ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 XLIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM JÚNIUS 10. Z E N T A

2 90. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 30. szakaszának 2. pontja, a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 61/2005., 66/2005., 101/2005., 62/2006., 85/2006. és 86/2006. sz.) 63. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. sés 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 78. szakasza), valamint a község végrehajtó szervének javaslata alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi: RENDELETET A ÉVI ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVEÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A év zentai községi költségvetés zárszámadásában megvalósított folyó jövedelmek és bevételek, valamint a realizált folyó kiadások és költségek dinárban kifejezve az alábbiak: I. A teljes megv. folyó jövedelmek és bevételek, az előző ,00 évekb.átr.eszk. II. A teljes realizált folyó kiadások és költségek ,00 III. A teljes bevételek és teljes kiadások közötti különbség ,00 2. szakasz A december 31-i állapotmérleg (1. sz. Űrlap) ,00 dinár összegű teljes aktíva és ,00 dinár összegű teljes passzíva van megállapítva

3 Az aktíva és a passzíva szerkezete 000 dinárban Folyó Számlasz. Leírás évi összeg AKTÍVA NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ÁLLÓESZKÖZ ÉRTÉKTÁRGYAK NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONKÉSZLET PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON HOSSZÚLEJÁRATÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK RÖVIDLEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK ELHATÁROLÁSOK ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN AKTÍVA MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚLEJÁRATÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK

4 RÖVIDLEJÁRATÚ HAZAI KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI ALAPJÁN KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAPJÁN ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK TŐKEFORRÁSOK ÉS AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÖSSZESEN PASSZÍVA MÉRELEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban a bevételek és a kiadások mérlegében megállapítást nyertek az alábbiak 1. Összesen megvalósított bevételek ,00 din. 2. Összesen ralizált kiadások ,00 din. 3. Bevétel- és jövedelemtöbblet - költségvetési deficit ,00 din. A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezte és az üzletviteli eredménye felosztása 000 dinárban Számlaszám Folyó Leírás évi összeg B E V É T E L E K FOLYÓ BEVÉTELEK ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ

5 KERESETALAP UTÁNI ADÓ VAGYONADÓ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ EGYÉB ADÓK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEK ADOMÁNYAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBEVÉTELEK BEVÉTELEK JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI ELŐNY TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTAL VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL K I A D Á S O K FOLYÓ KIADÁDOK A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE ÉS PÓTLÉKA

6 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI JUTALMAK, BÓNUSZOK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK INGÁZÁSI KÖLTSÉGEK SZEZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FOLYÓ KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS (SZOLGÁLTATÁS ÉS ANYAG) ANYAG AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ-HASZNÁLAT AMORTIZÁCIÓ ÉS INGATLAN ÉS FELSZERELÉS KAMATTÖRLESZTÉS HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI SZUBVENCIÓK SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK

7 EGYÉB ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL EGYÉB KIADÁSOK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA MÁS HATALMI SZINT ÁLTAL KIRÓTT ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMI CSAPÁS KÖVETKEZTÉBEN NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON KÖLTSÉGEI JÖVEDELEMHIÁNY - DEFICIT (ÖSSZESEN) 459 Члан szakasz A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye a következőképpen lett megállapítva (000 dinárban) I ÖSSZESEN ESZKÖZÖK (II+III) II ÖSSZESEN BEVÉTELEK (1+2+3) ÖSSZESEN BEVÉTELEK (1+2+3) Folyó bevételek Nem anyagi jellegű vagyon értékesítéséből eredő bevételek Adósságvállalásból és anyagi jellegű vagyon eladásából származó bevételek III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK (az előző évekből) IV ÖSSZESEN KIADÁSOK (4+5+6)

8 1. folyó kiadások kiadások nem pénzügyi jellegű vagyonra Alaptőke-törlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei V ÖSSZESEN ESZKÖZÖK mínusz ÖSSZESEN KIADÁSOK VI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -459 VII ELSŐDLEGES HIÁNY VIII ÖSSZESEN FISKÁLIS EREDMÉNY A költségvetési hiány, mint a teljes folyó bevételek, a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből megvalósított jövedelmek és az áthozott eszközök, balamint a teljes folyó kiadások összege és a nem pénzügyi jellegű vagyon beszerzésének kiadásai között különbség ,00 dinár összegben lett megállapítva. Az elsődleges hiány, illetve a költségvetési hiány a kamat összegével lett korrigálva (megfizettetett kamatok és a fizetett kamatok teljes összege közötti különmbség) és ,00 dinár összegben lett megállapítva. A teljes fiskális költségvetési eredmény a költségvetési hiány eredménye, korrigálva a felvett hitelek törlesztéséből és az anyagi jellegű vagyon beszerzéséből eredő bevételek és a felvett hitelek és anyagi jellegű vagyon beszerzéséből eredő kiadások nettó különbségével, és ,00 dinár összegben lett megállapítva. 5. szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó kapitális kiadásokról és a finanszírozásról szóló jelentésben megállapítást nyertek a teljes finanszírozási források ,00 dinár összegben és a teljes kiadások ,00 dinár összegben. 6. szakasz A január 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben (4. sz. űrlap) megállapítást nyertek a ,00 dinár teljes összegű pénzbeáramlások és a ,00 dinár teljes összegű pénzkiáramlások, a pénzbeáramlási hiány ,00 dinár

9 A pénzbeáramlások és pénzkiáramlások szerkezete: 000 dinárban Folyó év Számla- Leírás összege szám PÉNZBEÁRAMLÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEK ADÓK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK EGYÉB BEVÉTELEK MEMORANDUMI KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI TÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL PÉNZKIÁRAMLÁSOK FOLYÓ KIADÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ-HASZNÁLAT KAMNATTÖRLESZTÉS SZUBVENCIÓK ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK TÁRSADALMOBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK

10 EGYÉB KIADÁSOK NEM PÉNZVAGYON KÖLTSÉGEI ÁLLÓESZKÖZÖK KÉSZLET ALAPTŐKE-TÖRL. ÉS NEM PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS PÉNZVAGYON-BESZERZÉS KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN szakasz A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben január 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozóan ,00 dináros teljes különbözetet állapítottunk meg, a teljes bevételek és jövetelmek között ,00 dinár összegben, valamint a teljes költségek és kiadások között ,00 dinár összegben az alábbi finanszírozási szintek szerint: Köztársaság, Vajdaság Autonóm tartomány, község és egyéb források KÖZTÁRSASÁG VAT Község Saját bevételek Adományok -Bevételek: Kiadások: Különbözet:

11 KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz Az összesen tervezett és megvalósított folyó bevételek és jövedelmek zárszámadásában a gazdasági osztályozás szerint, dinárban az alábbiak: Csop. A KÖLTS. Gazd. HASZN. oszt. % EGYÉB B E V É T E L E K TERV MEGVALÓS ÍTÁS BEV. ÉS MEGV. MEGV JÖVEDELEMTÖBBLET ,26% Jövedelemtöbblet ,26% I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓ ,40% Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó ,40% KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ ,69% Keresetalap és munkaerő utáni adó ,69% 713 VAGYONADÓ ,63% Időszakos ingaltanadó ,88% Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó ,43% Pénzügyi- és tőketranzakcióadó ,36% Egyéb időszakos vagyonadó ,00% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK ,80% Egyes szolgáltatások utáni adók ,44% A javak használata és a javak haszn.eng. utáni adók ,94% 716 EGYÉB ADÓK ,79% Cégtábla utáni kommunális illeték ,79% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ,52% Folyó adományok külföldi államoktól

12 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől Tőkeátutalások nemz.szerv. a községi szint javára Átutalások más hatalmi szintektől ,23% Tőkeátutalások más hatalmi szintektről ,41% II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK ,79% A községi költségvetési eszközök utáni kamatok ,22% A biztosítási kötvények birtokosainak vagyonából sz. bev Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény ,74% Mezőgazd.földer.bérbeadásából származó eszközök ,17% Területhasználat utáni térítmény és telekbér ,61% Általános érdekű javak használata utáni térítmény ,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE ,03% Vagyon béárbeadásából eredő bevételek ,92% Közigazgatási illetékek ,98% A községi szervek bevételei javak mellékes eladásából ,38% A javak és szolgáltatások imputált értékesítése PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI 743 HASZON ,20% Pénzbírságok ,20% TERMÉSZETES ÉS JOGI 744 SZEM.SZÁRM.ÖNK.ÁTUTALÁSOK ,00% Folyó, természetes és jogi szem.szárm.önk. átutalások ,00% VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK ,44% Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára ,44% KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK ,50% Költségrefundációs memorandumtételek ,50% Előző évi költségrefundációs memorandumtételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 Költségvetési bevételek BEVÉTELEK ÁLLÓESZKÖZ ELADÁSÁBÓL Bevételek ingatlan eladásából BEVÉTELEK KÉSZLET ELADÁSÁBÓL Bevételek ter melési készlet eladásából Bevételek továbbeladást szolgáló áru eladásából BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ,24% Bevételek kamattörlesztésből a hazai ügyviteli bankoknak Bevételek hazai részv. És más tőke eladásából a közs.javára ,24% Ö S S Z E S E N : ,27% 700 A KÖLTSÉGVETÉSHASZNÁLÓK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN szakasz A költségetési költségek az alapvető rendeltetésük szerint az alábbi összegűek: Gazda évi Költségvetéssági Leírás költségv. Megvalósítás % haszn. egyéb oszt. terv megv. kiad. megv A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI ,59% A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,93% Társadalombiztosítás a munkáltató terhére ,81% Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,75% A foglalkoztatottak térítményei ,32% Díjak, bónuszok és egyéb külön költségek ,30%

14 42 ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ,43% Állandó költségek ,99% Ingázási költségek ,51% Szerződéses szolgáltatások ,07% Szakosított szolgáltatások ,92% Folyó javítások és karbantartás ,71% Anyag ,52% ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT Éllóeszköz-használat KAMATTÖRLESZTÉS ,77% Hazai kamattörlesztés ,97% Az adósságvállalás kísérő költségei ,93% SZUBVENCIÓK ,93% 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak ,93% 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ,77% Adományok nemzetközi szervezeteknek Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,74% Egyéb adományok, dotációk és átutalások ,88% SZOCIÁLIS BITOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOG ,95% 471 Szociális biztosításból eredő jogosultságok ,14% 472 Szociális védelm térítmények ,95% 48 EGYÉB KIADÁSOK ,70% Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,52% Adók, kötelező illetékek ,23%

15 483 Pénzbírságok és kötbérek ,79% Tértérítések elemi csapásokra ,00% 49 TARTALÉKOK Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK ,13% Épületek és építési létesítmények ,34% Gépek és felszerelés ,77% Nem anyagi jellegű vagyon ,41% Termelési készletek Továbbeladást szolgáló árutartalékok ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ,22% Alaptőke-törlesztés hazai hitelezők felé ,22% ÖSSZESEN: ,46%

16 10. szakasz A használók szerint a kiadások és költségek dinárban az alábbiak Leírás A évi költségv. kiigazítás A évi költségv. megvalós. Megval. % A költségvetéshasználó k pótkiad. terve Megvalósítá s Költséghely Fejezet Funkció Tétel Közgazdasági oszt. % Megvalósítá s 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZS.TAN. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,62% A munkadót terhelő szoc. járulékok ,00% A foglalkoztatottak térítményei ,50% Állandó költségek ,87% Ingázási költségek ,38% Szerződéses szolgáltatások ,33% Folyó javítások és karbantartás ,27% Anyag ,47% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,09% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,09% Finanszírozási források az 1.1-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,09% Összesen az 1.1-es fejezet: ,09% 1.2. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ 330 Bíróságok

17 9 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,94% A munkadót terhelő szoc. járulékok ,93% Szociális juttatások a foglalkoztatottakn ,00% A foglalkoztatottak juttatásai ,86% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,58% Állandó költségek ,37% Ingázási költségek ,55% Szerződéses szolgáltatások ,70% Anyag ,96% Finanszírozási forrás a 330-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,64% Összesen a 330-as funkcióhoz: ,64% Finanszírozási források az 1.2-es fejezet.01 Költségvetési bevételek ,64% Összesen az 1.2-es fejezet: ,64% 1.3. TISZAPART-ALVÉG HK 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,00% ,70% A munkadót terhelő szoc. járulékok ,92% ,71% A foglalkoztatottak juttatásai ,51% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94% Állandó költségek ,00% Ingázási költségek ,00% Szerződéses szolgáltatások ,44% 425 Folyó javítások és karbantartás Anyag ,05% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció Épületek és létesítmények ,00% ,47% Gépek és felszerelés ,00% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,05%.04 Saját bevételek ,50% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,05% ,50%

18 Finanszírozási források az 1.3-as fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,05% 0.04 Saját bevételek ,50% Összesen 1.3. fejezet ,05% ,50% 1.4. KÖZPONT-TÓPART HK 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,95% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,29% A foglalkoztatottak juttatásai ,00% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94% Állandó költségek ,57% Ingázási költségek ,33% Szerződéses szolgáltatások ,00% Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlan- és felszerelésamortizáció Nemzetközi szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek Épületek és létesítmények ,00% ,04% Gépek és felszerelés Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh..01 Költségvetési bevételek ,90%.04 Saját bevételek ,44% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,90% ,44% Finanszírozási források az 1.4-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,90%.04 Saját bevételek ,44% Összesen 1.4. fejezet ,90% ,44% 1.5. KERTEK H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,00% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,00% A foglalkoztatottak juttatásai ,00% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94%

19 Állandó költségek ,00% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások ,00% ,00% 424 Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag ,67% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció Nemzetközi szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek Épületek és létesítmények ,00% ,38% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhz.01 Költségvetési bevételek ,99%.04 Saját bevételek ,99% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,99% ,99% Finanszírozási források az 1.5-ös fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,99%.04 Saját bevételek ,99% Összesen 1.5. fejezet ,99% ,99% 1.6. FELSŐHEGY H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,99% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,60% A foglalkoztatottak juttatásai ,70% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,93% Állandó költségek ,60% ,82% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások ,39% Szakosított szolgáltatások ,97% Folyó javítások és karbantartás ,68% Anyag ,94% 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Kormányon kívüli szervezetek dotálása Épületek és létesítmények ,04% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh

20 .01 Költségvetési bevételek ,92%.04 Saját bevételek ,02% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,92% ,02% Finanszírozási források az 1.6-os fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,92%.04 Saját bevételek ,02% Összesen 1.6. fejezet ,92% ,02% 1.7. BÁCSKA-BOGARAS H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,90% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,59% A foglalkoztatottak juttatásai ,70% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,93% Állandó költségek ,16% Ingázási költségek ,00% Szerződéses szolgáltatások ,00% ,00% Szakosított szolgáltatások ,67% Folyó javítások és karbantartás ,00% Anyag ,50% Épületek és létesítmények ,80% ,29% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,05%.04 Saját bevételek ,77% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,05% ,77% Finanszírozási források az 1.7-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,05%.04 Saját bevételek ,77% Összesen 1.7. fejezet ,05% ,77% 1.8. TORNYOS H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,96% ,88% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,24% ,68% A foglalkoztatottak juttatásai ,00% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94%

21 Állandó költségek ,84% ,60% Szerződéses szolgáltatások ,00% ,00% Szakosított szolgáltatások ,14% Folyó javítások és karbantartás ,00% Anyag ,70% 465 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek Épületek és létesímények ,00% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,98%.04 Saját bevételek ,26% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,98% ,26% Finanszírozási források az 1.8-as fejthez.01 Költségvetési bevételek ,98%.04 Saját bevételek ,26% Összesen 1.8. fejezet ,98% ,26% 1.9. KEVI H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,06% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,64% A foglalkoztatottak juttatásai ,69% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,93% Állandó költségek ,96% Szerződéses szolgáltatások ,61% Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és létesítmények ,98% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,21%.04 Saját bevételek Összesen a 110-es funkcióhoz: ,21% Finanszírozási források az 1.9-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,21%.04 Saját bevételek Összesen 1.9. fejezet ,21%

22 1.10. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Községi Közigazgatási Hivatal A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,97% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,17% A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,02% A foglalkoztatottak térítményei ,82% Díjak, bónuszok és egyéb kiadások ,86% Állandó költségek ,41% Ingázási költségek ,44% Szerződéses szolgáltatások ,06% Folyó javítások és karbantartás ,63% Anyag ,61% Adók, kötelező illetékek ,41% Gépek és felszerelés ,42% Nem anyagi jellegű vagyon ,33% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,17% Összesen a 130-as funkcióhoz: ,17% 130 Általános szolgáltatások Mezőőri tevékenység A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,98% A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok ,49% A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,50% Díjak, bónuszok és egyéb kiadások ,13% Állandó költségek ,00% Ingázási költségek ,00% Folyó javítások és karbantartás ,80% Anyag ,85% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,99% Összesen a 130-as funkcióhoz: ,99%

23 130 Általános szolgáltatások Állandó költségek ,84% Szerződéses szolgáltatások ,56% Hazai kamattörlesztés ,99% Az adósságvállalás kísérő költségei ,93% Adók, kötelező járulékok ,66% Pénzbírságok és kötbérek ,79% Gépek és felszerelés ,93% Nem anyagi jellegű vagyon ,40% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,33% Összesen a 130-as funkcióhoz: ,33% A POLITIKAI PÁRTOK FINANSZ. 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Dotációk kormányon kívüli szervezeteknek ,89% Finanszírozási forrás a 111-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,89% Összesen a 111-es funkcióhoz: ,89% VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG - HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK Máshová nem sorolt egyéb általános 160 közszolgáltatások Díjak, bónuszok és egyéb kiadások ,89% Anyag ,77% Finanszírozási forrás a 160-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,81% Összesen a 160-as funkcióhoz: ,81% 912 Alapfokú oktatás Stevan Sremac Á. I. Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,44% November

24 Emlé k Thurzó Lajos Csokonai Vitéz Mihály Tömörkény István Felnőttoktatás Finanszírozási forrás a 912-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,44%.04 Saját bevételek Összesen a 912-es funkcióhoz: ,44% 912 Alapfokú oktatás Srevan Mokranjac A.Z.I. Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,85% Finanszírozási forrás a 912-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,85%.04 Saját bevételek Összesen a 912-es funkcióhoz: ,85% Középfokú oktatás Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,24% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,24%.04 Saját bevételek Összesen a 920-as funkcióhoz: ,24% Középfokú oktatás Tehetséggondozó gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,68% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek ,68%.04 Saját bevételek Összesen a 920-as funkcióhoz: ,68%

25 920 Középfokú oktatás Közgazdasági-kereskedelmi középiskola Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,98% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,98% Összesen a 920-as funkcióhoz: ,98% 920 Középfokú oktatás Egészségügyi Középiskola Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,47% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,47% Összesen a 920-as funkcióhoz: ,47% 980 Máshová nem sorolt oktatás Szociális védelmi térítmény a költségvetésből ,95% `-A tanulók utaztatása ,07% `-Az egyetemi hallgatók ösztondíjazása ,57% Finanszírozási forrás a 980-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,95% Összesen a 980-as funkcióhoz: ,95% 110 Tartalékok Tartalékeszközök `-Állandó tartalék `-Folyó tartalék Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek Összesen a 110-es funkcióhoz:

26 620 Közösségfejlesztés Lakás- és kommunális ügyek Hazai kamattörlesztés ,63% Szubvenciók nonprofit közvállalatokna ,94% `-Szemafórok karbantartása ,20% `-Közvilágítás ,30% `-Utcák karbantartása ,76% `-Zöld közterületek ,02% `-Üzlethelyiségek és egyéb vagyon költsége ,75% `-Védett övezetek facsemetéinek karbant ,47% `-A fák szakszerű metszése ,64% `-Szúnyogirtás és környezetvédelem ,48% `-Helyi utak karbantartása ,68% `-Függőleges jelzések ,15% `-Vízszintes jelzések ,84% `-A városi strand rendezése ,46% `-Emlékművek karbantartása ,58% `-A templomok külső kivilágítása ,92% `-Az utak téli karbantartása ,91% `-A játszóterek karbantartása ,59% `-Nagy értékű mezőgazdasági szubvenciók ,70% Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek ,74% `-Oktatási létesítmények és felszerelésük ,76% `-Zenta mezőgazdaságának fejlesztése ,62% `-Zenta gazdaságának fejlesztése ,49% `-Projektumokban való részvétel ,01% `-A Művelődési Ház adaptálása ,87% `-Történelmi Levéltár ,28% `-Inkubátor Kft ,85% `-Kamaraszínház ,00% `- Az Egészségház szükségleteire ,00% Kártérítés elemi csapás következtében ,00% Épületek és létesítmények ,48% `-Zenta fejlesztési tervei és a vasutak revitalizálása ,95%

27 `- Exproppriáció (38-as tömb) ,31% `-NBT-projektumok (SZK és VAT) ,87% `-Nyitott rekreációs- és sportlétesítmény ,10% `-A lakóépületek kapitális karbantartása ,01% Gépek és felszerelés ,96% `-A városközpontnak megfigyelő kamerákkal való felsz ,99% `-Hajók és csónakok ,55% Tőketörlesztés hazai hitelezőknek ,22% Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,67% Összesen a 620-as funkcióhoz: ,67% 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Egyéb kormányon kívüli szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,71% `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv ,35% `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv ,55% `-Helyi Roma Akcióterv ,50% `-Egyéb ,98% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,71% Összesen a 110-es funkcióhoz: ,71% Finanszírozási források az 1.10-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,71%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,66% IDEGENFORGALMI SZERVEZET A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,96% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,92% A foglalkoztatottak térítményei ,15% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94% Állandó költségek ,90%

28 Ingázási költségek ,65% Szerződéses szolgáltatások ,07% Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás ,54% Anyag ,26% Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és épíítmények Gépek és felszerelés ,00% 522 Termelési készlet Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,80%.04 Saját bevételek Összesen a 620-as funkcióhoz: ,80% Finanszírozási források az 1.11-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,80%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,80% KÖZVÁLLALATOK 620 KLKV ,00% ,09% Karbantartás ,34% A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,91% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,48% A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,40% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,64% Állandó költségek ,68% Ingázási költségek ,96% Szerződéses szolgáltatások ,30% Szakosított szolgáltatások ,39% Folyó javítások és karbantartás ,79% Anyag ,70% Állóeszközök használata Hazai kamattörlesztés ,39% Az adósságvállalás kísérő költségei ,32%

29 Kormányon kívüli szervezetek dotálása Beruházások ,80% Épületek és létesítmények ,65% Gépek és felszerelés ,00% ,00% Nem anyagi jellegű vagyon Továbbeladást szolgáló árukészlet Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,00%.04 Saját bevételek ,92% Összesen a 620-as funkcióhoz: ,00% ,92% Finanszírozási források az 1.12-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,00%.04 Saját bevételek ,92% Összesen fejezet ,00% ,92% ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Предшколско образовање A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,00% ,65% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,00% ,32% Természetbeni juttatások ,13% A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,78% A foglalkoztatottak térítményei ,83% ,18% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,00% Állandó költségek ,50% Ingázási költségek ,00% Szerződéses szolgáltatások ,00% ,14% Szakosított szolgáltatások ,36% Folyó javítások és karbantartás ,82% ,00% Anyag ,77% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai hiteltörlesztés Az adósságvállalás kísérő költségei Adók, kötelező illetékek ,86% 512 Gépek és felszerelés

30 611 Tőketörlesztés hazai hitelezőknek Finanszírozási forrás a 911-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,00%.04 Saját bevételek ,21% Összesen a 911-es funkcióhoz: ,00% ,21% Finanszírozási források az 1.13-as fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,00%.04 Saját bevételek ,21% Összesen fejezet ,00% ,21% THURZÓ LAJOS KMK 820 Művelődési szolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,66% ,49% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,34% ,80% 413 Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,65% A foglalkoztatottak téríményte ,49% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,95% Állandó költségek ,74% Ingázási költségek ,65% Szerződéses szolgáltatások ,70% Szakosított szolgáltatások ,16% ,43% Folyó javítások és karbantartás ,67% Anyag ,76% Az adósságvállalás kísérő költségei Dotációk kormányon kívüli szervezetekne Adók, kötelező illetékek ,23% Pénzbírságok és kötbérek Épületek és létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon ,27% Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,46%.04 Saját bevételek ,39% Összesen a 820-as funkcióhoz: ,46% ,39%

31 820 Művelődési szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,91% `-Egyéb művelődési szervezetek ,60% `-Zenta város ünnepe ,21% `-A zeneakadémia mesteriskolája ,95% `-Az MK és a VAT Restaurátorainak I. Konferenciája ,00% Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,91% Összesen a 820-as funkcióhoz: ,91% Finanszírozási források az 1.14-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,91%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,33% ,39% STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődési szolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,00% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,23% Állandó költségek ,57% Ingázási költségek ,96% Szerződéses szolgáltatás ,25% Szakosított szolgáltatás ,11% Folyó javítások és karbantartás ,56% Anyag ,10% Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,21% `-Művelődési rendezvények szervezése 523 Továbbeladást szolgáló árukészlet Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,90%.04 Saját bevételek Összesen a 820-as funkcióhoz: ,90% Finanszírozási források az 1.15-ös fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,90%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,90%

32 1.16. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Művelődési szolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,40% ,58% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,82% ,66% 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítményei ,46% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,97% Állandó költségek ,04% Ingázási költségek ,25% Szerződéses szolgáltatások ,44% Folyó javítások és karbantartás ,55% Anyag ,43% Adományok és átutalások Adók, kötelező illetékek Gépek és felszerelés ,54% Nem anyagi jellegű vagyon Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,15%.04 Saját bevételek ,97% Összesen a 820-as funkcióhoz: ,79% ,97% Finanszírozási források az 1.16-os fejezethez.01 Költségvetési bevételek ,79%.04 Saját bevételek ,97% Összesen fejezet ,79% ,97% SPORTKULTÚRA Sportszövetség 810 Sport és rekreációs szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,43% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,38% 413 Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,48% A foglalkoztatottak térítményei ,36%

33 Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,40% Állandó költségek ,53% Ingázási költségek ,93% Szerződéses szolgáltatások ,51% Folyó javítások és karbantartás ,32% Anyag ,44% Adók, kötelező illetékek Finanszírozási forrás a 810-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,63%.04 Saját bevételek Összesen a 810-es funkcióhoz: ,63% Sportszervezetek 810 Sport és rekreációs szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,51% `-Hagyományos sportrendezvények ,69% `-Az élsport dotálása ,00% `-Egyéb sporszervezetek ,24% Finanszírozási forrás a 810-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,51% Összesen a 810-es funkcióhoz: ,51% Finanszírozási források az 1.17-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,51%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,91% SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 90 Szociális védelem A foglalkoztatottak keresete és pótlékai ,00% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,00% A foglalkoztatottak térítményei ,18% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,99% Állandó költségek ,32% Ingázási költségek ,90% Szerződéses szolgáltatások ,73%

34 Folyó javítások és karbantartás ,68% Anyag ,83% Jogosultságok a szociális biztosításból ,14% Szociális védelmi térítmények ,00% Adók, kötelező illetékek ,60% Gépek és felszerelés ,33% Finanszírozási forrás a 090-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,76% Saját bevételek Összesen a 090-es funkcióhoz: ,76% Máshová nem sorolt szociális védelem Egyéb kormányon kívüli szervezetk Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,32% `-Vöröskereszt ,00% `-Siketek Szövetsége ,00% `-Nyugdíjasok ,00% `-ZENDE ,37% `-Háziápolás - Caritas ,00% `-Népkonyha ,00% `-Napraforgó Civil Szervezet ,27% `-Tincse ,00% `-Disztrófiások Szövetsége `-Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete ,00% `-Sklerózis Multiplexben Szenvedők Sz ,00% `-Nemek egyenrangúságában illetékes bizottség ,53% `-Kéz a kézben - fogyatékos gyermekek szerv ,28% `-Egyéb ,34% Finanszírozási forrás a 090-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,32%.04 Saját bevételek Összesen a 090-es funkcióhoz: ,32% Finanszírozási források az 1.18-as fejeze.01 Költségvetési bevételek ,32%.04 Saját bevételek Összesen fejezet ,06%

35 1.19. TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Adom. és átutal. egyéb hatalmi szintek ,10% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,10% Összesen a 320-as funkcióhoz: ,10% 320 Tűzvédelmi szolg. - Közs. Tűzoltó Egy A foglalkoztatottak keresete és pótléka ,00% A munkaadót terhelő szoc. járulékok ,00% Díjak, bónuszok és egyéb költségek ,94% Állandó költségek ,10% Ingázási költségek ,00% Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás ,59% Anyag ,00% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,59%.04 Saját bevételek Összesen a 320-as funkcióhoz: ,59% Tűzvéd. szolg. Önk. Tűzoltó Egység Adom és átutal egyéb hatalmi szintekn ,68% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,68% Összesen a 320-as funkcióhoz: ,68% 320 Tűzvéd szolg. - Tisza Menti Fúvószenek Adom és átutal egyéb hat. szinteknek ,00% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek ,00% Összesen a 320-as funkcióhoz: ,00% Finanszírozási források az 1.19-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek ,80% Saját bevételek Összesen fejezet ,80% ,46% ,23%