R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Átírás

1 Број: СТРАНА 566. OLDAL szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/ javítás és 108/13., 142/14. és 68/15. sz. - -másik törvény), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -- másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK Közgazdasági osztály dinárban 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem ,058,605, Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás ,134,000, Költségvetési hiány Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével) Teljes fiskális hiány (7+8) - (4+5) -75,394, ((7+8) - (4+5)) ,394, Б. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA Adósságvállalásból származó jövеdelmek Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla) Adósság tőketörlesztési ráfordításai 50,000,00 500,00 Előző évekből föl nem használt eszközök 3 77,894, Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része) ,000,00 В. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS ( ) - ( ) 75,394, szakasz Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Ssz. 1 I 1. MEGNEVEZÉS 2 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM Adóbevételek Közgazdasági osztályozás Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivét.) 1.2 Önkéntes járulék 1.3 Vagyonadó Egyéb adóbevételek 2. Nem adójellegű bevételek, ebben: Természeti javak használata utáni térítés 2.2 Építési terület használata utáni térítés 2.3 Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés 2.4 Építési terület rendezése utáni térítés Egyéb nem adójellegű bevételek II 1. Adományok Átutalások Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS Folyó kiadások Munkavállalókra fordított kiadások 1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele 1.3 Tárgyi eszközök használata 1.4 Kamattörlesztés 1.5 Támogatások Költségvetési eszközök 4 472,197, ,700,00 25,100,00,417, ,676,35 200,000,00 1,000,00 6,000,00 35,000,00 220,232,00 1,500,00 20,000,00 1,134,000,00 163,375,16 385,928,60 7,100,00 39,532,60

2 Број: СТРАНА 567. OLDAL szám 1.6 Költségvetési szociális védelem 1.7 Egyéb kiadás 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ III BEVÉTELEK Belföldi hitelezőknél való eladósodás 2. IV V Eladósodás 91 50,000, ,000,00 Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek ,00 ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE Adósságtörlesztés Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL ,000,00 60,723,79 104,054,85 323,285,00 50,500,00 53,000,00 53,000,00 32,000,00 77,894, szakasz Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges ,06 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt ,06 dináros többletbevétele és az eladósodásból származó 50,00 dináros jövedelem. 4. szakasz A költségvetési felhasználóknak a évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2016-ra, 2017-re és 2018-ra tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti: Közgazdasági Dinárösszeg Sorszám Megnevezés osztály NAGY PROJEKTUMOK Községi közigazgatás A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építésének 2. üteme 3,000,00 -- folyó bevételekből 3,000, A horgosi kerékpárút építése ütem 6,075,00 -- folyó bevételekből 2,005,00 -- más hatalmi szintekről 4,070,00 A magyarkanizsia vízvezetékhálózat részbeni helyreállítása azbesztcement csövek cseréje 10,790,00 -- folyó bevételekből 1,220,00 -- más hatalmi szintekről 9,570,00 A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvízcsatorna építése 7,650,00 -- folyó bevételekből 2,550,00 -- más hatalmi szintekről 5,100, Magyarkanizsát elkerülő út építése ütem 3,000,00 -- más hatalmi szintekről 3,000, Magyarkanizsát elkerülő út építése ütem 33,700,00 33,700,00 -- folyó bevételekből Evezős oktatóközpont építése (kajakklub) 10,573,00 -- folyó bevételekből 3,172,00 -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 7,401, A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása 5,400,00 -- folyó bevételekből 5,400,00 A magyarkanizsai Gyógyfürdő sori aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása 8,300,00 -- folyó bevételekből 1,300,00 -- más hatalmi szintekről 7,000,00 A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és asztalosmunkák cseréje 4,000,00 -- folyó bevételekből 490,00 -- más hatalmi szintekről 3,510, A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása 9,835,00 -- folyó bevételekből 1,020,00 -- más hatalmi szintekről 8,815, Az oromhegyesi Szőlő utca részbeni aszfaltozása 5,000,00 -- folyó bevételekből 5,000,00

3 Број: СТРАНА 568. OLDAL szám A kispiaci Testvériség-egység utca aszfaltozása 11,550,00 -- folyó bevételekből 11,550, Vízvezeték-hálózat cseréje Magyarkanizsán 21,380,00 -- folyó bevételekből 7,380,00 -- más hatalmi szintekről 14,000, A velebiti Jovan Bogdanović utca részbeni aszfaltozása 4,000,00 -- folyó bevételekből 4,000, A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása 2,980,00 -- folyó bevételekből 2,980,00 Új aszfaltburkolat a martonosi Tito marsall utcai úttest egy részén 5,400,00 -- folyó bevételekből 5,400,00 A magyarkanizsai Hunyadi Mátyás utcai aszfaltburkolat emelt szintű karbantartása 22,300,00 -- folyó bevételekből 22,300, A horgosi Pince utca aszfaltozása 2,050,00 -- folyó bevételekből 2,050, Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása 5,000,00 -- folyó bevételekből 5,000, Szabadtéri kézilabdapálya építése Oromhegyesen 3,000,00 -- folyó bevételekből 500,00 -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 2,500, Közbiztonsági térfigyelő kamerák fölszerelése Oromon 500, folyó bevételekből Az oromi Bartók Béla utca megnyitásához földterület megvásárlása és a tervdokumentáció kidolgozása -- folyó bevételekből 500,00 3,400,00 3,400,00 A kispiaci Szabadkai út részleges kiszélesítésének és aszfaltozásának tervezése 3,700,00 -- folyó bevételekből 3,700, Oromon a Fehér Ferenc és részben a Szövetkezet utca aszfaltozása 3,612,00 -- folyó bevételekből 3,612,00 A kispiaci Szabadkai utca részleges aszfaltozása tervezéssel -- folyó bevételekből Kútfúrás Adorján vízellátásához 2,700,00 2,700,00 1,500,00 -- folyó bevételekből 1,500,00 28 Utcaaszfaltozás Velebit HK területén 7,000,00 -- folyó bevételekből 7,000,00 A tóthfalusi Almási Gábor u. részleges kiszélesítése és 29 aszfaltozása 6,500,00 -- folyó bevételekből 6,500,00 A tóthfalusi Tűzoltó, Mester és Arany János utcában út 30 kiépítése és aszfaltozása 13,500,00 -- folyó bevételekből 6,000,00 -- más hatalmi szintekről 7,500,00 31 A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása ütem 5,000,00 -- folyó bevételekből 800,00 -- más hatalmi szintekről 4,200,00 A magyarkanizsai Napraforgó óvodaépületben az ablakok és 32 famunkák cseréje 4,000,00 -- folyó bevételekből 3,900,00 -- saját forrásokból 100,00 Energiahatékonysági projektek kidolgozása és a kivitelezési 33 önerő projektuma (iskolák, napközik, járóbeteg-rendelők) 2,000,00

4 Број: СТРАНА 569. OLDAL szám folyó bevételekből 2,000,00 A városháza-épület tető- és homlokzat-helyreállításának projektuma udvarrendezéssel és energiahatékonysági tanulmánnyal 1,100,00 -- folyó bevételekből 1,100,00 A horgosi Mávelődési Ház fölszerelése 14,500,00 -- folyó bevételekből 1,450,00 -- más hatalmi szintekről sz. adományokból 13,050,00 Oktatási intézményeknél és útkereszteződésekben térfigyelő kamerák felszerelésének projektuma 3,000,00 -- folyó bevételekből 974,00 -- más hatalmi szintekről sz. adományokból 2,026,00 Az Egészségház részére röntgenkészülék beszerzésének projektuma 24,000,00 -- folyó bevételekből 24,000,00 Ssz szakasz A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve: Osztály / Kategória / Csoport 700 Közgazg. osztály BEVÉTELNEM Előző évből áthozott eszközök FOLYÓ BEVÉTELEK ADÓK JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ Munkabérek utáni adó Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes járulék Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes járulék Vagyonérték utáni önkéntes járulék Egyéb bevételek utáni adó Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Ingatlanból származó bevételek utáni adó Mezőg. és erdészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Földadó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó Költségvetési eszközök 77,894, ,038,605, ,000,00 6,000,00 Személybiztosítási bevétel utáni adó 100,00 Önkéntes járulékok 25,100,00 12,000,00 Szerkezet % 6.56% 87.50% 472,197, % 303,700, % 220,000, % 17,000, % 17,000,00 600,00 3,000,00 200,00 3,000,00 13,000,00 50,00 50,00 26,000,00 VAGYONADÓ,417, Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója 100,00 600,00 63,917, % 0.51% 0.05% 0.25% 0.25% 2.11% 1.10% 1.01% 2.19% 63,182,50 472,197, % 303,700, % 220,000, % 2,000,00 6,000,00 600,00 3,000,00 200,00 50,00 26,000,00 Szerkezet % 6.22% 87.92% 1.36% 0.05% 600, % 10.99% 5.38% Közvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele Összes közpénz 77,894, ,101,788, ,000,00 100,00 100,00 25,100,00 13,000,00,417, % 0.48% 0.05% 0.24% 0.24% 2.00% 1.04% 12,000, % 50,00 63,917, % 10.41% 5.10% Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója 3.79% Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó 1,300, % Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes ingatlanvagyon-átruházási adó 15,000, % Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes részvényés egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó 100, Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes gépjármű-, vízi- és légijárművagyon-átruházási adó 5,000, % Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó 45,000,00 100,00 45,000, % 1,300, % 15,000, % 100,00 5,000, % 100,00

5 Број: СТРАНА 570. OLDAL szám JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 34,070,00 Reklámpannók utáni kommunális illeték 10,00 Gépjármű és kapcsolhatójármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek 14,000,00 kivételével Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke 10,00 Művelési ágból való kivétel utáni térítés 350,00 Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény 200, % 1.18% 34,070, % 10,00 14,000, % 10,00 350,00 200, Üdülőhelyi illeték 6,000, % 6,000, % Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény 13,000, % 13,000, % Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés 500,00 500, EGYÉB ADÓK 4,010, % 4,010, % Kommunális cégtáblailleték 4,000, % 4,000, % Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték 10,00 10, ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 255,232,00 35,000, % 2.95% 31,383,00 286,615,00 35,000, % 2.79% Külföldi államok folyó adományai községi szint javára 35,000, % 35,000, % Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek 72,000,00 50,000,00 10,00 300, Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték 300,00 300, Építési terület használata utáni térítés JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE Község és közvetett eszközhasználó által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBEVÉTELEK A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk. Erdőhasználat u. térítés Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték Építési terület használata utáni térítés Községi szervek bevételei Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét. PÉNZBÍRSÁGOK A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek 220,232,00 28,232,00 70,000,00 309,676,35 246,810,00 5,000,00 200,000,00 40,000,00 1,000,00 200,00 9,110,00 10,00 100,00 500,00 6,000,00 2,500,00 4,250,00 4,000,00 200, % 2.38% 5.90% 6.07% 4.21% 26.09% 31,799, % 0.42% 16.85% 3.37% 0.08% 0.77% 0.51% 0.21% 0.36% 3,160,00 3,160,00 28,223,00 8,040,00 20,183,00 3,160,00 3,160,00 36,272,00 90,183,00 72,000,00 50,000,00 341,475,85 246,810,00 5,000,00 200,000,00 40,000,00 10,00 300,00 1,000,00 200,00 28,505,50 10,00 100,00 500,00 6,000,00 2,500,00 19,395, % 4,000,00 19,395,50 19,395,50 248,455,00 4,250,00 200, % 0.25% 19.83% 2.89% 7.20% 5.75% 3.99% 27.25% 19.69% 0.40% 15.96% 3.19% 0.08% 2.27% 0.48% 0.20% 1.55% 0.34% 0.32%

6 Број: СТРАНА 571. OLDAL szám Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek 50,00 50, MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 15,112, % 4,954,00 20,066, % Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Községi szint egyéb bevételei 112,00 15,000,00 34,394,35 34,394, % 2.90% 2.90% 4,954,00 3,250,00 3,250,00 5,066,00 15,000,00 37,644,35 37,644, % 1.20% 3.00% 3.00% EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR. 1,500, % 1,500, % EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR. 1,500, % 4,200,00 5,700, % Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek 1,500,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000, % 4,200,00 5,700, % 3,000,00 23,000, % 3,000,00 23,000, % 20,000, % 20,000, % 1.84% 1.84% 1.60% 1.60% INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 3,000,00 3,000, % Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek 3,000,00 3,000, % ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ADÓSÁGGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 50,500, % 50,500,00 50,000, % 50,000, % 3.99% BELFÖLDI ADÓSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBÓL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED. ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 50,000, % 50,000, % 50,000,00 500,00 500,00 1,109,105, ,187,000, % 50,000, % 500,00 500, % 66,182,50 1,175,288, % 10 66,182,50 1,253,182,50 ####### Ssz szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Közgazg. osztály Szerkezet Közvetett Költségfajták Költségvetési Szerkezet pótbevételeiből felhasználók eszközök teljesített FOLYÓ KIADÁSOK 810,715, % 60,752,50 Munkavállalókat illető kiadások 163,375, % 17,460,50 Munkavállalók munkabére és pótlékai 131,514, % 10,150,00 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 23,547, % 1,820,50 Természetbeni térítések 155,00 10,00 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 3,660, % 5,260,00 Munkavállalóknak juttatott térítések 2,275, % 210,00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 2,223, % 10,00 Szolgáltatások és áruk igénybevétele 385,928, % 21,012,00 Állandó költségek 71,094, % 1,185,00 Útiköltségek 4,511, % 1,018,00 Szerződés szerinti szolgáltatások 127,192, % 6,193,00 Szakosított szolgáltatások 58,924, % 9,860,00 Folyó javítások és karbantartás 105,282, % 655,00 Anyag 18,925, % 2,101,00 Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés 7,100, % 40,00 Belföldi kamattörlesztés 2,600, % Külföldi kamattörlesztés 4,500, % Késedelmi bírságok 40,00 Támogatások 39,532, % Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások 20,712, % Magánvállalatoknak nyújtott támogatások 18,820, % Adományok és átutalások 104,054, % 22,190,00 Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások 66,023, % 21,215,00 Összesen ,467, % 180,835, % 141,664, % 25,368, % 165,00 8,920, % 2,485, % 2,233, % 406,940, % 72,279, % 5,529, % 133,385, % 68,784, % 105,937, % 21,026, % 7,140, % 2,600, % 4,500, % 40,00 39,532, % 20,712, % 18,820, % 126,244, % 87,238, %

7 Број: СТРАНА 572. OLDAL szám Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása 22,650, % 22,650, % Egyéb támogatások és átutalások 15,381, % 975,00 16,356, % Társadalombiztosítási jogosultságok 50,000, % 50,000, % Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések 50,000, % 50,000, % Egyéb kiadások 44,723, % 50,00 44,773, % Civilszervez. nyújtott támogatások 39,234, % 39,234, % Adók, kötelező illetékek 4,477, % 50,00 4,527, % Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 312,00 312,00 Természeti csapás miatti kártérítés 200,00 200,00 Kártérítés 500,00 500,00 Közigazgatási átutalások 16,000, % 16,000, % Tartalékeszközök 16,000, % 16,000, % Tőkekiadások 323,285, % 5,430,00 328,715, % Tárgyi eszközök 319,835, % 5,430,00 325,265, % Épületek és építmények 251,328, % 100,00 251,428, % Gépek és fölszerelések 65,257, % 5,105,00 70,362, % Nem anyagi vagyon 3,250, % 225,00 3,475, % Nem anyagi vagyon 3,450, % 3,450, % Földterület 3,450, % 3,450, % TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK 53,000, % 53,000, % Tőketörlesztés 53,000, % 53,000, % Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 32,000, % 32,000, % Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 21,000, % 21,000, % ÖSSZESEN (4+5+6): 1,187,000, ,182,50 1,253,182,50 ####### Ssz szakasz A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Előirányzati osztályozás Közvetett felhasználók ELŐIRÁNYZAT Költségvetési Szerkezezet Szerke- Összesen eszközök pótbevételeiből SZOCIÁLIS VÉDELEM 69,854, % 3,483,00 73,337, % család és gyermek 42,230, % 42,230, % máshol nem osztályozott szociális védelem 27,624, % 3,483,00 31,107, % 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 627,842, % 2,100,00 629,942, % végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, K 46,291, % 46,291, % -- általános szolgáltatások (községi közigazatás) 447,478, % 100,00 447,578,35 ###### kutatás és fejlesztés 6,476, % 2,000,00 8,476, % máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK) 67,497, % 67,497, % köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek 60,100, % 60,100, % 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 2,027, % 2,027, % bíróságok 2,027, % 2,027, % KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK -- mezőgazdaság 92,393,00 40,493, % 3.41% 92,393,00 40,493, % 3.23% közúti szállítás 46,900, % 46,900, % idegenforgalom 5,000, % 5,000, % 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 25,512, % 25,512, % máshol nem osztályozott környezetvédelem 25,512, % 25,512, % 600 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS 143,488, % 143,488, % közösségfejlesztés -- vízellátás 37,775,00 41,320, % 3.48% 37,775,00 41,320, % 3.30% utcai világítás 40,350, % 40,350, % lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 24,043, % 24,043, % 700 EGÉSZSÉGÜGY 23,000, % 23,000, % máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház) 23,000, % 23,000, % 800 SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 76,342, % 16,847,50 93,189, % szabadidősport- és sportszolgáltatások 15,426, % 15,426, % művelődési szolgáltatások 41,866, % 16,847,50 58,713, % műsorszórás és kiadói szolgáltatás 12,600, % 12,600, % vallási és egyéb közösségek 2,000, % 2,000, % máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás 4,450, % 4,450, % 900 OKTATÁS 126,540, % 43,752,00 170,292, % iskoláskor előtti oktatás 64,225, % 18,030,00 82,255, % alapfokú oktatás 46,815, % 12,680,00 59,495, % középfokú oktatás 10,291, % 6,642,00 16,933, % meg nem határozott szintű oktatás 5,209, % 6,400,00 11,609, % ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS 1,187,000, ,182,50 1,253,182,50 ####### 8. szakasz Az ,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek. II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9. szakasz

8 Број: СТРАНА 573. OLDAL szám A költségvetés ,00 dináros összegének és a költségvetésieszköz-használók egyéb forrásból származó ,00 dináros összegének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Programosztályozás Jogcímcsoport Tétel Közgazd. Osztályozás Megnevezés Költségvetési eszközök Összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése 110 Végrehajtó és törvényalkotó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Politikai szereplők pénzellátása 2,680,00 480,00 50,00 4,500,00 316,00 496, % 0.38% 2,680,00 480,00 50,00 4,500,00 316,00 496, % 0.36% A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 8,522, % 8,522, % 110. jogcímcsoport: 8,522, % 8,522, % A PT pénzforrásai: 8,522, % 8,522, % A programtevékenységre összesen: 8,522, % 8,522, % A 15. program pénzforrásai: 8,522, % 8,522, % A 15. programra összesen: 8,522, % 8,522, % Az 1. fejezet pénzforrásai 8,522, % 8,522, % Az 1. fejezetre összesen 8,522, % 8,522, % Az 1. költséghelyrend pénzforrásai 8,522, % 8,522, % Az 1. költséghelyrendre összesen 8,522, % 8,522, % Közvetett felhasználók egyéb forrásaiból teljesített kiadások Szerkezet Szerkezet 2 1 KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 11,500, % 11,500, % 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 2,059, % 2,059, % Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések 100,00 200,00 100,00 200, Útiköltségek 1,050, % 1,050, % Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag 9,400,00 150, % 9,400,00 150, % 465 Egyéb támogatások és átutalások 1,810, % 1,810, % 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 10,500, % 10,500, % Más civilszervez. nyújtott támogatások 1,000, % 1,000, % P A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 37,769, % 37,769, % 110. jogcímcsoport 37,769, % 37,769, % A PT pénzforrásai: 37,769, % 37,769, % A programtevékenységre összesen: 37,769, % 37,769, % Nemzeti kisebbségek programjai Egyéb általános szolgáltatások 481 Magyar Nemzeti Tanács 500,00 500,00 A. jogcímcsoport pénzforrásai 500,00 500,00 jogcímcsoport: 500,00 500,00 A PT pénzforrásai: 500,00 500,00 A programtevékenységre összesen: 500,00 500,00 Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészének társtámogatása Egyéb általános szolgáltatások 463 Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások 780, % 780, % A. jogcímcsoport pénzforrásai 780, % 780, %. jogcímcsoport: 780, % 780, % A 0602-P1 projektum pénzforrásai:

9 Број: СТРАНА 574. OLDAL szám 780, % 780, % A 0602-P1 projektumra összesen: 780, % 780, % 0602-P2 Projektum: Március Művelődési szolgáltatások ,00 100,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 100,00 100, jogcímcsoport: 100,00 100,00 A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 100,00 100,00 A 0602-P2 projektumra összesen: 100,00 100, P4 Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton 0602-P P Szabadidősport- és sportszolgáltatások 700, % 700, % A 810. jogcímcsoport pénzforrásai: 700, % 700, % 810. jogcímcsoport: 700, % 700, % A 0602-P4 projektum pénzforrásai: 700, % 700, % A 0602-P4 projektumra összesen: 700, % 700, % Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társtámogatása Művelődési szolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 1,400, % 1,400, % A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,400, % 1,400, % 820. jogcímcsoport: 1,400, % 1,400, % A 0602-P5 projektum pénzforrásai: 1,400, % 1,400, % A 0602-P5 projektumra összesen: 1,400, % 1,400, % Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása Művelődési szolgáltatások 421 Állandó költségek 300,00 300,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 300,00 300, jogcímcsoport: 300,00 300,00 A 0602-P6 projektum pénzforrásai: 300,00 300,00 A 0602-P6 projektumra összesen: 300,00 300, P7 Projektum: Szenti István-nap és Újkenyér-ünnep 820 Művelődési szolgáltatások 122 2,000, % 2,000, % A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 2,000, % 2,000, % 820. jogcímcsoport: 2,000, % 2,000, % A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 2,000, % 2,000, % A 0602-P7 projektumra összesen: 2,000, % 2,000, % 0602-P8 Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés 820 Művelődési szolgáltatások ,00 100,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 100,00 100, jogcímcsoport: 100,00 100,00 A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 100,00 100,00 A 0602-P8 projektumra összesen: 100,00 100, P9 Projektum: Községnap 820 Művelődési szolgáltatások 124 1,200, % 1,200, % A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,200, % 1,200, % 820. jogcímcsoport: 1,200, % 1,200, % A 0602-P9 projektum pénzforrásai: 1,200, % 1,200, % A 0602-P9 projektumra összesen: 1,200, % 1,200, % 0602-P10 Projektum: Szilveszter 820 Művelődési szolgáltatások ,00 200,00

10 Број: СТРАНА 575. OLDAL szám A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 200,00 200, jogcímcsoport: 200,00 200,00 A 0602-P10 projektum pénzforrásai: 200,00 200,00 A 0602-P10 projektumra összesen: 200,00 200,00 A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 37,769, % 37,769, % A 110 jogcímcsoportra összesen 37,769, % 37,769, % A. jogcímcsoport pénzforrásai 1,280, % 1,280, % A. jogcímcsoportra összesen 1,280, % 1,280, % A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 700, % 700, % A 810. jogcímcsoportra összesen 700, % 700, % A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 5,300, % 5,300, % A 820. jogcímcsoportra összesen 5,300, % 5,300, % A 15. program pénzforrásai: 45,049, % 45,049, % A 15. programra összesen 45,049, % 45,049, % Az 1. fejezet pénzforrásai 45,049, % 45,049, % Az 1. fejezetre összesen 45,049, % 45,049, % A 2. helyrend pénzforrásai 45,049, % 45,049, % A 2. helyrendre összesen 45,049, % 45,049, % KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség Bíróságok Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Adók, kötelező illetékek 1,100,00 197,00 30,00 200,00 150,00 150, % 1,100,00 197,00 30,00 200,00 150,00 150, % Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 200,00 200,00 A 330. jogcímcsoport pénzforrásai A 330. jogcímcsoportra összesen A 15. program pénzforrásai A 15. programra összesen A 3. helyrend pénzforrásai A 3. helyrendre összesen 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027, % 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027, % 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb általános szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 7,300, % 7,300, % szúnyogirtás -- állatok kíméletes befogása -- közterületi magas növényzet karbantarása a szolgálat meghagyása szerint 5,000,00 2,300,00 1,200, % 0.19% 0.10% 5,000,00 2,300,00 1,200, % 0.18% 0.10% A. jogcímcsoport pénzforrásai 8,500, % 8,500, % A. jogcímcsoportra összesen 8,500, % 8,500, % A 2. program pénzforrásai 8,500, % 8,500, % A 2. programra összesen 8,500, % 8,500, % PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS PT -- Működő gazdaság támogatása 620 Közösségfejlesztés 132 2,900, % 2,900, % Аz PT pénzforrásai: 2,900, % 2,900, %

11 Број: СТРАНА 576. OLDAL szám Аz PT-re összesen 2,900, % 2,900, % PT -- Gazdasági környezet javítása 620 Közösségfejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag 800,00 250, % 800,00 250, % Аz PT pénzforrásai: 1,050, % 1,050, % Аz PT-re összesen 1,050, % 1,050, % P2 Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése 620 Közösségfejlesztés Magánvállalatoknak nyújtott támogatás 6,000, % 6,000, % Az 1101-P2 projektum pénzforrásai 6,000, % 6,000, % Az 1101-P2 projektumra összesen 6,000, % 6,000, % A 3. program pénzforrásai: 9,950, % 9,950, % A 3. programra összesen 9,950, % 9,950, % PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE P P programtevékenység -- Az idegenforgalomfejlesztés irányítása Idegenforgalom 422 Útiköltségek 200,00 200,00 Аz PT pénzforrásai 200,00 200,00 Az PT összesen 200,00 200, Programtevékenység -- Idegenforgalomnépszerűsítés Idegenforgalom 1,000, % 1,000, % Аz PT pénzforrásai: 1,000, % 1,000, % Аz PT-re összesen 1,000, % 1,000, % Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése Idegenforgalom 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 1,800, % 1,800, % Az 1501-P1 projektum pénzforrásai: 1,800, % 1,800, % Az 1501-P1 projektumra összesen 1,800, % 1,800, % Projektum: Mólók és napernyők helyreállítása a Tisza-parton Idegenforgalom 500,00 500,00 Az 1501-P2 projektum pénzforrásai: 500,00 500,00 Az 1501-P2 projektumra összesen 500,00 500, P3 Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen Idegenforgalom 141 1,500, % 1,500, % Az 1501-P3 projektum pénzforrásai: 500,00 500,00 Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 1,000, % 1,000,00 Az 1-P3 projektumra összesen: 1,500, % 1,500, % A 4. program pénzforrásai: 4,000, % 4,000, % Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 1,000, % 1,000, % A 4. programra összesen 5,000, % 5,000, % 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0001 programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint 557, % 557, Mezőgaz. állom. való együttműk. 400,00 400, Szakosított szolgáltatások -- program szerint 12,698, % 12,698, % A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt. 12,871, % 12,871, %

12 Број: СТРАНА 577. OLDAL szám Anyag -- program szerint Lecsapolási térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Kártérités Gépek és fölszerelések -- program szerint Földterület-kisajátítás -- program szerint 1,800,00 500,00 1,700,00 500,00 4,017,00 450, % 0.14% 0.34% 1,800,00 500,00 1,700,00 500,00 4,017,00 450, % 0.14% 0.32% A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 35,493, % 35,493, % A 421. jogcímcsoportra összesen 35,493, % 35,493, % Az 5. program pénzforrásai: 35,493, % 35,493, % Az 5. programra összesen 35,493, % 35,493, % PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK programtevékenység -- Útkarbantartás 451 Közúti közlekedés Közlekedésbiztonsági bizottság -- program Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Gépek és fölszerelések Civilszervez. nyújtott támogatások 38,00 800,00 136,00 770,00 156, % 0.06% 38,00 800,00 136,00 770,00 156, % 0.06% A 451. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,900, % 1,900, % A 451. jogcímcsoportra összesen 1,900, % 1,900, % А PT pénzforrásai: 1,900, % 1,900, % A PT-re összesen: 1,900, % 1,900, % A 7. program pénzforrásai 1,900, % 1,900, % A 7. programra összesen 1,900, % 1,900, % PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM PT -- Szociális segélyek 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Szociális temetés Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társtámogatása 900,00 500, % 900,00 500, % А PT pénzforrásai: 1,400, % 1,400, % А PT-re összesen: 1,400, % 1,400, % PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Befogadóállomáson való elhelyezés 120,00 120,00 А PT pénzforrásai: 120,00 120,00 А PT-re összesen: 120,00 120, PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Tárcaközi bizottság Házi ápolás és segítés 250,00 4,200, % 250,00 4,200, % А PT pénzforrásai: 4,450, % 4,450, % А PT-re összesen: 4,450, % 4,450, % Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Vöröskereszt, Magyarkanizsa 3,580, % 3,580, % A 090 jogcímcsoport pénzforrásai: 3,580, % 3,580, % A 090 jogcímcsoportra összesen: 3,580, % 3,580, % PT -- Gyermekvédelem 040 Család és gyermekek Újszülöttek Kismama-tanácsadó Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékyenykenyítés Anyag -- újszülöttcsomag 3,000,00 390,00 250,00 390, % 3,000,00 390,00 250,00 390, % 472 Tanulók utaztatására szánt eszközök 28,700, % 28,700, %

13 Број: СТРАНА 578. OLDAL szám P iskoláskor előtti korú gyermekek 600, % 600, % -- általános iskolai tanulók 13,000, % 13,000, % -- középiskolai tanulók 15,000, % 15,000, % -- egyetemisták 100,00 100, Ingyenes tízórai 6,500, % 6,500, % 472 Térítésmentes óvodai tartózkodás 3,000, % 3,000, % А PT pénzforrásai: 39,730, % 39,730, % Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 2,500, % 2,500, % А PT-re összesen: 42,230, % 42,230, % Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása Máshol nem osztályozott szociális védelem 1,200, % 1,200, % A P1 pénzforrásai: 1,200, % 1,200, % A 0901-P1 projektumra összesen 1,200, % 1,200, % A 11. program pénzforrásai: 50,480, % 50,480, % Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 2,500, % 2,500, % A 11. programra összesen: 52,980, % 52,980, % PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése Máshol nem osztályozott egészségügy Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek 1,600, % 1,600, % Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat 350,00 350, Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében) 16,000, % 16,000, % P Аz PT pénzforrásai: 17,950, % 17,950, % Аz PT-re összesen: 17,950, % 17,950, % Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Egészségügyi alapellátás pénzellátása 1,000, % 1,000, % Az 1-P1 projektum pénzforrásai 1,000, % 1,000, % Az 1 P1 projektumra összesen: 1,000, % 1,000, % P2 Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása P P Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Napi javítások és karbantartás 400,00 400,00 Az 1-P2 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P2 projektumra összesen 400,00 400,00 Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Szakmai továbbképzés 1,850, % 1,850, % Az 1-P3 projektum pénzforrásai: 1,850, % 1,850, % Az 1-P3 projektumra összesen 1,850, % 1,850, % Projektum: Az egészségház egészségügyi felszereléssel való ellátása Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Gépek és fölszerelések 1,800, % 1,800, % Az 1-P4 projektum pénzforrásai: 1,800, % 1,800, % Az 1-P4 projektumra összesen: 1,800, % 1,800, % A 12. program pénzforrásai: 23,000, % 23,000, % A 12. programra összesen: 23,000, % 23,000, % 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

14 Број: СТРАНА 579. OLDAL szám programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése Vallási és más közösségek 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 2,000, % 2,000, % A 840. jogcímcsoport pénzforrásai: 2,000, % 2,000, % A 840. jogcímcsoportra összesen 2,000, % 2,000, % A 13. program pénzforrásai: A 13. programra összesen: 2,000,00 2,000, % 0.17% 2,000,00 2,000, % 0.16% PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 1 -P1 Projektum: sportfelszerelés beszerzése 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások Anyag 400,00 400,00 Az 1-P1 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P1 projektumra összesen 400,00 400,00 1 -P2 Projektum: A (szabadidő)sportpályák közművesítése 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások Gépek és fölszerelések 400,00 400,00 Az 1-P2 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P2 projektumra összesen 400,00 400,00 1 -P1 5. Válassz Sportot! sportbörze 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások 70,00 100,00 70,00 100,00 Az 1-P1 projektum pénzforrásai 170,00 170,00 Az 1-P1 projektumra összesen 170,00 170, programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 481 Sportszervezetek támogatása 10,000, % 10,000, % sportszervezetek támogatása -- sportolói ösztöndíjak 9,000,00 1,000, % 0.08% 9,000,00 1,000, % 0.08% A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 10,000, % 10,000, % A 810. jogcímcsoportra összesen 10,000, % 10,000, % A 14. program pénzforrásai: 10,970, % 10,970, % A 14. programra összesen: 10,970, % 10,970, % PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszirozása Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Kártérités Tartalékeszközök 41,225,56 7,380,00 150,00 2,500,00 1,040,00 63,00 20,000,00 700,00 55,000,00 9,000,00 15,000,00 1,200,00 4,000,00 5,120,00 400,00 200,00 16,000, % 0.62% 0.21% 0.09% 1.68% 0.06% 4.63% 0.76% 1.26% 0.10% 0.34% 0.43% 1.35% 41,225,56 7,380,00 150,00 2,500,00 1,040,00 63,00 20,000,00 700,00 55,000,00 9,000,00 15,000,00 1,200,00 4,000,00 5,120,00 400,00 200,00 16,000, % 0.59% 0.20% 0.08% 1.60% 0.06% 4.39% 0.72% 1.20% 0.10% 0.32% 0.41% 1.28% állandó költségvetési tartalék folyó költségvetési tartalék Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon 4,000,00 12,000,79 1,000,00 4,000,00 3,000, % 1.01% 0.08% 0.34% 0.25% 4,000,00 12,000,79 1,000,00 4,000,00 3,000, % 0.96% 0.08% 0.32% 0.24% A PT pénzforrásai: 186,979, % 186,979, %

15 Број: СТРАНА 580. OLDAL szám 0602-P P А PT-re összesen: Projektum: a magyarkanizsai autóbuszpályaudvar építése ütem A 0602-P1 projektum pénzforrásai: A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: A horgosi kerékpárút építése ütem A 0602-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P2 projektumra összesen: 186,979,35 3,000,00 3,000,00 3,000,00 6,075,00 2,005,00 4,070,00 6,075, % 0.25% 6,075, % 0.17% 2,005, % 0.34% 0.51% 186,979, % 3,000, % 6,075,00 4,070, % 0.25% 3,000, % 0.25% 3,000, % 0.32% 0.48% 0602-P3 Projektum: A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje 0602-P P P Vízellátás A 0602-P3 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P3 projektumra összesen: Projektum: A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése Vízellátás A 0602-P4 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P4 projektumra összesen: Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése ütem 10,790,00 1,220,00 9,570,00 10,790,00 7,650,00 2,550,00 5,100,00 7,650, % 10,790, % 1,220, % 0.81% 9,570, % 0.91% 10,790, % 0.64% 7,650, % 2,550, % 0.43% 5,100, % 0.64% 7,650, % 3,000, % 3,000, % A 0602-P5 projektum pénzforrásai: 3,000, % 3,000, % A 0602-P5 projektumra összesen: 3,000, % 3,000, % Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése ütem 33,700, % 33,700, % A 0602-P6 projektum pénzforrásai: 33,700, % 33,700, % A 0602-P6 projektumra összesen: 33,700, % 33,700, % 0.10% 0.61% 0602-P7 Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése 10,573,00 A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 3,172, % 10,573, % 0.27% 3,172, % 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 7,401, % 7,401, % 0602-P P9 A 0602-P7 projektumra összesen: 10,573,00 Projektum: A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása 5,400,00 A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 5,400,00 A 0602-P8 projektumra összesen: 5,400,00 Projektum: A magyarkanizsai Gógyfürdő sori aszfaltút emelt szintű karbantartása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása Nem osztályozott egyéb közszolgáltatások 8,300,00 A 0602-P9 projektum pénzforrásai 1,300,00 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 7,000, % 0.45% 0.45% 0.45% 0.70% 0.11% 0.59% 10,573,00 5,400, % 5,400, % 8,300,00 1,300,00 7,000, % 5,400, % 0.66% 0.10% 0.56%

16 Број: СТРАНА 581. OLDAL szám A P9 projektumra összesen 8,300, % 8,300, % 0602-P10 A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán 4,000, % 4,000, % A P10 projektum pénzforrásai 490,00 490,00 Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 3,510, % 3,510, % A 0602-P10 projektumra összesen 4,000, % 4,000, % 0602-P11 Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása 9,835, % 9,835, % A P11 projektum pénzforrásai 1,020, % 1,020, % 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 8,815, % 8,815, % A P11 projektumra összesen 9,835, % 9,835, % 0602-P12 Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen 5,000, % 5,000, % A P12 projektum pénzforrásai 5,000, % 5,000, % A P12 projektumra összesen 5,000, % 5,000, % 0602-P13 Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása 3,612, % 3,612, % A 0602-P13 projektum pénzforrásai 3,612, % 3,612, % A 0602-P13 projektumra összesen 3,612, % 3,612, % 0602-P14 Projektum: A kispiaci Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása 11,550, % 11,550, % A 0602-P14 projektum pénzforrásai 11,550, % 11,550, % A 0602-P14 projektumra összesen 11,550, % 11,550, % 0602-P15 Projektum: Vízhálózat cseréje Magyarkanizsán 630 Vízellátás 21,380, % 21,380, % A 0602-P15 projektum pénzforrásai 7,380, % 7,380, % 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 14,000, % 14,000, % A 0602-P15 projektumra összesen 21,380, % 21,380, % 0602-P16 Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása 4,000, % 4,000, % A 0602-P16 projektum pénzforrásai 4,000, % 4,000, % A 0602-P16 projektumra összesen 4,000, % 4,000, % 0602-P P18 Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása 0602-P19 Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása 133,00 133,00 A 0602-P17 projektum pénzforrásai 133,00 133,00 A 0602-P17 projektumra összesen 133,00 133,00 2,980, % 2,980, % A 0602-P18 projektum pénzforrásai 2,980, % 2,980, % A 0602-P18 projektumra összesen 2,980, % 2,980, % Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg 5,400, % 5,400, % A 0602-P19 projektum pénzforrásai 5,400, % 5,400, % A 0602-P19 projektumra összesen 5,400, % 5,400, %