СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XLIV 6. јул г., Бачка Топола

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XLIV 6. јул г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 7. szám Topolya, július 6.

2 Број СТРАНА 110. OLDAL szám 45. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 6-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,53 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,42 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete ,11 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint. Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 3.551

3 Број СТРАНA 111. OLDAL szám 13 Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások 9 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN szakasz A 2011 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak

4 Број СТРАНА 112. OLDAL szám 7160 Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Útiköltségek a rendes munka keretében Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztratív szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások 1.080

5 Број СТРАНA 113. OLDAL szám 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Tervezés Gépek és felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, közlekedési, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

6 Број СТРАНА 114. OLDAL szám Bevételek és jövedelmek hiánya - KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK HIÁNYÁNAK helyesbítése: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ezer dinár értékű szuficit Topolya község évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: 1. LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költség-vetési eszközök I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK ( )- (4+5+6) VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL ( ) - MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ (4-44+5) ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY (7+8) -(4+5)+(92-62)

7 Број СТРАНA 115. OLDAL szám A költségvetési hiányt mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficit, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. E költségvetési hiányt az előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközökből fedezzük, ezáltal ezer dinár összegű többlet keletkezik, mely megfelel a költségvetés i számlájának állapotának. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS évi ÖSSZEG BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Tervezés Adminisztratív felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, közlekedési és álló felszerelés Nem anyagi természetű vagyon A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY szakasz január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő:

8 Број СТРАНА 116. OLDAL szám Rovat száma LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezrekben) 1. PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ,11 dinárban állapítjuk meg. 8. szakasz költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Adományokból Összesen Köztársaság Tartomány város Autonóm Község, Kkt forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY

9 Број СТРАНA 117. OLDAL szám KÜLÖN RÉSZ 9.szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tesznek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez Keresetek utáni adó , ,13 102, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,27 103, Vagyoni jövedelem utáni adó , ,63 108, Egyéb jövedelemadók , ,09 105,48 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,12 103, ÖSSZESEN: , ,12 103, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,86 105, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,91 93, Tőkeátutalásra kivetett adó , ,42 103, Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó ,00 0,00 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,19 103, ÖSSZESEN , ,19 103, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 69, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,18 143, Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából ,00 0,00 0, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 100, Gépjárművek utáni évi díj , ,50 103, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,00 76, Környezetszennyezés utáni térítés , ,40 94, Üdülőhelyi illeték , ,00 95, Környezetvédelmi díj , ,00 103, Községi kommunális illetékek , ,00 39,03

10 Број СТРАНА 118. OLDAL szám Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,08 100, ÖSSZESEN: , ,08 100, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,63 106,02 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,63 106, ÖSSZESEN: , ,63 106, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 0,00 0,00 - Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0, Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai , ,00 99, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,81 98, VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , ,00 100, Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 0, VAT kapitális céleszközátutalásai , ,00 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,00 99,96 07 Más hatósági szintek átutalásai (733156) , ,81 99, ÖSSZESEN , ,81 99, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,13 102,16 Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó eszközök , ,94 93,31 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,00 91, városi építési telek használati díja , ,24 90,01 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,31 94, ÖSSZESEN , ,31 94, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , ,00 18, Községi közigazgatási illetékek , ,00 87, Telekrendezési díj , ,60 91, Községi igazgatási szervek bevételei , ,27 95,66 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,87 93, ÖSSZESEN: , ,87 93,02

11 Број СТРАНA 119. OLDAL szám 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,00 91,01 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek ,00 0,00 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,00 89, ÖSSZESEN , ,00 89, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,82 90,16 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,82 90, ÖSSZESEN: , ,82 90, ROVAT ÖSSZESEN: , ,83 100,29 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0,00 - Magánosítás során való tőkeeladásból származó illetmény 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0, Helyi járulékok , ,94 100,92 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,94 100, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,77 100, Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök , ,04 100, A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet , ,72 99,99 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,76 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE , ,53 100,30 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme , ,00 46,59 ÖSSZESEN: , ,53 90,73

12 Број СТРАНА 120. OLDAL szám 10. szakasz Számla A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Költségvetési eszközök Póteszközök KÖLTSÉGFAJTA Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás % mutató a tervhez , ,67 96, , ,00 134, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 96, , ,00 122, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 97, , ,00 122, Természetbeni térítések , ,00 75, , ,00 41, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,81 87, , ,00 205, Foglalkoztatottak térítményei , ,00 99, , ,00 100, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , ,86 86, , ,00 108, , ,08 84, , , Állandó költségek , ,45 96, , ,00 113, Útiköltségek , ,35 83, , ,00 46, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,71 84, , ,00 119, Szakosított szolgáltatások , ,31 75, , ,00 91, Folyó javítások és karbantartás , ,02 94, , ,00 54, Anyagköltségek , ,24 90, , ,00 105,74 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0, , Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0, , Nem anyagi term. vagyon elhasználódása 0,00 0,00-0, ,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS , ,42 95, ,00 0,00 0, Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,42 95,55 98, ,00 0,00 0,00 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 97, ,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ,00 97, ,00 0,00 0, Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00 -

13 Број СТРАНA 121. OLDAL szám 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,29 96, , ,00 31, Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , ,29 96, , ,00 31,13 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , ,68 99, ,00 0,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,68 99, ,00 0,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,58 98, , ,00 88, Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK , ,65 98, , ,00 75, , ,93 77, , ,00 75, , ,00 160, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK , ,10 86, , ,00 7, Épületek és épített létesítmények , ,35 86, , ,00 2, Gépek és felszerelés , ,75 85, , ,00 58, Nem anyagi természetű vagyon , ,00 91, , ,00 685,29 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , ,60 99,68 0,00 0, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , ,60 99,68 0,00 0,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,42 92, , ,00 44,77

14 Број СТРАНА 122. OLDAL szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Gazd. besorolás Helyrend RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 97, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 97, Jutalmak és kedvezmények , ,00 82, Állandó költségek - bérlet , ,00 99, Útiköltségek , ,35 59, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,47 96, Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) , ,00 91, , ,64 99, Fejezet összesen: , ,46 96,59 0,00 0, Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,00 0,00 0, Fejezet összesen ,00 0,00 0,00 0,00 0, Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 97, , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 98, Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , ,00 63,89 -

15 Број СТРАНA 123. OLDAL szám Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , ,81 84, , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,00 99, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) , ,86 78, , ,45 96, , ,00 98, , ,99 92, , ,00 80, , ,02 96, , ,91 99, , , ,00 75, , ,93 77,61-0,00 0, Gépek és felszerelés , ,75 69, Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , ,00 89, Fejezet összesen , ,72 95,88 0, , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság ,00 0,00 0, Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) 0,00 0,00 - -

16 Број СТРАНА 124. OLDAL szám a Felsőbb hatósági szintektől, pályázat alapján nyert eszközök (Тop-expo) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása , , , ,00 99, Polgári egyesületek támogatása , , Topolya Község Fejlesztési Társulása , , Fejezet összesen , ,00 99,08 0,00 0, Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 97, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 98, Állandó költségek , , , ,00 90, Útiköltségek 0,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , ,00 100, Az igazgató bizottság tagjainak térítése , ,00 99, Folyó karbantartás , , , Anyagok 8.000, , , ,00 100, Gépek és felszerelés , , fejezet összesen , ,00 98, , ,00 132,73 Támogatási források az 1. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,18 96,02 04 Saját bevétel , ,00 07 Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-41. helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS , ,18 96, , , Tanulók utaztatása , ,61 98,61 - Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 99, A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,00 99,99 -

17 Број СТРАНA 125. OLDAL szám Állandó költségek energia , ,00 99, Állandó költségek egyéb , , Útiköltség , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , Gépek és felszerelés 0,00 0, Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0, Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 97,66 - Támogatási források a 2. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,61 99,33-2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS , ,61 99,33 0,00 0, Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0, Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) , ,00 87, , ,00 99, Állandó költségek energia , ,00 92, Állandó költségek - egyebek , , а Útiköltség , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , ,00 -

18 Број СТРАНА 126. OLDAL szám Anyagok , ,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés 0,00 0, Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0, Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,00 95,14-3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza , ,00 95,14 0,00 0, Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , ,00 94, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 94, Természetbeni juttatások 6.000, , , Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak , ,00 75, , ,00 105, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 98, , ,00 10, Jutalmak és kedvezmények , ,00 98, Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , ,00 98, , ,00 55, Útiköltség , ,00 75, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 99, , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 97, ,00 0, Szakosított szolgáltatások- színházi előadások , ,00 99, , ,00 173, Folyó javítások és karbantartás , , , ,00 12, Anyagok , , , ,00 90, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 102, Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 0,00 0, , Gépek és felszerelés , , ,00 -

19 Број СТРАНA 127. OLDAL szám 4.1. Fejezet összesen , ,00 94, , ,00 64, Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 98, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 98, Természetbeni juttatások 8.000, ,00 50, , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,00 96, , ,00 121, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 96, , Jutalmak és kedvezmények , ,00 99, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 85, , ,00 62, Útiköltségek 0,00 0, , ,00 80, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 82, , ,00 45, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 92, Különleges szolgáltatások (művelődési rendezvények) , , , ,00 27, Folyó javítások és karbantartás , , , ,00 1, Anyagok , , , Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00-0, , Belföldi kamatok törlesztése 0,00 0, , Könyvek vásárlása , , , Fejezet összesen , ,00 97, , ,00 88, Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása а Monográfia és könyvkiadás , ,00 90, Átutalás a községközi intézményeknek , ,25 86, Átutalás a művelődési egyesületeknek , , Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre , , Művelődési rendezvényekre fordított eszközök , ,00 89, Fejezet összesen , ,25 95,01 0,00 0,00 - Támogatási források a 4. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,25 95,77 04 Saját bevétel , ,00 61,10

20 Број СТРАНА 128. OLDAL szám 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai ,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása , , MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,25 95, , ,00 69, RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján , ,00-0,00 0, , ,00 96, Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 - Támogatási források az 5. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,00 99,61-5 TÁJÉKOZTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN) , ,00 99, RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , ,00 99, Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , ,00 99, Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részhez: , , , ,00-01 Költségvetési bevétel , ,00 99,91-6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ ( helyrend) ÖSSZESEN 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) , ,00 99, , ,00 -

21 Број СТРАНA 129. OLDAL szám Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés 0,00 0, Az igazgató bizottság tagjainak térítése , ,00 96, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,80 99, Átutalások az idősek és felnőttek napközi tartózkodására , , Nonprofit szervezetek támogatása , ,40 99,93 - Támogatási források a 7. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,20 99,94-7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,20 99, RÉSZ GYERMEKVÉDELEM fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény A dolgozók bére és juttatásai , ,00 94, , ,00 120, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 95, , ,00 121, Természetbeni juttatások , , , ,00 37, A dolgozók szociális juttatásai , ,00 99, , ,00 229, A dolgozók térítményei , ,00 101, Jutalmak, díjak és más külön kiadások , , Állandó költségek készpénzforgalom , , , ,00 158, Állandó kiadások energetikai szolgáltatások , , , ,00 111, Állandó kiadások egyéb , ,00 137, Útiköltség , ,00 42, Szerződések alapján nyújtott szolgáltatások , ,00 90, , ,00 225, Az Igazgató Bizottság tagjainak térítései , ,00 99, Szakmai szolgáltatások , , , ,00 87, Folyó javítások és karbantartás 0,00 0, , ,00 308, Anyagok , ,00 92, Ingatlan és felszerelés elhasználódása , Hazai kamatok visszafizetése ,00 0,00

22 Број СТРАНА 130. OLDAL szám Harmadik és negyedik gyermek iei-ben való tartózkodásának támogatása (4631) , ,81 90, Szociális védelmi térítések a költségvetésből ,00 0, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 156, Épületek és épített létesítmények ,00 0, Gépek és felszerelés , , , ,00 33, Könyvvásárlás , ,00 20, fejezet összesen , ,81 95, , ,00 70, fejezet Gyermek- és családvédelem Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé , ,52 99, Anyagok , ,00 84, Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után , ,00 99, Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen , ,76 99,70 0,00 0,00 - Támogatási források a 8. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,76 96,02 04 Saját bevétel , ,00 70,25 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai ,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,81 90, GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) , ,57 95, , ,00 70, , , A lakosság megelőző egészségvédelme , ,00 -

23 Број СТРАНA 131. OLDAL szám Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) , ,00 94,58-10 Támogatási források a 9. részhez: - 01 Költségvetési bevétel , ,00 99,29 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) , ,00 99,29 0,00 0, , , , ,00 112, , ,80 89, , ,00 6, Tervanyag elkészítése 0,00 0, Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja (az 5a - 8. sz kút felszerelése) , ,80 94, , ,00 32, , , Hulladékkezelési program , ,00 - Tőkeátutalások összesen , ,00 0,00 0,00 - Folyó támogatások (4511) Működési költségek 0,00 0, Vizesárkok rendezése 0,00 0, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 - Folyó támogatások összesen , ,00 0,00 0, FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00 0,00 0,00 -

24 Број СТРАНА 132. OLDAL szám Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) Kerülőút (keleti és déli) építése (földfelvásárlás) , , Felvonulótér kiépítése 0,00 0, I. VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel , , Építési telek rendezése 0,00 0, ,00 0,00 0, Zöldfelületek és parkok rendezése a könyvtár mögötti téren Körforgalom kiépítése , , Helyi utak és határutak csatlakozásainak építése és felújítása , , , ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Vasúti átkelőhely kiépítése , , Kerékpárút kiépítése , , Parkoló kiépítése 0,00 0, Tervanyag elkészítése 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tőkeátutalások összesen , , , ,00 21,43 Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , , Közvilágítás felújítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , , Útpadkák (határutak és helyi utak m.) rendezése ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Utak karbantartása , , ,00 0,00 0, Szélvédő erdősávok fenntartása , , A tópart strandjának fenntartása , ,00 Folyó támogatások összesen , ,00 96, ,00 0,00 0, A KV működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , ,00 127, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 99, , ,00 127,04

25 Број СТРАНA 133. OLDAL szám Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , ,00 93, Foglalkoztatottak térítményei , ,00 104, Jutalmak, díjak és más külön kiadások , ,00 108, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés biztosítása) , , , ,00 116, Útiköltségek , ,00 36, Szerződésen alapuló szolgáltatások (megbízói szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) , ,00 99, , ,00 114, Szakosított szolgáltatások , , , ,00 2, Létesítmények és felszerelés folyó karbantartása , , , ,00 65, Anyagok , ,00 163, Ingatlan és felszerelés elhasználódása , , Nem anyagi természetű vagyon elhasználódása , , Nemkormányzati szervezetek támogatása , ,00 75, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírói testületek végzése alapján kirótt pénzbírságok és büntetések Épületek és más kommunális felszerelés beruházási karbantartása , ,00 188, ,00 0,00 0, , , Gépek és felszerelés , ,00 52, , ,00 38,63 Működési költségek összesen , ,00 97, , ,00 108, TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , ,00 97, , ,00 47, Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások s más kom. szükségletek , ,45 21, Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumok községi önrésze , ,36 93,57 -

26 Број СТРАНА 134. OLDAL szám Környezetvédelem , ,22 81, Rovarok és rágcsálók irtása , ,60 99, c Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök Tisztítsuk meg Szerbiát Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök a kisebbségek nyelvhasználatával kap. Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök köztulajdonban álló vízügyi létesítmények kiépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök lecsapolásra és határutakra Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök piac és vásártér kiépítésére, felújítására , , , , , , , , , , A község stratégiai terveinek elkészítése , , Urbanisztikai tervek elkészítése ,00 0,00 0,00 - A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program ( ,00) I. Mezőgazdasági földterületek rendezése Mezei utak fenntartása , ,00 92, Lecsapolási díj , ,04 73, A mezőgazdasági föld tagosítása, csoportosítása és megjelölése ,00 0,00 0, A mezőgazdasági föld öntözése és lecsapolása , ,24 61, Az osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása Az osztályzatlan utak kiépítéséhez szükséges tervanyag elkészítése II. A mezőgazdasági földek védelme Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása , ,23 96, , ,52 66, , ,51 75,74 -

27 Број СТРАНA 135. OLDAL szám A mezőőr-szolgálat szabályzása , ,61 43, A földterületek biológiai rekultivációja , , A mezőgazdasági földterületek termékenységének vizsgálata , ,00 27, Jégkár elleni védelem (anyag) , ,33 59, Véderdősávok telepítése (4632) ,00 0,00 0, Mezőőri szolgálat felszerelése , ,00 - III. Tanulmányi és kutatómunka Különleges szolgáltatások földmérés 0,00 0, Épületek és építmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelője) A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító programra összesen: Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankhitelek esetében , ,00 93, , ,48 82,95 0,00 0, Kamatok visszatérítése hazai bankok részére , ,42 95, Alapösszeg visszatérítése hazai bankok részére , ,60 99, Regionális hulladéklerakó Működési költségek ,00 0,00 0, Tervanyag elkészítése , ,00 99, KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK - ÖSSZESEN Támogatási források a 10. részhez: , ,13 83,87 0,00 0,00-01 Költségvetési bevétel , ,93 87,75-04 Saját bevétel , ,00 35,15 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai ,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,00 90,94-10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ( helyr.) ÖSSZESEN 11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK , ,93 87, , ,00 35,98 -

28 Број СТРАНА 136. OLDAL szám Topolya község biztonságának különszámlája , ,00 - Oktatás, művelődés, tudomány és sport Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája , ,00 99,57 - Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , , Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 11. részhez: , ,00-01 Költségvetési bevétel , ,00 99,65-11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁM-LÁK ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 99,65 0,00 0, RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL 12 Projektum: Nemzetközi toleranciatábor Állandó költségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Anyagok , ,00 - összesen: , ,00 - Projektum: az Európai toleranciaközpont kiépítése Épületek és építmények kiépítése 0,00 0, összesen: 0,00 0, Támogatási források a 12. részhez: 01 Költségvetési bevétel , , PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 0,00 0,00 -

29 Број СТРАНA 137. OLDAL szám RÉSZ CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) A helyi járulék felosztása - Bajsa HK , ,00 95, A helyi járulék felosztása - Bački Sokolac HK , ,00 72, A helyi járulék felosztása - Felsőroglatica HK , ,00 68, A helyi járulék felosztása - Gunaras HK , , A helyi járulék felosztása - Karađorđevo HK , ,00 48, A helyi járulék felosztása - Kisbelgrád HK , ,00 96, A helyi járulék felosztása - Zentagunaras HK , ,68 99, A helyi járulék felosztása - Njegoševo HK , , A helyi járulék felosztása - Pacsér HK , ,00 55, A helyi járulék felosztása - Bácskossuthfalva HK , , A helyi járulék felosztása - Krivaja HK , ,00 89, A helyi járulék felosztása - Pannónia HK , , A helyi járulék felosztása - Pobeda HK , , A helyi járulék felosztása - Tomislavci HK , ,00 90, A helyi járulék felosztása - Topolya HK , ,00 - Támogatási források a 13. részhez: - 01 Költségvetési bevétel , ,68 99,28 - CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK RÉSZ ( helyrend) ÖSSZESEN , ,68 99,28 0,00 0,00-01 Összesen-Költségvetési bevétel , ,61 92, Összesen-Saját bevétel , ,00 43,81 06 Összesen - Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00-07 Összesen-Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,81 90, TELJES FOLYÓ ÖSSZKIADÁSOK ÉS ÖSSZKÖLTSÉGEK: , ,42 92, , ,00 44,77

30 Број СТРАНА 138. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: i állapotmérleg (1. űrlap), a és közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), a és közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a és közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a és közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban.. A Topolya község évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2012-III. Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

31 Број СТРАНA 139. OLDAL szám 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2011/104. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám 1. A községi költségvetés végrehajtása Topolya Községi Közigazgatási Hivatal Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya Népkönyvtár Topolya Községi Művelődési Ház Topolya Helyi Közösség - Topolya Topolya Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva Helyi Közösség - Pacsér Pacsér Helyi Közösség - Bajsa Bajsa Helyi Közösség - Zentagunaras Zentagunaras Helyi Közösség - Gunaras Gunaras Helyi Közösség - Kisbelgrád Kisbelgrád Helyi Közösség - Karađorđevo Karađorđevo Helyi Közösség - Pannónia Pannónia Helyi Közösség - Cserepes Cserepes Helyi Közösség - Pobeda Pobeda Helyi Közösség - Njegoševo Njegoševo Helyi Közösség - Tomislavci Tomislavci Helyi Közösség - Krivaja Krivaja Helyi Közösség - Felsőroglatica Felsőroglatica A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. Az összbevételek és összkiadások általánosított feltüntetése miatt, a rendezés kiterjedt a községi kincstárhoz tartozó különszámlákra is (Lakásépítési Különszámla, Fiatal Tehetségek Iskoláztatására hivatott Különszámla, Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Különszámla, Topolya Község Biztonságának Különszámlája). A jóváhagyott eszközök és a bruttó elven történt végrehajtás közötti eltérés magyarázatát azon tény is nehezíti hogy a költségvetés közvetlen végrehajtására csupán egyetlen közvetlen költségvetési felhasználó esetében (Községi Közigazgatási Hivatal) kerül sor, míg a közvetett felhasználók esetében a költségvetés végrehajtását az eszközöknek az említettek számláira való átutalás által végezzük. Ezen okoknál fogva, a végrehajtás és a jóváhagyott eszközök összehasonlítása csakis a tervezett eszközök tekintetében történhetett, melyeket Topolya község évi költségvetésében irányoztunk elő. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község évi zárszámadásáról szóló határozat 11. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1) A helyi önkormányzat tervezett és megvalósított bevételeiről, kiadásairól szóló pénzügyi jelentések tartalmáról és összeállításának módjáról szóló Szabályzattal összhangban, (az átruházott teendők ellátására valamint a közérdekű

32 Број СТРАНА 140. OLDAL szám létesítményekbe való beruházások társtámogatására), a helyi közösségek kiadásait a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, az említett rendeltetésre szánt kiadásokat szintén az említett gazdasági besorolás alatt tüntettük fel. A helyi közösségek azonban közvetett költségvetési felhasználókként kerülnek rendezés alá, s az illető helyi közösségek zárszámadásából származó adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásokként, költségekként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2) A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban, az 1. pontban említett Szabályzattal összhangban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban irányozták elő (2. rész Általános iskolai oktatás, 3. rész Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részé átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 3) A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat értelmében, a Telekrendezési Közvállalat részére történt átutalásokat a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki, míg ezeket a beruházások fajtái szerint részleteztük (költségvetési helyrendenként, illetve utalványként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben az említett határozat által előirányzott módon lett kimutatva, mivel a Telekrendezési Közvállalat közvetett költségvetési felhasználóként kerül rendezés alá, az említett vállalat zárszámadásából származó adatok átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 4) A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, valamint A költségvetésről szóló határozatban, a Telekrendezési Közvállalat folyó támogatásait a 451. gazdasági besorolás keretében tüntettük fel, (s költségvetési helyrendenként dolgoztuk k), míg a rendezett zárszámadásban tényleges, folyó kiadásként, költségként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 14,11%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 11,63 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 92,89%-át hajtottuk végre. A költségvetési helyrendek nagy részének végrehajtása 95 % körül alakul. A végrehajtás legkisebb mértékét tapasztaljuk A Mezőgazdasági Földek Védelmi és Rendezési Munkálatait Megállapító Program esetében (82,95%). Bizonyos kiadások megvalósításához szükséges feltételek nehézkes kialakulása, illetve ezek több szakaszban történő megvalósítása miatt, meghatározott eltérések keletkeznek a jóváhagyott eszközök viszonylatában az alábbi helyrendeken: A mezőgazdasági földterületek öntözése és lecsapolása, a Az osztályozatlan utak építési tervének elkészítése, Szakirodalom készítése, mintavásárok és képzések szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők tájékoztatása a A mezőőr-szolgálat szabályozása, A mezőgazdasági földek termékenységének vizsgálata, Tűzvédelem, Véderdősávok telepítése. A 13. rész Rendeltetésszerű átutalások alatt, némely helyi közösségek esetében a végrehajtott kiadások tervezett eszközökhöz képest megvalósult negatív eltérése tűnik ki. A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény alapján, eleje óta, a helyi önkormányzat közbevételeit képezik. Az említett helyrendeken a helyi közösségek pénzügyi tervei szerint terveztünk eszközöket, melyek teljes értéke ,00 dinár. A helyi járulékból származó eszközök, A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat 9. szakaszának értelmében a helyi közösségek részére ezen eszközöket átutaltuk, megvalósulásuk alapján, melyek teljes értéke ,68 dinár.

33 Број СТРАНA 141. OLDAL szám 7. JELENTÉS A KÜL- ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL 7.1. A BEÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján Jelentés a költségvetés végrehajtásáról feltüntettük az adományokból származó bevételeket, melyek összértéke ezer dinár, s melyeket az alábbi közvetett felhasználók számláira irányítottunk át: A Községi Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, ,05 dinár értékben gyermekek részére tartandó rendezvények szervezésére, a karácsonyi és újévi ünnepkört illetően. A Művelődési Ház részére másik esetben is nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, ,17 dinár értékben, a színházi előadásokra való utaztatás költségtérítéseként, a Topolya Újvidék Topolya és a Topolya Szabadka Topolya távot illetően. A Művelődési Ház ezt 69 ezer dináros adományként tüntette fel, az előző évi költségek térítményeként. A Népkönyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél, ,96 dinár értékben, könyvvásárlás végett, a népkönyvtár szükségleteinek kielégítésére. A Népkönyvtár nemzetközi átutalást vett át a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól is, ,90 dinár értékben, művelődési rendezvények szervezésére. A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény nemzetközi átutalást vett át ,50 dinár értékben, a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, szeminárium szervezésére a gyermekek és csoportjaik motorikus, pszichikai és szociális képességfejlesztésére. Ezen intézmény nemzetközi átutalást vehetett át a magyarországi Szekeres László Alaptól is ,98 dinár értékben, oktatási anyag beszerzésére. Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata adományként tüntetett fel eszközöket ,00 dinár értékben, melyeket Topolya Helyi Közösségnél tett igénylése alapján valósított meg, A Könyvtár mögötti tér kiépítése Topolyán projektum társtámogatása keretében. Topolya Helyi Közösség részére 2011-ben nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Szülőföld Alapnál, ,13 dinár értékben informatikai képzés és projektumjavaslatok készítése végett. Bácskossuthfalva Helyi Közösség nemzetközi átutalást vehetett át a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, ,27 dinár értékben, tanterem és tájékoztató iroda felszerelésére. Bácskossuthfalva Helyi Közösség részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a National Development Agency Managing Authority of the Hungary Serbia IPA Cross-Border Co-Operation Program által. Az adományok átvitelét a magyarországi Kunszállás Község Önkormányzata tette lehetővé, művelődési együttműködés és kun tematikájú programok végett. A projektumot 2010 folyamán valósították meg, míg az átutalást a helyi közösségnek 2011-ben utalványozták, illetve utótámogatást hajtottak végre. Bajsa Helyi Közösség részére 2011-ben nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, ,62 dinár értékben az ECDL-tanfolyam tartására.

34 Број СТРАНА 142. OLDAL szám 7.2. JELENTÉS A FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2011-ben nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket ben végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke ,60 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rtvel kötöttek, én. E szerződés ,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, s mely 6 hónap nyugalmi idővel kezdődik, s mely visszafizetéséből még 72 részlet maradt ben a Telekrendezési Közvállalat kiadásokat valósított meg belföldi pénzügyi vagyon beszerzésére, ,56 dinár értékben, a Vajdasági Ipari Park Logisztikai Központ alaptőkéjének növelése végett.

35 Број СТРАНA 143. OLDAL szám 8. JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011-BEN 8.1. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/10. szám), az 1. rész keretében Általános közszolgáltatások, 1.2. fejezet, Költségvetési tartalékok, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 10. helyrendjén Folyó, költségvetési tartalék alatt ,00 dinár összeget irányoztak elő. A 8. szakasz 3. bekezdésének értelmében a folyó költségvetési tartalékokat a községi elnök végzése alapján osztjuk el. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk át az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet Községi közigazgatás, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések (jogvédelmi eljárás költségtérítése) címén. A községi elnök i végzése alapján ,00 dinár összeget irányítottunk át a 2 Általános iskolai oktatás rész, 915. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrendjére Speciális nevelőintézmények átutalásai (a speciális iskolába járó gyermekek utaztatása) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk át a 2. rész Általános iskolai oktatás, 915. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrendjére Speciális nevelőintézmények átutalásai (a speciális iskolába járó gyermekek utaztatása) címén. 2. A Topolya évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, június 16-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2011/6. szám) folyó költségvetési tartalékként ,00 dinár összeget irányoz elő (10. helyrend). A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 10. Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község projektumokban és tervekben vállalt önrésze (a topolyai tekepálya főterve elkészítésének pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 2 Általános iskolai oktatás, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 51. helyrendjére Folyó javítások és karbantartás (a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola körülkerítése) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk át a 11 Pénzalapok és különszámlák rész, 360. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 190. helyrendjére Topolya község biztonságának különszámlája (a Községi Tűzoltószövetség felszerelése) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község projektumokban és tervekben vállalt önrésze (a tekepálya áramelosztó hálózatra való csatlakoztatásának pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk az 1 Általános közszolgáltatások rész, fejezet 1.3. Községi Közigazgatás, 130. feladatkör, 512. gazdasági besorolás, 26. helyrendjére Gépek és felszerelés (légkondicionáló berendezés beszerzése) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 7. helyrendjére Községi szintű rendezvények költségei (az Új kenyér ünnepe rendezvénysorozat szervezési költségei egy részének pénzügyi támogatása) címén.

36 Број СТРАНА 144. OLDAL szám A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 8 Gyermekvédelem rész, 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, 911. feladatkör, 414. gazdasági besorolás, 118. helyrend A dolgozók szociális juttatásai (nyugdíjba vonulás esetén fizetendő végkielégítés) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk az 5 Tájékoztatás rész, 830. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 103. helyrend A nyilvánosság szerződés alapján vállalt tájékoztatásának szolgáltatásai (a nyilvánosság tájékoztatásának RBT-Press lap általi tájékoztatásának pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk az alábbi tételekre: ,00 dinárnyi összeget az 1. Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 8. helyrendjére A helyi önkormányzat díjai címén ,00 dinárnyi összeget a 11. Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész, 490. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 192. helyrendjére Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla címén. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 3 Középiskolai oktatás, 920. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 59. helyrendjére Jutalmak, díjak és más külön kiadások (jubiláris díjak). A községi elnök i végzése alapján, a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat által megállapított eszközökből a 10 - Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 421. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 175. helyrenden szereplő A mezőgazdasági földek öntözésére szánt ,00 dinárt, valamint a 176. helyrenden szereplő Az osztályzatlan utak kiépítésére és újjáépítésére szánt ,00 dinárt átvisszük az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.2. fejezet Költségvetési tartalék, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 10. helyrendjére Folyó költségvetési tartalék címén. Ugyanezen végzés által, ,00 dinárt irányítunk a folyó költségvetési tartalékba az alábbiak szerint: - az 1. rész keretén belül Általános közszolgáltatások fejezet A helyi önkormányzat szervei, feladatkör 111, gazdasági besorolás, 6. helyrend Szerződés alapján vállalt szolgáltatásokra ,00 dinár, gazdasági besorolás, 7. helyrend Községi szintű rendezvények költségeire ,00 dinár, gazdasági besorolás, 8. helyrend A helyi önkormányzat szerveinek jutalomdíjaira 1.000,00 dinár, fejezet Községi Közigazgatás, 130. feladatkör, gazdasági besorolás, 15. helyrend A dolgozókra fordított térítmények ,00 dinár, gazdasági besorolás, 19. helyrend Szerződéses szolgáltatások ,00 dinár, gazdasági besorolás, 21. helyrend Folyó karbantartás ,00 dinár, gazdasági besorolás, 24. helyrend Pénzbírságok a bíróságok végzései alapján ,00 dinár,

37 Број СТРАНA 145. OLDAL szám - a 2 Általános iskolai oktatás rész keretében, feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 46. helyrend Állandó költségek energia ,00 dinár, feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrend Speciális tanintézmények átutalásai ,00 dinár, - a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, fejezet Topolya Községi Művelődési Háza, 820. feladatkör, gazdasági besorolás, 75. helyrend Állandó költségek, ,00 dinár, fejezet - Népkönyvtár, 820. feladatkör, gazdasági besorolás, 86. helyrend A dolgozók szociális juttatásai, ,00 dinár, gazdasági besorolás, 87. helyrend A dolgozókra fordított térítmények utaztatás, ,00 dinár, gazdasági besorolás, 89. helyrend Állandó költségek, ,00 dinár, fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása, 820. feladatkör, gazdasági besorolás, 98. helyrend Művelődési egyesületek támogatása ,00 dinár, gazdasági besorolás, 100. helyrend Művelődési rendezvényekre szánt eszközök ,00 dinár, - az 5 Tájékoztatás rész keretén belül, 830. feladatkör, gazdasági besorolás, 103. helyrend A nyilvánosság szerződés alapján vállalt tájékoztatásának szolgáltatásai ,00 dinár, - a 6. Sport és üdülés rész, 810. feladatkör, gazdasági besorolás, 105. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása kissportok, ,00 dinár, gazdasági besorolás, 106. helyrend Kosárlabdázó és labdarúgó klubok támogatása ,00 dinár, gazdasági besorolás, 107. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása sportrendezvények ,00 dinár, - a 7. Szociális védelem rész keretén belül, 070. feladatkör, gazdasági besorolás, 114. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása, ,00 dinár, - a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül fejezet- Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök, 040. feladatkör gazdasági besorolás, 130. helyrend Ingyenes uzsonnák és tankönyvek, ,00 dinár, - a 11. Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész keretén belül, feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 191. helyrend Tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája ,00 dinár, feladatkör, 490. gazdasági besorolás, 192. helyrend Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla, ,00 dinár. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk az alábbi tételekre: ,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 45. helyrend Jutalmak, díjak és más külön kiadások, ,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 49. helyrend Szolgáltatások szerződés alapján, ,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 53. helyrend Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása (ablakcsere a Csáki Lajos Általános Iskola épületén), ,00 dinár összeget a 3 Középiskolai oktatás rész keretén belül, 920. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 64. helyrend Folyó javítások és karbantartás, ,00 dinár összeget a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, 4.3. fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek pénzügyi támogatása, 820. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 98. helyrend Művelődési társaságok támogatása, ,00 dinár összeget a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, 4.3. fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek pénzügyi támogatása, f820. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 99. helyrend

38 Број СТРАНА 146. OLDAL szám Hitközségek és műemlékek pénzügyi támogatása, ,00 dinár összeget a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül, 8.2. fejezet Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök, 040. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 129. helyrend Szociális segélyezett gyermekek utaztatása, dinár összeget a 11 Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész keretén belül, 490. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 192. helyrend Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül, 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, 911. feladatkör, 416. gazdasági besorolás, 119. helyrendjére Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár összeget irányítottunk a 10 Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész keretén belül, 10.4 fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumokban és tervekben vállalt önrésze. 8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101. és 2011/101. szám) alapján, a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban külön utalványként terveztük és hajtottuk végre az alábbi tételt: Állandó költségvetési tartalék ,00 dinár folyamán ezen eszközök felhasználása nem történt meg, hiszen rendkívüli körülmények nem léptek fel. 9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.

39 Број СТРАНA 147. OLDAL szám 10. RÉSZLETES JELENTÉS A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZEINEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL KÖZVÁLLALATOK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK FOLYÓ TÁMOGATÁSA HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS TKV - Topolya, folyó támogatása a köztájékoztatási programokra , fejezet KOMGRAD KV, Topolya Folyó útkarbantartás téli szolgálat , fejezet TELEKRENDEZÉSI KV Közvilágítás és ennek nagyjavítása , A közvilágítás újjáépítése , Jelzések és jelzőlámpák ,00 - vízszintes jelzések ,00 - függőleges jelzések ,00 - jelzőlámpák karbantartása , Útkarbantartás , Véderdősávok karbantartása , а A tópart strandjának karbantartása , Összesen: , MÁS HATÓSÁGI SZINTEKRE IRÁNYÍTOTT, FOLYÓ ÁTUTALÁSOK HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN fejezet A helyi önkormányzat szervei: Községi szintű rendezvények költségei (4631) ,00 fejezet 1.4. Különleges rendeltetések: a Felsőbb hatósági szintek pályázatairól származó eszközök (Тopexpo) ,00 2. RÉSZ Általános iskolai oktatás: A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás , A dolgozók szociális juttatásai 0, Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények) , Állandó költségek- energia , Állandó költségek - egyéb , Útiköltség , Szolgáltatások szerződés alapján , Szakszolgáltatások , Folyó javítás és karbantartás , Anyagok , Speciális tanintézmények átutalásai ,00

40 Број СТРАНА 148. OLDAL szám 3. RÉSZ KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS: A dolgozók utaztatása- természetbeni juttatás , Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények) , Energiaköltségek , Állandó költségek - egyéb , а Útiköltség , Szolgáltatások szerződés alapján , Szakszolgáltatások , Folyó javítás és karbantartás , Anyagok ,00 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM: A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai (4631) , fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény: A család harmadik és negyedik gyermekének az Iskoláskor Előtti Intézményben való elhelyezésének támogatása (4631) ,81 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM: Az egészségügyi létesítmények alapítói jogainak gyakorlásához szükséges eszközök (4631) , fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK: A helyi közösségek átutalásai az átruházott teendők ellátására (4631) , fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök: a Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a Tisztítsuk meg Szerbiát akció keretében , b Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a hivatalos használatban levő kisebbségi nyelvhasználatra , d Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a mezőgazdasági földek lecsapolási teendőire és a mezei utak rendezésére , Összesen: , MÁS HATÓSÁGI SZINTEK TŐKEÁTUTALÁSAI HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN 2. RÉSZ Általános iskolai oktatás Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása , fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK Közérdekű létesítmények befektetéseinek társtámogatása (4632) , fejezet KOMGRAD KV, Topolya Tőkeátutalások(4632)

41 Број СТРАНA 149. OLDAL szám A vízvezeték- és csatornarendszer újjáépítési programja (8. sz. 5а kút felszerelése) , Hulladékkezelési program , fejezet TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) Kerülőút kiépítése (keleti és déli) és földfelvásárlás , Az Első VIP Logisztikai Központ Kft gazdálkodásában való részvétel , Zöldfelületek és parkok rendezése , Körforgalom kiépítése , a Vasúti átkelőhely kiépítése , Kerékpárösvény kiépítése , c e fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján köztulajdonú vízi létesítmények kiépítésének és újjáépítésének támogatása Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján piacok és vásárterek újjáépítési tevékenységének támogatása 13. RÉSZ CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) , , Helyi járulék elosztása Bajsa HK , Helyi járulék elosztása - Cserepes HK , Helyi járulék elosztása - Felsőroglatica HK , Helyi járulék elosztása - Gunaras HK , Helyi járulék elosztása - Karađorđevo HK , Helyi járulék elosztása - Kisbelgrád HK , Helyi járulék elosztása - Zentagunaras HK , Helyi járulék elosztása - Njegoševo HK , Helyi járulék elosztása - Pacsér HK , Helyi járulék elosztása - Bácskossuthfalva HK , Helyi járulék elosztása - Krivaja HK , Helyi járulék elosztása - Pannónia HK , Helyi járulék elosztása - Pobeda HK , Helyi járulék elosztása - Tomislavci HK , Helyi járulék elosztása - Topolya HK , Összesen: ,48

42 Број СТРАНА 150. OLDAL szám 11. MEGJEGYZÉSEK A SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL ÉS TOVÁBBI ELEMZÉSEKRŐL, INDOKLÁSOKRÓL ÉS A ZÁRSZÁMADÁS ÁLTAL FELÖLELT KIVONATOK ÉS JELENTÉSEK TÉTELEINEK EGYEZTETÉSÉRŐL Az épületeket és építményeket beszerzési érték szerint mutattuk ki, az év elején, mégpedig ezer dinár értékben. Az év folyamán a beszerzési érték gyarapodása nem történt, ezért én ezen összeg ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés ezer dinárt tesz ki, míg az elhasználódás ezer dinár, úgyhogy az értékhelyesbítés összesen ezer dinár. A felszerelés értéke az év elején ezer dinár. Az év folyamán végrehajtottuk a felszerelés beszerzését ezer dinár értékben, mely a mezőőr-szolgálat motoros kerékpárjaira, illetve a számítógépes és távközlési felszerelésre vonatkozik. A felszerelés elhasználódása ezer dinár, úgyhogy a teljes beszerzési érték ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés ezer dinárt tett ki, melyet növeltünk az elhasználódás értékével, mely ezer dinárt tett ki valamint a költségek helyesbítésével, mely ezer dinárt tett ki. A teljes helyesbítés így ezer dinár. A természetes vagyon a földterületekre vonatkozik, melyek értéke az év elején és végén ezer dinár. Az előkészületben levő, nem pénzügyi vagyon az év elején ezer dinár, mely a topolyai diákotthon kiépítésére, a helyi utak kiépítésére és újjáépítésére, valamint az esővíz csatornázása, emellett a földterületek előkészítésére. Az év folyamán a kezdőállapot ezer dinárral növekedett, mely a diákotthon kiépítésének II. és III. szakaszára, a bajsai víznyerő kiépítésére, valamint a központi felvonulási tér és a tekepálya kiépítésére vonatkozik. Az év végi beszerzési érték ezer dinár. A nem anyagi természetű vagyon az év elején ezer dinárt tett ki. Az év folyamán megejtettük a vírusirtó, valamint a választói névjegyzéket kezelő számítógépes program beszerzését 580 ezer dinár értékben. Megejtettük a régi vírusirtó program kiselejtezését, 105 ezer dinár értékben. Az év végén a nem anyagi természetű vagyon ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés ezer dinárt tett ki, mely az év folyamán ezer dinárral gyarapodott, ezért az év végén ezer dinárt tett ki. Az apróleltár tartalékai én 791 ezer dinárt tettek ki.

43 Број СТРАНA 151. OLDAL szám J E L E N T É S TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: - A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 2007/129. szám), - A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101. és 2011/101. szám) - A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2006/62. és 2011/47. szám), - A Szerb Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2010/101. és 2011/78. szám), - A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), - A évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a és évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye 2010/102. szám), - A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat Topolya község Hivatalos Lapja 2011/10; 2011/6. és 2011/12. szám). A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a december 16-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét ,00 dinárban határozta meg. E határozat a év folyamán a Községi Képviselő-testület június 16-i ülésén hozott, költségvetés módosítását előirányzó határozat révén módosult, amikor is a költségvetési keretet, ,00 dinárra növelték. E keretet az év végéig ,00 dinárra módosították, a Községi Képviselő-testület december 15-i ülésén meghozott, újraelosztásról szóló határozat által. A költségvetési fogyasztás végleges kerete ily módon ,00 dinár összegben lett meghatározva, a következő forrásokból: évi folyó bevételekből és illetményekből ,00 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből ,00 A évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük.

44 Број СТРАНА 152. OLDAL szám I. A évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A től ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen ,77 dinár összegben valósultak meg, ami enyhén meghaladja a költségvetési határozat előirányozott keretét (104,01%-os mutató). A folyó bevételek és jutalékok évhez viszonyított növekedése 5,33%-ot tesz ki. Amennyiben a évi bevételeket helyesbítjük a Szerb Köztársaság áruforgalmi árainak évi mutatójával (107%), megkapjuk a bevételek reális csökkenését, mely 1,67%-ot tesz ki. A korábbi évekből származó bevételi többletet ideértve, mely értéke ,76 dinár, a évi községi költségvetés összesen ,53 dinárral rendelkezett, mely az előző évi költségvetés rendelkezésére álló összegnél 9,8%-kal nagyobb. A következő táblázat szemlélteti a és évben megvalósított bevételeket az alapvető bevételi kategóriák szerinti bontásban. BEVÉTELI KATEGÓRIA Mutató MEGVALÓ SÍTÁS hez 2010-ben képest I Közbevételi forrásokból 1 Vagyonadóból , ,29 135,28 5,81 2 Helyi illetékekből , ,81 129,88 2,88 3 Térítményekből , ,84 51,75 1,51 4 A helyi önkormányzat eszközeinek kamatbevételei , ,13 146,74 2,10 5 Adományokból, átutalásokból ,00 0,00 0,00 0,00 6 Helyi járulékból származó bevételek , ,94 119,92 11,63 7 Egyéb bevételek , ,27 204,46 0,65 Összesen I: , ,28 117,68 24,58 II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 1.1 Adók , ,02 132,95 40, Térítmények , ,80 114,36 1,11 Összesen 1: , ,82 132,37 41,69 2. Átutalt eszközök 2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások , ,00 107,79 14, Rendeltetésszerű átutalások , ,81 98,88 4,75 Összesen 2: , ,81 105,46 19,43 Összesen II: , ,63 122,44 61,12 III Egyéb bevételek: 1 A mezőgazdasági föld bérbeadásából származó eszközök , ,94 59,04 14,11 2 A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból , ,00 89,67 0,19 3 Belföldi részvények és más tőke eladásából 0,00 0,00-0,00 származó bevételek (magánosítás) 4 Tűzvédelmi eszközök ,15 0,00 0,00 0,00 5 Vegyes bevételek , ,92 51,96 0,01 Összesen III: , ,86 59,25 14,30 Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III) , ,77 105,33 100,00

45 Број СТРАНA 153. OLDAL szám 1. ábra - A 2011-ben megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik hogy a közbevételi forrás az előző évhez képest 17,7%- kal, míg a más hatósági szintekről átengedett bevétel 22,4%-kal növekedett. A községi költségvetés bevételeinek megvalósulását 2011-ben az adópolitikai törvényváltozások sora határozta meg, melyek közül legjelentősebb A helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény, melyet október 1-től alkalmaznak. Az említett törvény módosításai alapján, 40%-ról 80%-ra növelték a jövedelemadó községeknek járó részét, míg a nem rendeltetésszerű átutalások rendszerében szintén jelentős módosítás történt. A mezőgazdasági földterületek 2011.évi bérbeadásából származó eszközök évi összeghez mért, jelentős csökkenése történt (59,4%-os mutató) melyet azon tény magyaráz, hogy 2010-ben két évre fizettek be bérleti díjakat: 2010-re (a régi szerződések alapján) és 2011-re (az új szerződések szerint), míg 2011-ben bérleti díjat kizárólag a évre fizethettek be. A költségvetési bevételek megvalósulásának évi alakulásában szeptemberig a költségvetési eszközök beérkezésének enyhe növekedését jegyezhettük, míg az utolsó negyedévben a költségvetési bevételek és illetmények jelentős növekedése következett be. E jelenségre a fent említett törvénymódosítások adnak magyarázatot. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben szeptember, október és november hónapjaiban valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapokban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:

46 Број СТРАНА 154. OLDAL szám 2. ábra - A költségvetési bevételek 2011-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása Időszak Negyedévenkénti összefoglaló: Adók, díjak és illetékek Helyi Összeg Szerkezet járulék Más hatalmi szintek rendeltetésszerű átutalásai Más hatalmi szintek nem rendeltetésszerű átutalásai Állami földek bérbeadásából származó eszközök Kamatból szárm. bevételek -ezer dinárban- Egyéb bevétel Összesen I. negyed , II. negyed , III. negyed , IV. negyed , ÖSSZE- SEN , Közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök Az adóból eredő bevételek, a bevételek elsődleges fajaként, a 2011-ben megvalósított összbevétel 24,58%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzésével a vagyonadóból (135,28%-os mutató), helyi önkormányzat eszközei díjakból (129,88 %-os mutató), kamatbevételekből (146,74%-os mutató), helyi járulékból (119,92%-os mutató), és egyéb forrásokból (204,46%-os mutató) eredő jövedelemnek az előző évhez viszonyított, jelentős növekedése tűnik fel, míg a díjakból származó bevételek (51,75%-os mutató) jelentősen csökkentek az előző évhez képest. A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel:

47 Број СТРАНA 155. OLDAL szám 3. ábra A közbevételi jövedelemforrásból (adóból) megvalósított jövedelem összetétele Vagyonadó A vagyonadó 2011-ben ,29 dinár összegben valósult meg, az alábbi összetételben: - Természetes személyek vagyonadója ,52 - Jogi személyek vagyonadója ,34 - Földterületre kivetett adó ,43 A tárgyalt bevétel a évi összbevétel és összjövedelem 5,8%-át teszi ki, és az előző évhez viszonyítva jelentősen növekedett (135,28%-os mutató). A vagyonadó keretében legnagyobb növekedés a vagyonadó esetében történt, mely az előző évi összeg kétszeresében valósult meg. A vagyonadó megvalósulását A vagyonadóról szóló törvény módosítása és bővítése magyarázza (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/26. -AB, 2002/80; 2004/135; 2007/61; 2009/5; 2011/10; 2011/21. és 2011/78. szám), mely az adózás tárgyát kiszélesíti az építési közterület illetve az állami tulajdonú föld bérleti jogára, valamint a 10 ár nagyságú területet meghaladó építési közterület használati jogára. Az ingatlan vagyon elhasználódási mértékének csökkentése és az adózás alapösszegét csökkentő százalékarány csökkentése szintén hozzájárultak a közbevételek vagyonadó alapján megvalósult növekedésére. Helyi illetékek A helyi illetékek által megvalósult összeg ,81 dinár, az alábbiak szerint: - Helyi kommunális illeték ,81 - Irodai illeték ,00 - Üdülőhelyi illeték ,00

48 Број СТРАНА 156. OLDAL szám Az irodai illeték megvalósulása jelentősen a tervezett összeg alatt maradt, csakúgy mint a évben megvalósult összeg alatt (91,86%-os mutató). Az üdülőhelyi illeték megközelítőleg az előző év szintjén maradt (97,9%-os mutató) márciusában új határozat született a helyi kommunális illetékekről, ezen illetékek új díjszabásával. Az új díjszabásnak és annak köszönhetően hogy a megfizettetést a Községi Közigazgatási Hivatal Közterheket Megállapító és Megfizettető Szolgálata végzi, 2011-ben a helyi kommunális illetékek az előző évi összeghez viszonyíva jóval magasabb szinten valósultak meg (129,88%-os mutató), s ezáltal 2,86%-kal lépik túl a tervezett összeget. A korábbi évekhez képest, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tulajdonosaira kivetett illeték képezi, mely az előző évi szinten valósult meg. A megvalósulás mértékének tekintetében második helyen áll az üzlethelyiségen való cégjelzésre kivetett illeték, mely növekedése 134%. A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi: Sor- Kommunális illeték Megvalósítás 2010-ben Terv 2011-re Megvalósítás 2011-ben évi szerke-zet Index 2010-hez képest Index tervhez képest Zenei program vendéglátó 1 létesítményben való rendezéséért 2 Reklámtábla igénybevételéért Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, 3 mezőgazdasági járművek és gépek kivételével Községi kommunális illetékek (4+5+6) Játékeszközök tartásáért 4 (szórakoztató játékok) Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli 5 kiállítása végetti igénybevételéért Vízi vendéglők és más vendéglátóipari 6 létesítmények tartására kivetett illeték Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) Cégérnek az üzlethelyiségen 7 való elhelyezése Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és 8 területeken (úttesten, járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért , , ,00 0,14 242,61 69, , , ,18 2,52 165,66 143, , , ,00 55,72 103,28 100, , , ,00 0,06 69,42 39, , ,00 0,05 62, , ,00 0,01 115,35-0,00-0,00 0, , , ,63 37,88 233,05 106, , ,25 37,70 233, , ,38 0,18 128,14 -

49 Број СТРАНA 157. OLDAL szám Terület és építési telek igénybevételének díja , , ,00 3,68 99,77 91,31 ( ) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve 9 a sajtó, könyvek és más , ,00 3,27 132,59 - kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására 10 rendezett és kijelölt terület igénybevételéért Közterületnek építőanyaggal 11 való elfoglalásáért , ,00 0,40 33,12 - Vízpartok üzleti és 12 bármilyen más célból való igénybevételéért 0,00-0,00 0, ÖSSZESEN: , , ,81 100,00 132,35 102,86 A helyi kommunális illetékek minden fajtája az előző év szintje felett valósult meg, kivéve a közterület építőanyaggal való lefoglalásáért valamint a nyerőgépek üzemeltetéséért felszámított illetékeket Dijak A különféle díjakból megvalósult bevételek ,84 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt különdíj ,00 - Földterület használatáért kirótt díj ,24 - Telekrendezési díj ,60 A évi költségvetésről szóló határozat ,00 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból. E díjak megvalósulása a tervezettnél 8,3%-kal kisebb. A környezet védelmére és előmozdítására felszámított különdíj az előző évi szintnél magasabban valósult meg (118,44%-os mutató), míg az egyéb díjak jelentősen alacsonyabb szinten maradtak. Az építési terület rendezéséért kirótt díj esetében az előző évi szinthez képest jelentős csökkenést állapítottunk meg (42,15%-os mutató). Ennek oka a telekrendezési díj évi megvalósulásának igen magas szintje, bizonyos gazdasági alanyok beruházás szintű befektetéseinek köszönhetően.

50 Број СТРАНА 158. OLDAL szám 1.4. A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként ,13 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a évhez viszonyítva magasabb (146,7%-os mutató). A bankok szerint csoportosított kamatjövedelem megvalósítása az alábbiak szerint alakult: - AIK-BANK ,10 - AGROBANK ,71 - SZERB NEMZETI BANK - Kincstárigazgatóság , Az átutalásokból származó bevételek A korábbi évektől eltérően, 2011-ben nemzetközi szervezetektől származó átutalások nem valósultak meg Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2010-re a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján terveztük ,00 dinár dinár, ebből ,94 dinár valósult meg, mely az előző évi összegnél 19,92%-kal nagyobb. A helyi járulékok tervezett és megvalósított eszközeit egyes helyi közösségekre lebontva a kiadások tervének táblázatos részében közöltük, a 13. rész keretében Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül ,27 dinár összértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Létesítmények bérbeadása 3.600,00 - A községi közigazgatás bevételei ,27 - Egyéb, községi szintű bevételek ,00 A községi közigazgatási szervek bevételei 227%-os növekedést mutatnak, s az egyéb községi bevételek is a évi szintnél jelentősen magasabb szinten valósultak meg (141,7%-os mutató). Ezen eszközök a község szervei és szervezetei által megvalósított, saját bevételekre vonatkoznak. 2. Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 61,12%-át képezik 2011-ben. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átengedett bevételek - Átutalt eszközök

51 Број СТРАНA 159. OLDAL szám Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be: 4. ábra Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete jelentősen változott az előző évhez képest: az adók aránya növekedett, míg a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások aránya a évhez viszonyíva csökkent Adók 2.1. Átengedett bevételek A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átengedett adók ,02 dinár értékben valósultak meg, mely a évi összbevétel 40,58 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó ,13 - Önálló tevékenység bevételére kirótt adó ,27 - Vagyoni jövedelemre kirótt adó ,20 - Egyéb jövedelemre kirótt adó ,09 - Örökségre és ajándékozásra kirótt adó ,91 - Tőkeátutalásra kirótt adó ,42 - Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0,00 Összességében véve, az átengedett adók a évi szinthez viszonyítva jelentősen magasabb szinten valósultak meg (132,95%-os mutató). A tavalyi évhez viszonyított legnagyobb növekedés a vagyonadóból származó bevételek keretében valósult meg (144,5%-os mutató), A helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításának köszönhetően. Majdnem minden átengedett adó növekedést mutat az előző évhez képest (önálló tevékenységre kivetett adó 36,4%, vagyoni bevételből származó adó 26,76%, egyéb bevételre kivetett adó 26,1%, örökségre és ajándékra kivetett adó 28,2 %), kivéve a tőkeátutalásokra vonatkozó adót, melynek 16,4%-os csökkenését jegyeztük, illetve a nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adót, mely keretében 2011-ben nem volt forgalom.

52 Број СТРАНА 160. OLDAL szám Díjak A díjakból származó bevételek, az átengedett bevételek keretében ,80 dinár összértékben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A közúti gépjárművek évi térítménye ,50 - A mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatása ,00 - Környezetszennyezési díj ,40 - Bányajáradék-díj ,90 Az említett díjak a tervezetteknél nagyobb mértékben valósultak meg, mivel a évi költségvetésről szóló határozatban az említett díjakból befolyó eszközöket ,00 dinárra terveztük. Emellett, a közúti gépjárművekre illetve a környezetszennyezésre kivetett évdíj esetében az előző évi szinthez képest enyhe növekedés állt be, s a mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítésére kivetett díj pedig a évhez képest tizennégyszeres mértékben valósult meg Nem rendeltetésszerű átutalások 2.2. Átutalt eszközök A évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a és évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye 2010/102. szám), alapján a Topolya község számára átutalandó eszközöket ,00 dinár értékben állapították meg, mely eszközöket egyenlő havi részletben utalványozták a község részére ,00 dináros részletekben, a számú, VAT-tól a községeknek folyósított, nem rendeltetésszerű átutalások jogcímén, szeptemberrel bezárólag. A Szerb Köztársaság évi kötségvetéséről szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/78. szám) csökkenti a községek részére eszközlendő, nem rendeltetésszerű havi átutalásokat. Topolya község részére az októbertől decemberig tartó időszakra e célból összesen ,00 dinárt irányoztak elő, melyet három egyenlő havi összegben utalványoztak, ,00 dinár értékben, a fent említett befizetőszámlára Rendeltetésszerű átutalások A más hatósági szintekről értkezett, rendeltetésszerű átutalásokat ,81 dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - A Köztársaságtól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások ,00 - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások ,81 - Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások ,00 A Köztársaság költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoztak: ,00 dinár összeg az oktatásban dolgozók jubileumi díjaira, akik e jogot 2011-ben nyerték. Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak - a 3. és 4. gyermek i.e.i.-ben való elhelyezésének támogatása ,81 - a középiskolai tanulók utaztatási költségei ,00 - a Tisztítsuk meg Szerbiát! akcióra ,00 - a Népkönyvtár könyvállományának gyarapítására ,00 - a TOP-EXPO vásár megszervezésére ,00 - a nemzeti kisebbségek nyelvein feliratozott táblák elhelyezésére ,00 - tervanyag elkészítésére ,00 - a mezőgazdasági földek lecsapolását és a határutak rendezését célzó tevékenységekre ,00 - a mezőőrszolgálat szabályzására ,00

53 Број СТРАНA 161. OLDAL szám 2011 elején a községi költségvetésből visszatérítettük Vajdaság AT költségvetésébe a hallgatók utaztatására előirányzott, azonban felhasználatlan eszközöket ,00 dinár értékben, mely csökkenti a Vajdaság AT-tól megvalósult, folyó, rendeltetésszerű átutalások teljes összegét. Vajdaság AT költségvetéséből származó, a család harmadik és negyedik gyermekének IEI-ben való elhelyezését támogató átutalásokat a községi költségvetés javára utalványozták, a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság végzése alapján, melyeket, rendeltetésszerű eszközökként átirányítottuk a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény javára. Vajdaság AT költségvetéséből származó, a középiskolai tanulók és hallgatók utaztatását támogató átutalásokat a községi költségvetés javára utalványozták, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság végzése alapján, melyeket, rendeltetésszerű eszközökként átirányítottuk a Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlájára. A Tisztítsuk Meg Szerbiát Akció javára szolgáló eszközöket a községi költségvetéshez a törvénytelen hulladéklerakók Topolya község területén való keletkezése megelőzésének társtámogatásáról szóló szerződés alapján utalták át, mely szerződést a Környezetvédelmi, Bányászati és Területi Tervezési Minisztérium, a Környezetvédelmi Alap és Topolya község kötöttek meg, s melyet a Komgrad KV-hoz irányítottuk át, a törvénytelen hulladéklerakók keletkezésének meggátlása érdekében, illetve a konténerek beszerzése és kihelyezése végett. A Népkönyvtár könyvállományának feltöltésére szánt eszközöket a községi költségvetéshez a Tartományi Művelődési és Köztájékoztatási Titkárság végzése alapján utalták át, s melyeket teljes egészében a Népkönyvtár javára továbbítottunk. A TOP-EXPO regionális vásár szervezésére szánt eszközöket a községi költségvetéshez a Tartományi Gazdasági Titkárság és Topolya község által megkötött szerződés alapján utalták át, mely eszközöket Topolya Községi Uniója javára irányítottuk át, a TOP-EXPO vásári rendezvényeinek szervezése végett. A nemzeti kisebbségek nyelvén feltüntetett feliratokat tartalmazó táblák elkészítésére és kihelyezésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Oktatásügyi, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság végzése alapján utalták át. A végzés rendelkezései alapján, ezen eszközöket teljes egészében Pacsér, Bácskossuthfalva, Bajsa helyi közösségek, valamint a Topolyai Telekrendezési Közvállalat részére irányítottuk át. A tervanyag készítésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság végzése alapján utalták át, s a megfelelő törvénnyel összhangban álló közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a topolyai átrakodóállomást illető környezeti hatástanulmány kidolgozására használjuk fel, mely létesítmény a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében működne. A mezőgazdasági földterületek lecsapolási tevékenységére és a határutak rendezésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság végzése alapján utalták át, melyeket, rendeltetetésszerű eszközökként a költségvetési eszközök végső felhasználói részére irányítottunk át: ,00 dinár összeget Karađorđevo Helyi Közösség részére, a határutak rendezésére, ,00 dinár összeget Zentagunaras Helyi Közösség részére, lecsapolás végett, ,00 dinár összeget Zentagunaras Helyi Közösség részére a határutak rendezésére, ,00 dinár összeget Tomislavci Helyi Közösség részére a határutak rendezésére. A mezőőrség szabályzására szánt eszközöket a községi költségvetéshez A mezőőrség alkalmazására szolgáló, visszatérítésmentes eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján ítélték oda, melyet a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község írtak alá. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre szánjuk.

54 Број СТРАНА 162. OLDAL szám Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű tőkeátutalások címén, összesen ,00 dinárnyi eszközt valósítottunk meg ,00 dinár összeget utaltak át a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, melyeket rendeltetésszerű eszközökként a költségvetés alábbi felhasználóihoz továbbítunk: ,00 dinárt Tomislavci Helyi Közösség részére, e helység vízellátását fedező kút kiépítéséhez, ,00 dinárt Felsőroglatica Helyi Közösség részére, e helység vízvezeték-hálózata 2. szakaszának kiépítéséhez, ,00 dinárt Zentagunaras Helyi Közösség részére, a körgyűrű alakú vízvezeték-hálózat 3. szakaszának kiépítéséhez, ,00 dinár Bački Sokolac Helyi Közösség részére, a csapadékvizek elvezetésére szolgáló rendszer műszaki iratanyagának készítése végett ,00 dinárt utaltak a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, melyeket rendeltetésszerű eszközökként a költségvetés felhasználóihoz irányítunk át, illetve egyenként ,00 dinárt a felsőroglaticai, bački sokolaci, njegoševoi és karađorđevoi helyi közösségeknek, piacok berendezésére, illetve Tomislavcin egy plató kiépítésére, kísérőlétesítményekkel, kisebb piaccal. 3. Egyéb bevételek A következő, alapvető bevételi forrást az egyéb bevételek alkotják, melyek a folyó összbevételek 14,30 %-át alkotják A mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök 2010-ben szerződéseket kötöttünk az állami tulajdonú földek bérbeadására Topolya községben, 12280,3954 ha összterületen, 3 évnyi időtartamra. A bérletből származó eszközökből 40% alkotja a községi költségvetés bevételét, s rendeltetésszerűen felhasználandó A mezőgazdasági földterületek védelme rendezése és használata éves programjának megvalósítására ben a mezőgazdasági földek bérbeadásából ,94 dinár valósult meg. Mivel az illető eszközöket 2011 végéig nem tudtuk teljes mértékben felhasználni, ezeket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzuk elő, vagyis A mezőgazdasági földterületek védelme rendezése és használata éves programjával összhangban használjuk fel, melyre a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási Minisztérium ad jóváhagyást A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53. és 2011/101. szám) alapján, a közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták ben a községi költségvetés illető eszközei ,00 dinár összegben valósultak meg, melyet útkarbantartásra használunk fel Tűzvédelmi eszközök Az előző évek gyakorlatával ellentétben, 2011-ben tűzvédelmi eszközök nem valósultak meg. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 137. szakaszának 2. bekezdéséből kiindulván (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/111. szám), a Szerb Köztársaság kormánya meghozta A Rendkívüli Helyzetekre Előirányzott, Költségvetési Alap megalkotásáról

55 Број СТРАНA 163. OLDAL szám szóló határozatot. A Rendkívüli Helyzetekre Előirányzott, Költségvetési Alap részére irányítandó, rendeltetésszerű eszközök megfizettetési módjáról és határidejéről szóló Szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/14. szám) alapján, a biztosítási díj 6%-ából származó tűzvédelmi eszközök többé nem képezik a helyi önkormányzat közbevételét mely község területén a biztosított vagyon található, hanem módosított formában e Költségvetési Alaphoz irányítandók Vegyes bevételek A vegyes bevételek ,92 dinár összértékben valósultak meg. E bevételek az alábbiakból állnak: - Személybiztosításból származó bevétel ,96 - Béralapra kivetett adó ,61 - A SO 2, NO 2, valamint porított anyagokkal és hulladékkal szennyezők díja 3.957,35 A évben megvalósult bevételek részletes összetételét, a tervezett bevételekhez viszonyítva az 1. táblázatban mutattuk be (A költségvetés bevételei és jutalékai), mely e jelentés alkotórészét képezi. II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2011-ben A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a és közötti időszakban ,42 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 92,89%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen szemlélteti e jelentés táblázati része a költségvetési határozat általános részében, az általános rendeltetések valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint.. A végrehajtott kiadások táblázatszerű áttekintései e jelentés alkotórészeit képezik. A 2011-ben, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: Feladatköri besorolás FELADATKÖRÖK KIADÁSOK ÉVI TERVE ÉVI VÉGREHAJ- TÁS Mutató a tervhez képest Végrehajtva % 000 Szociális védelem , ,96 99,87 2, Általános közszolgáltatások , ,18 96,13 16, Közrend , ,00 100,00 0, Gazdasági teendők , ,48 84,50 27, Környezetvédelem , ,82 95,46 8, Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés , ,31 95,38 20, Egészségügy , ,00 99,29 0, Üdülés, művelődés és hitközösségek , ,25 97,55 5, Oktatás , ,42 97,51 18,54 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,42 92,89 100,00

56 Број СТРАНА 164. OLDAL szám 5. rajz - A évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete 1. Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: feladatkör - Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása (112. helyrend) , feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás (8.2. fejezet) , feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: - Szociális védelmi térítmények a költségvetésből (112. hr.) ,80 - Nonprofit szervezetek támogatása (114. hr.) , feladatkör Egyéb rendeltetések: - Szociális Védelmi Központ (109; 110; 111. hr.) , ás feladatkör összesen: ,96 A 113. helyrenden mérlegelt eszközöket a Vöröskereszt Községi Szervezetének utaltuk át A napközi tartózkodás előfeltételeinek szabvány szerű kialakítása és új szolgáltatás indítása: Topolya község területén való, háztartási segítség nyújtása» elnevezésű program kivitelezésére. A 114. helyrenden kimutatott kiadásokból ,00 dinár vonatkozik a népkonyhák működtetésére, míg ,00 dinár dinár a Vöröskereszt Községi Szervezetének működtetésére. A topolyai Bethesda Nonprofit Szervezet támogatására ,00 dinárt biztosítottunk. A 114. helyrend keretében az alábbi nonprofit szervezeteket támogattuk: Szociális Védelmi Központ, ,40 dinár, Siketek és Nagyothallók Szövetsége Szabadka, ,00 dinár, Оtthon Bácskossuthfalva, ,00 dinár, Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete ,00 dinár és Iris Polgári Egyesület ,00 dinár.