TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 12. Szám Topolya, június 29.

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLIX 29. јун г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 12. Szám Topolya, június 29.

2 Број СТРАНА 682. OLDAL szám 115. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi J E L E N T É S T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL I én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselői mandátumát, melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, én tartott képviselőválasztás és én a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentésben tüntettek fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának rendelkezéseiből kiindulván. II. Topolya Községi Képviselő-testületének i ülésén megállapítást nyert Topolya Községi Képviselő-testülete alábbi képviselői mandátumának megszűnte: - Marić Sanja, klinikai pszichológus, Topolya, Svetozar Miletić u. 6. sz, a nevezett személy elhalálozása miatt. III. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben a képviselő mandátuma a megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda. IV. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási bizottsága én mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére: - Prebuđila (Kosanović) Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš utca 23. sz., aki az IVICA DAČIĆ Szerbiai Szocialista Párt (SZSZP), Egységes Szerbia (JS) Dragan Marković Palma - jelöltlistáján szerepelt - 6. sorszám alatt. Az említett jelölt részére kibocsátottuk a bizonylatot, hogy Topolya Községi Képviselőtestületének új képviselőjévé választották, azzal hogy mandátuma a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart. Prebuđila Milana jelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. A képviselő mandátuma ennek megerősítésének napjától tart. A képviselői mandátum megerősítése a képviselőválasztásról szóló bizonylat és a jelen, új képviselői mandátum odaítéléséről szóló jelentés alapján történhet. V. E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. Községi Választási Bizottság Szám: /2017-V Kelt: Petrović Predrag s.k. a Községi Választási Bizottság elnökhelyettese

3 Број СТРАНА 683. OLDAL szám 116. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. szakasza, és ugyanezen törvény 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak június 29-i ülésén meghozta az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát, név szerint Prebuđila Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš u. 23. sz. alatti lakos, mely megerősítés hatálya től a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig tart. II. E záróhatározat ellen folyamodványnak helye van, mégpedig a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, a jelen okirat meghozatalától számított 48 órán belül. III. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2017-V Kelt: Topolya Srdić Saša s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 117. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a június 29-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva ezer dinárt, míg a teljes passzíva ezer dinárt tesz ki.

4 Број СТРАНА 684. OLDAL szám Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon előlege Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban További eladásra szánt áru Apróleltár tartalékai Fogyóeszköz-tartalékok ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások Elszámolt megfizetetlen kiadások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eredő kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei A bérek és pótlékok adókötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A munkavállalókat illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei A munkavállalókat illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 29

5 Број СТРАНА 685. OLDAL szám 2325 A munkavállalókat illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifietéséből eredő kötelezettségek A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 5 24 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek Civil szervezetek támogatásának kötelezettségei Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Felvett előlegek Hazai szállítók A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolódások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak 3113 értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre Pénzügyi vagyon Pénzeszközök forrásai Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit Előző évekből áthozott deficit ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN

6 Број СТРАНА 686. OLDAL szám PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A rendezett zárszámadás a január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlabesorolás LEÍRÁS 2016.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 309 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók A besorolatlan adózók által fizetett egyéb adók Külföldi államok adományai Külföldi államok folyó adományai Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Biztosítási kötvények tulajdonosainak vagyoni bevétele Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum tételei szerinti költségtérítés 92

7 Број СТРАНА 687. OLDAL szám 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Ingatlanok eladásából származó bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel A további eladásra szánt áru eladásának bevételei A további eladásra szánt áru eladásának bevételei ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 4143 Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek A diákok utaztatásának költségei Egyéb utazási kiadások Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztrációs szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása 645

8 Број СТРАНА 688. OLDAL szám 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Mezőgazdasághoz szükséges anyagok Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Környezetvédelemhez szükséges anyagok Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Egészségügyi és laboratóriumi anyagok 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése 4440 Az adósságvállalással járó költségek 4441 Negatív árfolyamkülönbség 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatásai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó támogatásai Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek tőketámogatásai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Biztosításból eredő jogok Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása Egyéb támogatások és átutalások Egyéb folyó támogatások és átutalások Egyéb támogatások és átutalások Társadalombiztosításból eredő jogok 12 Közvetlenül a háztartásoknak fizetett, társadalombiztosításból eredő jog Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén Szülési szabadság költségvetési térítményezése 4723 Gyermekek és a család költségvetési térítményezése Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és -büntetések Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.495

9 Број СТРАНА 689. OLDAL szám 4851 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4891 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 5110 Épületek és építmények Épületek és építmények vásárlása 5112 Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés Orvosi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés 5131 Egyéb ingatlanok és felszerelés 5150 Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület 5411 Földterület 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 178 A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 66 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított ezer dinár értékű többletet - szuficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete:

10 Број СТРАНА 690. OLDAL szám - a község gazdálkodásából származó szuficit ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrású szuficitja ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra: LEÍRÁS Gazdasági Költségvetési További Teljes besorolás jelszáma eszközök eszközök eszközök A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI FOLYÓ BEVÉTELEK Ebből a megfizettetett kamatok NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK Melyből kamatok törlesztése NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5) IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a ( )- (4- megfizettetett kamatok mínusz az 44+5) összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szuficitet, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinár értékben állapítottunk meg.

11 Број СТРАНА 691. OLDAL szám 5. szakasz A rendezett zárszámadás január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 455 ezer dinár ezer dinárban és a teljes tőkekiadást ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek Ingatlanok eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 244 TELJES BEVÉTEL 455 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások Épületek és építmények vásárlása Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyértékű kiépítése Tervanyag készítése Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt árutartalékok A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI HIÁNY szakasz A január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovatszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 244 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN

12 Број СТРАНА 692. OLDAL szám PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A pénzbeáramlás többlete a folyó évben ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, s mely értéke ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke ezer dinár. Az év végi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz ezer dinár. 7. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Az alábbiak költségvetéséből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET 178 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 75929

13 Број СТРАНА 693. OLDAL szám KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított, folyó bevételei és illetményei ezer dinár, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított, folyó bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:

14 Gazd. besorolás. 711 Број СТРАНА 694. OLDAL szám BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVEZET T JÖVEDELE M ÉVI MEGVALÓ -SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL TERVE- ZETT BEVÉTE- LEK MÁS FORRÁSO K-BÓL MEGVALÓ -SULT BEVÉTEL EK ÉVI TELJES TERVE- ZETT BEVÉTELE K ÉVI TELJES MEGVALÓ- SULT BEVÉTELE K Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó , Vagyoni jövedelem utáni adó , Személyes biztosításból eredő jövedelemadó , Helyi járulékok , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Tőkeátutalásra kivetett adó , Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó ÖSSZESEN , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , Környezetszennyezés utáni térítés SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett ,65 Megvalósítási arány

15 Број СТРАНА 695. OLDAL szám díj Üdülőhelyi illeték , Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégek utáni kommunális illeték , Egyéb személyek által fizetett, más jellegű adók ÖSSZESEN: 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI , Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai , Köztársaság folyó évi céleszköz-átutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , VAT tőkejellegű céleszköz-átutalásai ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK A biztosítási kötvény tulajdonosát illető vagyonból eredő bevétel Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) , Az állami földek bérbeadásából származó eszközök , kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN ,71 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 742 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek A használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítményei ,79 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek a községek javára ,17

16 Број СТРАНА 696. OLDAL szám Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Az épületek törvényesítésére kivetett adó , Községi igazgatási szervek bevételei ,79 A helyi önkormányzat költségvetése közvetlen felhasználóinak öntevékenységből megvalósított bevétele , ÖSSZESEN: ,21 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei , ÖSSZESEN: , TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai , Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai ÖSSZESEN , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján , ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások , ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: ROVAT ÖSSZESEN ,32

17 Број СТРАНА 697. OLDAL szám 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából származó bevétel , A lakások árának törlesztéséből származó bevétel a község javára Ingó vagyon eladásából származó bevétel a község javára , További eladásra szánt áru eladásának bevétele ROVAT ÖSSZESEN ,09 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 0 A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek a község javára , ÖSSZESEN ,00 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitelek visszafizetéséből , Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN ,61 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN ,90 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök ,34 Lakóépületek kiépítésére szánt előző évekből áthozott eszközök a lakóépületek , A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet ,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE ,83

18 Број СТРАНА 698. OLDAL szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: A FELHASZNÁLÓK MÁS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FORRÁSAIBÓL Számla KÖLTSÉGFAJTA % mutató a TERV MEGVALÓSÍTÁS tató a % mu- TERV MEGVALÓSÍTÁS tervhez tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Természetbeni térítések , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , Foglalkoztatottak térítményei , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , , Állandó költségek , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagköltségek , ,78 44 KAMATTÖRLESZTÉS , , Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,00 45 TÁMOGATÁSOK , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , Adományok és átutalások más hatósági szinteknek , Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása ,00 0 0

19 Број СТРАНА 699. OLDAL szám 465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások , SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , Szociális védelmi térítmények , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,12 48 EGYÉB KIADÁSOK , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , Természeti csapások vagy hasonlók által okozott kár vagy sérülés térítése , Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése , KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK , Tartalékeszközök , ALAPESZKÖZÖK , , Épületek és épített létesítmények , , Gépek és felszerelés , , Nem anyagi természetű vagyon , ,20 52 TARTALÉKOK , További eladásra szánt árutartalékok , TERMÉSZETI VAGYON , , Erdők és vizek , ,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,36

20 Rész Fejezet Број СТРАНА 700. OLDAL szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Programszerű besorolás A HELYREND LEÍRÁSA z RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Feladatkör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális juttatások , A dolgozóknak szánt szociális juttatások , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások , Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Nagyapáti Kukac Péter) KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK , ,80 Nem kormányzati szervezetek támogatása politikai pártok részére , feladatkör összesen , programbeli tevékenység összesen , program összesen: ,39 0 Támogatási források az 1. részre (15. programra): 01 Költségvetésből származó bevétel ,39 0 Terv Megvalósítás % Mutat ó a tervhe A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez

21 Број СТРАНА 701. OLDAL szám 1. RÉSZ KKT - ÖSSZESEN , RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működtetése A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Egyéb támogatások és átutalások , feladatkör összesen , programbeli tevékenység összesen , programra összesen: ,18 Támogatási források a 2. részre (15. program): 01 Költségvetési bevétel ,18 2.RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN ,18 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602 A helyi önkormányzat működése A dolgozók bérei és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,34 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások indirekt felhasználó , Anyagköltségek , Egyéb támogatások és átutalások , Nem kormányzati szervezetek támogatása Községi érdekű rendezvények megtartásának költségei , Falunapok és más helyi közösségi rendezvények megtartásának költségei , feladatkör összesen ,70 0

22 Број СТРАНА 702. OLDAL szám programbeli tevékenység összesen , programra összesen: ,70 0 Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetésből származó bevétel ,70 3.RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK ÖSSZESEN , RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS fejezet Községi Közigazgatási Hivatal program: helyi önkormányzat A helyi önkormányzat működtetése Állandó költségvetési tartalékok , Folyó költségvetési tartalékok , feladatkör összesen , A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Természetbeli juttatások (hónapos jegy, gyermekek ajándékcsomagjai) , A dolgozók szociális juttatásai , A dolgozók térítményei (utaztatás készpénzben) , Jutalomdíjak, kedvezmények s egyéb külön kiadások (jubileumi díjak) , Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai, közmű-, távközlési és biztosítási szolgáltatások) , Útiköltségek (külföldi és belföldi hivatali út, saját gépjármű 32 használata) ,91 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom magasabb szintjének pályázatai alapján) projektkezelés ,00 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók továbbképzése, átképzése, tájékoztatási szolgáltatások) ,93 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom magasabb szintjének pályázatai alapján) IT-támogatás , Választási bizottság , Szakszolgáltatások (szerződés alapján nyújtott ,79

23 Број СТРАНА 703. OLDAL szám egészségvédelem, földmérés) Orvosi bizottságok működésének térítményei (halottkém, gyermekek beiskolázása) , Folyó karbantartás (épületek és felszerelés fenntartása) , Anyagköltség (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) , Egyéb támogatás és átutalások (10% bércsökkentés) , Menekültek szerződés alapján nyújtott szolgáltatások A menekültek családi háztartásainak lakhatási és megélhetési térítései , Költségvetési bevételek ,00 07 Más hatalmi szintektől származó transzferek , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok (gépjármű-bejegyzés, irodai és bírósági díj) , Kártérítés az állami szerv által okozott sérülésért vagy kárért , Épületek és építmények - A község felső hatósági szintek által társtámogatott projektumaiban vállalt önrésze pályázatok alapján , Gépek és felszerelés ,59 Gépek és felszerelés (a magasabb hatalmi szintek pályázatai alapján) IT-támogatás , Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek 44.2 pályázatai alapján) - projektkezelés ,33 01 Költségvetési bevételek ,00 15 Az előző évekből megmaradt adományok eszközei , Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) ,69 Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek pályázatai alapján) IT-támogatás , feladatkör összesen , Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetek - polgárvédelmi szolgáltatások , feladatkör összesen ,00

24 Број СТРАНА 704. OLDAL szám Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem , feladatkör összesen , A fizetési pénzforgalom költségei Az épületek és objektumok folyó javításai és 47.1 karbantartásai , Költségvetési bevételek Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A köztartozás kezelése Kamatok törlesztése hazai kereskedelmi bankoknak ,77 A évi szerződés alapján A évi szerződés alapján A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai kereskedelmi bankoknál ,81 A évi szerződés alapján A évi szerződés alapján feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,20 0 Polgári jogvédő A dolgozók bérei és pótlékai , Szociális járulékok a munkaadó terhére , Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , Tájékoztatás Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján , Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A nemzeti kisebbségek programjai

25 Број СТРАНА 705. OLDAL szám P P P P P Nem kormányzati szervezetek támogatása - Kisebbségi nemzeti tanácsok , programtevékenység összesen , Projekt: A közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök használatának programja Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Jelzések ,27 01 Költségvetési bevételek ,37 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások biztonsági tanács , A közlekedési nevelésre és oktatásra szánt folyó transzferek , Gépek és felszerelések ,75 01 Költségvetési bevétel ,00 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet , feladatkör összesen: , P1. Projekt összesen: , P2. Projekt Cserepes HK-otthon nagyjavítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P2. Projekt összesen , P3 projekt - A felsőroglaticai helyi közösségben lévő objektumok nagyjavítása Épületek és építmények feladatkör összesen: P3 projekt összesen P4 projekt - Krivaja HK-otthon nagyjavítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P4 projekt összesen , P5 projekt Trafó kiépítése Krivaja HK-ben Épületek és építmények ,98

26 0602- P P P P3 Број СТРАНА 706. OLDAL szám 160. feladatkör összesen: , P5 projekt összesen , P6 projekt A létesítmények törvényesítése Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , feladatkör összesen: , P6 projekt összesen ,14 0 Támogatási források a 15. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,29 04 Saját bevételek Más hatósági szintek átutalásai ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,95 15 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan adományok , programra összesen: , PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1101-P1 projekt Medence kiépítése a bajsai parkban Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P1. projektumra összesen , P2 projekt Kisbelgrád HK iskolaépületének nagyjavítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P2. projektumra összesen , P3 projekt Kisbelgrád HK a kápolna befejezése Épületek és építmények ,00 01 Költségvetési bevételek ,00

27 1101- P P P P7 Број СТРАНА 707. OLDAL szám 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P3 projekt összesen , P4 projekt Kisbelgrád HK a nyári amfiteátrum kiépítése Épületek és építmények ,55 01 Költségvetési bevételek ,22 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P4 projekt összesen , P5 projekt Zentaunaras HK A kulturális intézmények épületeinek újjáépítése és karbantartása Épületek és építmények , Épületek és építmények tavalyról , feladatkör összesen: , P5 projekt összesen , P6 projekt Zentagunaras HK Projekttervezés Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P6 projekt összesen , P7 projekt Bácskossuthfalva HK Az általános érdekű épületek átalakítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények feladatkör összesen: P7 projekt összesen ,05 0

28 1101- P P P P P13 Број СТРАНА 708. OLDAL szám 1101-P8 projekt Pannónia HK Az általános érdekű épületek nagyjavítása (HK-otthon, játszótér, nyári amfiteátrum, könyvtár) Folyó javítások és karbantartások , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P8 projekt összesen , P9 projekt Pannónia HK A kápolna és az imaház nagyjavítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P9 projekt összesen , P17 projekt A topolyai szélesebb értelemben vett központ rendezése A magasabb hatalmi szintekről érkező eszközök Topolya szélesebb értelemben vett központjának rendezésére (a Vénusz rendezése) ,10 01 Költségvetési bevételek ,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel ,17 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok , feladatkör összesen: , P17 projekt összesen , P18 projekt Pobeda HK A kulturális intézmények karbantartása Folyó javítások és karbantartások ,80 01 Költségvetési bevételek ,41 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P18 projekt összesen , P13 projekt Tóparti tábor Tóparti tábor , feladatkör összesen: , P13 projekt összesen , P14 projekt A városközpont rendezése

29 P P Број СТРАНА 709. OLDAL szám Az egykori hotel épülete rendeltetési céljának való átadása , feladatkör összesen: , P14 projekt összesen ,00 P19 Projekt-A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása Az egykori hotel épületének alapvető rendeltetésének való átadása , feladatkör összesen: , P19 Projekt összesen: ,00 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel , Más hatósági szintek átutalásai ,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel ,10 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok ,00 Az 1. PROGRAMRA összesen , PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG Vízellátás Szakszolgáltatások Tanulmány az egészségügyi védelmi zónákról , A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán Komgrad KV , feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,31 0 Szennyvíztisztítás A csatornarendszer kiépítése Topolyán Komgrad KV , Árkok rendezése és kiásása Topolyán Komgrad KV , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A hulladéklerakó karbantartása Szakszolgáltatások - Regionális hulladéklerakó működési költségek ,00

30 Број СТРАНА 710. OLDAL szám Szakszolgáltatások A mezőgazdasági földek átminősítése 0 0 Épületek és építmények a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésében vállalt önrész ,00 A Komgrad KV támogatása A topolyai városi hulladéklerakó rendezése , feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,45 0 A piac rendezése, fenntartás és használata Pénzbírságok és büntetések bíróságok és bírói testületek végzése nyomán (Piac KV) , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , Köztisztaság Szakszolgáltatások , Téli szolgálat Komgrad KV , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A zöldterületek rendezése és fenntartása A zöldfelületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , Közvilágítás Állandó költségek közvilágítás , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , Egyéb kommunális szolgáltatások Szakszolgáltatások Rovarok és rágcsálók irtása , feladatkör összesen ,80 0

31 0601- P P P P4 Број СТРАНА 711. OLDAL szám Szakszolgáltatások Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek MENHELY , A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás költségei Komgrad KV ,26 A Krivaja iszaptalanítása során keletkezett károk megtérítésének különszámlája , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , P1 projekt A vízvezeték nagyjavítása és a kút felszerelése Gunarason Épületek és építmények , Épületek és építmények - HK , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P1 projekt összesen , P2 projekt A karađorđevói vízvezetékhálózat újjáépítése Épületek és építmények , Épületek és építmények VAT-eszközök , feladatkör összesen: , P2 projekt összesen , P3 projekt A karađorđevói utcai világítás átalakítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P3 projekt összesen , P4 projekt A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason Épületek és építmények ,22 01 Költségvetési bevételek ,99

32 0601- P P P P P P Број СТРАНА 712. OLDAL szám 07 Más hatalmi szintek adományai , feladatkör összesen: , P4 projekt összesen , P5 projekt Krivaja HK A kút kiépítésének befejezése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P5 projekt összesen , P6 projekt Pannónia HK A kút felszerelése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P6 projekt összesen , P7 projekt Pannónia HK A kanalizáció nagyjavítása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P7 projekt összesen , P8 projekt Cserepes HK A kút nagyjavítása és felszerelése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P8 projekt összesen , P9 projekt Szennyvíztisztító kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P9 projekt összesen , P10 projekt A régi vízvezetékcsövek lecserélése Bácskossuthfalván Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P10 projekt összesen , P11 projekt A városi vízvezeték-hálózat

33 P P P13 Број СТРАНА 713. OLDAL szám kiépítése Topolya településen Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények önkéntes anyagi hozzájárulás 98.4 Topolya HK ,00 01 Költségvetési bevételek ,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P11 projekt összesen , P12 projekt Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari park Épületek és építmények ,50 01 Költségvetési bevételek ,60 07 Más hatalmi szintek transzferei , feladatkör összesen: , Épületek és építmények helyi járulék Topolya HK , feladatkör összesen: , P12. Projekt összesen , P13 projekt Csatornahálózat a Szent István utcában Bácskossuthfalván Épületek és építmények ,00 01 Költségvetési bevételek ,87 07 Más hatalmi szintek transzferei , feladatkör összesen: , P13 projekt összesen , P P14 projekt Kisbelgrád HK Szemétlerakó tervezése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P14 projekt összesen , P15 projekt Vízvezeték-rendszer kiépítése

34 Број СТРАНА 714. OLDAL szám P15 Topolyán Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P15 projekt összesen ,50 Támogatási források a 2. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,50 07 Más hatósági szintek átutalásai ,85 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,61 A 2. PROGRAMRA összesen: , PROGRAM HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A gazdasági környezet előmozdítása Nem kormányzati szervezetek támogatása Topolya község fejlesztésére, gazdasági és vállalkozói tevékenységekre ,86 Nem kormányzati szervezetek támogatása Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség , Közmunkák , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , P P1 projekt - Keleti kerülőút Épületek és építmények A keleti kerülőút kiépítésének befejezése (engedély szükséges) , feladatkör összesen , P P1. projektumra összesen , P2 projekt: Szakmai gyakorlat, közmunka, önfoglalkoztatás Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,95 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások közvetlen ,61 költségvetési felhasználók 01 Költségvetési bevételek ,99 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok , feladatkör összesen ,55 0

35 Број СТРАНА 715. OLDAL szám 1501-P2. projektumra összesen , P P3 projekt EU-projektek társtámogatása Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek Részvétel IPA-projektek társfinanszírozásában , feladatkör összesen: , P3 projekt összesen ,00 0 Támogatási források a 3. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,17 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,81 15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok ,00 A 3. PROGRAMRA összesen: , PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS P P1 projekt Rekreációs központ Pacséron Épületek és építmények feladatkör összesen: Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P1 projekt összesen , P P2 projekt Medence kiépítése Bácskossuthfalván Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények feladatkör összesen: P2 projekt összesen ,51 0 Támogatási források a 4. programra: 01 Költségvetési bevételek ,21 0 A 4. PROGRAM összesen ,21 0

36 Број СТРАНА 716. OLDAL szám PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdaság-fejlesztés feltételeinek előmozdítása 423 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőrszolgálat szabályzása ,10 01 Költségvetésből származó bevétel ,53 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,00 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek ,47 bérbeadásának költségei Szakszolgáltatások Lecsapolási díj ,99 Szakszolgáltatások A mezg. föld tagosítása és csoportosítása , Szakszolgáltatások Biológiai rekultiváció , Szakszolgáltatások A mezőgazdasági föld 115 termékenységének vizsgálata ,12 01 Költségvetésből származó bevétel ,50 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) , Folyó javítások és karbantartás motorkerékpárok , Folyó karbantartás falugazdász-irodák Anyagköltség Jégkár elleni védelem , Anyagköltség bérbeadási költségek , Anyagköltség a nem besorolt utak karbantartása ,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása A falugazdász-irodák működésének megszervezése ,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság terén ,66 Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése , Épületek és építmények öntözés, lecsapolás, 125 vízellátással ,52

37 Број СТРАНА 717. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,04 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Épületek és objektumok tervezése , Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés , Gépek és felszerelés a mezőőr-szolgálat felszerelése ,38 Gépek és felszerelés (falugazdász-irodák felszerelése, bérbeadási költségek) ,00 Egyéb alapeszközök (számítógépes programok ,00 vásárlása) 421. feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A mezőgazdaság termelés ösztönzése Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , ,52 01 Költségvetésből származó bevétel ,71 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,52 Támogatási források az 5. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,67 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,03 Az 5. PROGRAMRA összesen , Vidékfejlesztés Épületek és építmények - Osztályozatlan utak rendezése PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM Projekt: Környezetvédelmi program költségvetési 510 P1 alap a környezetvédelemre

38 Број СТРАНА 718. OLDAL szám Szakszolgáltatások , Szakszolgáltatások A Föld napja a helyi közösségben ,93 Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén , P1 projekt összesen ,97 0 Támogatási források a 6. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,97 0 A 6. PROGRAMRA összesen , PROGRAM - ÚTINFRASTRUKTÚRA P1 projekt Felsőroglatica HK a helyi utak 160 P1 nagyjavítása Épületek és építmények feladatkör összesen: P P P P1 projekt összesen P2 projekt Gunaras HK kerékpárutak kiépítése, a járdák nagyjavítása, a faluközpont rendezése és projekttervezés Épületek és építmények , Projekttervezés HK , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P2 projekt összesen , P3 projekt Zentagunaras HK a helyi utak újjáépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P3 projekt összesen , P4 projekt Njegoševo HK projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása Épületek és építmények , Épületek és építmények tavalyról ,00

39 0701- P P P P P P13 Број СТРАНА 719. OLDAL szám 160. feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P4 projekt összesen , P5 projekt Pacsér HK az utak és utcák adaptációja és karbantartása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P5 projekt összesen , P6 projekt Krivaja HK a nem leaszfaltozott utak befejezése Épületek és építmények feladatkör összesen P6 projekt összesen P7 projekt Krivaja HK a buszmegálló átalakítása Épületek és építmények feladatkör összesen P7 projekt összesen P8 projekt Pobeda HK a helyi utak aszfaltozása Épületek ás építmények , feladatkör összesen: , Épületek ás építmények feladatkör összesen: P8 projekt összesen , P9 projekt Tomislavci HK a helyi utak aszfaltozása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P9 projekt összesen , P13 projekt a piac melletti parkoló szanálása Épületek és építmények ,30

40 0701- P P P11 Број СТРАНА 720. OLDAL szám 160. feladatkör összesen: , P13 projekt összesen , P14 projekt utak, járdák és kerékpárutak kiépítése és újjáépítése Topolyán Épületek és építmények ,18 01 Költségvetési bevételek ,96 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P14 projekt összesen , P15 projekt Bajsa HK utak és járdák kiépítése és újjáépítése Épületek és építmények feladatkör összesen: P15 projekt összesen P11 projekt a Bliszkó út kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P11 projekt összesen , P12 projekt a Vid napja és a Duna utca 620 P12 kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P12 projekt összesen , P13 projekt járda kiépítése a Gombos János 620 P13 utca egy részében Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P13 projekt összesen ,10 Támogatási forrás a 7. programra: 01 Költségvetési bevételek , Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel ,22 A 7. PROGRAMRA összesen , PROGRAM KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

41 2003- P Број СТРАНА 721. OLDAL szám 2003-P1 projekt - A diákotthon kiépítésének befejezése Épületek és építmények feladatkör összesen: P1. projektumra összesen Támogatási források a 10. programra: 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel A 10. PROGRAMRA összesen PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális segélyezés A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai ,00 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai otthoni segítségnyújtás ,00 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda , Igazgatóbizottsági tagság térítményei ,01 Költségvetési szociális védelmi térítmény szociális védelmi központ , Költségvetési szociális védelmi térítmény ,06 Folyó javítások és karbantartások (a helyi közösségeknek a szociális védelmi térítményből) , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,83 0 A szociális és humanitárius szervezetek támogatása Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,59 0 A Vöröskereszt tevékenységei A Vöröskereszt támogatása (a Vöröskereszt működésére és a népkonyhára) ,00

42 P Број СТРАНА 722. OLDAL szám Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,00 0 Gyermekvédelem Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára ,47 Ingyenes uzsonnák és tankönyvek a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény számára ,48 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , P1 projekt: célirányos transzfer a HÖE illetékességébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére Költségvetési szociális védelmi térítmény , feladatkör összesen: , P1 projekt összesen ,00 0 Támogatási források a 11. programra: 01 Költségvetési bevételek ,37 07 Más hatalmi szintek adományai ,00 A 11. PROGRAMRA összesen , PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS Művelődési és művészi alkotómunka támogatása Községközi intézmények támogatása , Művelődési egyesületek támogatása , Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök ,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása Monográfia és ,00 könyvkiadás 820. feladatkör összesen: , Hitközségek támogatása ,00

43 1201 -P1 Број СТРАНА 723. OLDAL szám 840. feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , P1 projekt: Tolerancia nap Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , P1. projektumra összesen ,00 0 Támogatási források a 13. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,48 A 13. PROGRAMRA összesen: , PROGRAM SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGY Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása Sportklubok és -egyesületek támogatása ,98 Nonprofit szervezetek támogatása sportrendezvények ,61 Nonprofit szervezetek támogatása Községi Sportszövetség , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , P P P1 projekt Tomislavci HK teniszpálya kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P1 projekt összesen , P2 projekt reflektorok elhelyezése nyílt sportpályán a futballpályán Gépek és felszerelések , feladatkör összesen: , P2 projekt összesen ,00 0 Támogatási források a 14. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,30 07 Más hatalmi szintek transzferjei ,00

44 Број СТРАНА 724. OLDAL szám 4.2. A 14. PROGRAMRA összesen: ,29 0 Támogatási források a 4.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel ,88 04 Nemzetközi szervezetek adományai Más hatósági szintek átutalásai ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,51 15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok , FEJEZET ÖSSZESEN - KÖZSÉGI , KÖZIGAZGATÁS 4.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS A turizmusfejlesztés irányítása A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , A dolgozó szociális juttatásai , Állandó költségek , , Útiköltségek , , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , , Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmények , Szakszolgáltatások Folyó karbantartások , , Anyagköltség , , Egyéb támogatások és átutalások , Nem kormányzati szervezetek támogatása Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , , Árutartalékok emléktárgyak , feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , ,87 Támogatási források a 4. programra: 01 Költségvetésből származó bevételek ,27 04 Saját bevételek ,87

45 Број СТРАНА 725. OLDAL szám FEJEZET ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 4.3. fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY PROGRAM ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS P , ,87 Iskoláskor előtti intézmények működtetése A dolgozók bérei és pótlékai , , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeli juttatások , , A dolgozók szociális juttatásai , , A dolgozókra fordított térítmények Díjak, jutalmak és más külön kiadások , Állandó költségek-készpénzforgalom , , Állandó költségek-energetikai szolgáltatások , , Állandó költségek - egyéb , , Útiköltségek Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Gyermekhét , , Szakszolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartások , , Anyagköltség , , Egyéb támogatások és átutalások , Költségvetési szociális védelmi térítmény Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok Épületek és építmények Gépek és felszerelés , , Nem anyagi vagyon - könyvek feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , ,85 Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához Gépek és felszerelés ,00

46 Број СТРАНА 726. OLDAL szám 911 feladatkör összesen: ,00 0, P1 projekt összesen: ,00 0,00 Támogatási források a 8. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,74 04 Saját bevétel Más hatósági szintek átutalásai ,00 A 4.3. fejezet összesen Topolyai Bambi IEI , , fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Általános iskolák működtetése A tanulók utaztatása ,20 01 Költségvetési bevételek ,52 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , Transzferek szakosított oktatási intézményeknek , A dolgozók térítményei - szállítás , A dolgozók szociális juttatásai ,94 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és bónuszok) , Állandó költségek- energia , Állandó költségek - egyéb , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó javítások és karbantartások , Anyagköltség , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek , Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok , Gyermekhét , Épületek és létesítmények nagykarbantartása , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,07 0

47 2002- P P Број СТРАНА 727. OLDAL szám 2002-P1 projekt: A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi fűtésének helyreállítása Épületek és létesítmények nagykarbantartása , feladatkör összesen: , P1. projektumra összesen , P2 projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme tetejének szanálása Épületek és létesítmények nagyjavítása ,99 01 Költségvetési bevételek Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P2 projekt összesen ,99 0 Támogatási források a 9. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel , Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel ,51 A 4.4. fejezet összesen ÁLTALÁNOS ISKOLÁK , FEJEZET - KÖZÉPISKOLÁK PROGRAM KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS A középiskolák működtetése A dolgozók szállítása , A dolgozók szociális juttatásai ,35 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és bónuszok) , Energiaköltségek , Állandó költségek - egyéb , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó javítások és karbantartások , Anyagköltség , Diákok díjai , Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája ,57 01 Költségvetésből származó bevétel ,56

48 2003- P Број СТРАНА 728. OLDAL szám 07 Más hatósági szintek átutalásai , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , P2 projekt: A gimnázium tornatermének átalakítása Épületek és létesítmények nagykarbantartása , feladatkör összesen: , P1. projektumra összesen: ,79 0 Támogatási források a 10. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel , Más hatósági szintek átutalásai ,00 0 A 4.5 fejezet összesen - KÖZÉPISKOLÁK , fejezet MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS HITKÖZSÉGEK fejezet Topolya Községi Művelődési Háza PROGRAM KULTÚRAFEJLESZTÉS A helyi művelődési intézmények működtetése A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Természetbeli juttatások , A dolgozók szociális juttatásai - ösztöndíj , , A dolgozókra fordított térítmények - szállítás , Állandó költségek (készpénzforgalom, energia) , , Útiköltségek Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , , Szakszolgáltatások- színházi előadások , , Folyó javítások és karbantartások , , Anyagköltség , , Egyéb támogatások és átutalások , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , , Épületek és építmények , Gépek és felszerelés ,

49 1201- P2 820 Број СТРАНА 729. OLDAL szám 820. feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , , P2 projekt: A Művelődési Ház színháztermének átalakítása Épületek és létesítmények nagykarbantartása ,28 01 Költségvetési bevételek ,58 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , P2. projektumra összesen , A fejezet összesen , , fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár PROGRAM - KULTÚRAFEJLESZTÉS A helyi művelődési intézmények működtetése A dolgozók bérei és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Természetbeli juttatások , A dolgozók szociális juttatásai , A dolgozókra fordított térítmények-szállítás , , Jutalmak és bónuszok ,39 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás) , , Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , , Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény , A község napján tartandó műsorok , , Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagköltség , , Belföldi kamatok visszatérítése Egyéb támogatások és átutalások , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Épületek és építmények Gépek és felszerelés , ,00

50 Број СТРАНА 730. OLDAL szám Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás , , Könyvbeszerzés magasabb hatalmi szintek eszközeiből , feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , ,60 A fejezet összesen , , fejezet Topolya Község Múzeuma PROGRAM KULTÚRAFEJLESZTÉS A helyi művelődési intézmények működtetése A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , A dolgozók térítményei ,00 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás) , , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , , Igazgató- és felügyelőbizottságok térítményei , Szakszolgáltatások , , Folyó javítás és karbantartás , , Anyagköltség , , Egyéb támogatás és átutalások , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , , Gépek és felszerelés , , Nem anyagi természetű vagyon , , feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , , fejezet ( programtevékenység) összesen: , ,71 Támogatási források a 13. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,77 04 Saját bevétel ,22 07 Más hatalmi szintek transzferjei , Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel , fejezet összesen MŰVELŐDÉSI , ,22

51 Број СТРАНА 731. OLDAL szám INTÉZMÉNYEK fejezet DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése Az infarktust szenvedett betegek kamanci ellátása , A sportolók orvosi vizsgálata , Szakorvosi képzés , A gyógyszertár működése , programtevékenység összesen , P1 Projektum: Megelőző tevékenységek Kolorektális daganatok szűrése ,00 Megelőző jellegű tevékenységek (terhes nők képzése, Egészséges élet, hosszú élet) , P1. projektumra összesen ,00 Támogatási források a 12. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel , fejezet összesen - DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ (12. program): fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV PROGRAM HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés Tervanyag kidolgozása (Topolya Város Főterve, villamossági szerelvények tervei /Duna utca, Szennyvíztisztító, Városi park /a szálloda bontása/ Tito marsall, Július 7., Gorica utca) , , , feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , ,96 Telekrendezés

52 1101- P P P Број СТРАНА 732. OLDAL szám A dolgozók bérei és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , A dolgozók szociális juttatásai , , A dolgozók térítményei , Jutalmak és bónuszok (jubiláris díjak) , Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, távközlés, biztosítás, fűtés, stb.) , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások- Telekrendezés , Folyó karbantartás (felszerelés, épületek, játszóterek, buszmegállók) , , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások , Támogatások és tagdíjak , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , , programtevékenység összesen , ,27 P10. Projekt- Az Izbor előtti tér Az IZBOR előtti tér feladatkör összesen: P10. projektumra összesen 0 0 P11. Projekt Felvonulási tér TÉR - szökőkút , feladatkör összesen: , P11. projektumra összesen ,00 P12. Projekt Az egykori Vénusz rendezése A Vénusz rendezése ,45

53 1101- P P P Број СТРАНА 733. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel A korábbi évekből származó elköltetlen adomány , feladatkör összesen: , P12. projektumra összesen ,45 P13 Projekt A tóparti tábor A tóparti tábor , , feladatkör összesen: , , P13. projektumra összesen , ,47 P14. Projekt A városközpont rendezése Az egykori hotel épületének átadása alapvető rendeltetésének , feladatkör összesen: , P14. projektumra összesen ,00 P15 projekt - Erdősítés Erdősítés feladatkör összesen: P15 projekt összesen Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 04 Saját bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,40 15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány ,00 AZ 1. PROGRAMRA - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS ÖSSZESEN , , PROGRAM KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A zöldterület rendezése és fenntartása A tópart strandjának karbantartása , Zöldterületek parkok karbantartása , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,13

54 Број СТРАНА 734. OLDAL szám Közvilágítás Közvilágítás (állandó) ,00 01 Költségvetési bevétel ,99 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,00 Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és nagyjavítása és díszkivilágítás) ,36 01 Költségvetési bevétel ,99 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,16 0 Támogatási források a 2. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,93 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,91 A 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG , PROGRAM ÚTHÁLÓZAT Útkarbantartás P Közlekedési jelzések (függőleges, vízszintes és a 305 jelzőlámpák karbantartása) ,24 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,09 A községi és besorolatlan utak útpadkáinak fenntartása veszélyes kátyúk betömése , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,98 P10 projekt Kerékpárút kiépítése (vasútkörforgalom a Zentai úton) Épületek és építmények ,00 07 Más hatalmi szintek támogatásai ,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete , feladatkör összesen: , P10 projekt összesen ,00 0

55 0701- P P P Број СТРАНА 735. OLDAL szám P11 projekt A Bliszkó út kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P11 projekt összesen ,00 0 P12 projekt A Vid napja és a Duna utca kiépítése Épületek és építmények feladatkör összesen: P12 projekt összesen P13 projekt Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P13 projekt összesen ,00 Támogatási források a 7. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,93 07 Más hatalmi szintek támogatásai ,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,83 A 7. PROGRAMRA ÖSSZESEN , Támogatási források a 4.8 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel ,58 04 Saját bevétel Más hatalmi szintek támogatásai ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,18 15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány , fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV , , fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK fejezet Bajsa Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok ,95

56 Број СТРАНА 736. OLDAL szám Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások ,98 01 Költségvetésből származó bevétel ,96 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,04 01 Költségvetésből származó bevétel ,95 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete , Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség ,73 01 Költségvetésből származó bevétel ,94 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete , Támogatások, tagdíjak , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,69 0 A 15. PROGRAMRA összesen , PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS P16 Projekt Bajsa központjának javítása

57 Број СТРАНА 737. OLDAL szám P Szakszolgáltatások , Folyó javítások és karbantartás feladatkör összesen: , P16. projektumra összesen ,95 0 AZ 1. PROGRAMRA összesen ,95 0 A Bajsa HK programra összesen , fejezet Cserepes helyi közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bérei és juttatásai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján végzett szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás , Anyagköltség Egyéb támogatások és transzferek , Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , A közösség fejlesztése helyi járulékból A dolgozók bérei és juttatásai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek ,01 01 Költségvetési bevételek ,82 13 Az előző évekből áthozott elosztatlan többletbevétel , Szerződés alapján végzett szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások Költségvetési szociális védelmi térítmények , Pénzbeli támogatások nem kormányzati szervezetnek , feladatkör összesen: ,09 0

58 Број СТРАНА 738. OLDAL szám 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján végzett szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Költségvetési szociális védelmi térítmények , Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján ,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A Cserepes HK fejezetre összesen (15. program) , fejezet Felsőroglatica Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Útiköltségek , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások , Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai ,44 01 Költségvetésből származó bevétel ,17 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,75

59 Број СТРАНА 739. OLDAL szám Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség ,84 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Sérülés vagy elemi csapás okozta kár utáni kártérítés , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,86 0 A fejezetre összesen - Felsőroglatica HK , fejezet- Gunaras Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Egyéb támogatások, átutalások , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból Állandó költségek ,86 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződések, dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás) , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) ,40

60 Број СТРАНА 740. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,37 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása ,36 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,85 0 A 15. PROGRAMRA összesen ,85 0 A Gunaras HK fejezet összesen , fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból Állandó költségek , Költségvetésből származó bevétel ,64 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások ,55 01 Költségvetésből származó bevétel ,46

61 Број СТРАНА 741. OLDAL szám 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása ,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Karađorđevo HK fejezetre összesen , fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások Állandó költségek , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,28 01 Költségvetésből származó bevétel ,69 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , Szakszolgáltatások ,78

62 Број СТРАНА 742. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,26 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) ,26 01 Költségvetésből származó bevétel ,22 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , Anyagköltség , Társadalombiztosítási jog , Pénzbeli támogatások és tagdíjak , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Társadalombiztosítási jog , Nem kormányzati szervezetek támogatása ,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program) , fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , A dolgozók szociális juttatásai Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,00

63 Број СТРАНА 743. OLDAL szám Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások , Nemkormányzati szervezetek támogatásai feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai ,63 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,90 75, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,00 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,00 100, Szakszolgáltatások ,47 01 Költségvetésből származó bevétel ,53 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,00 26, Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) ,09 01 Költségvetésből származó bevétel ,69 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,69 93, Anyagköltség ,50 01 Költségvetésből származó bevétel ,29 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,27 97, Egyéb támogatások és transzferek , Költségvetési szociális védelmi térítmények ,96 01 Költségvetésből származó bevétel ,33 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,00 100, Nem kormányzati szervezetek támogatása ,01 01 Költségvetésből származó bevétel ,38 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,00 75, feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken A dolgozók szociális juttatásai ,92

64 Број СТРАНА 744. OLDAL szám A dolgozók térítményei , Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Az állami szervek okozta károk megtérítése , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Zentagunaras HK fejezetre összesen , fejezet - Njegoševo Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások , Folyó javítások és karbantartások , Anyaköltségek , Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Jutalmak és bónuszok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások ,43

65 Број СТРАНА 745. OLDAL szám Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) ,39 01 Költségvetésből származó bevétel ,55 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,24 34, Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Njegoševo HK fejezetre összesen , fejezet - Pacsér Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások , Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból Állandó költségek ,22

66 Број СТРАНА 746. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,15 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Útiköltségek ,05 01 Költségvetésből származó bevétel ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,88 01 Költségvetésből származó bevétel ,23 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Szakszolgáltatások ,28 01 Költségvetésből származó bevétel ,75 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) ,99 01 Költségvetésből származó bevétel ,12 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Anyagköltség ,90 01 Költségvetésből származó bevétel ,23 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Gépek és felszerelések , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Pacsér HK fejezetre összesen ,

67 Број СТРАНА 747. OLDAL szám fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség , Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ,99 01 Költségvetésből származó bevétel ,01 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,71 99, Szakszolgáltatások ,71 01 Költségvetésből származó bevétel ,20 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség ,01 01 Költségvetésből származó bevétel ,24 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,80 99, Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Hatósági szintek adói és kötelező illetékei , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken

68 Број СТРАНА 748. OLDAL szám Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS P P3. projekt A rekreációs központ működéséhez szükséges felszerelés Bácskossuthfalván Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , P3. projektumra összesen ,97 0 A 4. PROGRAMRA összesen , A fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK , fejezet - Krivaja Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek ,51

69 Број СТРАНА 749. OLDAL szám 01 Költségvetésből származó bevétel ,92 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel , Szerzőséd alapján nyújtott szolgáltatások , Szakaszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások Szociális védelmi térítmény a költségvetésből , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Szociális védelmi térítmény a költségvetésből , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program) , fejezet- Pannónia Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség

70 Број СТРАНА 750. OLDAL szám Egyéb támogatások és átutalások , Költségvetési szociális védelmi térítmény Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek ,47 01 Költségvetési bevételek ,60 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások , Társadalombiztosításból eredő jogok , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Társadalombiztosításból eredő jogok , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , programtevékenységre összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Pannónia HK fejezetre összesen ,

71 Број СТРАНА 751. OLDAL szám fejezet- Pobeda Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások , Gépek és felszerelés , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek ,81 01 Költségvetési bevételek ,30 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség , Egyéb támogatás és átutalások , Nem kormányzati szervezetek támogatása feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 0

72 Број СТРАНА 752. OLDAL szám Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A 15. PROGRAMRA összesen , A Pobeda HK fejezetre összesen , fejezet Tomislavci Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) , Anyagköltség , feladatkör összesen: , Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) ,53 01 Költségvetési bevételek ,73 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet , Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken Állandó költségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) ,05

73 Број СТРАНА 753. OLDAL szám Anyagköltség , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,78 0 A fejezetre összesen Tomislavci HK , fejezet- Topolya Helyi Közösség PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Természetbeli juttatások , A dolgozók szociális juttatásai , A dolgozókra fordított térítmények , Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások , Állandó költségek , Költségvetésből származó bevétel ,80 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,54 99, Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Szakszolgáltatások , Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) , Anyagköltség ,27 01 Költségvetésből származó bevétel ,59 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete ,13 99, Egyéb támogatások és transzferek , Költségvetési szociális védelmi térítmény , Nem kormányzati szervezetek támogatása , Egyéb adók , Épületek és építmények Gépek és felszerelés feladatkör összesen: , Lakó- és közösségi ügyek más településeken

74 Број СТРАНА 754. OLDAL szám Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , A fejezetre összesen - Topolya HK , Támogatási források a 4.9. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , Más hatósági szintek átutalásai ,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,62 15 Előző évek adományainak elköltetlen többlete ,00 A 4.9. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK , RÉSZ ÖSSZESEN , ,36 A községi költségvetés támogatási forrásai: 01 Költségvetésből származó bevétel ,61 04 Saját bevétel Más hatósági szintek átutalásai ,63 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel ,48 15 Előző évek adományainak elköltetlen többlete ,98 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , , szakasz

75 Progr am Jelszám Број СТРАНА 755. OLDAL szám A költségvetés kiadásait, programjellegű összetétel alapján, az alábbi összegekben állapítottuk meg: Progra mtevékenys ég/ Projekt Elnevezése KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL Költségvetés i eszközök VÉGREHAJT VA Mutat ó a tervhe z képest Saját és más bevételek A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL VÉGREHAJT VA Mutató a tervhez képest Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés , ,96 A ZentagunarasHK-ban levő, művelődési intézmények 1101-P5 újjáépítése , P6 Területi tervezés ZentagunarasHK-ban , P7 Középület átalakítása BácskossuthfalvaHK-ban , P8 Közérdekű létesítmények nagyjavítása Pobeda HK-ban (HK-otthon, játszótér, nyári színpad, könyvtár) , program Helyi fejlesztés és területi tervezés , , Telekrendezés , , P1 Medence építése a bajsai parkban , P2 A KisbelgrádHK-ban levő iskola nagyjavítása , P3 A KisbelgrádHK-ban levő ravatalozó befejezése , P4 A KisbelgrádHK-ban levő nyári színpad kiépítése , P9 A Pannónia HK-ban levő ravatalozó és imaház nagyjavítása , P10 Az egykori Izbornál levő tér P11 Felvonulási tér , P12 A volt Vénusz rendezése , P13 A tóparti tábor , ,47

76 Број СТРАНА 756. OLDAL szám 1101-P14 A városközpont rendezése (Hotel) , P15 Erdősítés P16 Bajsa helység központja látképének javítása , P17 Topolya tágabb központjának rendezése , P18 Pobeda HK kulturális intézményéneinek nagyjavítása , program Kommunális tevékenység , Vízellátás , Szennyvíz kezelése , Hulladéklerakók karbantartása , Piacok rendezése, fenntartása és használata , Köztisztaság , Zöldfelületek rendezése és karbantartása , Közvilágítás , Egyéb kommunális szolgáltatások , P1 A gunarasi vízvezeték nagyjavítása és kutak felszerelése , P2 Karađorđevo vízvezeték-hálózatának újjáépítése , P3 Karađorđevo utcai közvilágításának átalakítása , P4 Zentagunaras vízvezeték-hálózatának újjáépítése és kiépítése , P5 Kutak kiépítésének befejezése KrivajaHK-ban , P6 Kutak felszerelése Pannónia HK-ban , P7 Pannónia HK csatornahálózatának nagyjavítása , P8 Kutak nagyjavítása és kiépítése Cserepes HK-ban , P9 Szennyvíztisztító kiépítése , P10 A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván , A városi vízvezetékrendszer kiépítése Topolya településen ,03 0 0

77 Број СТРАНА 757. OLDAL szám program- Környezetvédelem , P1 Környezetvédelmi program / Költségvetési Alap , program Úthálózat , ,00 P P12 A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park , P13 A csatornahálózat a Szent István utcában - Bácskossuthfalva , P14 Kisbelgrád HK Hulladéklerakó tervezése , P15 A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán -7. és 8. gyűrűk , Program Helyi gazdaságfejlesztés , A gazdasági környezet előmozdítása , P1 Keleti kerülőút , P2 Szakmai gyakorlat és közmunka , P3 EU-projektumok társtámogatása , program- Idegenforgalmi fejlesztés , , Az idegenforgalmi fejlesztés irányítása , , P1 Szabadidős központ Pacséron , P2 A bácskossuthfalvi medence kiépítése , P3 A bácskossuthfalvi szabadidős központ felszerelése , program Mezőgazdasági fejlesztés , A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása , A mezőgazdasági termelés ösztönzése , Falufejlesztés , Útkarbantartás ,98 0 0

78 Број СТРАНА 758. OLDAL szám 0701-P1 Felsőroglatica HK úthálózatának javítása Kerékpárút kiépítése, gyalogösvény nagyjavítása és 0701-P2 projektumok tervezése GunarasHK-ban , P3 Helyi utak újjáépítése Zentagunaras HK-ban , P4 Tervanyag és helyi utak aszfaltozása Njegoševo HK-ban , P5 Utak és utcák átalakítása és nagyjavítása Pacsér HK-ban , P6 Az aszfaltozatlan utak befejezése Krivaja HK-ban P7 Buszmegálló átalakítása Krivaja HK-ban P8 Helyi utak aszfaltozása Pobeda HK-ban , P9 Helyi utak aszfaltozása TomislavciHK-ban , Kerékpárösvény kiépítése (a vasúttól a Zentai-úti P10 körforgalomig) , P11 A Blisko úttest kiépítése , P12 A Vid napja és Duna utcák kiépítése , P13 Helyi utak kiépítése Topolya Község területén , Az utak, járdák és kerékpárösvények kiépítése és ujjáépítése P14 Topolyán , P15 Az utak és a járdák kiépítése és ujjáépítése Bajsa HK-ben program Iskoláskor előtti oktatás , , Az iskoláskor előtti intézmények működtetése , , P1 Napfényenergia felhasználása a meleg víz előállításához , program- Általános iskolai oktatás , Az általános iskolai intézmények működtetése , A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi 2002-P1 fűtésének újjáépítése , A topolyai Csáki Lajos Általános Iskola tornaterme tetőzetének 2002-P2 helyrehozatala ,99 0 0

79 Број СТРАНА 759. OLDAL szám program- Középiskolai oktatás , Középiskolák működtetése , P1 A diákotthon kiépítésének befejezése P2 A gimnázium tornatermének átalakítása , program- Szociális és gyermekvédelem , Szociális segélyek , A szociális- emberbaráti szervezetek támogatása , A Vöröskereszt tevékenységei , Gyermekvédelem , Célirányos transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi 0901-P1 szolgáltatások pénzelésére , program- Elsődleges egészségvédelem , Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése , P1 Megelőző jellegű intézkedések , program - Művelődésfejlesztés , , A helyi művelődési intézmények működtetése , , A művészi alkotás ösztönzése , P1 Nemzetközi Toleranciatábor , P2 A Községi Művelődési Ház színháztermének átalakítása , program- Sport- és Ifjúságügy , A helyi sportszervezetek, -egyesületek és szövetségek támogatása , P1 Teniszpálya kiépítése TomislavciHK-ban , P2 Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán futballpálya , program- Helyi önkormányzat , , A helyi önkormányzatok és városi községek működtetése , ,00

80 Број СТРАНА 760. OLDAL szám Helyi Közösségek , A köztartozás kezelése , Polgári jogvédő , Tájékoztatás , A nemzeti kisebbségek programjai , Közlekedési bírságokból eredő eszközök felhasználásának 0602-P1 programja , P2 Cserepes HK épületének nagyjavítása , P3 Felsőroglatica HK épületeinek nagyjavítása P4 Krivaja HK épületének nagyjavítása , P5 Krivaja HK trafóállomásának kiépítése , P6 Az épületek törvényesítése , PROGRAM SZERINTI, TELJES ÖSSZKIADÁSOK , ,36

81 Број СТРАНА 761. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: i állapotmérleg (1. űrlap), a és közötti időszak bevételi és kiadásbeli mérlege (2. űrlap), a és közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a és közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a és közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban. A Topolya község évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb június 16-ig. 14. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2017-III Kelt: Topolya Saša Srdić s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2016/107. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya község kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám FEKSz 1. Topolya község - Költségvetés Topolya Közvetlen költségvetési felhasználók: 2. Községi Közigazgatási Hivatal Topolya Községi Képviselő-testület Topolya Községi elnök Topolya Községi Tanács Topolya Községi Vagyonjogi Ügyészség Topolya

82 Број СТРАНА 762. OLDAL szám Közvetett költségvetési felhasználók: 7. Topolya Község Múzeuma Topolya Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya Juhász Erzsébet Könyvtár Topolya Községi Művelődési Ház Topolya Bajsa Helyi Közösség Bajsa Topolya Helyi Közösség Topolya Cserepes Helyi Közösség Cserepes Felsőroglatica Helyi Közösség Felsőroglatica Gunaras Helyi Közösség Gunaras Karađorđevo Helyi Közösség Karađorđevo Krivaja Helyi Közösség Krivaja Kisbelgrád Helyi Közösség Kisbelgrád Zentagunaras Helyi Közösség Zentagunaras Njegoševo Helyi Közösség Njegoševo Pannónia Helyi Közösség Pannónia Pacsér Helyi Közösség Pacsér Pobeda Helyi Közösség Pobeda Bácskossuthfalva Helyi Közösség Bácskossuthfalva Tomislavci Helyi Közösség Tomislavci A költségvetési rendszerről szóló törvény 2015 végén elfogadott módosításai által módosult a közvetett költségvetési felhasználó meghatározása, ezáltal pedig a közvállalatok kiválnak a közvetett költségvetési felhasználó kategóriából. E módosításokkal összhangban a Telekrendezési, Településtervezési és rendezési Közvállalat a községi közigazgatás közvetett felhasználója volt ig, s től ig terjedő zárszámadását bekapcsoltuk a rendezett zárszámadásba. 28. Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község évi zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1. A helyi közösségek kiadásait a 4.9. fejezet Helyi közösségek keretében terveztük ki, a tényleges kiadások alapján, a megfelelő gazdasági besorolások szerint. A falunapok megtartására, a mezőgazdasági földek öntözésére és lecsapolására, a szociális védelmi térítményekre és a felsőbb hatósági szintek pályázatainak önrésze folytán, az év folyamán átutalások történtek a helyi közösségek javára, méghozzá a költségvetés más helyrendjeiről is, melyek gazdasági besorolása nem mindig felel meg ezek tényleges kiadásainak. A Topolya község évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában, az említett rendeltetésekre fordított kiadásokat olyan gazdasági besorolások keretében tüntettük fel, melyek megfelelnek a költségvetésről szóló határozatban feltüntetett

83 Број СТРАНА 763. OLDAL szám besorolásnak. A helyi közösségeket azonban közvetett költségvetési felhasználóként kell rendezni, s az ezek zárszámadásaiban található adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat a folyó kiadások és költségek tényleges fajtájaként mutatjuk ki, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2. Habár végrehajtottuk a költségvetés és a közvetett felhasználók könyvviteli nyilvántartásának negyedévi összhangba hozatalát, az említett felhasználók zárszámadásainak feldolgozásakor eltérést fedeztünk fel a ténylegesen kiutalt és a zárszámadásban kimutatott eszközök között némely helyi közösségek esetében. 3. Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési Közvállalata részére, a közmunkára szánt eszközök átvitelét a és a számlán hajtottuk végre, míg a rendezés alkalmával, a végrehajtott kiadások adatai tüntetendők fel, a valós gazdasági besorolások szerint, e vállalat zárszámadása alapján. 4. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban a kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrend, illetve tétel szerint). A Topolya község évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában a kiadásokat a költségvetésről szóló határozat által előirányzott módon mutattuk ki (4.4. fejezet Általános iskolai oktatás, 4.5. fejezet Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor azon tényből kell kiindulnunk, hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 12,5%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 11,1 %-kal. Ezen eszközök a felsőbb hatósági szintek célirányos átutalásai mellett szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek ban a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 66,8%-át hajtottuk végre. A végrehajtás elmaradása tűnik szembe egyes újonnan nyitott tételeknél, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően: A csantavéri úti kerékpárút kiépítéséhez szükséges építési engedély projektjének kidolgozása A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason A régi vízvezetékcsövek cseréje Bácskossuthfalván Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari Park Reflektor elhelyezése szabadtéri sportpályán futballpálya Napenergia használata meleg víz készítéséhez Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, melyek végrehajtását 2017-re irányozzák elő. Szembetűnő az 5. program Mezőgazdasági fejlesztés alacsony megvalósulási szintje (39,52%), mely felhasználatlan eszközök céleszköz jellegűek, s melyeket a következő évre viszünk át. Bizonyos projektumok esetében a végrehajtás aránya 0%: 1101-P1 Medence kiépítése a bajsai parkban 1101-P2 Kisbelgrád HK Az iskola épületének nagyjavítása 1101-P3 Kisbelgrád HK A kápolna befejezése 1101-P9 Pannónia HK A kápolna és az imaház nagyjavítása 1101-P17 Topolya szélesebb központjának rendezése A piac rendezése, fenntartása és használata 0601-P4 A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason 0601-P7 Pannónia HK A csatornahálózat nagyjavítása 0601-P9 Szennyvíztisztító kiépítése 0601-P12 Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari Park 1501-P3 EU-projektek társtámogatása 1502-P1 Rekreációs központ Pacséron 0701-P4 Njegoševo HK Projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása 0701-P5 Pacsér HK Az utak és utcák átalakítása és karbantartása

84 Број СТРАНА 764. OLDAL szám 0701-P8 Pobeda HK A helyi utak aszfaltozása 0701-P9 Tomislavci HK A helyi utak aszfaltozása 0701-P11 A Bliszkó út kiépítése 0701-P12 A Vid napja és a Duna utca kiépítése 0701-P13 A helyi utak kiépítése Topolya község területén 2002-P1 A központi fűtés újjáépítése a zentagunarasi Október 18. Általános Iskolában Az említett projektumok végrehajtását 2017-re tervezzük. 7. J E L E N T É S A KÜL-ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL 7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján Jelentés a költségvetés végrehajtásáról feltüntettük az átutalásokból származó bevételeket ezer dinár összértékben, melyet a közvetett költségvetési felhasználók valósítottak meg. A Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 468 ezer dinár értékben a következőkre: - Tavaszi-nyári program a Tájházban, - a sorrendben ötödik bábszínházi találkozó szervezésére, - a Színház a jövő nemzedékei elnevezésű projektre. A Művelődési Ház hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 30 ezer dinár értékben a Tájházban rendezendő kreatív tábor megtartására. A Juhász Erzsébet Könyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 205 ezer dinár értékben műalkotás kidolgozásának támogatására. A Juhász Erzsébet Könyvtár hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 122 ezer dinár értékben műalkotás (falfestmény) kidolgozására és annak, a könyvtár falára történő kihelyezésére. A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 40 ezer dinár értékben nevelők számára rendezett szeminárium megtartására. Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete belföldi átutalásban részesült 995 ezer dinárértékben a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól, a Topolyai Nyár elnevezésű projekt társtámogatására. Topolya Község Múzeuma részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 79 ezer dinár értékben kiállítás kihelyezésére. Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 500 ezer dinár értékben a múzeum fejlesztésére és 30 ezer dinár értékben a múzeumpedagógia megvalósítására. Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a topolyai helyi közösségtől 200 ezer dinár értékben a múzeum épületének rekonstrukciójára, s ezer dinár értékben egy polgári adomány folytán.

85 Број СТРАНА 765. OLDAL szám Pacsér Helyi Közösség részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 59 ezer dinár értékben kun népi rendezvény szervezésére. Zentagunaras Helyi Közösség hazai átutalásban részesült a zentagunarasi Orahovo Rt. részéről 59 ezer dinár értékben az Újkenyér Napok elnevezésű rendezvény megszervezésére JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2016-ban nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket ban végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke ,44 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rt.-vel kötöttek, én. E szerződés ,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, 6 hónap türelmi idővel. A visszafizetésig további 12 részlet maradt. E tartozás én ,00 dinárt tett ki. 8. J E L E N T É S A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2016-BAN 8.1 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), a 4. rész keretében KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 24. Folyó költségvetési tartalék elnevezésű helyrendjén, ,00 dinár összeget irányoztunk elő. 2. A Topolya község évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, április 16-i határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5. szám) folyó költségvetési tartalékok címén ,00 dinárt (24. helyrend) irányoztunk elő. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, programtevékenységére: A helyi önkormányzat és a városi községek működése címén, a 130. helyrend, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. 3. Topolya évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, július 12-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám), folyó költségvetési tartalék címén ,00 dinár összeget irányoz elő (a 24. helyrenden). A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS keretében: fejezet TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY, 8. program: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS, Az iskoláskor előtti intézmények működése programtevékenység címén, 911. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 193. helyrend Szakszolgáltatások, ,00 dinár összegben;

86 Број СТРАНА 766. OLDAL szám fejezet MŰVELŐDÉSI ÉS VALLÁSI INTÉZMÉNYEK, 13. program: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS, A helyi művelődési intézmények működése programtevékenység címén, 820. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 250. helyrend Szerződés alapján végzett szolgáltatások, ,00 dinár összegben. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el az 1. rész KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 7. A helyi önkormányzati szervek jutalmai helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök i végzése alapján, 3590,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2. program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 0601-P13. projekt: Csatornahálózat a bácskossuthfalvi Szent István utcában, 620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, helyrend Épületek és építmények keretében.

87 Број СТРАНА 767. OLDAL szám A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. 4. Topolya évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, december 05-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/17. szám), folyó költségvetési tartalék címén ,00 dinár összeget irányoz elő (a 22. helyrenden). A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök i végzése alapján, ,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. 8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) alapján, a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban külön tételként terveztük és hajtottuk végre a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, alábbi helyrendjét: 23. helyrend Állandó költségvetési tartalék ,00 dinár ban ezen eszközök felhasználására nem került sor, mert nem voltak rendkívüli körülmények. 9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.

88 Број СТРАНА 768. OLDAL szám J E L E N T É S TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: - A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) - A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2007/129. szám), - A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2006/62, 2011/47., 2012/93. és 2016/83. szám), - A Szerb Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2015/103. szám), - A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), - A évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a és évre szóló becslésekkel (SzK Hiv. Közlönye, 2015/100. szám), - A évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a és évi becslésekkel - A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2015/18, 2016/5.1, 2016/10 és 2016/17. szám). A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a december 28-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét ,00 dinárban határozta meg. A költségvetés bruttó elven való tervezésével összhangban, e határozat elosztja a közvetett és közvetlen költségvetési felhasználók más forrásból származó, saját számlán levő bevételeit is, melyek teljes összege ,00 dinár. Topolya Községi Képviselő-testületének április 15-i ülésén elfogadtuk A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5.1. szám). A költségvetés rendelkezésre álló eszközeibe beépítettük az előző évekről fennmaradt felhasználatlan eszközök pontos összegét ( ,00 dinár), melyet Topolya község évi zárszámadásáról szóló határozat állapított meg. Továbbá beépítettük a Köztársasági és a VAT folyó- és tőkeátutalásait is, amelyekkel kapcsolatban szerződést kötöttek a folyó év kezdetétől fogva. Az így kialakított költségvetési keret nagysága ,00 dinárt tesz ki, figyelembe véve az költségvetési eszközök felhasználóinak más forrásaiból való bevételeinek és jövedelmeinek adatait ( ,00 dinár), mely alapján a bruttó keret ,00 dinár összegű. Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet július 12-én tartottak meg, meghozták a Község költésgvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám). Különböző pályázatok alapján a magasabb kormányzati szintektől származó eszközök beépítésével a költségvetési keret összege ,00 dinárt tesz ki, valamint figyelembe véve a költségvetési eszközök felhasználóinak egyéb forrásokból származó bevételeit ( dináros összegben), a bruttó összeg ,00 dinár. Novemberben a bevételek megvalósításának és a kiadások végrehajtásának mértékének és ütemének az elemzését követően megállapítottuk, hogy jelentős változások történtek az elmúlt időszak során. A lakásépítési különszámla zárolásával, ezen számlán levő, az előző évekből áthozott eszközöket is beépítettük a költségvetés fel nem használt eszközeibe. Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet december 05-én tartottak meg, elfogadták a Község költségvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot, sorrendben a harmadikat, melyben a költségvetési költségkerete ,00 dinár összegben lett meghatározva, a bruttó keret összege pedig dinár. Decemberben a községi költségvetés javára, rendeltetésszerű átutalást ítéltek oda VAT-tól, mely teljes összege ,01 dinár, s mely miatt új tételeket nyitottak, A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. Ezzel az összeggel növekedett a költségvetési keret.

89 Број СТРАНА 769. OLDAL szám A költségvetési keret végleges összege ,01 dinár, melyet az alábbi forrásokból terveztek ki: - a költségvetés évi folyó bevételei és jutalékai ,00 - a felsőbb hatósági szintek (rendeltetésszerű) céleszköz-átutalásai ,01 - a korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet ,00 A évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük. I. A évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A től ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen ,94 dinár összegben valósultak meg, ami 6% kevesebb a költségvetési határozat előirányozott kereténél (92,55%-os mutató), évhez képest pedig 7,97% növekvés figyelhető meg (107,97%-os mutató). A korábbi évekből áthozott, ,34 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2016-ban összesen ,28 dinárral rendelkezett, mely ,77 dinárral, vagyis 15,32%-kal nagyobb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél A következő táblázatban bemutattuk a 2015 és 2016 folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályzás szerinti összehasonlítását. BEVÉTELNEM MEGVALÓ- SÍTÁS 2015-ben MAGVALÓSÍT ÁS 2016-ban Mutató 2015-höz képest Megvaló -sítás szerkezete I Közbevételi forrásokból 1 Vagyonadóból , ,70 112,90 12,69 2 Helyi illetékekből , ,60 94,21 2,18 3 Térítményekből , ,00 26,25 0,06 A helyi önkormányzat eszközeinek 4 kamatbevételei , ,23 70,01 0,38 5 Adományokból, átutalásokból ,97 0,00 0,00 0,00 6 Helyi járulékból származó bevételek , ,08 109,65 11,13 A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök , ,06 124,46 12, Egyéb bevételek , ,65 521,27 4,77 Összesen I: , ,32 120,41 43,71 II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 0, Adók , ,79 104,16 36, Térítmények , ,00 769,93 0,10 Összesen 1: , ,79 104,40 36,94 2. Átutalt eszközök 2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások , ,00 100,00 15, Rendeltetésszerű átutalások , ,55 75,24 3,91 Összesen 2: , ,55 93,66 19,02 Összesen II: , ,34 100,49 55,96 III Egyéb bevételek: A közlekedési szabálysértések 0,31 1 pénzbírságaiból származó bevételek , ,00 154,18 2 Ingatlan eladásából származó bevételek ,28 0,00 0,00 0,00

90 Број СТРАНА 770. OLDAL szám A lakások díjainak törlesztéséből 3 származó bevételek ,89 0,01 4 Magánosításból eredő bevételek ,54 0,00 0,00 0,00 Az adott kölcsönök törlesztéséből 5 származó bevételek ,39 0,01 Összesen III: , ,28 52,26 0,33 Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III) , ,94 107,97 100,00 Egyéb bevételek, jutalékok 0% Bevételek más hatósági szintektől 56% Közbevételi jövedelemforrás 44% 1. ábra - A 2016-ban megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik, hogy a más hatósági szintektől származó bevételek (100,33%-os mutató), az előző évi értékét megközelíti, a közbevételi jövedelemforrás pedig egyötödével nagyobb szintet ért el (120,65%-os mutató), míg az egyéb bevételek kétszer kevesebb összeget értek el az előző évhez képest (52,26%-os mutató). A évi költségvetési bevételek megvalósulási ütemének tekintetében szembetűnő hogy az eszközök leginkább tetemes beérkezése az 4., 7., és 12. hónapban történt. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben július hónapjában valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:

91 Број СТРАНА 771. OLDAL szám 2. ábra - A költségvetési bevételek 2016-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása 1. Közbevételi jövedelemforrásból eredő eszközök A közbevételi jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajaként, a 2016-ban megvalósított összbevétel 43,7%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzésével növekvés figyelhető meg a vagyonadó (112,90%-os mutató), a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök (124,46%-os mutató) és az önkéntes anyagi hozzájárulás (109,65%-os mutató) tekintetében. Az egyéb bevételek ötszörösen nagyobb összegben valósultak meg az előző évhez képest, amely a helyi közösségek eddigi saját bevételeinek az előírt, a közbevételek befizetőszámlájára való átirányításának az eredménye. A helyi illetékek az előző évi szinthez képest alacsonyabb szinten valósultak meg (94,21%-os mutató), valamint jelentős csökkenés történt a kamatokból származó eszközök (70,01%-os mutató) és díjak (26.25%-os mutató) megvalósulásában. Az előző évektől eltérően 2016-ban nem valósultak meg adományok az IPA Együttműködési Program felől. A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel: Földbérletből származó eszközök 29% Egyéb bevételek 11% Vagyonadó 29% Helyi járulékból származó bevétel 25% Bevételek adományokból 0% Díjak 0% A helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek kamatbevétele 1% Helyi illetékek 5% 3. ábra A megvalósult közbevételi jövedelemforrások összetétele

92 Број СТРАНА 772. OLDAL szám 1.1 Vagyonadó A vagyonadó megvalósulása 2016-ban ,70 dinár értéket ért el, az alábbi összetételben: - A könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében ,94 - A könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében ,76 A tárgyalt bevétel a évi összbevétel és összjövedelem 12,69%-át teszi ki, és az előző évnél nagyobb mértékben valósult meg (112,9%-os mutató). A jövedelemadót és a magasabb hatalmi szintektől származó nem rendeltetésszerű átutalásokat követően a község harmadik legjelentősebb bevételi forrását képezi. Az előző év viszonylatában, jelentős növekedés tapasztalható a könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek (119,38%-os mutató), míg a könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek vagyonadójánál (104,52%-os mutató) megközelítőleg megegyező szintet valósítottak meg. 1.2 Helyi illetékek A helyi illetékek ,60 dinár teljes összegben valósultak meg, az alábbi összetételben: - Helyi kommunális illetékek ,60 - Irodai illetékek Tartózkodási illetékek ,00 Az irodai illetékek az előző évi szinttől valamennyivel magasabb szinten valósultak meg (111,88%- os mutató), azonban a tervezett összeget 13,04%-ban alulmúlták. Az üdülőhelyi illeték megvalósulása 31,8%-kal nagyobb az előző évben megvalósított eszközöknél ban a helyi kommunális illetékek a terv által előirányzott összeg, s egyben 7%-kal a tavalyi év szintje alatt (82,65%-os mutató) valósultak meg. Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tartására kivetett kommunális illeték teszi ki, mely az előző évi szinten valósult meg (105,22%- os mutató). A megvalósulás mértékének tekintetében, második helyet foglal el a cégtáblára kivetett kommunális illeték, mely az előző évhez képest alacsonyabb szinten valósult meg (88,21%-os mutató). A közterület vagy üzlethelyiség előtti terület lefoglalásáért kirótt illeték előző évi szintjéhez való összehasonlítás folytán, a közterület-használatáért kirótt kommunális illeték 3-szorosan kisebb mértékben valósult meg, elérvén a évi szintet. A közterület építőanyaggal való lefoglalásáért kirótt kommunális illetéket az előző évi szintnél kétszer nagyobb mértékben fizették be (195,33%) ban az épületek törvényesítésének illetékéből ,00 dinár teljes összegben valósult meg. A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi: Sorszám Kommunális illeték Megvalósítás 2015-ben Terv 2016-ra Megvalósítás 2016-ban évi szerkezet Index höz képest Index tervhez képest Zenei program vendéglátó 1 létesítményben való rendezéséért 0, ,00 0,00-0,00 2 Reklámtábla igénybevételéért , ,13 1,42 102,85 77,22 Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, 3 mezőgazdasági járművek és gépek kivételével , ,00 60,43 105,22 97,08 Községi kommunális illetékek (4+5+6) 0, ,00 0,00-0,00 Játékeszközök tartásáért 4 (szórakoztató játékok) 0,00 0,00 0,00 0, Vitrinnek az áru 0,00 0,00 0,00 0,00 -

93 Број СТРАНА 773. OLDAL szám 1.3 Díjak üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért Vízi vendéglők és más 6 vendéglátóipari létesítmények tartására kivetett illeték 0,00 0,00 0,00 0, Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) , ,08 33,13 88,21 72,57 Cégérnek az üzlethelyiségen 7 való elhelyezése , ,08 33,13 88,21 - Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken 8 (úttesten, járdán, zöldterületen, 0,00-0,00 0,00 - oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért Terület és építési telek igénybevételének díja , ,39 4,55 40,35 44,83 ( ) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a 9 sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását , ,00 3,54 32,93 - Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására 10 rendezett és kijelölt terület igénybevételéért Közterületnek építőanyaggal 11 való elfoglalásáért , ,39 1,01 195,33 - Vízpartok üzleti és bármilyen 12 más célból való - 0, igénybevételéért Az épületek törvényesítésének 13 illetéke , ,00 0,48-51,75 ÖSSZESEN: , , ,60 100,00 92,91 82,65 A különféle díjakból megvalósult forrásbevételek ,00 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj 1.518,00 - Telekrendezési díj ,00 A évi költségvetésről szóló határozat ,00 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból, e díjak megvalósulása pedig 19,5%. A telekrendezési díj négyszeresen kevesebb mértékben valósult meg az előző évhez képest. 1.4 A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek 2016 folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként ,23 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a évhez viszonyítva jelentős csökkenést jelent (70,00%-os mutató).

94 Број СТРАНА 774. OLDAL szám 1.5 Adományokból származó bevételek 2015-ben három IPA Magyar Szerb határon átívelő program fejeződött be, 2016-ban pedig nem valósultak meg újabb projektek. 1.6 Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2016-ra a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján ,53 dinárra terveztük, melyből ,08 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél 9,6%-kal több. 1.7 A mezőgazdasági földbérletből származó eszközök 2016-ban szerződéseket írtak alá a Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek bérbeadásáról 1 éves időszakra. Az említett bérletből támadt eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűleg A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak 2016-ban elfogadták A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programját, mely alapján szerződéseket kötöttek a mezőgazdasági föld bérletére, előbérleti jog alapján ban az előbérleti jog alapján és nyilvános árverés által bérbe adott földterületek összterülete ha ban ,06 dinár összértékben valósítottak meg eszközöket a mezőgazdasági föld bérletéből. Mivel ezen eszközöket 2016 végéig nem teljes mértékben fogyasztottuk el, ezeket a következő évre írányítjuk át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzák elő, illetve A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad. 1.8 Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül ,65 dinár összértékben, vagyis 2015-höz képest sokkal nagyobb mértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel ,66 - A községi közigazgatás szerveinek bevételei ,88 - Egyéb, községi szintű bevételek ,96 - A közvállalatok bevételi része, a határozat alapján ,00 - A kereseti alapokra kivetett adó 2.207,15 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel megvalósítása 2015-ben jelentéktelen szintű volt, 2016-ban viszont összesen ,66 dinár összeget valósítottunk meg ezek alapján. Ezen bevételek megvalósításának a növekvése abból ered, hogy egyrészt az év vége felé befizetésre került az ipari parkban levő építkezési terület adásvételi ára a vevő részéről, ,00 dináros összegben, másfelől pedig az épületek bérleti díja került befizetése a közvetlen felhasználók részéről az előírt számlára. A megfizettetett bérleti díjak felhasználók szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult: Községi költségvetés ,9 Bambi IEI Topolya ,00 Topolya Község Művelődési Háza ,00 Gunaras HK ,00 Karađorđevo HK ,56

95 Број СТРАНА 775. OLDAL szám Kisbelgrád HK ,00 Pacsér HK 3.031,00 Bácskossuthfalva HK ,95 Pannónia HK 3.000,00 Pobeda HK ,25 Topolya HK ,00 ÖSSZESEN: ,66 A községi közigazgatási szervek bevételei az előző évi szinten állnak. A többi, községi szintre érkezett bevétel az előző év szintjéhez képest ötszörös növekvést mutat. Az említett bevételek jelentős növekedése azon ténnyel magyarázható hogy e bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg 660 feladatkörön belül. A bevételek hovatartozása szerint a felosztás az alábbiak szerint alakul: Községi költségvetés ,00 Telekrendezési KV ,09 Bajsa HK ,84 Cserepes HK ,94 Felsőroglatica HK ,99 Gunaras HK ,51 Karađorđevo HK ,44 Kisbelgrád HK ,67 Zentagunaras HK ,34 Njegoševo HK ,56 Pacsér HK ,72 Bácskossuthfalva HK ,96 Krivaja HK ,75 Pannónia HK ,03 Pobeda HK ,87 Tomislavci HK ,25 ÖSSZESEN: ,96 A Községi Képviselő-testület december 29-i Záróhatározatával összhangban a Komgrad KV befizette a évi zárszámadása szerinti hasznának 50%-át, mely ,00 dináros összeget jelent 2 Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 55,9% át képezik 2016-ban. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átruházott bevételek és - Átutalt eszközök Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be:

96 Број СТРАНА 776. OLDAL szám 4. ábra Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult: az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások következnek. 2.1 Átruházott bevételek Adók A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók ,79 értékben valósultak meg, mely a évi összbevétel 36,84 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó ,07 - Önálló tevékenységre kivetett adó ,84 - Vagyoni jövedelemadó ,18 - Más bevételekre kivetett adó ,29 - Örökségre és ajándékra kivetett adó ,12 - Tőkeátutalásra kivetett adó ,29 Összességében véve, az átengedett adók a évi szinthez viszonyítva magasabb szinten valósultak meg (104,40%-os mutató). A jövedelemre kivetett adó (109,63%-os mutató), az önálló tevékenységre kivetett adó (139,74%-os mutató), a vagyoni jövedelemadó (201,55%-os mutató), más bevételekre kivetett adó (109,44%-os mutató) és az örökségekre és ajándékra kivetett adó (130,56%-os mutató) az előző évhez viszonyítva magasabb szinten valósult meg. A tőkeátutalásra kivetett adó esetében 36,86%-os zuhanás tapasztalható Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2011 és 2016 közötti alakulásának összehasonlításával.

97 Број СТРАНА 777. OLDAL szám BEVÉTELNEM Jövedelemadó , , , , , ,07 Önálló tevékenységre kivetett adó , , , , ,84 Vagyoni jövedelemadó , , , , ,18 Más bevételekre kivetett adó , , , , , ,29 Örökségre és ajándékra kivetett adó , , , , , ,12 Tőkeátutalásra kivetett adó , , , , , ,29 ÖSSZESEN 713: , , , , , ,79 5. ábra Az egyes adónemek megvalósulásának évi üteme Díjak A 2012 októberében hatályba lépett törvénymódosítások értelmében jelentősen csökkent az átruházott díjakból származó bevételek összege ban megjelenik új díjként a használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítménye, melynek megvalósított összege ,35 dinár. Évek Az átruházott díjak összege , , , , ,00

98 Број СТРАНА 778. OLDAL szám 2.2 Átutalt eszközök Nem rendeltetésszerű átutalások A Szerb Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/103. szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket ,00 dinár értékben állapították meg, melyek a község javára ,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a Vajdaság AT-tól származó, nem rendeltetésszerű átutalások elnevezésű befizetőszámlára Rendeltetésszerű (céleszköz-) átutalások A más hatósági szintekről érkezett, rendeltetésszerű átutalásokat ,55 dinár dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - A Köztársaságtól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások ,00 - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások ,00 - Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások ,55 A Köztársaságtól származó folyó, rendeltetésszerű átutalások A ,00 dinár összegű eszköz, melyet a községi költségvetésbe utaltak át az Együttműködési szerződés alapján, mely a Szerb Köztársaság Menekültügyi és migrációs Bizottság, Belgrád és Topolya Község kötött meg a község területén élő menekült családok lakhatási feltételek kialakítása és javítása érdekében, és teljes mértékben a Menekültek számára kialakított külön számla javára került átirányításra. Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak: Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása Sor sz Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság TartományiPénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október decemberii időszakában A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október decemberi időszakában A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A többnyelvű táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása , , helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes , helyrend 424.gazd. bes. Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva A teljes összeg átirányítva Pacsér HK

99 Број СТРАНА 779. OLDAL szám Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, április-decemberi időszakában, 1. rész A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, április-decemberi időszakában, 2. rész A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, szeptemberdecemberi időszakában A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése helyrend 472.gazd. bes , helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes , helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes ,00 Összesen: , helyrend 472. gazd. bes helyrend 472. gazd. bes. számára Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva S or sz. A Vajdaság AT költségvetéséből származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások az alábbiakat illetik: Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság Kerékpárút a Zentai úton , helyrend 511. gazd. bes. Az eszközök átutalva a Telekrendezési KV javára

100 Број СТРАНА 780. OLDAL szám Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 5. Nagyberuházási Igazgatóság 6. Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 7. Nagyberuházási Igazgatóság Tartományi Sport- És Ifjúságügyi Titkárság Tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási közösségekkel való kapcsolattartásért felelős titkárság Tartományi Energetikai és Építésügyi Titkárság Tartományi Energetikai és Építésügyi Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság A városi vízhálózat kiépítése és újjáépítése Topolyán A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván A zentagunarasi vízhálózat kiépítése és újjáépítése A karađorđevói vízhálózat újjáépítése A bácskossuthfalvi Szt. István utca szennyvízcsatornájának kiépítése A karađorđevói vízhálózat újjáépítése Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán futballpálya A könyvtár könyvbeszerzésének társfinanszírozása A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park , helyrend 511. gazd. bes , helyrend 511. gazd. bes ,00 94.helyrend 511. gazd. bes , helyrend 511. gazd. bes , helyrend 511.gazd. bes , helyrend 511.gazd. bes , helyrend 512. gazd. bes , helyrend 515. gazd. bes , helyrend 511. gazd. bes , ,01 Összesen: , helyrend 512 gazd.bes helyrend 511 gazd.bes ,88 dináros összeget átvisszük a következő évbe A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva A következő évbe visszük át A teljes összeg átutalva a Juhász Erzsébet Könyvtár javára A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át 3. Egyéb bevételek 3.1. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53., 2011/101., 2013/32., 2014/55., 2015/96. és 2016/9. szám) alapján, a közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták ban a községi költségvetés illető eszközei ,00 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési infrastruktúrák (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére.. A közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt bevételeknél 86,24%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest ban bevételt valósítottunk meg a szabálysértési eljárások során kirótt pénzbírságokból ,00 dináros összegben, amely 57,83%-os csökkenést jelent.

101 Број СТРАНА 781. OLDAL szám 3.2. Ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára 2016-ban nem kerültek átutalásra eszközök a számú befizetési számlára ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek 2016-ban zároltuk a Lakásépítési különszámlát, így a lakások bérleti díjainak törlesztési részleteit az előírt befizetési számlára történik. Ez alapján ,89 dinár összegű bevétel valósítottunk meg Magánosításból eredő bevételek 2016-ban nem valósítottunk meg bevételt magánosításból Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek A lakásépítési különszámla zárolását követően, még a kilencvenes években adott lakáskölcsönök törlesztési részletei az előírt befizetési számlára érkeznek ban a befizetett részletek teljes összege ,39 dinár A 2016-ban megvalósított bevételek részletes összetételét a tervezett bevételekhez viszonyítva Topolya Község évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozatban mutattuk be. II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2016-ban A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a és közötti időszakban dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 65,79%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen Topolya Község évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozat mutatja be, az általános rendeltetések, a programok valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint. A 2016-ban, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: FELADATKÖRÖK TERV VÉGREHAJTÁS Mutató a tervhez képest Feladatköri besorolás Végrehajtva % 000 Szociális védelem ,09 3, Általános közszolgáltatások ,58 27, Honvédelem ,00 0, Közrend ,47 0, Gazdasági teendők ,81 11, Környezetvédelem ,53 3, Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés ,42 22, Egészségügy ,00 1, Üdülés, művelődés és hitközösségek ,83 9, Tanügy ,30 19,34 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN ,79 100,00

102 Број СТРАНА 782. OLDAL szám 6. ábra A évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete 1 Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás Programtevékenység Gyermekvédelem ( helyrend) Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: Programtevékenység Szociális segély ( helyrend) Programtevékenység A szociális-humanitárius szervezetek támogatása (151. helyrend) Programtevékenység A Vöröskereszt tevékenysége ( helyrend) ás feladatkör összesen: A Szociális segély keretein belül a dináros összeg a Szociális központjának folyó transzferjeire vonatkozik ( helyrend), a dináros összeg a szociális védelem térítményeire ( helyrend), az dináros összeget pedig átutaljuk a helyi közösségeknek szociálisan veszélyeztetett lakosság közművei számára. Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére, melyet teljes mértékben a Munkaügyi, foglalkoztatási, katonai és a szociális kérdések minisztériumának rendeltetésszerű transzferjei által pénzeltek. Az eszközöket a végrehajtott pályázatok alapján átutalták a topolyai Bethesda, a bácskossuthfalvi Otthon és a szabadkai Caritas javára. A 152. helyrend alatt kimutatott ,00 dinár összegű kiadások a népkonyha működtetésére, az ,00 dinár összegű pedig a Vöröskereszt Községi szervezetének működtetésére vonatkozik. A 151. helyrendre előlátott eszközök felosztása a következő: A nemkormányzati szervezetek támogatására a Topolya Község területére vonatkozó meghirdetett pályázat alapján került sor. A legjelentősebb összegű eszközt a Bethesda nonprofit szervezet számára különítettük el dináros összegben. A polgári egyesületek számára átutalt eszközök részletes kimutatása ezen jelentés mellékletében található (2. Melléklet).