ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 XLVII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM OKTÓBER 29. ZENTA

2 205. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 13. pontja és a Zentai Községi Tanácsról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008. szám) 10. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KÖZSÉGI TANÁCS TAGJA MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL I. A képviselő-testület megállapítja a zentai illetőségű POPOVIĆ MILIJANA, a Zentai Községi Tanács egészség és szociális ügyekkel megbízott tagja mandátumának lemondás benyújtása miatti megszűnését ezen végzés meghozatala napjától. II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k o l á s: Popović Milijana a Zentai Községi Képviselő-testület 02-17/2012-I. számú, án kelt határozatával lett megválasztva a Zentai Községi Tanács tagjának. Milijana Popović október 11-én benyújtotta lemondását a zentai községi tanácstagi tisztségről. A Zentai Községi Tanácsról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008. szám) 10. szakasza alapján a községi tanácstagnak lemondás benyújtásával vagy felmentéssel megszűnhet a megbízatása azon idő letelte előtt is, amelyre megválasztották. A lemondást szóban vagy írásban a képviselő-testületnek kell benyújtani, és nem kell megindokolni. A benyújtott lemondásról nem kell vitát nyitni. A fentiek alapján a rendelkező rész szerint határoztunk. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-7/2012-I Kelt: október 29. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 658

3 206. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és 45. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja) 46. szakaszának 13. pontja és 76. szakaszának 4. bekezdése, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. szám) 37. szakaszának 3. és 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KÖZSÉGI TANÁCS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. A Zentai Községi Képviselő-testület DRAGANA RADONJIĆ zentai lakost, a műszaki tudományok magiszterét megválasztotta a Zentai Községi Tanács tagjának. II. A Zentai Községi Tanács tagja állandó munkaviszonyban van Zenta községben. III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k o l á s A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 45. szakasza előírja, hogy a községi tanács a polgármesterből, az alpolgármesterből, valamint a községi statútumban megállapított számú, a községi képviselő-testület által négyévi időtartamra, titkos szavazással, a képviselők szótöbbségével megválasztott községi tanácstagokból áll. A Zentai Községi Képviselő-testület július 16-án kelt, 02-17/2012-I. számú határozatával Milijana Popovićot megválasztotta a Zentai Községi Tanács tagjának. Milijana Popović október 11-én benyújtotta lemondását a zentai községi tanácstagi tisztség alól. Tekintettel arra, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta a községi tanácstagi tisztség lemondás miatti megszűnéséről szóló határozatot, ez a határozat került meghozatalra. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-49/2012-I Kelt: október 29. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 659

4 207. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010 és 101/2011) 76. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta község Hivatalos lapja, 5/2011) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete -én meghozta az alábbi VÉGZÉST A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT JANUÁR-JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek évi terv I.-VI. megvalósítás Megval. aránya 321 AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA % Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány % I ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % % Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó % Vagyonból eredő bevételek utáni adó % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Helyi járulék Egyéb bevételek utáni adó % 712 KERESETI ALAP ADÓ Kereseti alap adó VAGYONADÓ % Vagyonadó % Öröködödési és ajándékozási adó % Tőkeátutalás utáni adó % 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték zenei programok rendezésére % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték % Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények % Általános érdekű javak használata utáni térítmények % Átengedett térítmények és tartózkodási illeték % Külön térítmény környezetvédelemre és - fejlesztésre % Községi kommunális illeték % Külön térítmény községi úthasználatra

5 716 EGYÉB ADÓK % Cégtábla utáni illeték % ÖSSZESEN I % II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL % Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára % III 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN II % % % % 741 VAGYONI BEVÉTELEK % A községi költségvetési eszközök utáni kamatok % Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény % Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény % Terület- és telekhasználat utáni térítmény % 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA % Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára % Illetékek a községi szint javára % Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából % 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek % Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Termész. és jogi személyek önkéntes folyó adományai a közs.szint javára % % 661

6 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint % javára 770 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % Előző évi költségrefundációs memorandumtételek A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÖSSZESEN III % % A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI % Ö S S Z E S E N: A KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ÖSSZESÍTÉSE A IDŐSZAKRA Közgazdasági osztályozás LEÍRÁS A év módosított költségvetési terve A évi Költségvetési terv Megvalósítás I-VI % Megval. % a módosított költségvetéshez Megvalósítás %-a A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít % 50.91% A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 50.90% 413 Természetbeni juttatások 414 A foglakoztatottak szociális juttatásai % 39.22% 415 A foglalkoztatottak költségtérítései % 36.74% 416 A foglalkoztatottak jutalma % % 417 Képviselői pótlék % 32.28% 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % 51.18% 421 Állandó kiadások % 53.81% 422 Ingázási költségek % 49.26% 423 Szerződéses szolgáltatások % 76.80% 424 Szakosított szolgáltatások % 36.26% 425 Folyó javítások és karbantartás % 35.52% 426 Anyag % 48.43% % 47.63% 662

7 44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése % 77.62% % 77.62% 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak % 47.00% 454 Szubvenciók magánvállalatoknak % 53.90% ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % % 465 Egyéb dotációk és átutalások % 50.12% % 71.75% SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM Szociális védelmi térítések a költségvetésből % 55.00% % 55.00% 48 EGYÉB KIADÁSOK 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 41.02% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok % 50.30% 483 Pénzbüntetések bírói végzés alapján % 485 Kártérítés az állami szervek által okozott károkért % 49 TARTALÉKESZKÖZÖK % 44.48% 499 Tartalékeszközök % 0.00% 51 ÁLLÓESZKÖZÖK % 0.00% 511 Épületek és építési létesítmények % 28.53% 512 Gépek és felszerelés % 24.25% 515 Szoftver % 54 TERMÉSZETBENI VAGYON % 28.54% 543 Erdők és vizek % 22.28% % 22.28% 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % 37.08% % 37.08% ÖSSZESEN: % 46.22% 663

8 II. KÜLÖN RÉSZ Rész Fejezet Funkció Pozíció Közgaídasági osztályozás Bevételek évi költségvetési terv évi módosított költségvetési terv Megvalósítás I-VI Megvalósítás %-a Megval. % a módosított költségvetéshez KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 000 A munkaadót terhelő szociális járulékok A bizottsági tagok térítményei ,595, % 47.98% ,001, % 47.94% ,448, % 82.50% Képviselői pótlék , % 32.28% Állandó kiadások ,502, % 75.47% Ingázási költségek , % % Szerződéses szolgáltatások ,675, % 99.08% Szakosított szolgáltatások , % 91.11% Folyó javítások és karbantartás , % 12.68% Anyag ,193, % 83.00% Hazai kamatok törlesztése , % 55.76% Politikai pártok és a nemzeti tanács dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Az áll.szervek által okozott sérül. és károk után fizet.kártérítés , % 50.25% ,107, % 51.66% , % Tartalékeszközök % 01 Állandó tartalék 1,000,000 1,000, Folyó tartalék 2,000, Felszerelés , % 51.81% A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: % 66.86% % 66.86% 664

9 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások - Választások Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,782, %.01 Költségvetési bevételek % % A 160. funkció összesen: % % Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: 0.1 Költségvetési bevételek % 69.35% AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: % 69.35% 1.2. KÖLTSÉGVETÉS- FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkozatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései , % 43.91% , % 40.51% , % 20.95% Állandó kiadások , % 39.08% Ingázási költségek , % 16.05% Szerződéses szolgáltatások , % 33.75% Anyag , % 94.29% Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Felszerelés , % 76.81% Az 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % 42.93% Az 111. funkció összesen: % 42.93% Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai 0.1 Költségvetési bevételek % 42.93% AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN % 42.93% 665

10 1.3. VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai , % 50.86% , % 50.73% Állandó kiadások , % 67.61% Ingázási költségek , % 49.94% Szerződéses szolgáltatások Anyag , % 59.88% Felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % 50.24% A 330. funkció összesen: % 50.24% Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek % 50.24% AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN % 50.24% I. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok ,208, % 53.22% ,691, % 53.22% , % 27.36% , % 47.57% ,270, % 53.63% , % 38.28% ,663, % 70.72% , % 17.11% ,116, % 46.06% ,039, % 71.98% , % 48.56% , % 13.15% Bíróság által kirótt pénzbírság , % Gépek és felszerelés ,005, % 75.70% A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % 55.12% A 130. funkció összesen: % 55.12% A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % 55.12% A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN % 55.12% 666

11 KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak A 170. funkció finanszírozási forrásai: ,356, % 77.97% ,269, % 37.08%.01 Költségvetési bevételek % 50.34% A 170. összesen: % 50.34% A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek % 50.34% A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN % 50.34% A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN 2.3. HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései ,34% 50,34% ,16% 34,16% ,47% 35,47% ,90% 27,90% Álladó kiadások ,33% 27,33% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyo javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek ,24% 26,24%.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ,24% 26,24% 667

12 CENTAR-TÓPART HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,75% 51,75% ,31% 52,31% Állandó kiadások ,58% 33,58% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások ,33% 21,33% Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 160. funció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,52% 43,52%.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ,52% 43,52% KERTEK HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,35% 49,35% ,46% 49,46% Állandó kiadások ,19% 52,19% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások ,58% 28,58% Folyó javítások és karbantartás ,66% 17,66% Anyag ,22% 17,22% Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,20% 47,20%.01 Költségvetési bevételek ,62% 44,62%.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ,62% 44,62% 668

13 FELSŐHEGY HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,97% 49,97% ,18% 50,18% ,13% 82,13% ,91% 84,91% ,72% 12,72% ,71% 95,71%.01 Költségvetési bevételek ,21% 65,21%.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ,21% 65,21% BÁCSKA-BOGARAS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek ,57% 40,57% ,57% 40,57% ,74% 64,74% Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás ,09% 11,09% Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,00%.01 Költségvetési bevételek ,57% 87,19%.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: ,57% 87,19% 669

14 TORNYOS HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és büntetések ,08% 77,36% ,91% 73,66% ,39% 96,11% ,97% 106,14% ,62% 41,62% ,74% 44,74% Bíróság által kirótt pénzbírság A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,45% 88,57% A 160. funkció összesen: ,45% 88,57% KEVI HK Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,12% 48,12% ,71% 47,71% ,78% 11,78% ,42% 10,42% ,54% 41,54% ,00%.01 Költségvetési bevételek ,80% 73,69% A 160. funkció összesen: ,80% 73,69% Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,19% 70,54%.04 Saját bevételek A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN: ,19% 70,54% 670

15 2.4. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai ,95% 45,95% ,91% 45,91% A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,29% 43,29%.04 Saját bevételek A 133. funkció összesen: ,29% 43,29% A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek ,29% 43,29%.04 Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN ,29% 43,29% 2.5. OKTATÁS Snežana - Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris díjak Állandó kiadások Ingázási költségek ,59% 49,59% ,79% 49,79% ,45% 46,45% ,91% 72,65% ,00% 20,00% Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Folyó javítások és karbantartás Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Hazai kamatok törlesztése ,79% 60,79% Adók, kötelező illetékek és bírságok Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,66% 50,07%.04 Saját bevételek A 911. funkció összesen: ,66% 50,07% 671

16 ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások ,18% 47,18% Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint A 912. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek ,18% 47,18%.04 Saját bevételek A 912. funkció összesen: ,18% 47,18% Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás ,00% 43,00% Anyag A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,00% 43,00%.04 Saját bevételek A 912. funkció összesen ,00% 43,00% 672

17 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások ,10% 47,10% Ingázási költségek Általános szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem anyagi jellegű vagyon A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,10% 47,10%.04 Saját bevételek A 922. funkció összesen: ,10% 47,10% Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Középfokú oktatás diákotthonnal Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások ,00% 43,00% Állandó kiadások Ingázási költségek Általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 923. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,00% 43,00%.04 Saját bevételek A 923. funkció összesen: ,00% 43,00% 673

18 Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások ,73% 46,73% Állandó kiadások Ingázási költségek Általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Felszerelés A 922. funkció finanszírozási forrásai: Költségvetési bevételek ,73% 46,73%.04 Saját bevételek A 922. funkció összesen: ,73% 46,73% Egészségügyi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb adományok és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások ,00% 43,00% Állandó kiadások Ingázási költségek Általános szolgáltatások Anyag A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,00% 43,00%.04 Saját bevételek A 922. funkció összesen: ,00% 43,00% 674

19 980 Máshová nem sorolt oktatás Egyéb külön kiadások - Reszorközi bizottság Állandó kiadások - biztosítási költségek ,21% 36,21% ,71% 30,71% Egyéb dotációk és átutalások ,33% 87,33% Oktatási létesítmények és felszerelés Külföldi partnerség - projektum A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése Szociális védelmi térítések a költségvetésből 01 Tanulók utaztatása ,40% 94,40% ,88% 98,88% ,14% 33,14% ,76% 50,76% ,75% 47,75% 02 Egyetemisták ösztöndíjazása ,79% 65,79% A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,22% 50,22% A 980. funkció összesen: ,22% 50,22% A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek.04 Saját bevételek A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN 2.6. KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékkezelés Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása Az 510. funkció finanszírozási forrásai: ,19% 48,89% ,19% 48,89% ,90% 83,90%.01 Költségvetési bevételek ,90% 83,90% Az 510. funkció összesen ,90% 83,90% 520 Szennyvízkezelés Ép.és építm. - Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben Az 520. funkció finanszírozási forrásai: ,49% 15,49%.01 Költségvetési bevételek ,49% 15,49% Az 520. funkció összesen ,49% 15,49% 675

20 Környezetvédelmi költségvetési pénzalap Szakosított szolgáltatások Anyag ,88% 25,24% Erdők és vizek ,82% Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,02% 21,02% Az 560. funkció összesen: ,02% 21,02% Máshová nem sorolt környezetvédelem Szakosított szolgáltatások ,41% 56,41% 01 Szúnyogirtás Kullancsirtás Kóbor ebek és macskák befogása Az 560. funkció finanszírozási forrásai: ,40% 75,40% ,62% 8,62%.01 Költségvetési bevételek ,41% 56,41% Az 560. funkció összesen: ,41% 56,41% A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek ,56% 37,56% A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN ,56% 37,56% 2.7. LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés Állandó kiadások ,61% 78,61% 01 Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és üres üzletek ,25% 60,25% 02 Telefon ,86% 54,86% 03 Fűtésköltségek ,23% 89,23% 04 Internet ,07% 28,07% Szerződéses szolgáltatások ,30% 87,30% 01 Emlékművek karbantartása 02 Játszóterek karbantartása 03 Létesítmények eltávolítása ,34% 91,67% ,32% 90,32% ,36% 70,60% Szakosított szolgáltatások ,36% 51,36% 01 Zöld közterületek karbantartása Közkutak karbantartása Átereszek és csatornák földmunkái és karbantartása A városi strand és a Halász csárdánál levő strand rendezése ,23% 66,23% ,00% 36,00% 676

21 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 01 Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei Előre nem látható 02 munkálatok-sürgős beavatkozások Épületek és építési létesítmények 01 Zenta tervei A sportcsarnok kiépítése Tornyoson a kút-vízfelfogó kiépítése Bogarason és Felsőhegyen a telefonhálózat újjáépítése Munkálatok a Népkertben Új parkolóhelyek kiépítése A városháza kupolájának szanálása Zenta központjának újjáépítése A vízvezeték újjáépítése 10 A Népkerti kút adaptálása Termálkút kiépítése Az ipari parkban trafóállomás 12 kiépítése Az ipari parkban út kiépítése A városi parkban új szökőkút 14 kiépítése Terek rendezése 16 Ingatlan vásárlása 17 Piacok kiépítése és adaptálása ,65% 59,24% ,60% 62,51% ,47% 31,41% ,05% 73,05% ,22% 27,32% ,00% 100,00% ,86% 24,28% ,19% 48,19% ,54% 71,54% ,82% 68,31% ,27% 41,27% ,78% 52,78% ,48% 99,85% Gépek és felszerelés Magas vízállás esetén a szennyvíz átszivattyúzását szolgáló szivattyú A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 62. funkció összesen: ,00% 100,00% ,47% 34,47% ,36% 35,15% ,36% 35,15% 677

22 640 Utcai kivilágítás Állandó kiadások ,59% 70,28% Szakosított szolgáltatások - A közvilágítás karbantartása ,28% 86,71% Nem pénzügyi jellegű közvállalatok szubvenciói - a ,00% 59,58% KLKV hitele A 640. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,75% 69,03% A 640. funkció összesen: ,75% 69,03% A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK A munkát illető általános teendők ,31% 38,67% ,31% 38,67% Szakosított szolgáltatások ,61% 41,61% A 412. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,61% 41,61% A 412. funkció összesen: ,61% 41,61% Kisüzemi gazdasági és kisipari költségvetési pénzalap Szakosított szolgáltatások Magánvállalkozások támogatása ,49% A 411. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,52% 15,52% A 411. funkció összesen: ,52% 15,52% 421 Mezőgazdaság ,91% 11,91% Szerződéses szolgáltatások ,61% Szakosított szolgáltatások Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés ,28% 17,32% ,96% 5,96% Erdőjavítás ,00% 20,00% A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,91% 11,91% A 421. funkció összesen: ,91% 11,91% 678

23 Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései ,02% 50,02% ,16% 50,16% Állandó kiadások ,45% 59,45% Ingázási költségek ,65% 82,65% Szerződéses szolgáltatások ,64% 34,64% Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás ,55% 32,55% Anyag ,87% 55,87% Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 01 Tartózkodási illeték Jóváhagyott projektumok ,93% 16,93% ,94% 23,94% ,00% 8,00% Gépek és felszerelés ,21% 9,21% A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,01% 32,01%.04 Saját bevételek A 473. funkció összesen: ,01% 32,01% 487 Egyéb tevékenységek Egyéb dotációk és átutalások 01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete Állandó költségek Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés ,88% 22,88% 02 Inkubátor Kft ,54% 69,54% A foglakoztatottak keresete, pót.és térítm A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződéses szolgáltatások Kormányok kívüli szervezetek dotálása 01 Zentai Gazdakör Mezőgazdászok Polgárok Egyesülete Felsőhegy Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége A 487. funkció finanszjrozási forrásai: ,75% 10,75% ,62% 47,62%.01 Költségvetési bevételek ,13% 41,13% A 487. funkció összesen: ,13% 41,13% 679

24 451 Közúti forgalom Szakosított szolgáltatások ,06% 71,06% 01 Szemaforok karbantartása ,20% 20,20% A vertikális szignalizáció karbantartása A horizontális szignalizáció festése 04 A helyi utak téli karbantartása Az apróköves utak kiépítése és karbantartása Az utak melletti útszegélyek karbantartása Az aszfaltutak melletti útszegélyek karbantartása A meglévő járdák szanálása és újak kiépítése A 451. funkció finanszírozási forrásai: ,28% 27,28% ,93% 81,93% ,05% 72,05% ,39% 86,39% ,29% 104,29%.01 Költségvetési bevételek ,06% 71,06% 452 Vízi közlekedés 474 A 451. funkció összesen: ,06% 71,06% Anyag ,95% 99,95% Adók, kötelező illetékek és bírságok Kormányon kívüli szervezetek dotálása - komp A 452. funkció finanszírozási forrásai: ,70% 50,70%.01 Költségvetési bevételek ,84% 55,84% A 452. funkció összesen: ,84% 55,84% Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Szerződéses szolgáltatások ,17% Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények ,90% ,29% 95,39% Gépek és felszerelés ,20% Nem anyagi vagyon ,00% A 474. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,89% 97,32% A 474. funkció összesen: ,89% 97,32% A 2.8. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek.04 Saját bevételek A 2.8. FEJEZET ÖSSZESEN ,23% 28,73% ,23% 28,73% 680

25 KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása 01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 02 Helyi Ifjúsági Akcióterv 03 Helyi Roma Akcióterv Magyarok Világszövetsége Részvétel a kormányon kívüli szervezetek projektumaiban Egyéb kormányon kívüli szervezetek Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi szolgáltatások a polg.egy A 160. funkció finanszírozási forrásai: ,86% 41,86% ,77% 41,77% ,37% 35,37% ,82% 32,82% ,00% 28,00% ,00% 100,00% ,77% 41,77% ,50% 58,50%.01 Költségvetési bevételek ,86% 41,86% A 160. funkció összesen: ,86% 41,86% A 2.9. fejezett finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,86% 41,86%.04 Saját bevételek A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN ,86% 41,86% KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK THURZÓ LAJOS MOK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek ,96% 47,96% ,97% 47,97% ,47% 58,47% ,28% 58,28% ,52% 7,52% Szerződéses szolgáltatások ,72% 40,72% Szakosított szolgáltatások ,91% 35,91% Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények ,11% 8,11% ,67% 28,67% ,00% Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,02% 46,90%.04 Saját bevételek A 820. funkció összesen: ,02% 46,90% 681

26 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei ,80% 44,04% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,77% 39,66% Állandó kiadások ,61% 48,73% Ingázási költségek ,82% 60,81% Szerződéses ,86% 65,96% szolgáltatások Szakosított ,00% 100,00% szolgáltatások Anyag ,30% 39,09% Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,70% 54,70%.04 Saját bevételek A 820. funkció ,70% 54,70% összesen: STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei ,77% 55,77% A munkaadót terhelő szociális járulékok ,28% 56,28% A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások ,16% 39,16% Ingázási költségek ,37% 64,37% Szerződéses ,16% 55,16% szolgáltatások Szakosított ,46% 19,46% szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag ,92% 4,92% Kormányok kívüli szervezetek dotálása ,12% 29,12% 01 Művelődési rendezvények szervezése A 820. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek ,16% 39,16% A 820. funkció összesen: ,16% 39,16% 682

27 820 Kulturális szolgáltatások - Községi rendezvények Egyéb dotációk és átutalások ,53% 13,92% 01 Zenta város ünnepe XI. Nemzetközi Kárpátmedencei Aratóünnepség XI. Nemzetközi Birkanyíró- és Pörköltfőző Verseny Tudás Hatalom XIII. Nyári Ifjúsági Játékok Zeneakadémiai mesteriskola A helyi közösségek napjának megünneplése ,00% 100,00% ,05% 21,05% Kukoricamorzsolás Lovasfesztivál Dohánynapok - Bogaras Nyári Falusi Napok - Tornyos Bábszínházak Nemzetközi Találkozója VI. Nyári Zenekar Tábor Zentán Egyéb rendezvények Újévvárás és karácsonyi 15 vásár Zentai Motorostalálkozó A 820. funkció finanszírozási forrásai: ,00% 80,00% ,00% 17,00% ,00% 100,00%.01 Költségvetési bevételek ,53% 13,92% A 820. funkció összesen: ,53% 13,92% 683

28 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 840 Vallási és a közösség egyéb szolgáltatásai Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,93% 17,93% vallási közösségek A 840. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,93% 17,93% A 840. funkció összesen: ,93% 17,93% 860 Máshová nem sorolt rekreáció, kultúra és vallás A szabadművészek ,38% 48,38% szociális biztosítása Állandó kiadások ,09% 10,09% Biztosítási költségek Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,69% 33,69% 01 Miroslav Antić Kamaraszínház ,33% 33,33% 02 A magyar néphagyomány ,46% 54,46% fejlesztése 03 Egyéb kormányon kívüli ,43% 30,43% szervezetek A 860. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,12% 31,12% A 860. funkció összesen: ,12% 31,12% A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek ,26% 41,31%.04 Saját bevételek A FEJEZET ÖSSZESEN SPORTKULTÚRA ,26% 41,31% 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Állandó kiadások Biztosítási költségek Szociális védelmi térítések a költségvetésből ,33% 31,33% 01 Élsportolók Sportösztöndíjak ,49% 49,49% Kormányon kívüli szervezetek dotálása ,14% 49,14% 01 Zenta község ,72% 53,72% Sportszövetsége 02 Sportklubok ,48% 43,48% 03 Sportépületek ,47% 53,47% 04 Iskolai sport ,71% 89,71% 05 Sport mindenkinek ,59% 20,59% 06 Falusi sport ,18% 41,18% A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek ,87% 46,87% A 810. funkció összesen: ,87% 46,87% A fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek ,87% 46,87% A FEJEZET ÖSSZESEN ,87% 46,87% 684