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva Január , , , ,59 0,00 0,00 Február , , , ,50 0,00 0,00 Március , , , ,97 0,00 0,00 Április , , , ,28 0,00 0,00 Május , , , ,17 0,00 0,00 Június , , , ,01 0,00 0,00 Július , , , ,32 0,00 0,00 Augusztus , , , ,71 0,00 0,00 Szeptember , , , ,96 0,00 0,00 Október , , , ,87 0,00 0,00 November , , , ,89 0,00 0,00 December , , , ,46 0,00 0,00 ÖSSZESEN: , , , ,73 0,00 0,

357 BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-BEN HÓNAP 2016-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II A SZK KÖLTSÉGVETÉSÉBE MEGVALÓSÍTOTT BEFIZETÉS 2016-BAN 2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT* 2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN* A SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG JANUÁR , , , , ,00 FEBRUÁR , , , , ,00 MÁRCIUS , , , , ,00 ÁPRILIS , , , , ,00 MÁJUS , , , , ,00 JÚNIUS , , , , ,00 JÚLIUS , , , , ,00 AUGUSZTUS , , , , ,00 SZEPTEMBER , , , , ,00 OKTÓBER , , , , ,00 NOVEMBER , , , , ,00 DECEMBER , , , , ,00 ÖSSZESEN , , , , ,00 * A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.) 2663

358 11. sz. melléklet BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2016-RA A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZESEN BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2017-RE A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZESEN Megjegyzés: Az alkalmazottak száma, a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre, míg a személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után tervbe van, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg). 2664

359 12. sz. melléklet KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2016-OS ÉVBEN ** KIFIZETÉSEK 2016-BAN Foglalkoztatottak száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér I , , , , , ,74 II , , , , , ,89 III , , , , , ,77 IV , , , , , ,81 V , , , , , ,04 VI , , , , , ,90 VII , , , , , ,44 VIII , , , , , ,48 IX , , , , , ,22 X , , , , , ,68 XI , , , , , ,44 XII , , , , , ,59 ÖSSZESEN , , , , , ,00 ÁTLAG , , , ,00 0 0,00 0, , ,

360 KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2017-ES ÉVBEN ÉVI TERV Foglalkoztatottak száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér I , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 II , , , ,20 0 0,00 0, , ,00 III , , , ,40 0 0,00 0, , ,00 IV , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 V , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 VI , , , ,40 0 0,00 0, , ,00 VII , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 VIII , , , ,20 0 0,00 0, , ,00 IX , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 X , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 XI , , , ,60 0 0,00 0, , ,00 XII , , , , , , , ,00 ÖSSZESEN , , , , , , , ,00 ÁTLAG , , , , , , , ,58 * a régi foglalkoztatottak a évben azok a foglalkoztatottak akik 2016 decemberében munkaviszonyban voltak Megjegyzés: A decemberi tervezett bértömeg kifizetése tervezett szinten csak az új alkalmazottak fogadásakor és az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik, tekintettel a közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkére, a kapcsolódó munkára a közszférában szervezeti formában történő foglalkoztatásra, amelyben a munkavállalók létszámát nemzetközi megállapodásnak megfelelően határozzák meg. 2666

361 14. sz. melléklet TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE év Sorsz. Beruházás megnevezése 1 Műszaki tervdokumentáció 2 3 Állami hatósági díjak és költségek Illetékes intézmények műszaki feltételei 4 Városrendezési feltételek 5 Építési munkálatok A munkálatok felügyelésének szolgáltatása A hulladékbegyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése 9 Kutatási szolgáltatások 10 Földmérési szolgáltatások 11 Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége Pénzeszköz forrása Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől és az IPA Alapból biztosított források Költségvetésb ől biztosított források A SZK költségvetéséb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Pénzelés megkezdésének éve Pénzelés befejeztének éve Teljes érték évi terv évi megvalósítás 2017.évi terv évi I Terv módosítás évi II Terv módosítás évi terv Ezer dinárban évi terv 2667

362 12 Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások 13 Vízjogi engedélyek 14 Építmények műszaki vizsgálata Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Összesen:

363 TŐKEBERUHÁZÁOK TERVE 2017-BEN Ezer dinárban Sorsz. Befektetés megnevezése évi terv évi I Terv módosítás évi II Terv módosítás Műszaki tervdokumentáció Illetékes intézmények műszaki feltételei Építési munkálatok Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése Munkafelügyeleti szolgáltatás Építmények műszaki vizsgálata Földmérői szolgáltatások Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége Szemeteskocsik Összesen: Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is felöleli. 2669

364 A TÁRSASÁG ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK 15.sz. melléklet Ezer dinárban Sorsz. Kiadások megnevezése I Javak évi terv évi megvalósítás évi terv évi I Terv módosítás évi II Terv módosítás Rezsiköltségek és irodaszerek Irodaszerek beszerzése Üzemanyag Áramfogyasztás Munkaruhák beszerzése II Szolgáltatások 6. Szállítási szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Reklám- és promóció Egyéb szolgáltatások pl az építkezés felvételezése Bérléti díjak Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat) Könyvelési program bérleti díja Ügyvédi szolgáltatások Takarítási szolgáltatások Könyvelői szolgáltatások Pénzügyi jelentések könnyvvizsgálata A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei Foglalkoztatottak továbbképzése Fordítási szolgáltatás Egyéb nem-termelőszolgáltatások (szoftverek, parking, stb) Épületek fizikai biztosítása Reprezentáció Biztosítási díjak Pénzügyi műveletek ráfordításai

365 25. Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomtatás, előfizetések) Szofver és egyéb jogok Összesen:

366 JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK Ezer dinárban Sorsz. Beszerzés tárgya évi terv Megvalósítva évi terv évi I Terv módosítás évi II Terv módosítás I Javak A gyűjtőállomások felszerelésének 1. beszerzése II Szolgáltatások 2. Műszaki tervdokumentáció Illetékes intézmények műszaki 3. feltételei A munkálatok felügyeletének 4. szolgáltatása Földmérői szolgáltatások Az elektroenergetiaki rendszer 6. csatlakoztatására való kapcsolódás Az építmények műszaki vizsgálata III Munkálatok 8. Építési munkák Összesen:

367 259. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 61. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 61. alapján, a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/ és 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.)) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK IGAZGATÁSÁRA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG KÜLÖN PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRA A JÓVÁHAGYÁSRÓL A 2017-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA I. A KKT jóváhagyja a szabadkai Regionális Hulladéktároló szilárd kommunális hulladék igazgatására a Korlátolt Felelősségű Társaság külön programja módosítását a 2017-es évi költségvetési eszközök használatára, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. társaság taggyűlése a VIII/ es számú határozatával hozott meg. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: /2017-I Kelt: december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2673

368 A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 26. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 más törv. és 5/2015 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló rendelet 14. szakaszának 1. bekezdés 29. pontja alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a jén megtartott ülésén meghozta az alábbi DÖNTÉST A ÉVI KÜLÖN TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL (a döntés száma: VIII/ ) Elfogadjuk a költségvetési eszközök felhasználásáról szóló évi külön terv módosítását, a mellékletben található szöveg szerint, ami e döntés részét képezi. Megbízzuk a Társaság igazgatóját, hogy az előző bekezdésben foglalt külön terv módosítását a döntés elfogadását követő 5 napon belül továbbítsa az alapítók illetékes szervéhez. A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba. I n d o k o l á s A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza előírja, hogy az a közvállalat, amely költségvetési eszközöket (támogatást, garanciát vagy egyéb eszközöket) használ fel vagy fog felhasználni, köteles azokra külön tervet felterjeszteni. A külön tervnek tartalmaznia kell az eszközök felhasználásának célját és ütemét. A külön terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt a kormány, a tartomány vagy az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyja. A közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszának rendelkezései megfelelőképpen alkalmazandók azokra a tőketársaságokra is, amelyek kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak, és közhasznú tevékenységet folytatnak. A közvállalatokról szóló törvény fentebb említett rendelkezése alapján és a évi működési terv módosításának megfelelően elkészült a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság külön tervének módosítására vonatkozó javaslat a költségvetési eszközök évi felhasználására, amit a Társaság igazgatója a döntés elfogadását követő 5 napon belül jóváhagyásra továbbít az alapítók illetékes szervéhez. A felsoroltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk. A társaság közgyűlésének elnöke Sánta Csaba 2674

369 A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Szabadka, 2017 novembere