R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Átírás

1 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma(zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: ,00 dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei ,00 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelme ,00 dinár összegben. Zenta község évi költségvetése az alábbiakból tevődik össze: 3. szakasz 1 oldal

2 А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás dinárban kifejezve 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedemek és bevételek ,159, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei ,159, Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -71,000, Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) ,000,000 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Az előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 90,000,000 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 19,000, Nettó finanszírozás ( ) - ( ) 71,000, Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI oldal

3 4. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: évi terv Osztály/Kategó ria/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költség-vetésből Szerkezet % KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK % ADÓK % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % Keresetadók % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek % % % Ingatlanjövedelem utáni adó % Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % Földadó % Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Önkéntes anyagi hozzájárulás % Egyéb bevételek utáni adó % Sportolók bevétele utáni adó % KERESETALAPI ADÓ % A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója % Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója % VAGYONADÓ % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 3 oldal % % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével % % Gépjárművek utáni éves térítmény % Környezetszennyezési térítmény % SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény % Idegenforgalmi illeték % A környezet védelme és előmozdítása utáni külön térítmény %

4 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény % EGYÉB ADÓK % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL % Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára % EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára % EGYÉB BEVÉTELEK % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei % Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén % Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök % Telekhasználat utáni térítmény % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára % % Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % % Községi közigazgatási illetékek % Építési telkek rendezése utáni térítmény % PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh % % % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Egyéb bevételek a községi szint javára % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI % Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök % A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ A költségvetés használók egyéb forrásokból eredő bevételei ÖSSZESEN oldal

5 5. szakasz A költségvetés használók tervezett tőkekiadásai a folyó évre és a következő két évre vonatkozóan. KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. Sorszám Leírás A projektum összértéke Az összeg dinárban kifejezve NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2015 A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből a VAT költségvetéséből A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton 5 oldal

6 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Útépítés Tornyos településen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből Járdaépítés és -helyreállítás A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből A határutak rendezése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: oldal

7 Finanszírozási források: - folyó bevételekből Tetőcsere a Снежана-Hófehérke Óvoda Szivárvány épületében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből a VAT költségvetéséből A vizesblokk helyreállítása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11. Kihelyezett Tagozatában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből egyéb bevételekből A kultúrát szolgáló épületek javítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: oldal

8 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből a VAT költségvetéséből A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből a VAT költségvetéséből Zenta község épülete kupolájának helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2015 A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: folyó bevételekből A tetőburkolat cseréje a Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozatának épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2016 A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - a VAT költségvetéséből oldal

9 6. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer közgazdasági osztályozása alapján: Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK % A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % A munkáltatót terhelő szociális járulékok % Természetbeni juttatások (szállítás) 0.0% A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak térítményei % Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % Képviselői pótlék % SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % Anyag % ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0.0% 440 KAMATTÖRLESZTÉS % Hazai kamatok törlesztése % Az adósságvállalás kísérő költségei 0.0% SZUBVENCIÓK % Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 4511 szervezeteknek % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % Egyéb adományok, dotációk és átutalások % Egyéb folyó dotációk a törvény szerint % SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % Szociális védelmi térítések a költségvetésből % EGYÉB KIADÁSOK % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések alapján % ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK % Állandó tartalék % Folyó tartalék % oldal

10 500 TŐKEKIADÁSOK % ÁLLÓESZKÖZÖK % Épületek és építési létesítmények % Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % KÉSZLETEK 0.0% Árukészletek további eladásra 0.0% TERMÉSZETBENI VAGYON % Erdők és vizek % Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 0.0% 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal

11 7. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Program Kód Programtevékenység/ Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen program Helyi fejlesztés és területi tervezés % Stratégiai, területi és várostervezés % П1 Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése 0.0% 1101-П2 Zenta település általános szabályozási terve % program Kommunális tevékenység % Vízellátás % Közhigiénia % A zöldterületek rendezése és karbantartása % Közvilágítás % Egyéb kommunális szolgáltatások % П1 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban % П2 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn % П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében 0601-П4 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban % % П5 A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton % program Helyi gazdaságfejlesztés % A meglévő gazdaság támogatása % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben % program A turizmus fejlesztése % A turizmusfejlesztés irányítása % Idegenforgalmi bemutató % П1 Tiszavirág fesztivál Zentán % П2 I love Zenta fesztivál % П3 Karácsonyi vásár % program Mezőgazdaság-fejlesztés % oldal

12 A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % A mezőgazdasági termelés ösztönzése % Vidékfejlesztés % П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál % П2 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója % program Környezetvédelem % A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása % A kommunális hulladék kezelése % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása % П1 A Szabadkai Regionális Hulladéktároló kiépítése % program Közúti infrastruktúra % A közlekedési infrastruktúra igazgatása % Utak karbantartása % П1 Útépítés Tornyos településen % П2 Video megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében % program Iskoláskor előtti oktatás % Iskoláskor előtti intézmények működése % П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben % П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben % program Alapfokú oktatás % Általános iskolák működése % П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % П2 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában % П3 A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban % П4 Video megfigyelő rendszer bevezetése a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban % П5 A tanárok szakmai továbbképzése % П6 Közlekedési készlet az elsősöknek % П7 Külföldi partnerség % П8 Tudás-hatalom % П9 Mesteriskola % oldal

13 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén % П11 Külföldi partnerség % program Középfokú oktatás % Középiskolák működése % П1 "Kombi" lízingelt jármű % П2 Nemzetközi verseny % П3 A tanárok szakmai továbbképzése % П4 Az iskola festése % П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny % П6 A tanárok szakmai továbbképzése % П7 A tanárok szakmai továbbképzése % П8 Külföldi partnerség % П9 Külföldi partnerség % program Szociális és gyermekvédelem % Szociális támogatás % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % A Vöröskereszt tevékenysége % Gyermekvédelem % П1 Zentán a nyugdíjas- és idősotthon feltételeinek % megteremtése, illetve annak létrehozása program Elsődleges egészségvédelem % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % program A kultúra fejlesztése % A helyi kulturális intézmények működése % A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % П1 Táncpanoráma % П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap % П3 Szilveszterezés a téren % П4 Pedagógusnap % П5 Magyar folklór % П6 Az előadások előkészítése és előadása % П7 Irodalmi est % П8 Sremac-napok % П9 Az Alapítvány ünnepe % П10 Éves folklór koncert % oldal

14 1201-П11 Mosolytenger % П12 Fúvószenekar % П13 A kultúrát szolgáló épületek javítása % П14 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 2.2% program Sport- és ifjúsági fejlesztés % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint 0.1% a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása % П1 Sportösztöndíjak % П2 Az uszoda főprojektumának kidolgozása % oldal

15 program Helyi önkormányzat % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % A helyi önkormányzatok és városi községek működése 1.8% Közadósság igazgatása % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % Tömegközlekedés % Tájékoztatás 0.0% A nemzeti kisebbségek programja % Programtevékenység: Jogsegély % Programtevékenység: Tartalékok % П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése % П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi % adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása % П4 Egyetemisták ösztöndíjazása % П5 Ballagók parádéja % П6 Zenta A Madách község Imre épülete utca 1. kupolájának szám alatti helyreállítása épület folyó % П7 karbantartása % П8 A helyi közösség napja % П9 Utak és járdák építése % П10 Kulturális rendezvények % П11 Sportrendezvények % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal

16 8. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen SZOCIÁLIS VÉDELEM % Család és gyermekek % Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % Máshova nem sorolt szociális védelem % ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek % Végrehajtó és törvényhozó szervek % Pénzügyi és fiskális ügyek % Általános szolgáltatások % Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés % Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % Közadósság tranzakciók % VÉDELEM % Polgári védelem % Máshova nem sorolt védelem % KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % Rendőrségi szolgáltatások % Tűzvédelmi szolgáltatások % Bíróságok % GAZDASÁGI ÜGYEK % Általános ügyek a munka kérdésében % Mezőgazdaság % Közúti forgalom % Vízi forgalom % Idegenforgalom % Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % Máshova nem sorolt gazdasági ügyek % KÖRNYEZETVÉDELEM % Máshova nem sorolt környezetvédelem % LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % Közösségfejlesztés % Utcai megvilágítás % EGÉSZSÉGÜGY % Máshova nem sorolt egészségügy % REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % Rekreációs és sportszolgáltatások % Kulturális szolgáltatások % A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás % oldal

17 900 OKTATÁS % Iskoláskor előtti oktatás % Alapfokú oktatás % Felső középfokú oktatás % Középfokú oktatás diákotthonnal % Máshova nem sorolt oktatás % ÖSSZESEN % oldal

18 II. KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetés ,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak tevékenységéből származó pótbevételeket ,00 dinár összegben, ami összesen ,00 dinárt tesz ki, a használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk el: Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 110: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből oldal

19 Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között Funkció 110: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között A projektumra összesen 0602-П1: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között Az 1. fejezetre összesen: Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között Az 1. részre összesen: A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) oldal

20 A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Szerződéses szolgáltatások A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. programra összesen: Programtevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék Folyó tartalék A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 112: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 20 oldal

21 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 220: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Folyó javítások és karbantartás Anyag Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 250: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből oldal

22 Az 1. fejezetre összesen: A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 2. részre összesen: KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.1. fejezetre összesen: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT 22 oldal

23 PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.2. fejezetre összesen: KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek oldal

24 Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.3. fejezetre összesen: A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 3. fejezetre összesen: A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 3. részre összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései oldal

25 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és vagyon Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Közadósság igazgatása 170 Közadósság igazgatása Hazai kamatok törlesztése Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 170: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb adományok, dotációk és átutalások oldal

26 01 Helyi Roma Akcióterv A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 160: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 130: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П2: A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások Biztosítási költségek Szakosított szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Községi Tűzoltószövetség Önkéntes Tűzoltó Egyesület Egyéb ingatlan és felszerelés A 320. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből oldal

27 Funkció 320: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 980 Máshova nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal rendelkező gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság Állandó kiadások Biztosítási költségek Utazási költségek Tanárok szállítása A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П3 Diákok utaztatása 980 Máshova nem sorolt oktatás Utazási költségek A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között oldal

28 A projektumra összesen 0602-П3: П4 Egyetemisták ösztöndíjazása 980 Máshova nem sorolt oktatás Szociális védelmi térítések a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П4: П5 Ballagók parádéja Máshova nem sorolt oktatás Anyag A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П5: A 15. program finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS A meglévő gazdaság támogatása 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés Egyéb adományok, dotációk és átutalások Gazdaságfejlesztés A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 150: oldal

29 A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete Inkubátor Kft A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 490: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben 412 Általános ügyek a munka kérdésében Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 412. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között Funkció 412: A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között A projektumra összesen 1501-П1: A 3. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Átutalások azonos szintű használók között A 3. programra összesen: PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdasági termelés ösztönzése 29 oldal

30 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása Zentai Gazdakör Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: A projektum finanszírozási forrásai 0101-П1: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0101-П1: П2 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: A projektum finanszírozási forrásai 0101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0101-П2: Az 5. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Az 5. programra összesen: oldal