M E G H Í V Ó február 23-án (csütörtök) órakor

Szám: 316/217. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 217. február 23-án (csütörtök) 17. órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat az Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 4/216.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 217. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Horváth Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7. Javaslat a 217. évi közbeszerzési terv elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

2 9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 1. Javaslat közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat benyújtásához saját erő biztosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 11. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 12. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság 13. Javaslat Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezésekre vonatkozó szándék kifejezésére és a kapcsolódó intézkedések megtételér Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 14. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan. A 499/3 hrsz.-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejött 499/4 hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam javára történő térítésmentes tulajdonba adása Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság 15. Javaslat a Polgármester 217. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 16. Egyebek Gyál, 217. február 16. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről A 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ 217. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: 9.636 e Ft 1.34 e Ft 1,48 % iparűzési adó: 1.517.935 e Ft 13.457 e Ft 6,82 % építményadó: 221.31 e Ft 62 e Ft,28 % 2./ A rendelkezésre álló 2. e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből Ft a 217. február 13-ig realizált kamat összege. 217. február 13-án az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 6.. Ft. Megoszlása: 6.. Ft Kamatozó Kincstárjegy, egy éves futamidejű, lejárata 217.1.11, 2,25 % hozammal. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lendületben GYÁL 217. városi események közül, - mely Gyál várossá válásának 2. évfordulóját hivatott szolgálni - az alábbiak kerültek megrendezésre: - a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete rendezésében január 7-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adott otthont a 217. évi rendezvénynek, - január 14-én a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában foci és kosárlabda bajnokságban mérhették össze erőiket az önkormányzati és az iskolai csapatok, - január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, mely egyben a Lendület GYÁL 217. rendezvénysorozat hivatalos megnyitója volt. Az ünnepség keretén belül átadásra került a Gyál Város Önkormányzata által adományozott 216. évi Közművelődési Díj Fábiánné Szálkai Gabriella a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa részére, - január 28-29-én a Gyáli Amatőr Sportegyesület billiárd versenyt tartott, melynek jelzett időpontban a Lakodalmas Ház biztosított helyszínt, - február 11-én, a Gyáli Sportpályán immár 5. alkalommal került megrendezésre a nagysikerű Gyáli Böllérverseny. Kapcsolatépítő találkozóra hívtuk február 3-án a város legnagyobb adófizetőit. Az összejövetel célja idén is az volt, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi, kulturális életét, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről tájékozódjanak, illetve képet kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. III. Igazgatási Iroda 1.) A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 2/27. (X.3.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével növekszik. 216. évben a fogyasztói

2 árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 1,4 %. Fentiek alapján a közterülethasználatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet (a 2/27.(X. 3.) számú rendelethez) A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 324.- Ft/m 2 /nap II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 324.- Ft/m 2 /nap III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt: 1.951.- Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett: 1.951.- Ft/m 2 /hó IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj: a) 1-1 m 2 -ig: 1.951.-Ft/hó b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 1 m 2 felett ba) 18 napig: 195.- Ft/m 2 /hó bb) 18 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén : 39.- Ft/m 2 /hó c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 1 m 2 felett ca) 3 napig: 195.- Ft/m 2 /hó cb) 3 napon túl: 781.- Ft/m 2 /hó V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: 651.- Ft/m 2 /hó VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 39.- Ft/m 2 /nap b) berendezés állandó ottléte esetén: 64.- Ft/m 2 /nap VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: 195.- Ft/m 2 /nap VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterülethasználati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 26.- Ft/m 2 /nap b) mutatványos tevékenység esetén: ba) 5 m 2 -ig: 39.- Ft/m 2 /nap bb) 5 m 2 felett: 195.- Ft/m 2 /nap IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: a) 1 m 2 -ig: 129.- Ft/m 2 /nap b) 1 m 2 felett: 64.- Ft/m 2 /nap X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 52.- Ft/m 2 /nap XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: 2.599.- Ft/nap b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység: 97.- Ft/m 2 /nap

3 2.) Önkormányzatunk - hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 88. -ára - 217. január 1. napjával az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában az adómentesség helyett az adófizetési kötelezettséget választotta. Fentiekre tekintettel a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/211.(II.1.) számú helyi rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 217. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul. 3. melléklet a 3/211.(II.1.) önkormányzati rendelethez Szakfelügyelet díja: 3.,- Ft/óra + Áfa - Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak. - Közút kategóriája Sport kultúr- Vásár, Építési rendezvény egyéb munkaterület I. rendű főút * 1,-Ft/m 2 /nap + Áfa 2,-Ft/m 2 /nap + Áfa 8,-Ft/m 2 /nap + Áfa II. rendű főút * 5,-Ft/m 2 /nap + Áfa 1,- Ft/m 2 /nap + Áfa 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa Lakó és kiszolgáló út 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa 1,- Ft/m 2 /nap + Áfa 2,- Ft/m 2 /nap + Áfa Gyűjtő utak 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa 2,- Ft/m 2 /nap + Áfa 3,- Ft/m 2 /nap + Áfa - Figyelembe vehető egyéb szorzószám szempontok Városközpont, városi alközpont 2 - Közút teljes lezárása 5 * jelenleg nincs ilyen út az Önkormányzat kezelésében 3.) Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 217. január havi tevékenységéről készített kimutatásokat. IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/216. (IV.28.) sz. határozata alapján, a 216. évi költségvetés 5.számú mellékletében a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támogatása előirányzaton rendezésre álló keret terhére a Városközpont területén kiszáradt fák újrapótlására került sor. Összesen a 23 darab díszfa, kiegészítőkkel (farúd, facölöp, fakaró, gépi földmunka, marhatrágya komposzt) együtt 873.525,-Ft-ba került. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 217. február 16. Pápai Mihály polgármester

217. Január havi összesítő Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv ért, Figyelmezt etés Intézkedések Bírság (db) Bírság (érték) Feljelentés Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 2 db db db Ft db Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események db db db db Ft db Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db db 2 db db Ft db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése db db db db Ft db Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események db db db db Ft db Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db db db Ft db Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 2 db 19 db 1 db db Ft db Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 7 db 7 db db db Ft db Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 3 db 3 db db db Ft db Gyalogos járőrőzés 19 db 19 db db db Ft db Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése db db db db Ft db Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Zöldterület szennyezése, rongálása, db db db db Ft db Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események db db db db Ft db Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének, észlelése, jelzése db db db db Ft db KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 1 db db 1 db db Ft db Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 16 db 16 db db db Ft db Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 3 db 3 db db db Ft db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel db db db db Ft db Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések db db db db Ft db Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db db db Ft db Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db 17 db db db Ft db Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 1 db 1 db db db Ft db Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel db db db db Ft db HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések db db db db Ft db Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 1 db 1 db db db Ft db Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 13 db 13 db db db Ft db Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 1 db 1 db db db Ft db Összesen: 18 db 14 db 4 db db Ft db

TÁJÉKOZTATÓ 217. januári mezőőri tevékenységről 217. január hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés: Esetszám: 1. Falopás megelőzésére tett intézkedés - 2. Falopás tettes nélkül 2 3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel - 4. Kábelégetés - 5. Vadgázolás 1 6. Elkóborolt állatok - 7. Elütött állatok - 8. Szemétszedés, külterület takarítás - 9. Szemetelés elkövető nélkül 2 1. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése - 11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése 2 12. Gyepmester értesítése - 13. Vadőr értesítése 3 14. Tulajdonosok értesítése - 15. Ügyintézés 2 16. Parlagfű ügyintézés - 17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás - 18. Illegális építkezés - 19. Madarak riasztása - 2. Orvvadászat, orvhorgászat - 21. Feljelentés 1 22. Tulajdonosi feljelentés - 23. Figyelmeztetés 3 24. Elkövetők elmenekülése - 25. Utak tisztítása - 26. Nagyfeszültség alatti tisztítás - 27. Gépjárművek ellenőrzése 1 28. Erdőtisztítás - 29. Szárazgallyat szedő emberek 2 3. Gabona taposás (jármű, ló) - 31. Gabona, termény lopás - 32. Crossmotoros, kvados károk - 33. Nyombiztosítás - 34. Továbbképzés - 35. Póráznélküli ebek sétáltatása 1 36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés - 37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás - 38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül - 39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése -

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 217. január 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 12/217.(I.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 9/217.(I.26.) 1/217.(I.26.) 11/217.(I.26.) 12/217.(I.26.) 13/217.(I.26.) 14/217.(I.26.) 15/217.(I.26.) 16/217.(I.26.) 17/217.(I.26.) 18/217.(I.26.) 19/217.(I.26.) 2/217.(I.26.) 21/217.(I.26.) 22/217.(I.26.) 23/217.(I.26.) 24/217.(I.26.) Intézkedést nem igényel. A 4/217. (I.11.) sz. határozatának módosított 2.és 3. pontjaival jelent meg a pályázati kiírás Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája Építéshatósági Csoportjának létszámcsökkentése február 1-jével megtörtént. A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 216. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról szóló testületi határozat a TÉB elnökének átadásra került. Az iskolai alapítványok 2.18.,-Ft összeggel történő támogatásáról szóló testületi határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A Kommunikációs Koncepciótervben felsorolt elemek megvalósításához szükséges költségekre a fedezet az Önkormányzat 217. évi költségvetési rendeletében biztosítva van. A Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára vonatkozóan a Volmer Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van. A Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyáli Millenniumi Park építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyáli Szent István tér építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyál, Némedi-szőlői 97/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél számára megküldésre került. A Gyál 169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. A Gyál, 12/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. 25/217.(I.26.) A Gyál, Némedi-szőlői 97/87 hrsz.-ú és a 97/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfelek részére megküldésre került. 26/217.(I.26.) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére új röntgengép beszerzéséhez 5 millió Ft-tal történő hozzájárulásra vonatkozó testületi határozat Vecsés

2 város Polgármesterének megküldésre került. 27/217.(I.26.) Az Új Gyáli Újság időszaki lap nevének Gyáli Mi Újság névre változtatásáról szóló testületi határozat a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megküldésre került 28/217.(I.26.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat közötti, valamint a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodások az illetékesek részére megküldésre kerültek. 29/217.(I.26.) A 229/216. (XII.14.) sz. határozat módosítása kapcsán a kincstári bejegyzés miatti intézkedés megtörtént. 3/217.(II.8.) Intézkedést nem igényel. 31/217.(II.8.) 32/217.(II.8.) 33/217.(II.8.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Intézkedést nem igényel. Gyál Város Önkormányzata és dr. Molnár Andor között megbízási díj vonatkozásában létrejött Megbízási Szerződés 3. pontjának módosítása folyamatban van. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói bérének 5%-kal történő megemelésével kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 217. február 16. Pápai Mihály polgármester

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 4/216. (II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) (3) bekezdésében foglaltak szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A hivatkozott jogszabály 34. (4) bekezdése pedig kimondja, hogy (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatokat érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/214. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdés b) pontja alapján. Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): Bérkompenzáció (1-11. hó) 181 1.161 e Ft Szociális kiegészítő pótlék támogatása (11-12. hó) 181 2.22 e Ft Októberi felmérés állami támogatás változás 181 4.71 e Ft Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 181-1.145 e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás 181 1. e Ft Lakásfenntartási támogatás visszafizetés 181-64 e Ft Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: 16.864 e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16) Közcélú foglalkoztatás támogatás 41233 1.854 e Ft Nyári diákmunka támogatása 1113 1.53 e Ft Természetbeni Erzsébet utalványok 11. havi igénylés és visszav. 181 5.52 e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 16.959 e Ft

- 2- Közhatalmi bevételek Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés 92 26.23 e Ft Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés 92 24.678 e Ft Vagyoni típusú adók / Építményadó / bevételi túlteljesülés 92 12.525 e Ft Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés 92 2.794 e Ft Közhatalmi bevételek összesen: 66.2 e Ft Működési bevételek Bérleti díj / DPMV bérleti díj 1335 13.743 e Ft Kiszámlázott áfa DPMV bérleti díj után 1335 34.279 e Ft Bérleti díj / DPMV bérleti díj 1335 112.843 e Ft Kiszámlázott áfa / DPMV bérleti díj 1335 12.215 e Ft Működési bevételek összesen: 173.8 e Ft Felhalmozási célú önk. támogatások (hazai) (B21): Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 181 1.145 e Ft Felhalmozási célú önk. támogatások összesen: 1.145 e Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai): TAO támogatás / Műfüves pálya 813 19.928 e Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) összesen: 19.928 e Ft Finanszírozási bevételek Áh-n belüli megelőlegezés / 11. havi bér miatti megelőlegezés 182 49.635 e Ft Betétlekötés (kamatozó kincstárjegy vásárlás) 96 6. e Ft Finanszírozási bevételek összesen: 649.635 e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp. 661 23 e Ft Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. alapill. 41233 8.812 e Ft Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. fogl. Szem. jutt. 41233 1 e Ft Foglalk. szem. jutt. / Alapilletmény nyári diákmunka támog. 1113 829 e Ft Foglalk. szem. jutt. / Közmunka alapilletménye átcsop. 41233-16 e Ft Foglalk. szem. jutt. / Foglalk. szem. jutt. átcsop. 41233 16 e Ft Foglalk. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye átcsop. 661-387 e Ft Foglalk. szem. jutt. / Jutalom közalkalmazottak 661 387 e Ft Foglalk. szem. jutt. / közlekedési költségtérítés 661-1 e Ft Foglalk. szem. jutt. / béren kívüli juttatás 661 1 e Ft Foglalk. szem. jutt. / jutalom közfoglalk. adóbevételből 41233 69 e Ft Külső személyi jutt. / reprezentáció Rendőrőrs jutalmazás 1113 62 e Ft Külső személyi juttatások / jutalom pótelőirányzat 29/216. 1113 5.26 e Ft Külső személyi juttatások / repr. átcsop. P.h.-ról 1113 5.688 e Ft Külső személyi juttatások / reprezentáció rendezvény 1113 678 e Ft Személyi juttatások összesen: 22.466 e Ft

- 3- Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog. 41233 1.866 e Ft Táppénz hozzájárulás / közfoglalk. Támog. 41233 76 e Ft Szociális hozzájárulási adó / nyári diákmunka támog. 1113 224 e Ft Szociális hozzájárulási adó / bérkomp. 661 6 e Ft Egészségügyi hozzájárulás / Rendőrőrs jutalmazás 1113 198 e Ft Kifizetői szja / Rendőrőrs jutalmazás 1113 112 e Ft Kifizetői szja / reprezentáció átcsop. P.H. 1113 943 e Ft Egészségügyi hozzájárulás / reprezentáció átcsop. P.H. 1113 1.73 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5.128 e Ft Dologi kiadások Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok / üzemanyag átcsop. 1113 15 e Ft Kiküldetés, reklám / Belföldi kiküldetés 1113-15 e Ft Szolg. kiadások / Karbantartási kiadások / átcsop. beruházásról 1113 7 e Ft Különféle befizetések / karbantartás áfa átcsop. beruházásról 1113 19 e Ft Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadás átcsop. 1113-136 e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop. 1113 13 e Ft Szolgáltatási kiadások / Vásárolt közszolg. átcsop. 661 6 e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop. 641-23 e Ft Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop. 1113 12 e Ft Készletbeszerzés / Üzemelt. anyag / üzemanyag átcsop. 1113 26 e Ft Készletbeszerzés / Egyéb anyagbesz. / átcsop. 1113 12 e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás felújításról 9114 79 e Ft Különféle befizetések / Karbantartás 9114 213 e Ft Különféle befizetések / Fizetendő áfa DPMV bérleti díj 1113 34.279 e Ft Szolgáltatási kiadások / biztosítás DPMV bérleti díj 528 428 e Ft Szolgáltatási kiad. / Közüzemi díjak / Gáz, villany, víz Sportp. 813-618 e Ft Különféle befizetések / Közüzemi díjak Sportpálya áfa 813-167 e Ft Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. biztosítás DPMV 528 283 e Ft Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. egyéb üzem. szolg. DPMV 528 24.84 e Ft Különféle befizetések / Egyéb szolg. áfa DPMV 528 6.53 e Ft Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop. 1113 36 e Ft Készletbeszerzés / Munkaruha átcsop. 661-36 e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop. 1113-333 e Ft Szolg. kiadások / biztosítási díjak átcsop. 1113 157 e Ft Szolg. kiadások / Pénzügyi, befekt. szolg. díjak átcsop. 1113 14 e Ft Szolg. kiadások / Szállítási díjak 1113 36 e Ft Készletbesz. / Üzemanyag besz. átcsop. 1113 57 e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop. 1113-57 e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. rendk. támog. 512 2.428 e Ft Szolg. kiadások / Átadott int. rezsi kiadások rendk. támog. 9122 2.756 e Ft Különféle befizetések / áfa rendk. önk. támogatás 9122 744 e Ft COFOG módosítás (korrekció) 1113 683 e Ft COFOG módosítás (korrekció) 512-683 e Ft COFOG módosítás 162 8 e Ft COFOG módosítás 176-8 e Ft Dologi kiadások összesen: 71.812 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások / települési támog. 176-1.617 e Ft Egyéb nem intézményi ellátások / Lakásfenntartási támog. 176 1.617 e Ft Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakásfenntartási támog. vf. 162-64 e Ft Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok 1451 5.52 e Ft Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakhatási támog. 176-2.349 e Ft Egyéb nem intézményi ellátások / Lakhatási támogatás 176 2.349 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.988 e Ft

- 4- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre Kertváros ÖT támogatás / szoc. kieg. pótlék (11-12. hó) 1113 1.628 e Ft Kertváros ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék (elszámolás) 1113-48 e Ft Kertváros ÖT támogatás / bérkompenzáció 1-11. hó 1113 494 e Ft Kertváros ÖT támogatás / normatív támogatás októberi felmérés 1113 621 e Ft Kertváros ÖT támogatás / családsegítő támogatás korrekció 1113-2. e Ft Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 695 e Ft Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512): Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás 1113-9.77 e Ft Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás 8431 9.77 e Ft Civil szervezetek támogatása / Városüz. Kft. részére átcsop. 8431-874 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. közútkarbant. 4516 1.754 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. isk. felújítás 9122 159 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. konyhafelújítás 9615 523 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / civil szervezetek támog. átcsop. 661 874 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 19/216. közútkarbant. 4516 2.486 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 19/216. felújítás 4218 166 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / rendk. önkorm. támog. 4516 4.72 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / jutalomhoz pótei. 1113 24.655 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / közútkarbant. 4516 1.675 e Ft Sportpálya üzemeltetési támogatás / átcsop. rezsi költségekről 813 785 e Ft Sportpálya üzemeltetési támogatás / 223/216. KT hat. - jutalom 813 65 e Ft Iskolai alapítványok támogatása 226/216. Kt. hat. 1113 1 e Ft Polgármesteri keret / átcsop. P. H. 8432-75 e Ft COFOG korrekció 1113-1.5 e Ft COFOG korrekció 8431 1.5 e Ft Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre 36.95 e Ft Céltartalék változása (1113): Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás -3.54 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja -232 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Október 23. -191 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap elszámolás miatti korrekció 12 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat -15 e Ft Városi rendezvények / rendezvény reprezentáció átcsop. Önk. -678 e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / szabadságmegváltás -336 e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / jub. jutalom -491 e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / felmentés -2.351 e Ft Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 16/216. iktatószámú levél (konyhafelúj., iskola felúj.) -682 e Ft Közút karbantartás / 16/216. iktatószámú levél (kátyúzás, forgalomtechnikai munkák) -1.754 e Ft Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 19/216. iktatószámú levél (felújítás ebrendészet) -166 e Ft Közút karbantartás / 19/216. iktatószámú levél (közút karbantartás, árok, gallyazás) -2.486 e Ft 215. évi maradvány / Környezetvédelmi Alap / 152/216. Kt. hat. vízvételi kutak -3.16 e Ft Közút karbantartás / Gyál Városüz. Kft. lekérés -1.675 e Ft Közbiztonság támogatása / 222/216. KT. hat. Rendőrőrs jutalmazás -93 e Ft Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 226/216. KT. hat. -1 e Ft Pályázattól függő beruházások önrésze / buszvárók felújítása -1.881 e Ft Pályázattól függő beruházások önrésze / iskolák energetikai felújítása 9/216. KT. hat. -16.288 e Ft Céltartalék változása összesen: -36.431 e Ft Általános tartalék változása (1113): Októberi normatíva felmérés alapján járó póttámogatás Szociális ágazati pótlék elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség Általános tartalék változása összesen: 4.89 e Ft 99 e Ft 4.188 e Ft

- 5- Beruházások Ingatlanok beszerzése / KSZK épület / átcsop. dologira 1113-7 e Ft Beruházási áfa / KSZK épület áfa átcsop. dologira 1113-19 e Ft Informatikai eszközök beszerzése / Iskolai Wi-fi hálózat 9122-1.74 e Ft Ingatlanok létesítése / Iskolai Wi-fi hálózat 9122 1.74 e Ft Ingatlanok létesítése / Tulipán Óvoda gumiburk. 9114-4.82 e Ft Beruházási áfa / Tulipán Óvoda gumiburk. átcsop. felújításra 9114-1.12 e Ft Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. 622-16.5 e Ft Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. 622-4.455 e Ft Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. 528 16.5 e Ft Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. 528 4.455 e Ft Ingatlanok beszerzése / Műfüves pálya beruházás 813 15.692 e Ft Beruházási áfa / Műfüves pálya beruházás 813 4.236 e Ft Informatikai eszközbesz. / Smart school átcsop. 9212-1.274 e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Smart school átcsop. 9212 1.274 e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Liliom Óvoda eszközbesz. átcsop. 9114-3.421 e Ft Ingatlan létesítés / Liliom Óvoda beruházás átcsop. 9114 3.421 e Ft Ingatlanok létesítése / Víznyerő kutak létesítése Környezetv. Alap 622 2.446 e Ft Beruházási áfa / Víznyerő kutak létesítése 622 66 e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Ady bútor 22/216. KT. hat. 9112 565 e Ft Beruházási áfa / Ady bútor áfa 9112 153 e Ft Informatikai eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat 1113 1.3 e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat 1113 575 e Ft Beruházási áfa / Családsegítő eszközök áfa pályázat 1113 422 e Ft Immateriális javak besz. / Sportcsarnok engedélyezési tervdok. 813 2.2 e Ft Beruházási áfa / Sportcsarnok tervdok. áfa 813 594 e Ft Beruházások összesen: 23.273 e Ft Felújítások Ingatlanok felújítása / építmény felújítás DPMV bérleti díj 528 1.484 e Ft Felújítási áfa / DPMV bérleti díj 528 2.831 e Ft Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda 9114 4.82 e Ft Felújítási áfa / Tulipán Óvoda 9114 1.12 e Ft Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda átcsop. 9114-79 e Ft Felújítási áfa / Tulipán Óvoda átcsop. 9114-213 e Ft Ingatlanok felúj. /Egyéb építmény felújítás / DPMV felújítások 528 74.164 e Ft Felújítási áfa / DPMV felújítások áfa 528 2.24 e Ft Ingatlanok felújítása / Buszvárók felújítása 622 1.481 e Ft Felújítási áfa / buszvárók 622 4 e Ft Ingatlanok felújítása / 9/216. KT. energiahat. felújítás iskolák 9122 12.825 e Ft Felújítási áfa / energetikai felújítás iskolák áfa 9122 3.463 e Ft Felújítások összesen: 129.853 e Ft Finanszírozási kiadások Intézményi támogatás 183 31.74 e Ft Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás 212 e Ft Polgárm. Hivatal / jutalomhoz pótelőirányzat 6.89 e Ft Polgármest. Hivatal / reprezentáció átcsop. Önk-hoz -8.334 e Ft Polgármest. Hivatal / átcsop. polgármesteri keret 75 e Ft Arany J. Köz. Ház / bérkompenzáció támog. 11 e Ft Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támog. 162 e Ft Liliom Óvoda / bérkompenzáció támog. 69 e Ft Liliom Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat 6.927 e Ft Tátika Óvoda / bérkompenzáció támog. 16 e Ft Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támog. 51 e Ft Tulipán Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat 2.329 e Ft Városi Eü. Központ / bérkomp. támog. 18 e Ft Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás 3.54 e Ft

- 6- Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja 232 e Ft Arany J. Köz. Ház / Október 23. 191 e Ft Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat 15 e Ft Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap támogatás korrekció -12 e Ft Tátika Óvoda / szabadságmegváltás 336 e Ft Tátika Óvoda / jub. jutalom 491 e Ft Tátika Óvoda / felmentési bé 2.351 e Ft Tátika Óvoda / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat 14.729 e Ft Bóbita Bölcsőde / kiegészítő ágazati pótlék 574 e Ft Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék elszámolás -51 e Ft Bóbita Bölcsőde / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat 693 e Ft Áht-n belüli megelőlegezés (11. havi bér miatti megelőlegezés) 182 49.635 e Ft Kamatozó kincstárjegy vásárlás 96 6. e Ft Finanszírozási kiadások összesen: 68.79 e Ft 2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A) Bevételek Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül: Népszavazás támogatása 162 2.892 e Ft Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül össszesen: 2.892 e Ft Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 1-11. hó 183 212 e Ft Irányító szervi támogatás / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat 183 6.89 e Ft Irányító szervi támogatás / Polgármesteri keret átcsop. 183 75 e Ft Irányító szervi támogatás / reprezentáció átcsop. Önk-hoz 183-8.334 e Ft Finanszírozási bevételek összesen: -1.238 e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Bérkompenzáció 1113 167 e Ft Népszavazás támogatása 162 1.97 e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat 313 334 e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat 1121 4.714 e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat 1451 292 e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat 151 278 e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat 176 25 e Ft Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz 1113-5.688 e Ft COFOG módosítás 1113 2.4 e Ft COFOG módosítás 313-57 e Ft COFOG módosítás 1122-1.947 e Ft Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra 1113-334 e Ft Személyi juttatások összesen: 1.983 e Ft Munkaadókat terhelő járulék Bérkompenzáció 1113 45 e Ft Népszavazás támogatása 162 648 e Ft Jutalom járulékához pótelőirányzat 1113 941 e Ft Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz 1113-2.646 e Ft Átcsoportosítás személyi juttatásokról 1113 334 e Ft Munkaadókat terhelő járulék összesen: -678 e Ft

- 7- Dologi kiadások Népszavazás támogatása 162 274 e Ft Dologi kiadások összesen: 274 e Ft Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül Polgármesteri keret átcsop. 1113 75 e Ft Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül összesen: 75 e Ft 3. Intézmények Tulipán Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 9114 4 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 9114 11 e Ft Önkormányzati támogatás 183 51 e Ft Dologi kiadások / áfa visszatérítés 9615 48 e Ft Működési bevételek / áfa visszatérítés 9615 48 e Ft Dologi kiadások / bevétel emelés 9114 1 e Ft Működési bevételek / bevétel emelés 9114 1 e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat 9111 1.14 e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat 9114 615 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 9111 373 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 9114 21 e Ft Önkormányzati támogatás 183 2.329 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9111-111 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9114 111 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9111-3 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9114 3 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 9111-95 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 9114 95 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9111 95 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9114-95 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9111-768 e Ft Külső személyi juttatásai / átcsop. 9111 768 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9114-52 e Ft Külső személyi juttatásai / átcsop. 9114 52 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9111 8 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9114-8 e Ft Liliom Óvoda Dologi kiadások (áfa visszatérítés) 9615 465 e Ft Működési bevételek (áfa visszatérítés) 9615 465 e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 9114 54 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 9114 15 e Ft Önkormányzati támogatás 183 69 e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat 9111 2.743 e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat 9114 2.244 e Ft

- 8- Munkaadókat terhelő járulékok 9111 1.67 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 9114 873 e Ft Önkormányzati támogatás 183 6.927 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9111-131 e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop. 9114 131 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9111-35 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9114 35 e Ft Foglalkozt. személyi jutt. / átcsop. 9114 334 e Ft Külső személyi juttatások / átcsop. 9114-334 e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás 9111-119 e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás 9114 119 e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás 9111-29 e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás 9114-291 e Ft Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás 9114 581 e Ft Tátika Óvoda Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / szabadságmegváltás 9114 265 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / szabadságmegváltás 9114 71 e Ft Önkormányzati támogatás 183 336 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jub. jut. 9114 387 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jut. 9114 14 e Ft Önkormányzati támogatás 183 491 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés 9111 1.335 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés 9111 361 e Ft Önkormányzati támogatás 183 1.696 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés 9114 516 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés 9114 139 e Ft Önkormányzati támogatás 183 655 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei. 9111 8.56 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei. 9111 1.83 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei. 9114 3.646 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei. 9114 774 e Ft Önkormányzati támogatás 183 14.729 e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 9114 13 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 9114 3 e Ft Önkormányzati támogatás 183 16 e Ft Dologi kiadások / továbbszámlázás 9114 14 e Ft Működési bevételek / továbbszámlázás 9114 14 e Ft Dologi kiadások / étkezés 9615 23 e Ft Működési bevételek / étkezés 9615 23 e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop. 9111 6 e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop. 9114-6 e Ft Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. 9114 27 e Ft Külső személyi juttatások / átcsop. 9114-27 e Ft

- 9- Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. 9111-6 e Ft Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. 9114 6 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9111-2 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. 9114 2 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9111 68 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 9114-68 e Ft Bóbita Bölcsőde Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / kieg. ágazati pótlék 1431 452 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / kieg. pótlék 1431 122 e Ft Önkormányzati támogatás 183 574 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / ágazati pótlék elszámolás 1431-4 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék 1431-11e Ft Önkormányzati támogatás 183-51 e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 1431 128 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 1431 34 e Ft Önkormányzati támogatás 183 162 e Ft Dologi kiadások / vásárolt élelmezés 1435 255 e Ft Működési bevételek / térítési díjak 1435 255 e Ft Fogl. személyi juttatások / Jutalom pótelőirányzat 1431 693 e Ft Önkormányzati támogatás 183 693 e Ft Foglalkoztatottak szem. juttatása / átcsop. 1431-484 e Ft Külső személyi juttatások / átcsop. 1431 484 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 1431-399 e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop. 1431 399 e Ft Arany János Közösségi Ház és Könyvtár Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (bérkomp.) 8244 87 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkomp. 8244 23 e Ft Önkormányzati támogatás 183 11 e Ft Foglalk. személyi juttatása / Advent reprezentáció 8292 18 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / Advent reprezentáció 8292 53 e Ft Dologi kiadások (Advent) 8292 2.893 e Ft Önkormányzati támogatás 183 3.54 e Ft Dologi kiadások (Idősek világnapja) 8292 232 e Ft Önkormányzati támogatás 183 232 e Ft Dologi kiadások (Október 23. ünnepség) 8292 191 e Ft Önkormányzati támogatás 183 191 e Ft Dologi kiadások (Téli tárlat) 8292 15 e Ft Önkormányzati támogatás 183 15 e Ft Működési bevétel (gyermeknap) 8292 12 e Ft Önkormányzati támogatás (gyermeknap) 183-12 e Ft Felhalmozási kiadások (szja 1 % könyvvásárlás) 8244 2 e Ft Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül 8244 2 e Ft

- 1- Dologi kiadások (bevételi túlteljesülés) 8292 1.5 e Ft Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül 8292 36 e Ft Működési bevételek (túlteljesülés) 8292 1.14 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) 8244-44 e Ft Személyi juttatások / Külső szem. juttatások ( átcsop.) 8244 22 e Ft Személyi juttatások / Külső szem. juttatások (átcsop.) 8292 22 e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) 8292 39 e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. (átcsop.) 8292-39 e Ft Foglalkoztatottak személyi jutt. / korrekció 8292 143 e Ft Külső személyi juttatások / korrekció 8292-143 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.) 8244-59 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.) 8292 59 e Ft Városi Egészségügyi Központ Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 7431 14 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 7431 4 e Ft Önkormányzati támogatás 183 18 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 7431-76 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 7431 76 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 7432-47 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 7432 47 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 72111-2.65 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 72111 2.65 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 72111 25 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 72111 2.216 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 7431-3.569 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 7431 53 e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop. 7432 3 e Ft Külső szem. jutt. / átcsop. 7432 3 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 72111-5 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 7431 5 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 72111-1.664 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 72112 2.91 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 7431-146 e Ft Dologi kiadások / átcsop. 7221-1.1 e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop. 1336 5 e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop. 72111-5 e Ft COFOG átcsoportosítások: Személyi juttatások 72111 12.743 e Ft Személyi juttatások 7431-128 e Ft Személyi juttatások 7432 128 e Ft Személyi juttatások 1336-12.743 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 72111 3.51 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 1336-3.51 e Ft Dologi kiadások 72111 3.117 e Ft Dologi kiadások 1336-3.117 e Ft Felhalmozási kiadások 72111 597 e Ft Felhalmozási kiadások 1336-597 e Ft

- 11- Működési bevételek 72111 1.36 e Ft Működési bevételek 72112 4.82 e Ft Működési bevételek 1336-5.388 e Ft OEP támogatás 72111-11.2 e Ft OEP támogatás 72112-19.135 e Ft OEP támogatás 7431-39.267 e Ft OEP támogatás 7432-1.338 e Ft OEP támogatás 181 7.76 e Ft Maradvány 1336-24. e Ft Maradvány 183 24. e Ft Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést ellenőrizte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Bedzsó Piroska csoportvezető Diera Éva irodavezető Gyál, 217. február 6. Pápai Mihály Polgármester

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 4/216. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 216. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1.) A 4/216. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 216. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.216.58 e Ft-ban bevételi főösszegét 4.216.58 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet 217. március 1. napján lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

216. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 819 68 3 93 165 4 36 796 Működési célú bevételek 2 254 925 2 342 44 2 614 967 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 725 185 794 916 828 739 Közhatalmi bevételek 1 39 435 1 39 375 1 456 395 Működési bevétel 139 35 156 253 329 333 Működési célú átvett pénzeszközök 5 5 Felhalmozási célú bevételek 41 297 71 297 92 37 Felhalmozási célú önk. támogatás 21 949 51 949 53 94 Felhalmozási bevétel 9 9 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 348 1 348 3 276 Finanszírozási bevételek 523 458 679 824 1 329 459 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 21 83 23 277 26 169 Működési célú bevételek 21 83 21 83 24 695 Közhatalmi bevételek 1 1 1 Intézményi működési bevétel 21 73 21 73 21 73 Működésre átvett pénzeszközök 2 892 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 1 474 1 474 3. Intézmények bevételei 139 744 15 116 153 615 Működési célú bevételek 115 744 116 739 119 896 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 7 76 7 76 71 14 Intézményi működési bevétel 44 984 45 979 48 756 Felhalmozási célú bevételek 342 Finanszírozási bevételek 24 33 377 33 377 B e v é t e l e k összesen: 2 981 227 3 266 558 4 216 58 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 1 779 465 1 988 98 2 91 465 Működési célú kiadások 1 151 141 1 233 354 1 343 15 Személyi juttatások 51 673 78 67 11 136 Munkaadókat terhelő járulékok 13 67 18 57 23 185 Dologi kiadások 396 859 422 264 494 76 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 8 37 61 42 589 Egyéb működési célú kiadások 658 139 676 762 682 164 Felhalmozási célú kiadások 65 226 729 124 882 25 Beruházások 59 91 694 951 718 224 Felújítások 11 84 13 696 143 549 Egyéb felhalmozási kiadások 2 476 2 477 2 477 Finanszírozási kiadások 23 98 26 43 676 65 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 37 6 374 163 375 817 Működési célú kiadások 366 417 37 52 372 174 Személyi juttatások 21 347 211 658 213 641 Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 514 61 836 Dologi kiadások 93 938 96 348 96 622 Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 3 643 Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai 831 72 93 487 939 298 Működési célú kiadások 83 472 863 649 898 118 Személyi juttatások 439 613 461 429 484 375 Munkaadókat terhelő járulékok 124 21 13 56 136 58 Dologi kiadások 239 838 271 66 277 163 Felhalmozási kiadások 28 23 39 838 41 18 Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen: 2 981 227 3 266 558 4 216 58

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Működési célú bevételek 2 254 925 2 342 44 2 614 967 Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 725 185 794 916 828 739 Önkormányzatok működési támogatása B11 723 25 758 585 775 449 Támogatások 723 25 758 585 775 449 Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 16 36 331 53 29 Mezőőri támogatás 2 16 2 16 2 16 Közcélú foglalkoztatás támogatás 28 226 39 8 Egyéb működési c. támogatások 5 945 12 5 Közhatalmi bevételek B3 1 39 435 1 39 375 1 456 395 Vagyoni típusú adók B34 22 22 214 525 Építményadó 22 22 214 525 ebből: letéti 4 4 4 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 176 33 1 174 33 1 227 825 Iparűzési adó 1 88 33 1 88 33 1 141 825 ebből: letéti 15 15 15 Gépjárműadó 86 86 86 Talajterhelési díj 2 Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 15 14 45 14 45 Mezőőri járulék 3 3 3 Helyi adóbírság, pótlék 4 4 4 Helyszíni bírság 2 1 2 1 2 1 Egyéb közhatalmi bevétel 3 5 2 945 2 945 Talajterhelési díj 2 2 Működési bevételek B4 139 35 156 253 329 333 Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B42 6 6 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 4 429 6 79 6 79 Tulajdonosi bevételek B44 78 584 78 584 25 17 Bérleti díj Mezőhúsgép 4 8 4 8 4 8 Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 48 48 Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 6 6 6 Bérleti díj DPMV Zrt 421 421 127 7 Bérleti díj Eisberg Kft. 93 93 93 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 1 1 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693 2 693 Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 4 2 4 2 4 Bérleti díj Hiteles Kft 1 1 1 Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 92 1 92 1 92 Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 12 12 Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 125 125 Ellátási díjak B45 3 898 3 898 3 898 Átadott intézmények étkezési bevételei 3 178 3 178 3 178 -Ady Endre Általános Iskola 17 388 17 388 17 388 -Bartók Béla Általános Iskola 5 977 5 977 5 977 -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 813 6 813 6 813 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 72 72 72 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 25 254 25 7 72 194 Áfa visszatérítés 14 792 14 792 Kamatbevételek B48 14 14 14 Működési célú átvett pénzeszközök B6 5 5 Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül 5 5

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Felhalmozási célú bevételek 41 297 71 297 92 37 Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 21 949 51 949 53 94 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B21 3 31 145 Védőnői épület felújításának támogatása 3 3 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 145 Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B25 21 949 21 949 21 949 KEOP pályázat hulladékkezelés 21 949 21 949 21 949 Felhalmozási bevétel B5 9 9 9 Ingatlanok értékesítése B52 9 9 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 348 1 348 3 276 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 855 855 855 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 855 855 855 Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 9 493 9 493 29 421 MO melletti terület szab.terv 9 493 9 493 9 493 TAO támogatás / műfüves pálya 19 928 Finanszírozási bevételek B8 523 458 679 824 1 329 459 Maradvány igénybevétele B813 12 598 124 492 124 492 Maradvány igénybevétele B817 42 86 552 552 Áht-n belüli megelőlegezés 3 332 52 967 Kamatozó kincstárjegy vásárlás 6 Önkormányzat bevételei összesen: 2 819 68 3 93 165 4 36 796

3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat 216. évi költségvetési támogatásai Kv. tvr. mell. Megnevezés 216. évi megalapozó felmérés 216. májusi felmérés 216. májusi felmérés + pótelőirányzatok 216. októberi felmérés + pótelőirányzatok 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 63 73 63 73 63 73 63 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 49 77 48 699 48 699 416 652 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 344 418 344 367 344 367 35 986 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 252 58 518 58 518 58 17 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 1 5 814 5 814 5 814 Köznevelési intézmények működtetési támogatása 1 745 2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 212 999 21 685 231 416 23 311 EK/1 Szociális ágazati pótlék kieg. támogatás 11 628 13 829 III.1/2 Lakásfenntartási támogatás 128 64 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 77 44 811 44 811 45 432 III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 21 21 21 alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 7 14 7 14 7 14 7 alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 2 325 2 325 2 38 III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 6 786 6 786 7 352 III.3. Bölcsődei ellátás 37 57 37 57 37 57 39 33 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 56 43 56 43 56 43 56 43 Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 69 957 69 957 69 957 65 164 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 3 356 2 364 2 364 1 318 III. 6. Szociális ágazati pótlék 8 975 8 975 III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 1 59 453 453 453 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 193 27 193 3 372 29 227 IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 193 27 193 27 193 27 193 IV.1/1 Könytári célú érdekeltségnövelő támogatás 2 34 2 34 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 145 115/EK/1/1 216. évi bérkompenzáció B115 8 96 9 257 Rendkívüli önkormányzati támogatás 1 116/3/III/3/1 215. évi beszámoló miatti kiutalás B116 6 939 6 939 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 723 25 719 64 758 585 775 449

Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Személyi juttatások K1 51 673 78 67 11 136 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 1 83 34 938 45 392 Közalkalmazottak alapilletménye K111 3 96 2 5 2 136 Közmunka foglalkoztatás, diákmunka K111 6 2 3 181 39 86 Jutalom 1 77 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K117 297 297 298 Közlekedési költség térítése K119 1 21 1 21 1 29 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1113 75 866 Külső személyi juttatások K12 4 87 43 732 55 744 Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934 11 934 Jutalom 5 26 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 297 297 297 Közlekedési költség térítés K121 1 79 1 79 1 79 Képviselők tiszteletdíja K121 22 61 22 61 22 61 Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 5 848 5 848 Egyéb (kitüntetés, stb.) K12 1 262 8 248 Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 67 18 57 23 185 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 465 16 959 19 55 Egészségügyi hozzájárulás %-os 99 651 2 552 Munkáltatói személyi jövedelamadó 16 327 1 382 Táppénz hozzájárulás 12 196 Dologi kiadások K3 396 859 422 264 494 76 Készletbeszerzés K31 344 3 479 3 871 Irodaszer beszerzés K312 163 211 Üzemeltetési anyagok K312 344 444 776 Üzemanyag K312 1 468 Munka és védőruha K312 344 344 38 Egyéb anyagbeszerzés K312 2 872 2 884 Kommunikációs szolgáltatások K32 3 54 4 944 4 944 Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 54 4 944 4 944 Szolgáltatási kiadások K33 194 694 21 345 231 415 Közüzemi díjak K331 51 644 54 362 56 5 Közvilágítás K331 7 5 1 218 1 218 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 547 6 547 5 929 Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 37 597 37 597 4 353 - Ady Endre Á.I. 16 114 16 114 18 87 - Zrínyi Miklós Á.I. 11 872 11 872 11 872 - Bartók Béla Á.I. 9 5 9 5 9 5 - Kodály Z. Műv. Isk. 111 111 111 Vásárolt élelmezés K332 16 46 16 46 16 46 - Ady Endre Á.I. 43 74 43 74 43 74 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 148 32 148 32 148 - Bartók Béla Á.I. 26 238 26 238 26 238 - Nyári gyermekétkeztetés 5 5 5 Bérleti és lízingdíjak K333 1 3 1 3 1 3 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 2 2 76 Közvetített szolgáltatások K335 4 429 6 79 6 79 Vásárolt közszolgálatás K336 61 67 Egyéb szolgáltatások K337 29 131 31 353 58 519 Biztosítási díjak K337 4 51 4 51 4 919 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 2 6 2 6 34 Szállítási szolgáltatás K337 5 86 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 18 88 21 52 47 174 Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 1 194 7 997 7 892 Kiküldetések kiadásai K341 36 26 155 Reklám és propaganda kiadások K342 9 834 7 737 7 737 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 188 123 24 499 245 954 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 54 123 55 334 62 646 Fizetendő általános forgalmi adó K352 126 17 14 962 175 241 Kamatkiadások K353 5 5 5 Árfolyamveszteség K354 35 35 Egyéb dologi kiadások K355 7 33 7 668 7 532

Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Kártérítések K355 2 2 1 882 Egyéb különféle dologi kiadások K355 5 33 5 668 5 65

Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 8 37 61 42 589 Családi támogatások K42 5 673 1 725 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 2 477 64 Lakhatási támogatás 2 2 349 Lakásfenntartási támogatás 128 64 Egyéb nem intézményi ellátások K48 28 8 29 451 31 8 Települési támogatás 22 22 498 2 881 Köztemetés 1 5 1 5 1 5 Beiskolázási segély 3 5 3 5 3 5 Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 8 1 953 1 953 Lakhatási támogatás 2 349 Lakásfenntartási támogatás 1 617 Egyéb működési célú kiadások K5 658 139 676 762 682 164 Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K521 847 847 Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K54 2 2 2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K56 19 556 127 175 127 87 Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 5 1 5 1 5 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 18 56 125 675 126 37 - tagdíj 716 716 716 - működési hozzájárulás 62 263 62 263 62 263 - normatív támog. 45 77 44 811 45 432 - ágazati pótlék, bérkompenzáció 17 885 17 959 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 356 954 367 941 44 891 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 2 3 2 3 2 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 2 2 Szent József Idősek Klubja 3 94 3 94 3 94 Gyáli Fúvószenekar támogatása 7 7 7 Bursa Hungarica 3 3 3 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 9 354 9 854 11 289 Polgármester által felhaszn.keret 7 6 553 6 478 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 166 713 161 557 197 921 GY.T.H. szemétszállítás támogatása 87 43 87 43 87 43 BKK buszjáratok 74 4 74 4 74 4 FEGY támogatás 2 91 2 91 Református Lelkészi Hivatal támogatása 75 75 Közbiztonsági Alapítvány támogatása 1 16 1 16 Iskolai Alapítványok támogatása 1 5 1 6 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 5 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog. 1 77 896 Tartalékok K513 189 629 178 799 146 556 Általános tartalék 5 779 4 967 Céltartalék 184 629 178 2 141 589

Gyál Város Önkormányzat 216. évi cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Civil szervezetek támogatása 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 Ifjúsági és Sport Bizottság 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 Közbiztonság támogatása 3 8 93 FEGY támogatása (átjelző központ) 1 2 Nyári napközis tábor 1 5 79 79 Iskolai alapítványok támogatása 1 5 Városi rendezvények 25 4 258 73 Város által alapított díjak 2 977 877 Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 11 946 6 665 3 487 Hóeltakarítás 4 2 894 2 894 Pályázattól függő beruházások önrésze 62 945 52 385 34 216 (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása) Közút karbantartás 16 891 6 262 347 KFT eszközbeszerzés, felújítás 24 223 1 65 82 Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg. 1 922 Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés 4 12 215. évi költségvetési maradvány 11 92 98 814 - ebből önkormányzat pénzmaradványa 11 92 98 814 - ebből számlaegyenlegek 11 92 98 814 - ebből Viziközmű számlaegyenleg 14 977 14 977 - ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg 3 198 27 92 - ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla 2 18 2 18 - ebből letéti számla 37 37 - ebből közfoglalkoztatottak számla 16 89 16 89 - ebből devizaszámla EURO 1 548 1 548 Céltartalék összesen: 184 629 178 2 141 589 Általános tartalék 5 779 4 967

Gyál Város Önkormányzat 216. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 6. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Beruházások K6 59 91 694 951 718 224 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 546 317 629 557 647 886 Immateriális javak beszerzése K61 12 46 12 46 14 66 Járdafelújítás tervezési munkái 43 43 43 Milleneumi park terv 23 23 23 ITS terveinek elkészítése 6 8 6 8 6 8 Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv 1 2 1 2 1 2 Városközpont tanulmányterv 1 2 1 2 1 2 Gördülő fejlesztési terv 6 6 6 Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv 2 2 2 Sportcsarnok engedélyezési tervdokumentáció 2 2 Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 48 23 542 145 561 292 Gyál-felső Vasútállomás 1 152 4 832 4 832 Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 2 77 2 77 24 191 Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 43 83 43 83 43 83 Kistérségi Szolgáltató Központ 2 999 2 999 2 929 Sporttelep fejlesztés 9 212 9 212 9 212 Bartók óvoda felújítás, bővítés 29 6 29 6 29 6 Tátika Óvoda felújítás 8 18 8 18 8 18 Víznyerő kutak létesítése 5 5 7 446 Védőnői épület felújítás, bővítés 25 244 25 244 Bóbita Bölcsőde bővítés 248 248 Buszvárók építése 662 662 Ingatlan vásárlás 4266/3 hrsz. 16 5 16 5 Szent György emlékmű 4 426 4 426 Ingatlonok vásárlása 4375/6-7. hrsz. 1 1 1 1 Tulipán Óvoda gumiburkolat 4 82 Ingatlan vásárlás 132/16 hrsz. 6 6 Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése 1 74 Műfüves pálya beruházás 15 692 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 18 41 863 39 852 Térfigyelő kamerarendszer 7 95 7 95 Egyéb informatikai eszköz beszerzés 18 18 16 726 Iskolai számítógép beszerzés 14 173 14 173 Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése 1 74 Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés 1 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 28 254 25 689 24 682 Liliom Óvoda eszközbeszerzés 11 658 11 658 8 237 Bartók tagóvoda bútorbeszerzés 11 84 8 212 8 212 Önkormányzati gépkocsi vásárlás 5 512 5 512 5 512 Térfigyelő kamerarendszer Kamera vásárlás rendőrség részére 37 37 Smart School eszközbeszerzés (bútorok) 1 274 Ady Iskola bútorbeszerzés 565 Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés 575 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7 4 7 4 7 4 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Beruházási Áfa K67 44 593 65 394 7 338 Felújítások K7 11 84 13 696 143 549 Ingatlanok felújítása K71 9 323 1 785 113 31 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 Buszmegállók felújítása 4 6 4 778 6 259 Szikkasztóárkok 55 55 55 Ady utcai kézilabda pálya felújítás 5 457 5 457 Tulipán Óvoda felújítás 3 292 DPMV építmény felújítások 84 648 Iskolák energiahatékonysági felújítása 12 825 Felújítási áfa K74 2 517 2 911 3 518 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 476 2 477 2 477 Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 1 476 19 477 19 477 Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 1 1 Finanszírozási kiadások K9 1 63 313 1 13 687 1 811 396 Költségvetési támogatások 1 4 215 1 14 257 1 135 331 Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 348 257 35 886 349 648 Gyál Város intézményeinek támogatása 691 958 753 371 785 683 ÁHT-n belüli megelőlegezések 23 98 26 43 76 65 Kamatozó kincstárjegy vásárlás 6

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 1113 1114 1122 1335 163 181 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. Működési célú bevételek 5 245 2 687 21 74 1 385 33 99 219 99 219 272 299 725 185 76 745 782 661 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 15 1 23 725 185 76 745 782 661 Közhatalmi bevételek 5 15 5 45 5 45 1 385 33 Intézményi működési bevételek 14 14 992 14 992 99 219 99 219 272 299 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 5 Felhalmozási célú bevételek 9 493 9 493 9 493 9 9 9 3 31 145 Felhalmozási célú támogatások 3 31 145 Felhalmozási bevétel 9 9 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 493 9 493 9 493 Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: 14 738 3 18 31 233 1 385 33 18 219 18 219 281 299 725 185 79 745 813 86 Működési célú kiadások 587 931 613 949 647 218 2 414 2 414 2 414 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124 122 122 Személyi juttatások 4 15 42 164 55 5 72 72 72 Munkaadókat terhelő járulékok 1 784 11 737 14 917 194 194 194 Dologi kiadások 7 599 84 75 12 61 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 466 398 475 298 457 235 1 5 1 5 1 5 122 122 Felhalmozási célú kiadások 18 875 2 75 21 986 Beruházások 17 399 18 599 2 51 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 476 1 476 1 476 Finanszírozási kiadások 23 98 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Önkormányzat kiadásai összesen: 66 86 634 24 669 24 2 414 2 414 2 414 4 724 4 724 4 724 1 124 1 124 1 124 23 98 122 122

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 183 41233 4512 4514 512 515 Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 28 226 39 8 2 96 2 96 28 226 39 8 2 96 2 96 21 949 21 949 21 949 21 949 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 273 632 273 632 273 632 273 632 28 226 39 8 2 96 2 96 21 949 21 949 2 74 7 874 35 18 46 562 74 4 76 1 76 1 13 172 13 172 14 917 3 78 3 78 3 78 6 2 3 181 39 783 1 674 4 837 6 779 2 74 2 96 2 96 16 129 16 129 17 874 3 78 3 78 3 78 74 4 74 4 74 4 87 43 87 43 87 43 546 1 156 1 156 3 692 8 659 8 659 546 546 546 3 692 8 659 8 659 1 4 215 1 14 257 1 135 331 61 61 1 42 919 1 14 257 1 135 331 7 874 35 18 46 562 546 1 156 1 156 77 696 84 759 84 759 13 172 13 172 14 917 3 78 3 78 3 78

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 613 622 641 661 813 8431 Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 855 855 855 21 949 19 928 21 949 855 855 855 19 928 855 855 855 21 949 19 928 1 916 1 916 1 916 11 665 14 383 14 153 6 58 6 498 7 371 9 354 12 58 12 78 6 9 6 9 17 296 4 63 4 757 4 78 1 18 1 59 1 65 1 916 1 916 1 916 11 665 14 383 14 153 437 491 461 2 74 1 919 191 1 65 9 354 9 354 1 789 6 9 6 9 17 296 1 1 1 543 741 13 12 87 134 1 5 1 5 9 212 74 293 97 15 537 21 96 336 78 487 9 212 67 363 9 85 6 54 6 766 8 647 6 93 6 93 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 644 657 24 18 188 5 11 665 14 383 14 153 6 58 7 998 8 871 18 566 86 351 19 723 6 9 6 9 17 296

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 8432 9122 9125 9212 9615 1231 Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 72 72 72 38 326 38 326 38 326 9 9 9 72 72 72 38 326 38 326 38 326 9 9 9 72 72 72 38 326 38 326 38 326 9 9 9 9 8 913 8 838 26 184 29 72 32 731 141 141 141 21 422 21 422 21 422 128 855 128 855 129 378 4 841 4 841 4 841 1 1 748 748 5 5 18 18 21 21 26 184 26 677 3 177 141 141 141 21 422 21 422 21 422 128 855 128 855 128 855 91 91 91 9 8 553 8 478 1 467 1 626 523 3 94 3 94 3 94 5 3 24 744 41 75 22 86 23 149 23 149 2 21 2 928 22 86 22 86 22 86 5 3 16 288 4 534 4 534 289 289 9 8 913 8 838 31 484 53 816 74 481 141 141 141 44 282 44 571 44 571 128 855 128 855 129 378 4 841 4 841 4 841

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 1437 162 176 96 92 182 Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 1 385 33 1 451 35 1 385 33 1 451 35 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 523 458 42 86 1 2 86 3 332 52 967 523 458 42 86 1 2 86 1 385 33 1 451 35 3 332 52 967 6 35 6 35 6 35 2 8 128 864 29 32 8 32 6 6 6 35 6 35 6 35 8 8 2 1 2 2 128 64 28 8 31 8 31 8 6 6 6 26 43 76 65 6 35 6 35 6 35 2 8 128 864 29 32 8 32 6 27 3 76 665

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban 9114 1451 168 662 4516 1332 Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 5 795 5 795 5 795 5 795 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 5 795 5 795 3 647 4 65 5 673 1 725 2 36 2 36 36 36 7 43 17 417 3 647 4 65 2 36 2 36 5 673 1 725 36 36 7 43 17 417 46 378 459 375 6 187 6 187 4 881 4 881 46 378 455 194 4 181 6 187 6 187 4 881 4 881 464 25 464 25 5 673 1 725 2 36 2 36 6 547 6 547 7 43 17 417 4 881 4 881

Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 528 4218 9112 Cofog összesen 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 2 254 925 2 342 44 2 614 967 725 185 794 916 828 739 1 39 435 1 39 375 1 456 395 139 35 156 253 329 333 5 5 41 297 71 297 92 37 21 949 51 949 53 94 9 9 9 1 348 1 348 3 276 523 458 679 824 1 329 459 2 819 68 3 93 165 4 36 796 31 298 166 1 151 141 1 233 354 1 343 15 51 673 78 67 11 136 13 67 18 57 23 185 31 298 396 859 422 264 494 76 3 8 37 61 42 589 166 658 139 676 762 682 164 128 458 65 226 729 124 882 25 2 955 59 91 694 951 718 224 17 53 11 84 13 696 143 549 2 476 2 477 2 477 1 63 313 1 13 687 1 811 396 159 756 166 2 819 68 3 93 165 4 36 796

8. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Polgármesteri Hivatal bevételei 37 6 374 163 375 817 Működési célú bevételek 21 83 21 83 24 695 Közhatalmi bevételek 1 1 1 Működési bevételek 21 73 21 73 21 73 Működésre átvett pénzeszközök 2 892 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 348 257 352 36 351 122 Irányító szervi támogatás 348 257 35 886 349 648 Maradvány igénybevétel 1 474 1 474 Polgármesteri Hivatal kiadásai 37 6 374 163 375 817 Működési célú kiadások 366 417 37 52 372 174 Személyi juttatások 21 347 211 658 213 641 Munkaadókat terhelő járulékok 62 132 62 514 61 836 Dologi kiadások 93 938 96 348 96 622 Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási célú kiadások 3 643 3 643 3 643 Finanszírozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 216. évi eredeti ei. 1113 1121 1122 1335 161 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Működési bevételek 6 595 6 595 6 595 12 414 12 414 12 414 Közhatalmi bevételek 1 1 1 Működési bevételek 6 495 6 495 6 495 12 414 12 414 12 414 Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 6 595 6 595 6 595 12 414 12 414 12 414 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó Működési kiadások 28 639 227 922 222 82 52 712 52 712 57 426 48 565 48 565 46 618 13 14 13 14 13 14 Személyi juttatások 11 256 122 84 118 989 33 523 33 523 38 237 37 122 37 122 35 175 Munkaadókat terhelő járulékok 35 44 38 898 37 572 9 67 9 67 9 67 9 782 9 782 9 782 Dologi kiadások 62 943 66 184 66 184 1 122 1 122 1 122 1 661 1 661 1 661 13 14 13 14 13 14 Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási kiadások 3 643 3 643 3 643 Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 212 282 231 565 226 463 52 712 52 712 57 426 48 565 48 565 46 618 13 14 13 14 13 14

Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 163 183 313 4111 151 Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 348 257 352 36 351 122 348 257 35 886 349 648 1 474 1 474 2 794 2 794 2 794 348 257 352 36 351 122 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 15 56 15 56 15 783 5 425 5 425 5 425 5 73 8 773 8 773 9 5 4 45 4 45 4 45 4 323 2 197 2 197 2 197 1 13 1 13 1 13 1 13 4 536 4 536 4 536 277 277 277 277 15 56 15 56 15 783 5 425 5 425 5 425 5 73

Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 176 1451 981 162 COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 2 892 21 83 21 83 24 695 1 1 1 21 73 21 73 21 73 2 892 2 892 348 257 352 36 351 122 348 257 35 886 349 648 1 474 1 474 2 892 37 6 374 163 375 817 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 3 93 3 93 4 18 3 446 3 446 3 738 9 755 2 892 366 417 37 52 372 174 2 868 2 868 3 118 2 487 2 487 2 779 7 228 1 97 21 347 211 658 213 641 785 785 785 682 682 682 1 973 648 62 132 62 514 61 836 277 277 277 277 277 277 554 274 93 938 96 348 96 622 75 3 643 3 643 3 643 3 93 3 93 4 18 3 446 3 446 3 738 9 755 2 892 37 6 374 163 375 817

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó B e v é t e l e k Működési bevételek 3 626 3 684 4 174 3 342 4 269 4 734 1 685 1 685 1 992 16 3 16 13 17 653 Int. működési bevételek 3 626 3 684 4 174 3 342 4 269 4 734 1 685 1 685 1 992 16 3 16 13 17 273 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 38 OEP támogatás Működési célú támogatások 38 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 342 342 Finanszírozási bevétel 184 614 186 354 188 734 152 64 16 176 167 172 173 595 184 793 22 716 7 727 18 63 112 247 Önkormányzati támogatás 184 614 186 249 188 629 152 64 159 78 166 776 173 595 184 639 22 562 7 727 15 676 19 293 Maradvány igénybevétel 15 15 396 396 154 154 2 954 2 954 B e v é t e l e k összesen: 188 24 19 38 192 98 155 946 164 445 171 96 175 28 186 478 24 78 86 73 124 985 13 242 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások 111 71 112 145 113 94 91 52 96 335 11 376 17 484 115 268 129 936 3 85 34 943 35 138 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111 7 112 135 113 11 9 646 95 555 1 93 17 34 114 764 129 639 29 51 31 93 31 3 Külső személyi juttatások 1 1 83 856 78 446 144 54 297 1 754 3 85 4 18 Munkaadókat terhelő járulékok 32 193 32 27 32 855 25 399 26 73 28 658 29 739 31 826 35 81 8 421 1 243 1 319 Dologi kiadások 4 533 41 819 42 39 37 12 39 464 39 348 36 165 37 492 37 799 43 593 64 368 69 334 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás 3 84 3 84 3 84 1 943 1 943 2 524 1 892 1 892 1 892 3 911 15 89 15 19 342 342 K i a d á s o k összesen: 188 24 19 38 192 98 155 946 164 445 171 96 175 28 186 478 24 78 86 73 124 985 13 242

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: 89 716 89 716 89 716 1 372 1 372 1 627 115 744 116 739 119 896 18 956 18 956 18 956 1 372 1 372 1 627 44 984 45 979 48 756 7 76 7 76 7 76 7 76 7 76 71 14 7 76 7 76 7 76 7 76 7 76 7 76 38 342 342 52 335 55 125 55 143 82 83 91 67 93 48 715 958 786 748 819 6 28 335 25 512 25 53 82 83 91 515 92 893 691 958 753 371 785 683 24 29 613 29 613 155 155 24 33 377 33 377 142 51 144 841 144 859 83 455 93 42 94 675 831 72 93 829 939 298 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen: 5 275 48 52 48 66 47 837 54 686 55 919 439 613 461 429 484 375 39 263 39 36 32 592 47 765 54 49 55 239 425 765 447 397 462 54 11 12 8 692 15 474 72 196 68 13 848 14 32 21 835 13 615 13 15 13 19 14 654 16 53 16 648 124 21 13 56 136 58 61 996 67 69 67 69 2 449 2 98 2 764 239 838 271 66 277 163 16 165 16 165 16 165 515 945 1 344 28 23 39 838 4 838 342 342 142 51 144 841 144 859 # 83 455 93 42 94 675 831 72 93 829 939 298

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen 216. évi eredeti ei. 72111 72112 7221 7431 7432 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 23 628 23 628 13 914 2 95 2 95 5 42 39 267 39 267 1 338 1 338 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 11 2 11 2 19 135 19 135 39 267 39 267 1 338 1 338 Intézményi működési bevételek 12 68 12 68 13 914 96 96 5 42 Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: 23 628 23 628 13 914 2 95 2 95 5 42 39 267 39 267 1 338 1 338 Működési kiadások 15 34 16 559 36 726 43 52 41 942 44 852 5 81 6 194 5 94 33 152 33 329 3 12 1 314 11 282 12 1 Személyi juttatások 6 96 4 64 19 849 23 338 23 483 2 33 7 234 7 186 7 914 Munkaadókat terhelő járulékok 1 879 1 253 4 763 6 371 6 397 6 41 1 855 1 855 1 855 Dologi kiadások 6 51 1 666 12 114 43 52 41 942 44 852 5 81 6 194 5 94 3 443 3 449 3 38 1 225 2 241 2 241 Beruházási kiadások 3 127 3 127 3 719 762 762 762 1 524 1 524 1 524 1 16 1 16 1 16 Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 18 467 19 686 4 445 43 814 42 74 45 614 6 65 7 718 6 618 43 312 43 489 4 172 1 314 11 282 12 1

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei. 8244 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 833 8292 862 9111 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 699 699 719 4 59 4 59 4 59 8 586 8 596 1 216 2 29 2 29 2 29 2 36 699 699 699 4 59 4 59 4 59 8 586 8 596 9 856 2 29 2 29 2 29 342 342 699 699 719 4 59 4 59 4 59 8 586 8 938 1 558 2 29 2 29 2 29 18 699 21 74 2 95 8 592 8 592 8 592 55 528 79 888 85 294 29 572 33 47 319 733 9 622 11 492 11 359 21 183 23 451 23 779 21 571 219 52 232 889 2 598 3 13 3 67 5 823 7 14 7 252 56 285 58 641 62 178 6 479 6 479 6 479 8 592 8 592 8 592 28 522 49 297 54 263 23 716 24 94 24 666 3 911 3 911 3 931 7 544 7 544 342 342 22 61 24 985 24 836 8 592 8 592 8 592 55 528 87 774 93 18 29 572 33 47 319 733

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei. 9114 9615 143 1431 1435 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 156 1 83 1 197 8 497 8 555 9 73 1 372 1 372 1 627 156 1 83 1 197 8 497 8 555 9 73 1 372 1 372 1 627 156 1 83 1 197 8 497 8 555 9 73 1 372 1 372 1 627 151 468 159 149 169 295 69 787 71 126 72 274 73 481 82 638 83 617 9 459 9 459 9 714 1 125 14 246 112 363 47 837 54 686 55 919 31 46 32 158 34 416 14 654 16 53 16 648 2 297 22 745 22 516 69 787 71 126 72 274 1 99 11 449 11 5 9 459 9 459 9 714 7 639 7 639 8 22 515 945 1 344 159 17 166 788 177 515 69 787 71 126 72 274 73 996 83 583 84 961 9 459 9 459 9 714

Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei. 183 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 1336 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 8242 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. 216. 11. hó 217. 2. hó 216. évi eredeti ei. Cofog összesen 216. 11. hó 217. 2. hó 5 388 5 388 7 76 115 744 116 739 119 896 7 76 7 76 7 76 71 14 5 388 5 388 44 984 45 979 48 756 342 342 691 958 762 748 819 6 24 24 715 958 786 748 819 6 691 958 762 748 819 6 29 388 29 388 7 76 831 72 93 829 939 298 18 947 19 37 83 472 863 649 898 118 12 743 12 743 439 613 461 429 484 375 3 51 3 51 124 21 13 56 136 58 2 694 3 117 239 838 271 66 277 163 592 592 3 634 3 634 28 23 39 838 4 838 342 342 19 539 19 962 3 634 3 634 831 72 93 829 939 298 181

12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal 216. évi költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 216. jan. 1-jén Nyitólétszám 216. aug. 1-jén Nyitólétszám 216. aug. 15-én Nyitólétszám 216. szept. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Gyál Város Önkormányzat 4 4 3 47 4 4 3 47 4 4 3 47 4 4 3 47 Önkormányzat összesen 4 4 3 47 4 4 3 47 4 4 3 47 4 4 3 47 Polgármesteri Hivatal 53 3 56 53 3 56 53 3 56 53 3 56 Polgármesteri Hivatal összesen 53 3 56 53 3 56 53 3 56 53 3 56 Intézmények Tulipán Óvoda 45 1 46 45 1 46 45 1 46 45 1 46 Liliom Óvoda 39 1 4 39 1 4 39 1 4 45 1 46 Tátika Óvoda 4 2 1 43 4 2 1 43 52 2 1 55 52 2 1 55 Arany J. Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 3 17 14 3 17 14 3 17 14 3 17 Városi Egészségügyi Központ 14 4 17 35 14 4 15 33 14 4 15 33 14 4 15 33 Bóbita Bölcsőde 27 2 29 27 2 29 27 2 29 27 2 29 Intézmények összesen 179 9 22 21 179 9 2 28 191 9 2 22 197 9 2 226 Mindösszesen 236 9 4 28 313 236 9 4 26 311 248 9 4 26 323 254 9 4 26 329

Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A januári testületi ülésen 17/217. (I.26.) sz. határozatával döntött a Képviselő-testület a városi Kommunikációs Koncepcióterv elfogadásáról. Ennek egyik eleme a helyi identitást elmélyítő akcióként is felfogható Gyáli Élet Program bevezetése, amely lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A programnak köszönhetően a város gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a megházasodok programon át, egészen a szépkorig elkíséri az egyént. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletet. A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság dr. Nagy Erika aljegyző G y á l, 217. február 6. Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Pápai Mihály polgármester Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda Melléklet: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének /217. ( ) számú rendelet tervezete a Gyáli Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217. (..) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából támogatási rendszert vezet be. (2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik össze: 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 2. Gyáli Óvodakezdési Program, 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 4. Gyáli Középiskola Program, 5 Gyáli Egyetemista Program, 6. Gyáli Szociális Támogatási Ösztöndíj Program, 7. Megházasodok Program, 8. 7 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye, 9. Szépkorú Program. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 1. Gyáli Babaköszöntő Program 2. (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik a) 216. december 1. napján vagy azt követően születtek, és b) legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 15.,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek születését követő 3 hónapon belül. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. (4) A kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A jogosultsági feltételek fennállását a népességnyilvántartás adatai alapján a Hivatal ellenőrzi. (5) A támogatás nem adható annak, aki a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/215.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesült. 2. Gyáli Óvodakezdési Program 3. (1) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került..

3. Gyáli Iskolakezdési Program 4. (1) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt (továbbiakban: iskolakezdés) vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 1.,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.. 4. Gyáli Középiskola Program 5. (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a középiskolai tanulmányait első alkalommal a gyáli középiskolában megkezdő, 16. életévét be nem töltött diákot legfeljebb 5.,-Ft értékű csomaggal támogat. (2) A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók részére alanyi jogon jár. 5. Gyáli Egyetemista Program 6. (1) A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik a felsőoktatási intézményben a tanulmányi félévet igazoltan teljesítették. (2) ) A támogatásra a jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 15. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot. A félév teljesítését a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani. (3) A támogatás mértéke 25..- Ft /tanulmányi félév. 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program 7. A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében Gyál Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének Szociális Tanulmányi Ösztöndíj cím alatti szabályai szerint támogatásban részesíti a szociális rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat. 7. Megházasodok Program 8. (1) A Megházasodok Program keretében a Képviselő-testület azon házasulandó feleknek egyszeri 5..- Ft értékű támogatást nyújt első házasságkötésük alkalmából, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját közvetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. (2) A támogatás a Hivatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján a kedvezményezetteknek alanyi jogon jár. 8. 7 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye 9. A 7 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményében részesíti a Képviselő-testület az idős gyáli lakosokat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 9. Szépkorú Program 1. (1) Szépkorú Program keretein belül a Képviselő-testület a 9. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8..-Ft forint értékű csomaggal támogatja.

(2) A támogatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak megfelelően alanyi jogon jár. 11. A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/28. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral köszönti. 12. (1) E rendelet 217. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben említett kivételtől eltekintve a hatályba lépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) A 8. -ban szabályozott Megházasodok Program keretein belüli juttatás a rendelet hatálybalépése után kötött házasságok esetében jár. (3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/214.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a - gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő programmal összefüggő feladat- és hatásköröket szövegrész helyébe a - gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket. (4) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/215. (II.27.) önkormányzati rendelet Szociális Tanulmányi Ösztöndíj cím alatti 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként: 5..- Ft. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a //Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/215 (II.27.) önkormányzati rendelete. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Z Á R A D É K: A rendelet 217. február.. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. G y á l, 217. február Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

./217.(..)önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete A kérelmező szülő KÉRELEM Gyáli Babaköszöntő Program támogatás megállapításához Neve:. Születési... neve: Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. Állandó bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:. Bejelentkezés időpontja:.. Személyi igazolvány száma:.. Telefonszáma:... A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él: igen nem Másik szülő Neve:. Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. Állandó bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.. Bejelentkezés időpontja:.. Személyi igazolvány száma:.. A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen nem

és életvitelszerűen Gyálon is él: igen nem Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?... A gyermek, aki után a támogatást igényli Neve:. Születési hely, év, hó, nap: A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: Lakcímkártya. száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatának száma:... Védőnő neve: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek lakcímet igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön. Gyál, 21 év...hó nap kérelmező szülő aláírása

GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM Jogosultsági feltételek: Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 216. december 1. napján, vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri 15.,- forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni. A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A nyomtatvány valamennyi rovatát szíveskedjék kitölteni! Kötelező mellékletek: anya, apa, gyermek lakcímkártyája, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata. A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatnia a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (236 Gyál, Kőrösi út 112-114. fszt.16.) FIGYELEM! A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! Az eljárás költség- és illetékmentes. A 15.,- Ft. értékű támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa adja át a kérelmezőnek.

/217.(.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete KÉRELEM Gyáli Óvodakezdési Program keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:...,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:..... gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: Születési hely, idő:. A gyermek lakóhelye:. Lakcímkártya száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám:.. Intézmény megnevezése, melycímre a gyermek óvodai beiratkozása megtörtént:. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum:. A kérelmező szülő aláírása 1

GYÁLI ÓVODAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217.() önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek óvodakezdésének nevelési évében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 2

./217. (..) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete KÉRELEM Gyáli Iskolakezdési Program keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:...,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:..... gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: Születési hely, idő:. A gyermek lakóhelye:. Lakcímkártya száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám:.. Intézmény megnevezése, mely címre a gyermek iskolai beiratkozása megtörtént:. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum:. A kérelmező szülő aláírása 1

GYÁLI ISKOLAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217.(.) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek iskolakezdésének tanévében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 2

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 236 Gyál, Rákóczi F. u. 44. Telefon: (29) 34-134 Fax: (29) 34-63 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu Iktatószám: 19/217. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti tervére Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti tervét elfogadja, részére 123.863eFt működési célú támogatást, 6.532eFt felhalmozási célú összeget és 27.978eFt-ot céltartalékon biztosít a 217. évi költségvetésből. Határidő: 217. december 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 217. február 3. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

Rev:3 Szem. Jellegű Járulék Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Nettó 217. üzleti év terv adatai ÁFA nem igényhető vissza B E V É T E L E K 1. sz. melléklet e Ft 1 Központi irányítás 23 564 5 989 15 466 31 45 329 5 44 969 31 45 329 2 Konyha 6 493 11 181 142 17 168 1 214 859 2 457 13 234 168 1 214 859 3 Ebrendészet 2 445 585 2 718 277 381 6 46 1 8 4 225 381 6 46 4 Veszélyes hulladék 1 7 459 2 159 2 159 2 159 5 Szállítás 5 86 923 3 334 615 9 957 2 3 7 657 9 957 6 Parkgondozás 1 475 2 52 5 32 1 389 1 269 4 566 25 53 25 19 419 1 269 4 566 25 53 7 Közút karbantartás 4 749 1 166 1 186 259 19 431 26 791 8 759-1 399 19 431 26 791 8 Karbantartás 54 366 9 95 3 122 88 445 68 691 68 247 445 68 691 9 Hulladékgyűjtés 4 173 1 2 3 81 832 9 88 9 88 9 88 1 Temetkezés 5 5 1 127 4 412 15 1 6 12 293 12-1 457 15 1 6 12 293 11 Ingatlan üzemeltetés 24 898 1 25 898 85 777-6 879 1 25 898 12 Városfejlesztés 15 267 3 62 1 8 26 4 191 24 292 1 5 18 61 4 191 24 292 Összesen Megnevezés BÉR K I A D Á S O K DOLOGI Felhalmozás Céltartalék Kiadás összesen Saját (nettó) Önkorm. Támogatás Felhalmozás Céltartalék Bevétel összesen 185 621 38 46 28 244 4 845 6 532 27 978 471 266 312 893 123 863 6 532 27 978 471 266 Gyál, 217. január 23. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

1.Központi irányítás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS/IGAZGATÁS és EGYÉB E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 1 1 31 Számítógép konfiguráció 1 1 13 Irodabútor beszerzés 18 Nem visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 1 174 1 213 1 234 Energiaköltség (közmű) 425 37 4 Irodaszer 315 37 35 Karbantartási anyagköltség(informatika) 7 12 12 Tisztítószer, egyéb anyag 3 28 3 Üzemanyag NBR-496 3 291 3 Autópálya matrica 4 4 4 Védőital 3 3 3 3.1 ÁFA anyagköltség után 317 328 333 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 317 328 333 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások 9 572 9 315 1 21 Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 1 165 165 Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag 6 122 15 FEGY távfelügyelet 144 144 144 Karbantartás (gépkocsi NBR-496) 1 18 1 Karbantartás informatika+szoft.frissit/egyéb karbantartás 33 39 4 Webáruház készítés 28 Könyvelés szolgáltatás 5 12 512 512 Könyvvizsgálói díj 48 48 48 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 5 65 Mobil telefon 266 26 26 Munkavédelem 66 66 66 Oktatás, továbbképzés 5 5 5 Poroltó felülvizsgálat, javítás 35 6 5 Posta költség 36 57 6 Riasztó karbantartás (nulla áfa) 34 484 34 Szakkönyv 15 25 25 Szemétdíj Tűzvédelem 3 3 54 Ügyvédi, közjegyző díj 6 2 1 Üzemorvos 655 654 655 Vezetékes telefon/internet 15 72 8 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 2 22 2 16 2 399 2/25.

1.Központi irányítás 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 2 22 2 16 2 399 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 4 252 3 785 4 31 Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) 2 4 229 23 Biztosítási díj vagyon, felelősség 956 162 11 Gépjármű adók NBR-496 236 236 234 Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj) 66 197 397 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak) 21 618 21166 22 664 7. Személyi jellegű kifizetések 876 876 9 Belföldi kiküldetés 3 3 3 Bérlet, utiköltség (reprezentációs ktg-re könyvelve) Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 576 576 6 8. Munkaadói járulékok, adók 8 48 8 213 5 989 Szociális hozzájárulási adó (22%) 5 837 5 121 4 986 Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 324 32 34 Rehabilitációs adó 1688 1688 1 591 Munkáltatói adó (szja+eho) 199 26 25 Kedvezmény -1 133 Betegszabadság, táppénz 878 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás 1 1 31 Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) 14 998 14 313 15 466 Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen 15 98 14 413 15 776 Személyi jellegű kiadás (6+7) 22 494 22 42 23 564 Munkaadói járulékok, adók (8) 8 48 8 213 5 989 Összesen 3 542 3 255 29 553 Létszám (6 fő)+fb tagok (3 fő) 9 9 9 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 64 44 668 45 329 BEVÉTELEK 1. Bevételek 3 8 5 banki kamat, visszatérítés, kötbér 3 8 5 ÁFA 11. ÁFA (különbözet) -2 537-2 488-2 732 Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) -2 537-2 488-2 732 Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) 45 51 44 488 44 969 Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) 1 1 31 Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 3/25.

2.Konyha Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 KONYHA E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 168 Számítógép konfiguráció 168 Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 1 1 12 1 Konyhai gépek beszerzése, cseréje nettó 1 112 1 Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 132 196 134 32 135 221 Alapanyag (27%-os áfa alap) 67 47 7486 68 267 Alapanyag (18%-os áfa alap) 41 3482 36 236 Alapanyag (5%-os áfa alap) 11 96 1254 16 618 Energiaköltség (közmű) 6 6 6916 66 Energia (tálaló konyhák) 154 Gépjármű fenntartás anyagköltségei 1 32 1 Irodaszer 11 85 9 Fogyó eszközök pótlása, cseréje 25 18 25 Munkaruha 779 82 825 Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag,karbantartási anyag 3 1 2623 26 Melegítő konyha anyagk. (tiszt.szer, védőeszköz, karb.anyag) 895 Üzemanyag LCJ-93, LRM-795 1 15 186 11 Védőital 1 7 1 3.1 ÁFA anyagköltség után 29 372 3 374 29 351 3.1.1.1 Visszaigényelhető áfa (27%-os) 21 394 23 479 21 997 3.1.1.2 Visszaigényelhető áfa (18%) 7 38 6 268 6 522 3.1.1.3 Visszaigényelhető áfa (5%) 598 627 831 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások 6 35 6 582 6 491 Autópálya matrica 8 8 8 Bérleti díjak (eszközök, szofver) 54 54 54 Diabetikus étkeztetés 4 34 3816 3668 Elektromos kézi szerszászámok felülvizsgálata 5 48 5 Ételhulladék szállítás 2 36 61 Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata 3 18 174 HACCP felülvizsgálat és dokumentáció készítése 17 17 25 Ideiglenes elektromos energia véglegesítése Karbantartás (gépkocsi,műszaki gépek, épület) 475 935 13 Oktatás, továbbképzés szakkönyv 18 18 18 Üst javítás 48 Rágcsáló, rovar irtás 4 54 54 Zsírfogó tisztítás 155 121 155 4/25.

2.Konyha Szemétdíj, hulladékkezelés 282 216 216 Vezetékes telefon+internet 42 32 42 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 1 715 1 777 1 753 4.1.1.1 Visszaigényelhető áfa (27%-os) 1 715 1 777 1 753 4.1.1.2. Visszaigényelhető áfa (18%) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 292 297 35 Gépjárművel kapcsolatos adók LCJ 93, NHS77 275 275 285 Hatósági dijak 9 14 2 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 49 345 48 71 56 664 7. Személyi jellegű kifizetések 3 521 3 456 3 828 Belföldi kiküldetés, utiköltség 245 18 18 Bérlet 18 18 18 Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 3 168 3168 3 54 Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók 15 194 1 341 11 181 Szociális hozzájárulási adó (22%) 13 323 7 865 12 466 Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 74 735 85 Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) 1 131 1131 1 265 Járulék kedvezmény -3 4 Betegszabadság, táppénz 61 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás 168 Céltartalék 1 1 12 1 Dologi kiadás (3+4+5) 138 838 141 199 142 17 Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen 139 838 142 31 143 185 Személyi jellegű kiadás (6+7) 52 866 52 166 6 493 Munkaadói járulékok, adók (8) 15 194 1 341 11 181 Összesen 68 6 62 57 71 674 Létszám (fő) 33 33 36 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 898 24 88 214 859 BEVÉTELEK 1. Bevételek 187 592 189 163 2 457 Vállalkozás (vendég étkező) 15 2 18244 18 244 Vállalkozás (közétkeztetés normál+diabetikus) 172 392 17919 181613 Vállakozás diabetikus 6 ÁFA 11. ÁFA (különbözet) 19 564 18 923 23 2 Fizetendő ÁFA 5 65 51 74 54 123 Visszaigényelhető áfa (3.1.1.1+3.1.1.2+3.1.1.3 + 4.1.1.+4.1.1.2) -31 86-32 151-31 13 Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) 19 36 14 543 13 234 Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) 168 Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 1 1 12 1 5/25.

3.Ebrendészet Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 EBRENDÉSZET E Ft 216. év 216. év 217. év MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 635 166 381 Kenel felújítás nettó 5 131 3 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 135 35 81 DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 1 61 1 624 1 617 Alapanyag (kutyatáp) 14 164 15 Energiaköltség (közmű) 18 227 23 Gázpalack 46 53 48 Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ-899 5 13 15 Munkaruha 24 24 24 Oltóanyag, gyógyszer 19 187 19 Karbantartási anyag (gépkocsi,műszaki gépek, épület) 25 28 3 Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz 8 113 11 Üzemanyag NOZ-899 65 563 55 3.1 ÁFA anyagköltség után 435 286 437 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 435 286 437 4. Igénybe vett szolgáltatások 1 28 1 89 1 26 Állatorvos 76 76 76 Autópálya matrica 8 8 8 Hirdetés Hűtő karbantartási szerződés 25 Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép) 1 134 15 Mobil telefon Műszaki vizsga 25 25 Rágcsáló irtás 6 114 6 Szemétdíj, hulladékkezelés 5 48 48 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 278 294 277 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 278 294 277 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 74 73 75 Hatósági dij Gépjáművel kapcsolatos adók, dijak NOZ899 66 65 75 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 2 19 2 236 2 345 6/25.

3.Ebrendészet 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz 96 96 624 591 33 96 96 619 551 34 34 1 1 585 516 35 34 635 2 712 712 4 59 2 286 624 2 91 1 6 969 166 2 786 581 3 533 2 332 2 332 1 5 865 381 2 718 277 3 376 2 445 585 3 3 1 6 46 1 8 18 1 99 199 1 8 18 486 486 515 515 486 486 4 534 635 3 79 166 4 225 381 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás Szolgáltatási díj ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 7/25.

4.Veszélyes hulladék Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 VESZÉLYES HULLADÉK 216. év TERV MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 216. év TÉNY E Ft 217. év TERV 1 43 138 5 386 386 1 696 1646 5 458 458 1 7 165 5 459 459 DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Barkácsárú Tisztítószer 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladékkezelés (veszélyes hulladék) Egyéb szolg (hűtő karbanatartás) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 6. Bérköltség SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 7. Személyi jellegű kifizetések 8. Munkaadói járulékok, adók Összesen 1 43 386 1 816 1 696 458 2 154 1 7 459 2 159 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 816 2 154 2 159 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő) 8/25.

4.Veszélyes hulladék BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) 1 816 2 154 2 159 Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 9/25.

5.Szállítás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 SZÁLLÍTÁS E Ft 217. év TERV 1 417 2 5 47 13 383 383 639 24 391 74 15 173 173 1 34 1 373 1 67 45 1251 371 371 1 13 24 132 74 35 35 1 24 1 467 1 16 47 125 396 396 89 24 6 35 15 218 218 1 58 134 124 158 216. év TERV MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 216. év TÉNY DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Üzemanyag IWF-921, LTW-44 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolg (autópálya matricák) Karbantartás, javítás LTW-44, IWF 921 Mobil telefon Műszaki vizsgáztatás + tachográf illesztés Oktatás. Továbbképzés (GKI autóbusz továbbképzés) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók IWF-921, LTW 44, biztosítási díjak SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 4 687 4488 4 886 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó 192 192 1 42 1 266 7 192 192 2 2 1 138 12 67 923 1 75 73 1/25.

5.Szállítás Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz 66 69 68-293 3 9 555 3 645 4 879 1 42 6 281 2 9 926 3 527 676 4 23 4 68 1 138 5 818 2 1 2 3 334 615 3 949 5 86 923 6 9 2 9 957 2 328 2 32 2 3 2328 232 23 629 629 626 626 621 621 7 598 7 7 7 657 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 11/25.

6.Parkgondozás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv PARKGONDOZÁS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 956 956 1 269 Kertészeti gép beszerzése nettó 453 453 999 Köztéri hulladékgyűjtő 3 3 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 23 23 27 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 127 1 27 4566 Játszóterek felújítása 33 Utánfutó (fűnyíró traktorhoz) 295 1db fűnyíró traktor beszerzés (RZT 5) 1 1 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 27 27 971 DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 3 136 3 543 3 891 Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) 65 887 85 Gépjármű fenntartás anyagköltségei NHS-77, GOG726 5 128 15 Munkaruha 71 71 71 Növények és vegyszerek 135 1389 15 Szerszámok, zászló 1 183 2 Tisztítószer 15 1 1 Üzemanyag (fűkasza) 45 427 45 Üzemanyag (gépjármű) NHS 77+GOG726 45 448 66 3.1 ÁFA anyagköltség után 847 957 1 51 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 847 957 1 51 4. Igénybe vett szolgáltatások 638 874 1 255 Csapadékcsatorna tisztítás 1 Egyéb szolgáltatás 5 5 5 Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 15 Karbantartás, javítás (gépkocsi, kamera, fűkasza, stb) 2 676 8 Bérleti díj (kosaras kocsi, gép) 15 15 Műszaki vizsga NHS-77, autópálya matrica 33 43 Szemét,hulladék szállítás 15 15 15 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 172 236 339 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 172 236 339 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 95 95 156 Gépjárművel kapcsolatos adók NHS-77 95 95 156 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7 259 7 255 9 833 7. Személyi jellegű kifizetések 449 455 642 Útiköltség 65 71 82 Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 384 384 56 Reprezentáció Rev:3 12/25.

6.Parkgondozás 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz 2 21 1 96 19 133 2 16 1828 141 137 2 52 2 163 148 192 956 1 27 3 869 1 19 7 114 7 78 2 21 9 99 4 17 23 956 1 27 4 512 1 193 7 931 7 71 2 16 9 816 4 17 747 1 269 4 566 5 32 1 389 12 526 1 475 2 52 12 978 6 25 53 25 25 239 239 25 25 68 68 65 65 68 68 14 547 956 1 27 15 282 956 1 27 19 419 1 269 4 566 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 13/25.

7.Közúti karbantartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 KÖZÚT KARBANTARTÁS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 16 891 16 545 19 431 Forgalomtechnika 15 1 298 15 Karácsonyi díszvilágítás 8 794 8 Út karbantartás 1 1 585 12 Veszélyes fák 1 35 1 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 3 591 3 517 4 131 DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 5 635 65 Alapanyag Karbantartási költségek 5 27 25 Üzemanyag (gépjármű) KET-743 45 365 4 3.1 ÁFA anyagköltség után 135 171 176 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 135 171 176 4. Igénybe vett szolgáltatások 183 681 38 Autópálya matrica 8 8 8 Karbantartás (gépkocsi KET-743,műszaki gép) 15 639 3 Műszaki vizsga 25 34 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 49 184 83 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 49 184 83 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 219 222 228 Gépjárművel kapcsolatos adók KET-743 219 222 228 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 3 676 3 917 4 441 7. Személyi jellegű kifizetések 3 316 38 Útiköltség Bérlet 18 124 18 Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 192 192 2 Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók 1 151 936 1 166 Szociális hozzájárulási adó (22%) 992 88 977 Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 55 59 67 Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) 14 69 122 14/25.

7.Közúti karbantartás Betegszabadság, táppénz 16 891 92 184 17 977 3 976 1 151 5 127 2 23 15 16 545 1 538 355 18 438 5 169 936 6 14 2 24 542 19 431 1 186 259 2 876 4 749 1 166 5 915 2 26 791 4 17 417 21 693 21693 8 759 8759 2 44 16 891-13 696 16 545-1 399 19 431 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Közérdekű felajánlás FCC ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 15/25.

8.Karbantartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 KARBANTARTÁS E Ft 217. év TERV 445 35 95 Eszköz, tisztítószer, töltőanyag (takarítás) Gép beszerzés (elektromos kéziszerszámok) Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Tisztítószer, töltőanyag Üzemanyag (gépjármű) JIN-75 Üzemanyag (karbantartás) Védőital 4 636 55 1 5 1 6 1 5 236 5 5 25 25 4 672 917 1327 1547 72 74 236 3 439 3 2 448 9 7 15 16 236 5 222 3 3.1 ÁFA anyagköltség után 1 252 1261 661 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 1 252 1 261 661 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj (gép, eszköz) Gáztüzelésű berendezések kémény felülvizsgálata Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) JIN-75 Kéziszerzámok felülvizsgálata Műszaki vizsga Oktatás, képzés Takarítással kapcsolatos szolgáltatások Hivatal (szőnyeg, ablak) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók JIN-75 1 61 267 3 8 2 3 25 5 1 363 363 147 147 1 372 25 18 8 258 28 15 795 33 33 147 147 594 5 26 8 28 3 2 147 147 8 8 48 623 45 754 5 373 4 464 83 18 4 283 623 18 3 994 725 18 216. év TERV MEGNEVEZÉS 216. év TÉNY 1. FELHALMOZÁS aggregátor beszerzés NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti) 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet 16/25.

8.Karbantartás Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz 3552 15 121 13 128 729 1263 3552 3 16 1 566 8228 692 1268 378 9 95 11 82 756 1 135-3 22 6 393 1 614 8 7 53 87 15 121 68 28 37 76 215 6 191 1 564 7 755 5 37 1 566 6 63 32 68 358 445 3 122 88 4 374 54 366 9 95 64 317 33 68 691 7 7 7 72 772 1 89 1 89 2 84 2 84 69 215 6 638 68 247 445 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 17/25.

9.Hulladékgyűjtés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 HULLADÉKGYŰJTÉS E Ft 216. év 216. év 217. év MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 86 81 81 Munkaruha 71 71 71 Tisztítószer 15 1 1 Üzemanyag (gépjármű) 3.1 ÁFA anyagköltség után 23 22 22 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 23 22 22 4. Igénybe vett szolgáltatások 3 421 3 14 3 Hulladéklerakási illeték Karbantartás (gép, épület) Mobil telefon Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétdíj 3421 314 3 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 924 848 81 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 924 848 81 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 3 676 3 36 3 973 7. Személyi jellegű kifizetések 192 192 2 Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 192 192 2 Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók 1 114 631 1 2 Szociális hozzájárulási adó (22%) 992 511 874 Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 55 51 6 Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) 66 69 68 Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás 18/25.

9.Hulladékgyűjtés Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 57 947 4 454 3 868 1 114 4 981 2 9 435 3 221 87 4 91 3 552 631 4 183 2 8 273 3 81 832 3 913 4 173 1 2 5 175 2 9 88 1 1 3 3 9 435 8 263 9 88 BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 19/25.

1.Temetkezés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 TEMETKEZÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 42 42 15 Urnafal készítés 15 Temető szoftver 42 42 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 4 171 1 36 1 6 Ravatalozó felújítása 2 811 2811 Temetők felmérése 3D lézerszkennerel 1 36 136 Fűnyíró traktor beszerzés 95 közvilágítás bővítés 65 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 1 514 1 877 1 917 Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) 1 9 1 Energiaköltség (közmű) 1 1 138 14 Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) 1 75 1 Munkaruha 47 47 47 Parkosítás, virág 115 95 1 Tisztítószer 5 72 7 Üzemanyag (gépjármű) 22 26 Üzemanyag (park) 7 92 1 3.1 ÁFA anyagköltség után 49 57 518 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 49 57 518 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások 2 414 2 497 2 495 Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 24 24 24 Elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata 3 Hűtő karbantartási szerződés 25 25 25 Karbantartás (műszaki gép, épület) 15 165 15 Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétszállítás 1 729 1882 19 Szoftver bérlés 9 75 18 Továbbképzés, szakkönyv Urnafal építés 15 11 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 652 6 674 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 652 6 674 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 5 42 Biztosítási díj 42 42 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 4 38 3 891 4 55 2/25.

1.Temetkezés 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség, munkába járás Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz 587 395 192 1 315 1 183 66 66 215 39 176 855 684 6 63 48 5 3 2 1 127 991 68 68 42 4 171 3 978 8 569 4 967 1 315 6 281 2 14 85 1 78 4 416 6 196 4 16 855 4 961 2 11 157 15 1 6 4 412 6 162 5 5 1 127 6 131 2 12 293 11 9 119 11 284 11284 12 12 1 934 2 994-1 61 1 94 3 47-1 17 2 49 3 24-1 191-831 42 4 171-1 97 1 78-1 457 15 1 6 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 21/25.

11.Ingatlan_üzemeltetés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 INGATLAN ÜZENETETÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 5 962 5 969 1 Rákóczi épület felújítása (iroda) 5 962 5969 Rendőrség tisztasági festés 1 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 7 75 4 483 12 945 Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti) 5 376 3 285 Tisztitószer, töltőanyag, takarító eszköz 55 493 5 95 Energiaköltség (közmű) 5 8 2945 3 Üzemanyag traktor YJU-942, HOP-252 7 55 5 Gépjármű fenntartás anyagköltségei YJU-942, HOP-252 2 164 21 3.1 ÁFA anyagköltség után 2 93 1 21 3 495 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 2 93 1 21 3 495 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások 3 771 4 936 1 469 Bérleti díj 25 Takarítással összefüggő szolgáltatások 84 84 2 923 Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata 3 13 6 Karbantartás, javítás (gép) 2 323 5 Karbantartás, javítás (ingatlan) 45 29 45 Rágcsáló irtás 5 55 5 Szemétszállítás 66 86 86 Takarítás szakfelügyelet (Alanyi mentes) 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás 1 985 3279 33 Épületek villám és tüzvédelmi felülvizsgálat 15 5 15 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 1 18 1 333 2 98 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 1 18 1 333 2 98 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 1 433 1 422 1 484 Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi) 97 86 164 Hiteltörlesztés (Traktor vásárlás), 1 32 132 1 32 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 16 16 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések 22/25.

11.Ingatlan_üzemeltetés 8. Munkaadói járulékok, adók Összesen 5 962 12 954 18 916 5 969 1 841 16 81 1 24 898 25 898 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 916 16 81 25 898 14 85 14 85 12 55 12 55 85 777 85 777 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) 899 4 9-3 111 712 3 255-2 543 17 567 23 16-5 593 Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) -1 896 5 962-1 214 5 969-6 879 1 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő) BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 23/25.

12.Városfejlesztés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. évi üzleti terv Rev:3 VÁROSFEJLESZTÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 4 191 Gépármű beszerzés nettó 3 3 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 891 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 58 526 638 Informatika 3 42 13 Irodaszer 1 18 18 Üzemanyag 49 395 4 Gépjármű anyagkötségek 5 71 9 3.1 ÁFA anyagköltség után 157 142 172 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 157 142 172 4. Igénybe vett szolgáltatások 212 69 126 Autópálya matrica 4 4 4 Karbantartás (gépkocsi) 7 15 Mobiltelefon/internet 81 4 4 Műszaki vizsgáztatás 25 Oktatás, továbbképzés, 2 7 Posta költség, parkolójegy 12 1 12 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 57 19 34 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 57 19 34 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 28 194 244 Mérnöki kamarai tagdíj 28 14 14 Gépjárművel kapcsolatos adók 18 18 23 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 13 2 13 12 14 967 7. Személyi jellegű kifizetések 288 288 3 Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás 288 288 3 Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók 3 81 3 265 3 62 Szociális hozzájárulási adó (22%) 3 515 2967 3 293 Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 195 195 225 24/25.

12.Városfejlesztés Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz 99 13 13 1 214 1 214 13 38 3 81 17 118 3 18 332 789 161 95 13 3 3 265 16 565 3 17 514 4 191 1 8 26 5 45 15 267 3 62 18 887 3 24 292 1 5 15 45 45 18 332 17 514 18 61 4 191 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás (Projektmenedzser) ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-1-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 25/25.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 217. év ÜZLETI TERV

1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 3 2.1 A Társaság munkatársai 3 2.2 A Társaság működési köre 4 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 4 2.4 A Társaság közhasznú feladatai 4 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai 5 3 PÉNZÜGYI TERV 5 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 5 3.2 A Társaság tevékenysége 6 3.2.1 Központi irányítás 6 3.2.2 Konyha 6 3.2.3 Ebrendészet 7 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése 8 3.2.5 Szállítási tevékenység 8 3.2.6 A parkgondozási tevékenység 8 3.2.7 Közútkarbantartás 9 3.2.8 Karbantartás 9 3.2.9 Hulladékgyűjtés 1 3.2.1 Temetkezés 1 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés 11 3.2.12 Városfejlesztés 12 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 13 3.3.1 Felhalmozási kiadások 13 3.3.2 Céltartalék 13 4 ÖSSZEFOGLALÁS 13 2/15.

2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította 2. június 3-án, a 185/2.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 236 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. E-mail cím: info@varosuzemeltetes-gyal.hu Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: 1166--255969 Cégjegyzékszám: 13-9-12493 Adószám: 2754299-2-13 Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1 A Társaság munkatársai 217. évben 88 fő betöltött és 2 fő üres (szobafestő-mázoló és iskolai karbantartó) álláshellyel rendelkezik, amelyhez 6 fő állásfejlesztést tervez a Társaság. Szükséges a parkhoz 2 fő segédmunkás, iskolai karbantartó 1 fő, a főző konyhára 1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő munkavállaló felvétele. A létszám bővítés a feladatok folyamatos növekedése miatt vált szükségessé (emelkedő adagszám a konyhán, bővülő parkok) A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik: Központi irányítás 6 fő Konyha 33fő Ebrendészet 1 fő Szállítás 2 fő Park gondozás 4 fő Közút karbantartás 2 fő Karbantartás 32 fő 3/15.

Hulladékgyűjtés Temetkezés 2 fő 2 fő A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2 A Társaság működési köre Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. Szerződés feladatellátásról elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41. (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése a közhasznú tevékenységek szempontjából helyi, a településre korlátozódik. 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'8), Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Társaságot. 216. december 31-vel megszűnt Gyál Város Önkormányzat megbízása, mely 213. január 1. napjával, külön szerződésben foglaltak alapján kötött a Társasággal, a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában. 217. január 1-től a gyáli általános iskolák takarítási, portaszolgálati és karbantartási feladatait, a Monori Tankerületi Központtal kötött vállalkozói szerződésben foglaltak alapján végzi a Társaság. 2.4 A Társaság közhasznú feladatai Köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása. 215. szeptember 7. napjától a 37/214. (IV. 3.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása. Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása. 4/15.

Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék különösen az elhullott állat tetemének összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás. Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése. Személyszállítás gyáli általános iskolák, óvodák és a bölcsőderészére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása. Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása. Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása. 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek: Felnőtt étkeztetési szolgáltatás. Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül. Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység. Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása Takarítási feladatok ellátása 3 PÉNZÜGYI TERV A 217. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések: minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során, forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva. 5/15.

3.2 A Társaság tevékenysége 3.2.1 Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (belföldi kiküldetés, pénzbeli juttatás) együtt összesen 23.564 EFt és 5.989 EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.591 EFt). A Társaságnak jelenleg 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, riasztó karbantartása, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre. 3.2.2 Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyhai dolgozó betöltött álláshely mellé 3 fő állásfejlesztést tervezett 217.évre a Társaság (1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő). Az éves bérköltség összesen 56.664 EFt, személyi juttatásai (bérlet, pénzbeni juttatás) 3.828 Eft. Munkaadói járulékra összesen 11.181 EFt-ot tervezett a Társaság. A szociális hozzájárulás mértékénél nem csak az 5%-os csökkenéssel, hanem a foglalkoztatottak után járó járulékkedvezménnyel is számolt (-34 E Ft). A Társaságot érintő járulékkedvezmények: 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni, megváltozott munkaképességű munkavállalók utáni, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmények. Jelenleg a két főzőkonyhán és a három iskolai melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és három melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskolában, valamint a Gyáli Zrínyi iskola SNI tagozat Rákóczi utcai épületében) rendelkezik. 217. január 1-től a csirkehús áfa tartalma csökkent 27%-ról 5%-ra, mely az éves alapanyag felhasználás 5,7%-át jelenti. Összes szükséges alapanyag mennyiség a két főzőkonyha részére 6/15.

általános forgalmi adó nélkül 217.évben 121.1 E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan. 216. évben összesen 387.525 adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (215. évben 392.75, 214. évben 383.61 adag). Az összes adagszámból a köz és a vállalkozási étkeztetés arányszáma mindhárom évben 9%-1%os. A 216.évi adagszám csökkenés a 215. évhez képest a részben a 37/214. (IV. 3.) EMMI rendelet 215. szeptemberi bevezetése miatt keletkezett. Ettől az időszaktól igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diétás étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján. 216. évben összesen 2.647 adag diétás ételt rendelt meg a Társaság az Eurest Kft.-től, majd szállított ki közintézményekbe. Jelenleg 13 fő (bölcsődés 2 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 2 fő) él ezzel a lehetőséggel. A fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára. 217. január 1-től bővül a diétás étkezési szolgáltatást igénybe vevők köre, tervek között szerepel, hogy lakosság is rendelhet - megfelelő szakorvosi igazolás bemutatásával diétás étkezést, melyet a Társaság megrendel és kiszállít megrendelő részére. A Társaság egyik célkitűzése a vendég étkezők számának növelése, ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést. 217. évben tervezi a webáruház beindítását is, mellyel rugalmas, könnyen kezelhető szolgáltatást tud nyújtani. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje. 217. évben szükség van két darab számítógép beszerzésére a megnövekedett konyhai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 Eft kiadást jelent. Törvényi kötelezettség a HACCP felülvizsgálat, ellenőrzés, a rágcsálók irtása. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók összesen a tavalyi évhez hasonlóan nettó 1.993 EFt-ba kerülnek 217. évben is a Társaságnak. BEVÉTELEK Két fő bevétele van a Társaságnak. Az egyik a közétkeztetésből származó bevétel, valamint a vendégétkezésből befolyó. A vendégétkezést igénybevevők számának növekedésével 216. évben a tervhez képest többletbevételt eredményezett, így 217. évben a 216-os adatokat felhasználva 18.244 EFt bevétel került megtervezésre, valamint a közétkeztetésben emelkedő árbevétel a térítési díjak emelkedését követik. 3.2.3 Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt 2.445 EFt és munkaadói járulékai 585 EFt. Dologi kiadások A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 3 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 34 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság 7/15.

nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackok éves nettó költsége 48 E Ft. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 76 EFt. Gyepmesteri tevékenységet nem csak Gyál közigazgatási területén, hanem Felsőpakonyon és Üllőn is végez a Társaság. A megnövekedett gépjármű igénybevétele is hozzájárult a gyorsabb megrongálódáshoz, a régi gépjármű javíttatása gazdaságtalan, éves karbantartási költsége meghaladta volna az autó piaci értékét. Ezért 216. júniusban eladásra került és egy korszerűbb, három éves tehergépjármű vásárlására került sor nettó 1.9 E Ft értékben. Az új gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó 775 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szolgáltatási szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik. 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK Az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. A veszélyes hulladék elszállítása éves szinten nettó 1.65 E Ft-ba, a hűtő karbantartása évi nettó 5 E Ft kiadást jelent. 3.2.5 Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége 5.86 EFt és járuléka 923 EFt, mely utóbbinál az 55 év felettiek szociális hozzájárulási adó járulékkedvezményét is figyelembe vette a Társaság a tervezéskor. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag, autópálya matrica) költsége nettó 3.127 EFt. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 15 Eft, mely 216. évben sajnos elmaradt, így az idén újra megtervezésre került. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság (8.5 db/hó) kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából a közterületi fűkaszálások(gyál-némediszőlő) tevődik össze, a korábbi évekhez hasonlóan változatlan áron (nettó 2.3 Eft). 3.2.6 A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 2 fő kertész és 2 fő segédmunkás dolgozik. Szükséges 217. évben további 2 fő segédmunkást alkalmazni, a megnövekedett gondozandó zöldfelületek miatt. 8/15.

Éves bérköltségük összesen 1.475 EFt és járuléka 2.52 EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz, Gyál-felső vasútállomáshoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat. 217. évi beruházások keretében épülő parkok gondozásával bővül a tevékenység. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag) nettó 2.35 E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan. Fűkaszálásra 45 E Ft üzemanyag kiadás került tervezésre. 216. évben fűnyíró traktor vásárlására került sor bruttó 1.27 E Ft-ért, mely a parkgondozási tevékenységet segíti az ötszemélyes, platós tehergépkocsi és a korábban temető gondnokok által használt autó. A gépjárművek tervezett fenntartási költségei (karbantartási költség, üzemanyag, hatósági díjak) nettó 1.281 EFt. BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze, mely várhatóan az előző évhez hasonlóan alakul. 3.2.7 Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései 4.749 EFt és járuléka 1.166 EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre. 213. évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó 1.186 EFt. BEVÉTELEK Az F.C.C Magyarország Kft. 216. üzleti évre összesen 21.693 EFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére megállapodás alapján. 217. január 31-ig áthúzódó összeg 8.759 E Ft. 3.2.8 Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai 9/15.

portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 17 fő takarító munkavállalót foglalkoztat, melyből 4 főt az Ady iskolában, 4 főt a Bartók iskolában, 4 főt a Zrínyi iskolában, 1 főt a Zrínyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 4 főt a Polgármesteri Hivatal épületében. 217. év második felére egy fő iskolai karbantartó felvételét tervezi a Társaság. Összesen a karbantartás munkaterületen 33 fő munkavállalóra tervezett bér és személyi juttatásokra 54.366 EFt és 9.95 EFt járulékait tervezett a Társaság, ez utóbbinál élt a munkáltatókat érintő járulék kedvezményekkel összesen -3.22 E Ft megtakarítással. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez egy teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 62 EFt. BEVÉTELEK 217. január 1-től karbantartási tevékenység bevételeit az ingatlanüzemeltetés munkaterületen tervezte a Társaság. 3.2.9 Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése 4.173 EFt és 1.2 EFt járulékai. Dologi kiadások Az F.C.C Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége a tavalyi évhez hasonlóan 3. E Ft. BEVÉTELEK A Társaságnak e tevékenységéből nem származik bevétele. 3.2.1 Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, útiköltség, utalvány) 5.5 EFt és 1.127 EFt járulék. Dologi kiadások 1/15.

A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor 215. évben, de szükséges további egy, melynek költségét a felhalmozási kiadások között tervezett a Társaság (nettó 15 EFt). A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárolt 216. évben a Társaság. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. A szoftver bérlési költsége évi 18 E Ft. BEVÉTELEK Temetői bevételek (ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai) emelkedése várható 217. évben, nettó 12. E Ft bevételt tervezett a Társaság. 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik az alábbi területek/ingatlanok üzemeltetése/karbantartása vállalkozási szerződés keretében: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 3. Városi Egészségügyi Központ 4. Rendőrség épületeiben 5. Gyál, Rákóczi u. 42-44. szám alatti épület, ezen belül felosztásra került négyzetméter arányosan: 5.1. Zrínyi iskola SNI tagozat 5.2. Nevelési tanácsadó 5.3. Családsegítő Központi 5.4 FEGY Polgárőrség 6. Gyál Felső Vasútállomás 7. Gyál, Kőrösi út 54. szám alatt (Gyámügy) 8. Gyáli általános iskolák (Monori Tankerületi Központ) A Polgármesteri Hivatal épületének takarítását és karbantartását végzi a Társaság, melynek éves anyagköltsége (tisztítószer, vegyszer, töltőanyag, szemeteszsákok, takarítóeszközök, karbantartási anyagok) nettó 1.756 E Ft. Igénybe vett szolgáltatások költsége (szőnyegbérlés, ablaktisztítás) 1.67 E Ft. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár által rendezett városi rendezvények anyagköltségét tervezte a Társaság, mely nettó 3 E Ft. A Városi Egészségügyi Központ épületének karbantartási feladatait látja el a Társaság, melynek éves anyagköltsége nettó 5 E Ft. A Rendőrség épület karbantartási anyagköltsége nettó 15 E Ft, takarítással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatás nettó 84 E Ft. Gáztüzelésű kémény felülvizsgálatát kell az idén elvégeztetni nettó 11/15.

17 E Ft értékben, valamint a Rendőrség épületére a Társaság köti a biztosítást évi 79 E Ft értékben. Ez évben szükséges a Rendőrség épületének tisztasági festése (9 m2), melynek tervezett kiadása (céltartalékon) bruttó 1. E Ft. A Gyál, Rákóczi utca 42-44. szám alatti épület közüzemi díjait a Társaság fizeti, melynek éves költsége várhatóan nettó 3. E Ft. Az épület takarítására (tisztítószerek, töltőanyagok, eszközök) és karbantartására tervezett anyagköltség 8 E Ft. Igénybe vett szolgáltatásokra (rágcsáló irtás, szőnyegtisztítás, dugulás elhárítás, vagyonvédelem, szemétszállítás) nettó 4.2 E Ft-ot tervezett a Társaság. Gyál Felső Vasútállomás épületére vásárolt anyagok (tisztítószerek, töltőanyagok, karbantartási anyagok) összesen nettó 25 E Ft kiadást jelent a Társaságnak. Gyál, Kőrösi út 54. szám alá költözött Gyámügy takarítási és karbantartási anyag és szolgáltatások éves költsége nettó 1.18 E Ft. A Monori Tankerületi Központ és Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola ingatlanokra vonatkozóan 217. január 1-jei hatállyal ingyenes vagyonkezelési szerződést kötött. Ennek értelmében az általános iskolák üzemeltetési, karbantartása a Monori Tankerületi Központ fenntartásában működik tovább. A Monori Tankerületi Központtal kötött, 217. január 1-től hatályos vállalkozási szerződés alapján a Társaság látja el a gyáli általános iskolák (Ady Endre, Bartók Béla és Zrínyi Miklós) takarítási, karbantartási és portaszolgálati feladatait. Az általános iskolák anyag és igénybe vett szolgáltatásainak éves kiadása nettó 8.169 E Ft. Ingatlanüzemeltetés keretében a Társaság egy traktort és két teherautót üzemeltet, melyek fenntartási (karbantartás, üzemanyag, biztosítások) költségei várhatóan 728 E Ft. 214. évben egy traktor és a vele kompatibilis pótkocsi vásárlásához öt éves futamidejű hitelt vett fel a Társaság, melynek 217.évre eső törlesztő részlete összesen 1.32 E Ft (havi 11 E Ft). Fennmaradó tőke és kamattartozás 216. december 31-én 2.724 E Ft. BEVÉTELEK Ingatlanüzemeltetés területén nettó 85.777 E Ft-ot tervezett a Társaság. A bevétel a Polgármesteri Hivatal takarításából, az Arany János Közösségi Ház által megrendelt városi rendezvények anyag és munkadíjaiból, a Városi Egészségügyi Központ által megrendelet karbantartási anyag és munkadíjaiból, a Rendőrség épület bérleti díjbevételeiből, a Rákóczi épület bérleti-, takarítási-, és továbbszámlázott közüzemi díjaiból, a Gyál Felső Vasútállomás takarítási szolgáltatásából, a Kőrösi út 54. szám alatt található Gyámügy takarítási és karbantartási szolgáltatásaiból, valamint a Monori Tankerületi Központ által fizetett portaszolgálati, takarítási és karbantartási szolgáltatás bevételeiből tevődik össze. 3.2.12 Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések 12/15.

Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen 15.267 EFt és járulékai 3.62 Eft. Dologi kiadás A napi működéshez szükséges kiadások (üzemanyag, gépkocsi fenntartás költségei irodaszer, informatikai eszköz, telefonhasználat) költsége 18 EFt. 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 3.3.1 Felhalmozási kiadások A Társaság 216. évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó 6.532 EFt összegben: A központi irányításra szükséges 1 db számítógép és irodaszékek beszerzése (nettó 31 Eft). A két főzőkonyhára szükséges 2 db számítógép beszerzése (nettó 168 E Ft). A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek beszerzése (bruttó 1.269 Eft). Karbantartáshoz aggregátor beszerzése (bruttó 445 E Ft). Temető urnafal építése (nettó 15 E Ft). Városfejlesztésre egy személyautó beszerzése (bruttó 4.191 EFt). 3.3.2 Céltartalék A Társaság 217. évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó 27.978 EFt: Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó 1. EFt). A gyepmesteri telep kennel felújítás folytatására (bruttó 381 EFt). A parkok gondozásához játszóterek felújítására és a traktorhoz utánfutó vásárlására (bruttó 4.566 EFt). A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a 216. évhez hasonlóan, tervezésre került útkarbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó 19.431 EFt). A temetőben egy fűnyíró traktor beszerzése és a világítás bővítésére (nettó 1.6 EFt) Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rendőrség épületének tisztasági festésére (bruttó 1. EFt) 4 ÖSSZEFOGLALÁS Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette 217. évi üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eft-ban 13/15.

Év 29. tény 21. tény 211. tény 212. tény 213. tény 214. tény 215. tény 216. tény 217. terv Önkormányzati támogatás mértéke Működési Felhalmozási Céltartalék 56 55 13 74 95 755 115 146 137 126 11 55 14 125 4 775 13 336 163 199 8 587 27 425 148 65 1 476 39 97 123 863 6 532 27 978 Összesen 56 55 13 74 95 755 115 146 148 676 158 236 199 211 19 51 158 373 A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A Társaság 217. évi munkaterületeinek részletes tervezésekor figyelembe vette a 217. évi személyi jövedelemadó törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény változásait. 217. január 1-től az általános iskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozók minimálbére 15 százalékkal (127.5,-Ft) a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök esetén a garantált bérminimum 25 százalékkal (161.,-Ft) nőtt. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 43/216. (XII. 15.) Korm. rendelete alapján a Társaság 56 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További 27 fő részére 5% béremelést tervezett a bérfeszültség elkerülése érdekében. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 5%-kal (27%-ról 22%-ra) csökkent, mely a Társaság bérnövekedését 7%-kal kompenzálja a tervek szerint. A minimálbér és az 5%-os béremelés éves szinten 13.32 E Ft-ot többletkiadást, a szociális hozzájárulási adó 5%-os csökkenése -8.78 E Ft megtakarítást jelent. A Társaság 216. évben cafeteria elemként Erzsébet utalványt (éves keretösszege 96eFt/fő) adott dolgozóinak, kedvezményes munkáltatói adózással (34,51%), azonban 217. január 1-től a terhek 43,66%-ra emelkedtek. Új, kedvező adózású cafeteria elemként került bevezetésre a munkavállalók részére adható pénzbeni juttatás, melynek éves keretösszege 1 E Ft/fő. Ennek munkáltatói adója összesen 34,22%. 14/15.

A Társaság személyi juttatásokra mindösszesen 185.621 E Ft és munkaadói járulékokra 38.46 E Ft-ot, dologi kiadásokra mindösszesen 213.89 eft-ot, saját bevételekre nettó 312.893 EFt-ot tervezett a Társaság. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával. Gyál, 217. február 2. Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató 15/15.

Tárgy: Javaslat a 217. évi közbeszerzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 215. évi CXLIII. törvény 42. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 217. évi közbeszerzési tervét. Határidő: 217.3.31. Felelős: Polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Donhauzer Ádám Gyál, 217. január 3. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

2

Közbeszerzési terv 217 Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának tervezett időpontja Szerződéskötés tervezett időpontja 1 Tátika Óvoda átépítése Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 2 Millenniumi park felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 3 Szent István tér felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 4 Smart school rendszer Nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás 217. II. negyedév 217. III. negyedév 5 Gyál állomás külső munkáinak elvégzése Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. III. negyedév 217. IV. negyedév 6 Sportcsarnok építése Európai Uniós nyilt eljárás 217. II. negyedév 217. III. negyedév 7 Tátika Óvoda Bartók Béla utcai Tagóvoda meglévő régi épület belső felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév Megjegyzés: A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változá merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát. Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/216. (XI.24.) KT határozatával elfogadott 217. évi munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 217. februárjában köteles beszámolni az intézmény működéséről. Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 216. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi működéséről készült beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos Gyál, 217. február 1. Erős József alpolgármester

AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK MEGŐRZÉSÉNEK ÉVE Beszámoló az intézmény 216-os szakmai tevékenységéről Készült: Gyál, 217. január 31. Készítette: Gazdik István igazgató