R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Átírás

1 költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENT KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTLÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz Javaslat évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök dinár összegben, 3. a közvetlen és közvetett használók bevételei más forrásokból dinar összegben 3. szakasz Zenta község évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: Leírás 1 2 А. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÉS KIDÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJ 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek Összeg , FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben: ,00 - költségvetési eszközök ,00 - egyéb bevételek ,00 - adományok , NEM PÉNZÜGYI VGYON ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK ,00 2. nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei , FOLYÓ KIDÁSOK, amelyben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - kiadások saját eszközökből ,00 - adományok , NEM PÉNZÜGYI VGYON BESZERZÉSÉNEK KIDÁSI, amelyben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - egyéb kiadások ,00 - adományok ,00 KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ,00 Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából) 0,00 TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT ,00 B. FINNSZÍROZÁSI SZÁML Bevételek pénzügyi vagyon eladásából 0,00 Bevételek adósságvállalásból 0,00 z előző évek felhasználatlan eszközei ,00 z adósság tőketörlesztésének kiadásai ,00 NETTÓ FINNSZÍROZÁS ,00 1 oldal a 93

2 4. szakasz költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: Leírás Közgazdasági Összeg ozás NEM PÉNZÜGYI VGYON ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ,00 1. dóbevételek , Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) , Keresetalap-adó , Vagyonadó , Egyéb adóbevételek , Egyéb adól ,00 2. Nem adóbeli bevételek, amelyben: ,00 3. Átutalások az azonos szintű költségvetési használók között ,00 4. Nemzetközi szervezetek adományai és segélyei ,00 5. Memorandumtételek ,00 6. Átutalások ,00 7. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ,00 NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIDÁSI ÉS ,00 KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3) 1. Folyó kiadások , foglalkoztatottak kiadásai , Áru és szolgáltatás használata , Kamattörlesztés , Szubvenciók , Szociális védelem a költségvetésből , Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök , Átutalások ,00 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai ,00 3. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211) 62 0,00 PÉNZÜGYI VGYON ELDÁSÁBÓL ÉS DÓSSÁGVÁLLLÁSBÓL SZÁRMZÓ 0,00 BEVÉTELEK 1. Bevételek a hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon eladása alapján 92 0,00 2. dósságvállalás 91 0, dósságvállalás hazai hitelezőknél 911 0, dósságvállalás külföldi hitlezőknél 912 0,00 DÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VGYON BESZERZÉSE ,00 3. Hiteltörlesztés , Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél 612 0, Hiteltörlesztés garancia alapján 613 0,00 4. Pénzügyi vagyon beszerzése ,00 FELOSZTTTLN TÖBBLETBEVÉTEL Z ELŐZŐ ÉVEKBŐL ( 3, finanszírozási forrás 13) ,00 5. szakasz kiadásokot, költségeket a jelen rendelet 3. szakasza szerint az alábbi programokra használjuk : KIDÁSOK TERVE PROGRMOK SZERINT Időszak: program neve Összeg 1 LKHTÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS ,00 2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ,00 3 HELYI GZDSÁGFEJLESZTÉS ,00 4 TURIZMUSFEJLESZTÉS ,00 5 MEZŐGZDSÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS ,00 6 KÖRNYEZETVÉDELEM ,00 7 KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRSTRUKTÚR ,00 8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTTÁS ÉS NEVELÉS ,00 9 LPFOKÚ OKTTÁS ÉS NEVELÉS ,00 10 KÖZÉPFOKÚ OKTTÁS ÉS NEVELÉS ,00 11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM ,00 12 EGÉSZSÉGVÉDELEM ,00 13 KULTÚR ÉS TÁJÉKOZTTÁS FEJLESZTÉSE ,00 14 SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLELSZTÉSE ,00 15 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ,00 16 HELYI ÖNKORMÁNYZT POLITIKI RENDSZERE ,00 17 ENERGETIKI HTÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIFORRÁSOK ,00 Összesen: ,00 2 oldal a 93

3 6. szakasz jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket ,00 dinár összegben, azt előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk ,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből ,00 dináros összegben. fiskális deficit finanszírozására a 2019-es év folyamán használhatóak az eszközök Zenta község kincstári konszolidált számlájáról az össszegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. mennyiben a 2019-es év végén kölcsön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre. 7. szakasz 2019-es költségvetési évben, és a következő két évben tervezett nagy értékű projektumok kiadásai a táblázatban kerültek bemutatásra Közg. oszt. Sorszám Leírás NGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban 10,075, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 10,075, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 5,850, Más hatalmi szintek átutalásai: 2,050, z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei: 2,100, Városháza utcai homlokzatának helyreállítása 2. szakasz 9,150, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 9,150, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 7,900, z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei: 1,250, valamikori laktanya egy részének a megvásárlása 3,180, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 3,180, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 3,180, Nagy értékű karbantartás és folyó javítások Zenta község tulajdonában levő létesítményeken finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: ,000, projektum teljes értéke: 10,000, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 10,000, Tornyoson a fényszignalizálás 2,612, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 2,612, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 928, oldal a 93

4 z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei: 1,683, IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve 2,400, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 2,400, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 400, z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei: 2,000, z új hőerőmű kiépítése 16,900, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 16,900, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 16,900, műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrkuciójára 1,700, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 1,700, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 1,700, Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: ,600, projektum teljes értéke: 21,600, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 3,600, Más hatalmi szintek átutalásai 18,000, zentai Thurzó Lajos Iskola épületének helyreállítása 6,400, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 6,400, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 6,400, Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 5,610, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 5,610, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 1,610, Más hatalmi szintek átutalásai 4,000, z üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha 1,000, finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: 1,000, Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: 1,000, oldal a 93

5 Hővezető csövek beszerzése finanszírozás kezdő éve: 2019 finanszírozás befejező éve: 2019 projektum teljes értéke: Finanszírozási források: Költségvetési bevételek: oldal a 93

6 II. KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkéjének törlesztését, ,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig: KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás kódja ozás Rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek Program 2101 HELYI ÖNKORMÁNYZT POLITIKI RENDSZERE Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) ktivitás 0001 képviselő-testület működése 111 1/ FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK) ,00 0,00 0, ,00 0, / MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK DÍJI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIDÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / UTZÁSI KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 1, / EGYÉB DOMÁNYOK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,06 Összesen az aktivitás 0001 képviselő-testület működése ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai : 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt Végrehajtó és törvényalkotó szervek ,00 0,00 0, ,00 1,63 z 1 rész finansz jrozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a részre 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ,00 0,00 0, ,00 1,63 Rész 2 KÖZSÉG POLGÁRMESTER Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek Program 2101 HELYI ÖNKORMÁNYZT POLITIKI RENDSZERE ktivitás 0002 végrehajtási szervek működése 111 8/ FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK) ,00 0,00 0, ,00 0, / MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK TÉRÍTÉSEI ,00 0,00 0, ,00 0, / UTZÁSI KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0,29 6 oldal a 93

7 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0,09 Összesen az aktivitás 0002 végrehajtó szervek működése ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai : 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek 0,00 0, ,00 1,36 2 rész finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 rész összesen 2 KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ,00 0,00 0, ,00 1,36 Rész 3 KÖZSÉGI TNÁCS Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek Програм 2101 HELYI ÖNKORMÁNYZT POLITIKI RENDSZERE ktivitás 0002 végrehajtó szervek működése / FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK) ,00 0,00 0, ,00 0, / MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK TÉRÍTÉSEI ,00 0,00 0, ,00 0, / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / UTZÁSI KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / NGYG ,00 0,00 0, ,00 0, / EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0,09 Összesen az aktivitás 0002 végrehajtó szervek működése ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai : 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek 0,00 0, ,00 1,79 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходе из буџета ,00 rész összesen 3 KÖZSÉGI TNÁCS ,00 0,00 0, ,00 1,79 Rész 4 KÖZSÉGI VGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG Funkc. oszt. 330 Bíróságok Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTÉSEI / (FIZETÉSEK) ,00 0,00 0, ,00 0,22 7 oldal a 93

8 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK SZOCIÁLIS JUTTTÁSI ,00 0,00 0, ,00 0, / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / UTZÁSI KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / GÉPEK ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0,00 z aktivitás összesen 0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen funkc. oszt. 330 Bíróságok ,00 0,00 0, ,00 0,37 4 rész finanszírozási forrásai: 01 Kölktségvetési bevételek ,00 Összesen a rész 4 KÖZSÉGI VGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ,00 0,00 0, ,00 0,37 Rész 5 KÖZSÉGI KÖZIGZGTÁSI HIVTL funkc. oszt. 010 Betegség és rokkantság Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDELEM ktivitás 0002 Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,25 Összesen az aktivitás 0002 Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés ,00 0,00 0, ,00 0,25 ktivitás 0003 közösség nappali szolgáltatásai / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,17 Összesen az aktivitásra 0003 közösség nappali szolgáltatásai ,00 0,00 0, ,00 0,17 ktivitás 0006 gyermekek és gyermekes családok támogatása / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK 0,00 0, ,00 0,04 Összesen az aktivitás 0006 gyermekek és gyermekes családok támogatása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 010 Betegség és rokkantság ,00 0,00 0, ,00 0,46 Funkc.oszt. 040 Család és gyermekek Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM ktivitás 0006 gyemekek és gyermekes családok támogatása / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,02 Összesen az aktivitás 0006 gyermekek és gyermekes családok támogatása ,00 0,00 0, ,00 0,02 8 oldal a 93

9 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) ktivitás 0007 szülés és gyermekvállalás támogatása / SZOCIÁLIS TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,62 Összesen az aktivitásra 0007 szülés és a gyermekvállalás támogatása ,00 0,00 0, ,00 0,62 Projektum hallgatók ösztöndíjazása / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK 1.000,00 0,00 0, ,00 0, / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉYN KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,21 Összesen a projektum hallgatók ösztöndíjazása ,00 0,00 0, ,00 0,21 Projektum középiskolás tanulók utaztatása / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0, , ,00 0,67 Összesen a projektum középiskolás tanulók utaztatása ,00 0, , ,00 0,67 Projektum Helyi Gyermekjóléti kcióterv / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / ÁTUTLÁSOK MÁS HTLMI SZINTEKNEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁ ,00 0,00 0, ,00 0,01 Összesen a projektum Helyi Gyermekjóléti kcióterv ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai ,00 Összesen a funkc.oszt. 040 Család és gyermek ,00 0, , ,00 1,59 Funkc.oszt. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztett család szociális támogatása Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM ktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái / ÁTUTLÁSOK MÁS HTLMI SZINTEKN EK ,00 0,00 0, ,00 1, / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL 0,00 0, , ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0, , ,00 0,16 Összesen az aktivitásra 0001 Egyszeri segély és a segély más formái ,00 0, , ,00 1,57 ktivitás 0003 közösség nappali szolgáltatásai / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,29 Összesen aktivitás 0003 közösség nappali szolgáltatási ,00 0,00 0, ,00 0,29 Projektum z üzletviteli épület rekonstrukciója Idősek Otthona / ÁTUTLÁSOK MÁS HTLMI SZINTEKNEK ,00 0,00 0, ,00 0,11 Összesen a projektum z üzletviteli épület rekonstrukciója-idősek Otthona ,00 0,00 0, ,00 0,11 9 oldal a 93

10 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) 070 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai ,00 Összesen a funkc.oszt. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása ,00 0, , ,00 1,97 Funk.oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM Аktivitás 0004 Tanácsadói-terápiás és szociális-edukációs szolgáltatás / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,25 Összesen az aktivitásra 0004 Tanácsadói-terápiás és szociális-edukációs szolgáltatás ,00 0,00 0, ,00 0,25 ktivitás 0005 Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,50 Összesen az aktivitás 0005 Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatáa ,00 0,00 0, ,00 0,50 Projektum Helyi Roma kcióterv / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK 1.000,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0,01 Összesen a projektum Helyi Roma kcióterv ,00 0,00 0, ,00 0,06 Projektum roma kérdések koordinátora / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁS 0,00 0, , ,00 0,03 Összesen a projektum roma kérdések koordinátora 0,00 0, , ,00 0,03 Projektum romák helyzete előmozdításának stratégiája / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS 0,00 0, , ,00 0,01 Összesen a projektum romák helyzete előmozdításának stratégiája 0,00 0, , ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 15 z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei ,00 Összesen a funkc.oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem ,00 0, , ,00 0,85 Funkc.oszt. 130 Általános szolgáltatás Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktvititás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése 10 oldal a 93

11 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból / FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK) ,00 0,00 0, ,00 7, / MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ,00 0,00 0, ,00 1, / TERMÉSZETBENI JUTTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK SZOCIÁLIS JUTTTÁSI ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI ,00 0,00 0, ,00 0, / FOGLLKOZTTOTTK DÍJI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIDÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 2, / UTZÁSI KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 1, / HZI KMTOK TÖRLESZTÉSE ,00 0,00 0, ,00 0, / Z DÓSSÁGVÁLLLÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI ,00 0,00 0, ,00 0, / EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / DÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KMTOK ,00 0,00 0, ,00 0, / PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT ,00 0,00 0, ,00 0, / GÉPEK ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0, / EGYÉB INGTLN ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0, / NEM NYGI VGYON ,00 0,00 0, ,00 0,02 Összesen az aktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése ,00 0,00 0, ,00 16, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 130 Általános szolgáltatások ,00 0,00 0, ,00 16,16 Funkc.oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 1, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,29 Összesen az aktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése ,00 0,00 0, ,00 1,93 Projektum Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 1,13 Összesen a projektumra Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása ,00 0,00 0, ,00 1,28 Összesen Szerkezet ( % ) 11 oldal a 93

12 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) 133 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 133 Más általános szolgáltatások ,00 0,00 0, ,00 3,21 Funkc.oszt. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁI ktivitás 0007 nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,03 Összesen az aktivitás 0007 nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése ,00 0,00 0, ,00 0,03 ktivitás 0009 Folyó költségvetési tartalékok / TRTLÉKESZKÖZÖK ,00 0,00 0, ,00 0,11 Összesen az aktivitás 0009 Folyó költségvetési tartalékok ,00 0,00 0, ,00 0,11 ktivitás 0010 Állandó költségvetési tartalékok / TRTLÉKESZKÖZÖK ,00 0,00 0, ,00 0,02 Összesen az aktivitás 0010 Állandó költségvetési tartalékok ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások ,00 0,00 0, ,00 0,16 Funkc.oszt. 170 közadósság átutalásai Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0003 közadósság igazgatása / HZI KMTOK TÖRLESZTÉE ,00 0,00 0, ,00 0, / Z DÓSSÁGVÁLLSÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI ,00 0,00 0, ,00 0, / TŐKETÖRLESZTÉS HZI HITELEZŐKNEK ,00 0,00 0, ,00 2,26 Összesen az aktivitás 0003 közadósság igazgatása ,00 0,00 0, ,00 2, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 170 közadósság átutalásai ,00 0,00 0, ,00 2,44 Funkc. oszt. 210 Katonai védelem Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0,00 12 oldal a 93

13 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / NGYG ,00 0,00 0, ,00 0, / GÉPEK ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0,01 Összesen az aktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 210 Katonai védelem ,00 0,00 0, ,00 0,01 Funkc.oszt. 220 Polgárvédelem Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0,02 z aktivitás összesen 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozás forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 220 Polgárvédelem ,00 0,00 0, ,00 0,07 Funkc.oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Програм 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktvitiás 0001 helyi önkormányzat és városi községek működése / DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK ,00 0,00 0, ,00 0,23 Összesen az aktivitás 0001 helyi önkormányzat és városi községek működése ,00 0,00 0, ,00 0, as funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások ,00 0,00 0, ,00 0,23 Funkc.oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság Program 0701 KÖZEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRSTRUKTÚR Projektum ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0, / GÉPEK ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0,05 13 oldal a 93

14 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / EGYÉB INGTLN ÉS FELSZERELÉS ,00 0,00 0, ,00 0,06 Összesen a projektum ben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság ,00 0,00 0, ,00 0,45 Funkc.oszt. 411 Általános közgazdasági és kommerciális teendők Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI Projektum VLMIKORI LKTNY EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁS / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,36 Összesen a projektum VLMIKORI LKTNY EGY RÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,36 Program 1501 HELYI GZDSÁGFEJLESZTÉS ktivitás 0002 z aktív foglalkoztatási politikai intézkedései KÖTELEZŐ TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK / ,00 0,00 0, ,00 0,29 DOTÁLÁS Összesen az aktivitás 0002 z aktív foglalkoztatási politikai intézkedései ,00 0,00 0, ,00 0,29 ktivitás 0003 gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,08 Összesen az aktivitás 0003 gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 411 Általános közgazdasági és kommerciális teendők ,00 0,00 0, ,00 0,73 Funkc.oszt. 421 Mezőgazdaság program 0101 MEZŐGZDSÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS ktivitás 0001 helyi közsösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása / FOGLLKOZTTOTTK DÍJI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIDÁSOK ,00 0, , ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK 0,00 0, , ,00 0, / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0, , ,00 2, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,27 Összesen az aktivitás 0001 helyi közsösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása ,00 0, , ,00 2,72 ktivitás 0002 vidékfejlesztési intézkedések támogatása 14 oldal a 93

15 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / FOGLLKOZTTOTTK DÍJI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIDÁSOK 0,00 0, , ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK 0,00 0, , ,00 0, / SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLLTOKNK ÉS SZERVEZETEKNEK 0,00 0, , ,00 0,57 Összesen az aktivitás 0002 vidékfejlesztési intézkedések támogatása 0,00 0, , ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 13 z előző évek felosztatlan többletbevételei ,00 Összesen a funkc. oszt. 421 Mezőgazdaság ,00 0, , ,00 3,33 Funkc. oszt. 436 Egyéb energia Program 0501 ENERGETIKI HTÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULŐ ENERGIFORRÁSOK ktivitás 0001 Energetikai menedzsment / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,01 Összesen az aktivitás 0001 Energetikai menedzsment ,00 0,00 0, ,00 0,01 Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG Projektum Z ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 1,91 Összesen a projektum Z ÚJ HŐERŐMŰ KIÉPÍTÉSE ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 436 Egyéb energia ,00 0,00 0, ,00 1,92 Funkc.oszt. 451 Közúti közlekedés Program 0701 KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRSTRUKTÚR ktivitás 0002 közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása / SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 1, / FOLYÓ JVÍTÁS ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT ,00 0,00 0, ,00 0,03 Összesen az aktivitás 0002 közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása ,00 0,00 0, ,00 1,91 Projektum Fényszignalizáció Tornyoson / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0, , ,00 0,30 Összesen a projektum Fényszignalizáció Tornyoson ,00 0, , ,00 0,30 15 oldal a 93

16 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból 451 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 15 z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei ,00 Összesen a funkc. oszt. 451 Közúti közlekedés ,00 0, , ,00 2,21 Funkc. oszt. 452 Vízi közlekedés Program 0701 KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRSTRUKTÚR ktivitás 0004 z utasok városi és peremvárosi szállítása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,07 Összesen az aktivitá 0004 z utasok városi és peremvárosi szállítása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 452 Vízi közlekedés ,00 0,00 0, ,00 0,07 Funkc.oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ktivitás 0007 Hőenergia gyártása és disztribúciója / SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLLTOKNK ÉS SZERVEZETEKNEK ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 1,24 Összesen az aktivitás 0007 Hőenergia gyártása és disztribúciója ,00 0,00 0, ,00 1,64 Projektum távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,19 Összesen a projektum távfűtés hővezetéke rekonstrukciója műszaki dokumentációjának a kidolgozása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrása: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái ,00 0,00 0, ,00 1,83 Funkc. oszt. 470 Egyéb tevékenységek Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ktivitás 0002 zöld közterületek karbantartása / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 1,02 Összesen az aktivitás 0002 zöld közterületek karbantartása ,00 0,00 0, ,00 1,02 ktivitás 0003 közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása Összesen Szerkezet ( % ) 16 oldal a 93

17 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. Leírás Költségvetési eszközök Eszközök saját Eszközök egyéb Összesen Szerkezet kódja ozás 01 forrásból 04 forrásokból ( % ) / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 0,79 Összesen az aktivitás 0003 közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása ,00 0,00 0, ,00 0,79 ktivitás 0004 Állathigiénia / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / Z ÁLLMI SZERV ÁLTL OKOZOTT SÉRÜLÉS VGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE ,00 0,00 0, ,00 0,02 Összesen az aktivitás 0004 Állathigiénia ,00 0,00 0, ,00 0,91 Projektum VÁROSOK FÓKUSZBN / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS 0,00 0, , ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,01 Összesen a projektum VÁROSOK FÓKUSZBN ,00 0, , ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 15 z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei ,00 Összesen a funkc. oszt. 470 Egyéb tevékenysé ,00 0, , ,00 2,95 Funkc. oszt. 473 Turizmus Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS ktivitás 0001 turizmusfejlesztés igazgatása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁ ,00 0,00 0, ,00 0,08 Összesen az aktivitás 0001 turizmusfejlesztés igazgatása ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ö 473 funkció finanszírozási forrása: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 473 Turizmus ,00 0,00 0, ,00 0,08 Funkc. oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI ktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 1,58 Összesen az aktivitás 0001 helyi önkormányzat és a városi községek működése ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok ,00 0,00 0, ,00 1,70 17 oldal a 93

18 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. Pozíciószám Közg. kódja ozás Funkc.oszt. 490 Program 1501 Máshová nem sorolt közgazdasági teendők HELYI GZDSÁGFEJLESZTÉS Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) ktivitás 0001 gazdasági és beruházási légkör előmozdítása SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLLTOKNK ÉS / ,00 0,00 0, ,00 0,30 SZERVEZETEKNEK Összesen az aktivitás 0001 gazdasági és beruházási légkör előmozdítása ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc. oszt. 490 Máshová nem sorolt közgazdasági teendők ,00 0,00 0, ,00 0,30 Funkc. oszt. 510 Hulladékigazgatás Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM ktivitás 0004 szennyvizek igazgatása / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0,07 Összesen az aktivitás 0004 gazdasági és beruházási légkör előmozdítása ,00 0,00 0, ,00 0,07 Projektum Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0, , ,00 1,14 Összesen a projektum Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban ,00 0, , ,00 1,14 z 510 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai ,00 15 z előző évek felhasználatlan adományai ,00 Összesen a funkc. oszt. 510 Hulladékigazgatás ,00 0, , ,00 1,21 Funkc. oszt. 540 táj növényi és állatvilágának védelme Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM ktivitás 0001 környezetvédelem igaztatása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS ,00 0,00 0, ,00 0,04 Összesen az aktivitás 0001 környezetvédelem igaztatása ,00 0,00 0, ,00 0,04 z 540 funkció finanszírozási forrása: 01 Költségvetési bevétlek ,00 Összesen a funkc. oszt. 540 táj növényi és állatvilágának védelme ,00 0,00 0, ,00 0,04 Funkc. oszt. 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM 18 oldal a 93

19 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) ktivitás 0001 környezetvédelem igazgatása / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0,21 Összesen az aktivitás 0001 környezetvédelem igazgatása ,00 0,00 0, ,00 0,33 ktivitás 0002 környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0,35 Összesen az aktivitás 0002 környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése ,00 0,00 0, ,00 0,35 ktivitás 0005 kommunális hulladék igazgatása / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS 0,00 0, , ,00 0, / NYG ,00 0,00 0, ,00 0, / SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLLTOKNK ÉS SZERVEZETEKNEK 0,00 0, , ,00 1,02 Összesen az aktivitás 0005 kommunális hulladék igazgatása ,00 0, , ,00 1,47 z 560 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 13 z előző évek felosztatlan többletbevételei ,00 Összesen a funkc. oszt. 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem ,00 0, , ,00 2,15 Funkc. oszt. 620 Közösségfejlesztés Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZT ÁLTLÁNOS SZOLGÁLTTÁSI Projektum VÁROSHÁZ UTCI HOMLOKZTÁNK HELYREÁLLÍTÁS 2. SZKSZ / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0, , ,00 1,04 Összesen a projektum VÁROSHÁZ UTCI HOMLOKZTÁNK HELYREÁLLÍTÁS 2. SZKSZ ,00 0, , ,00 1,04 Program 1101 LKHTÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS ktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés / FOGLLKOZTTOTTK DÍJI ÉS MÁS KÜLÖN KIDÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,62 Összesen az aktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés ,00 0,00 0, ,00 0,72 ktivitás 0003 z építési telek igazgatása / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0,45 Összesen az aktivitás 0003 z építési telek igazgatása ,00 0,00 0, ,00 0,45 19 oldal a 93

20 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból Összesen Szerkezet ( % ) Аktivitás 0004 Lakástámogatás / SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,00 0,00 0, ,00 0, / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0,00 0, ,00 0,06 Összesen az aktivitás 0004 Lakástámogatás ,00 0,00 0, ,00 0,07 Projektum ZENT LKOTT TELEPÜLÉS ÁLTLÁNOS SZBÁLYOZÁSI TERVE / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 0,00 0, , ,00 0,06 Összesen a projektum ZENT LKOTT TELEPÜLÉS ÁLTLÁNOS SZBÁLYOZÁSI TERVE 0,00 0, , ,00 0,06 Projektum II RENDÚ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLMI ÚT ÚTVONL KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZBÁLYOZÁSI TERVE / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ,00 0, , ,00 0,27 Összesen a projektum II RENDÚ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLMI ÚTVONL KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZBÁLYOZÁSI TERVE ,00 0, , ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 15 z előző évek adományainak felhasználatlan eszközei ,00 Összesen a funck. oszt. 620 Közösségfejlesztés ,00 0, , ,00 2,61 Funk.oszt. 640 Utcai kivilágítás Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ktivitás 0001 közvilágítás igazgatása/karbantartása / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 1, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0, / FOLYÓ JVÍTÁS ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0,34 Összesen az aktivitás 0001 közvilágítás igazgatása/karbantartása ,00 0,00 0, ,00 1, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 640 Utcai kivilágítás ,00 0,00 0, ,00 1,89 Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY Program 1801 EGÉSZÉGVÉDELEM ktivitás 0001 z elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése KÖTELEZŐ TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK / ,00 0,00 0, ,00 0,98 DOTÁLÁS Összesen az aktivitásra 0001 z elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése ,00 0,00 0, ,00 0,98 20 oldal a 93

21 KIDÁSOK TERVE 0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2019 funkc. oszt. kódja Pozíciószám Közg. ozás Leírás Költségvetési eszközök 01 Eszközök saját forrásból 04 Eszközök egyéb forrásokból 700 funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY ,00 0,00 0, ,00 0,98 Funkc.oszt. 721 Általános orvosi szolgáltatások Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM ktivitás 0001 z elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése KÖTELEZŐ TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK / ,00 0,00 0, ,00 0,23 DOTÁLÁS Összesen az aktivitás 0001 z elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése ,00 0,00 0, ,00 0,23 ktivitás 0002 Halottkémszolgálat / SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁS ,00 0,00 0, ,00 0,03 Összesen az aktivitás 0002 Halottkémszolgálat ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 721 Általános orvosi szolgáltatások ,00 0,00 0, ,00 0,26 Funkc.oszt. 740 Közegészségügyi szolgáltatások Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM ktivitás 0003 közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS 0,00 0, ,00 0,04 Összesen az aktivitás 0003 közegészségügyi társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatás ,00 0,00 0, ,00 0, funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek ,00 Összesen a funkc.oszt. 740 Közegészségügyi szolgáltatás ,00 0,00 0, ,00 0,04 Funkc. oszt. 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások Program 1301 SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS ktivitás 0001 helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása / FOLYÓ JVÍTÁS ÉS KRBNTRTÁS ,00 0,00 0, ,00 0, / KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁ ,00 0,00 0, ,00 2,88 Összesen az aktivitás 0001 helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása ,00 0,00 0, ,00 2,93 ktivitás 0004 helyi sportintézmények működése / ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK ,00 0,00 0, ,00 1, / SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK ,00 0,00 0, ,00 0,02 Összesen Szerkezet ( % ) 21 oldal a 93