ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM SZEPTEMBER 29. Z E N T A

2 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/15. szám másik törvény, és 103/15. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. oldal 818

3 A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra: Osztály/Kategória/Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből évi terv Január júniusi megvalósítás A megvalósítás százaléka ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingatlanjövedelem utáni adó Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Földadó , Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Önkéntes anyagi hozzájárulás Egyéb bevételek utáni adó Sportolók bevétele utáni adó KERESETALAPI ADÓ A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója Szerzői és iparvédelmi jogok alapján jövedelmet megvalósító személyek keresetalapi adója VAGYONADÓ Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével Gépjárművek utáni éves térítmény Környezetszennyezési térítmény SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény Idegenforgalmi illeték Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény Kommunális tevékenység végzése utáni koncessziós díjak és egyéb koncessziós tevékenységekből eredő bevételek, melyet a helyi önkormányzati egys Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény EGYÉB ADÓK Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Rendeltetés folyó átutalások a Köztársaságtól oldal 819

4 Rendeltetés folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével Telekhasználat utáni térítmény Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásának költségei Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Községi közigazgatási illetékek Építési telkek rendezése utáni térítmény A község létesítményeinek törvényesítése utáni illeték Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Állóeszközök eladásából származó bevételek a községi szint javára ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ oldal 820

5 A közgazdasági ok összesítése a január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakra Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka FOLYÓ KIADÁSOK % 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai % 415 A foglalkoztatottak térítményei % 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % 417 Képviselői pótlék KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % 421 Állandó kiadások % 422 Utazási költségek % 423 Szerződéses szolgáltatások % 424 Szakosított szolgáltatások % 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % 426 Anyag % 430 ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0.00% 440 KAMATTÖRLESZTÉS % 441 Hazai kamatok törlesztése % 444 Az adósságvállalás kísérő költségei % 450 SZUBVENCIÓK % Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 4511 szervezeteknek % Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és 4512 szervezeteknek % 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások % Egyéb folyó dotációk a törvény szerint % 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből % 480 EGYÉB KIADÁSOK % 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok % 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján % 490 ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK % Állandó tartalék % Folyó tartalék % 4. oldal 821

6 500 TŐKEKIADÁSOK % 510 ÁLLÓESZKÖZÖK % 511 Épületek és építési létesítmények % 512 Gépek és felszerelés % 513 Egyéb ingatlan és felszerelés % 515 Nem anyagi jellegű vagyon % 520 KÉSZLETEK 0.00% 523 Árukészletek további eladásra 540 TERMÉSZETBENI VAGYON % 541 Földterületek % 543 Erdők és vizek % 550 Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 0.00% 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % 5. oldal 822

7 Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program a alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Kód tevékenység/ Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka program Helyi fejlesztés és területi tervezés % % Stratégiai, területi és várostervezés % % Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése 1101-П % 0.00% 1101-П2 Zenta település általános szabályozási terve % 0.00% 1101-П3 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % 0.00% program Kommunális tevékenység % % Vízellátás % % Közhigiénia % % A zöldterületek rendezése és karbantartása % % Közvilágítás % % Egyéb kommunális szolgáltatások % % 0601-П1 A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása % 0.00% 0601-П2 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában % % 0601-П3 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein % % 0601-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén % % 0601-П5 Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben % % program Helyi gazdaságfejlesztés % % A meglévő gazdaság támogatása % 0.00% Az üzleti környezet fejlesztése % % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % % 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban % % Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása 1501-П2 és adaptálása % 0.00% 6. oldal 823

8 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen % % program A turizmus fejlesztése % % A turizmusfejlesztés irányítása % % Idegenforgalmi bemutató % % 1502-П1 Idegenforgalmi illeték % % 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % % 1502-П3 I love Zenta fesztivál % 0.00% 1502-П4 Karácsonyi vásár % % 1502-П5 Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen % % program Mezőgazdaságfejlesztés % % A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % % A mezőgazdasági termelés ösztönzése % % Vidékfejlesztés % % 0101-П1 XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál % % 0101-П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója % 0.00% program Környezetvédelem % % A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása % % A kommunális hulladék kezelése % % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % % A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása % % program Közúti infrastruktúra % % A közlekedési infrastruktúra igazgatása % % Utak karbantartása % % 0701-П1 Útépítés Tornyos településen % % 0701-П2 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában % % 0701-П3 Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán % % 0701-П4 Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán % % 0701-П5 Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton % 0.00% 0701-П6 Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél % 0.00% 7. oldal 824

9 program Iskoláskor előtti nevelés % % Iskoláskor előtti intézmények működése % % 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben % 0.00% 2001-П2 Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben % % program Alapfokú oktatás % % Általános iskolák működése % % 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % % 2002-П2 A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén % 0.00% 2002-П3 Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata % 0.00% 2002-П4 A tanárok szakmai továbbképzése % 0.00% 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek % 0.00% 2002-П6 Külföldi partnerség % % 2002-П7 Tudás-hatalom % % 2002-П8 Tanárok szállítása % % 2002-П9 Mesteriskola % % 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % 0.00% 2002-П11 Külföldi partnerség % % 2002-П12 Az iskola évfordulója % 0.00% program Középfokú oktatás % % Középiskolák működése % % 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű % % 2003-П2 Nemzetközi verseny % % 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П4 Az iskola festése % 0.00% 2003-П5 "A Gimnázium 140. évfordulója" % 0.00% 2003-П6 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása % % 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П8 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П9 Külföldi partnerség % 0.00% 2003-П10 Külföldi partnerség % 0.00% program Szociális és gyermekvédelem % % Szociális támogatás % % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % % 8. oldal 825

10 A Vöröskereszt tevékenysége % % Gyermekvédelem % % program Elsődleges egészségvédelem % % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % % program A kultúra előmozdítása % % A helyi kulturális intézmények működése % % A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % % 1201-П1 Táncpanoráma % 0.00% 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója % 0.00% 1201-П3 Szilveszterezés a téren % % 1201-П4 Pedagógusnap % 0.00% 1201-П5 Magyar folklór % % 1201-П6 A magyar kultúra napja % % 1201-П7 Az előadások előkészítése és előadása % % 1201-П8 Szállítóeszköz vásárlása lízingre % 0.00% 1201-П9 Irodalmi est % % 1201-П10 Sremac-napok % 0.00% 1201-П11 Az Alapítvány ünnepe % % 1201-П12 Éves folklór koncert % % 1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál % 0.00% 1201-П14 Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából % % 1201-П15 Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire % 0.00% 1201-П16 Mosolytenger % % 1201-П17 Fúvószenekar % 0.00% 1201-П18 A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében % % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % % Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása % % A sport infrastruktúra karbantartása % % 1301-П1 Sportösztöndíjak % % 9. oldal 826

11 1301-П2 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése % 0.00% 1301-П3 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés % % 1301-П4 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % 0.00% 1301-П5 A zentai Sportcsarnok felszerelése % % program Helyi önkormányzat % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % Közadósságkezelés % % Községi vagyonjogi ügyészség % % Tömegközlekedés % % Tájékoztatás % % A nemzeti kisebbségek programja % % tevékenység: Jogsegély % % tevékenység: Tartalékok % 0.00% 0602-П évi helyhatósági választások % % 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire % % Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási 0602-П3 Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából % % 0602-П4 Diákok utaztatása % % 0602-П5 Egyetemisták ösztöndíjazása % % 0602-П6 Ballagók parádéja % % 0602-П7 A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása % % 0602-П8 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása % 0.00% 0602-П9 Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben % 0.00% 0602-П10 A helyi közösség napja % 0.00% 0602-П11 Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben % 0.00% 0602-П12 Kulturális rendezvények % % 0602-П13 Sportrendezvények % % 0602-П14 A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok % 0.00% 0602-П15 Kenyérszentelés % 0.00% 0602-П16 Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján % % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % % 10. oldal 827

12 Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális a alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA k Funkcionális Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka SZOCIÁLIS VÉDELEM % % 040 Család és gyermekek % % 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % % 090 Máshova nem sorolt szociális védelem % % 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % % Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek % % 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek % % 112 Pénzügyi és fiskális ügyek % 0.00% 130 Általános szolgáltatások % % 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés % 0.00% 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % % 170 Közadósság tranzakciók % % 200 VÉDELEM % % 220 Polgári védelem % % 250 Máshova nem sorolt védelem % % 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % % 310 Rendőrségi szolgáltatások % % 320 Tűzvédelmi szolgáltatások % % 330 Bíróságok % % 400 GAZDASÁGI ÜGYEK % % 412 Általános ügyek a munka kérdésében % % 421 Mezőgazdaság % % 451 Közúti közlekedés % % 452 Vízi közlekedés % % 473 Idegenforgalom % % 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % % 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek % % 500 KÖRNYEZETVÉDELEM % % 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem % % 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % % 620 Közösségfejlesztés % % 640 Utcai megvilágítás % % 700 EGÉSZSÉGÜGY % % 760 Máshova nem sorolt egészségügy % % 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % % 810 Rekreációs és sportszolgáltatások % % 820 Kulturális szolgáltatások % % 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % % 860 Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás % % 11. oldal 828

13 900 OKTATÁS % % 911 Iskoláskor előtti oktatás % % 912 Alapfokú oktatás % % 922 Felső középfokú oktatás % % 923 Középfokú oktatás diákotthonnal % % 980 Máshova nem sorolt oktatás % % ÖSSZESEN: % % 12. oldal 829

14 II. KÜLÖN RÉSZ Rész KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : A költségvetés megvalósítása Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % tevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 330: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 13. oldal 830

15 A költségvetés megvalósítása П évi helyhatósági választások 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Anyag % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П1: % 0602-П16 Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П16: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П16: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Az 1. fejezetre összesen: % Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 14. oldal 831

16 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka Az 1. részre összesen: % 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Szociális védelmi térítmények a költségvetésből % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 01 KKSZ - egyéb területek % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. programra összesen: % 15. oldal 832

17 A költségvetés megvalósítása Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A megvalósítás százaléka Szerződéses szolgáltatások % 01 Tájékoztatási szolgáltatások % 02 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. programra összesen: % tevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék % Folyó tartalék % A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 112: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % 16. oldal 833

18 A költségvetés megvalósítása A 220. funkció finanszírozási forrásai: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 220: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Anyag % Gépek és felszerelés % A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 250: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % Az 1. fejezetre összesen: % A 2. rész finanszírozási forrásai:: 17. oldal 834

19 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % A 2. részre összesen: % KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Hazai kamatok törlesztése % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések szerint % Gépek és felszerelés % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.1. fejezetre összesen: % 18. oldal 835

20 A költségvetés megvalósítása KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Gépek és felszerelés % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.2. fejezetre összesen: % ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok 19. oldal 836

21 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Anyag % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Gépek és felszerelés % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 330: % Községi ügyészség 330 Bíróságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint % 330: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.3. fejezetre összesen: % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % 20. oldal 837

22 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A 3. fejezetre összesen: % A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3. részre összesen: % 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak költségtérítései % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések szerint % Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % 21. oldal 838

23 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A programtevékenységre összesen : % Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés Hazai kamatok törlesztése % Az adósságvállalás kísérő költségei % Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 170: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Helyi Roma Akcióterv % A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 160: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 130: % 22. oldal 839

24 A költségvetés megvalósítása A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П2: % 0602-П3 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából 130 Általános szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás % Gépek és felszerelés % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П3: % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások % 01 Biztosítási költségek % Szakosított szolgáltatások % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 01 Községi Tűzoltószövetség % 02 Önkéntes Tűzoltó Egyesület % Egyéb ingatlan és felszerelés % A 320. funkció finanszírozási forrásai: 23. oldal 840

25 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 320: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 980 Máshova nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság 31.09% Állandó kiadások % 01 Vagyonbiztosítás % 02 Foglalkoztatottak biztosítása % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 0602-П4 Diákok utaztatása 980 Máshova nem sorolt oktatás Szociális védelmi térítmények a költségvetésből % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 980: % 24. oldal 841

26 A költségvetés megvalósítása A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A projektumra összesen 0602-П4: % 0602-П5 Egyetemisták ösztöndíjazása 980 Máshova nem sorolt oktatás Állandó kiadások % Szociális védelmi térítések a költségvetésből % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П5: % 0602-П6 Ballagók parádéja Máshova nem sorolt oktatás Anyag % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П6: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П6: % A 15. program finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 25. oldal 842

27 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A meglévő gazdaság támogatása 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Gazdaságfejlesztés A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 150: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Az üzleti környezet fejlesztése 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Zentai Fogyasztóvédelmi Központ % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 490: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete % 02 Inkubátor Kft % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 490: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % 26. oldal 843

28 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A programtevékenységre összesen : % 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban 412 Általános ügyek a munka kérdésében Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 412. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől : % A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből % 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A projektumra összesen 1501-П1: % 0.00% 0.00% 1501-П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 490: % A projektum finanszírozási forrásai 1501-П2: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A projektumra összesen 1501-П2: % 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Épületek és építési létesítmények % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 490: % 27. oldal 844