412. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám

412. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 13/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet A 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervérıl 413. oldal 430. oldal Debrecen, 2010. szeptember 23.

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 413. Közgyőlésének 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 11.313,2 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 10.113,2 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 11.313,2 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 10.857,1 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 921,4 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 9 191,8 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 336,6 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 4 808,9 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 953,6 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 25,7 millió Ft be) HÖFE támogatás: 28,5 millió Ft bf) központosított támogatás: 182,8 millió Ft bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 167,5 millió Ft bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 61,7 millió Ft bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 393,7 millió Ft

414. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bm) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bn) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft bo) elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás: 62,1 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca) hitelkeret összege mőködési célra: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 143,1 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 5 714,0 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 4 097,6 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 354,2 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,2 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 132,9 millió Ft c) finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft. 4. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2010. évre együttesen 1 073,9 fıben határozza meg. 5. A Rendelet 4. -a kiegészül a következı bekezdéssel: (5) A közgyőlés a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. (13) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetése személyi jellegő juttatások és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat terhére a megyei fıjegyzı részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke a Rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott köztisztviselıi illetményalap huszonnégyszerese.

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 415. 6. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4. és 8. számú melléklete. Debrecen, 2010. szeptember 17. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke

416. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám MÉRLEG 1. sz. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi Feje- Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 219 939 854 836 66 597 921 433 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása 4 034 482 4 928 586 214 505 5 143 091 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 814 543 4 073 750 147 908 4 221 658 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 219 939 854 836 66 597 921 433 - Mőködésre 3 814 543 3 968 484 97 724 4 066 208 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra 1 979 50 184 52 163 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 30 000 30 000 30 000 - Felújításra 103 287 103 287 b./ ÁFA bevétel 15 000 15 000 15 000 c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 291 600 291 600 291 600 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 336 600 336 600 336 600 a./ Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 b./ SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 034 482 4 928 586 214 505 5 143 091 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 1 951 548 1 951 548 1 951 548 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 380 000 380 000 380 000 központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) 345 759 345 759 345 759 1 Központosított kiadások 1 501 769 2 834 247 1 263 361 4 097 608 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) 388 000 388 000 100 388 100 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 196 656 201 778 68 185 269 963 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 10 000 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: 500 000 E Ft, felhalmozásra: 201 853 E Ft) 398 273 431 006 270 847 701 853 - Likvid kamatkiadások 53 000 53 000 53 000 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 1 026 617 1 026 617 - Felhalmozási kamatkiadások 30 000 30 000 30 000 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 527 032 1 559 765 1 297 564 2 857 329 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 50 000 50 000 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 478 580 3 511 313 1 297 564 4 808 877 - Biztosítás 4 000 4 000 4 000 a./ Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 - Központosított beruházás 35 148 185 686 1 134 646 1 320 332 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 - Induló új beruházások 25 000 23 469-4 436 19 033 c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás 29 975 29 975 29 975 d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása 65 000 61 121-189 60 932 e./ HÖFE támogatás 29 000-578 28 422 - Áthúzódó pályázatok 179 272 158 289-150 175 8 114 f./ Központosított támogatás 142 688 40 069 182 757 - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913-63 913 0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 1 979 348 2 151 036 39 491 2 190 527 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 547 624 542 624-2 000 540 624 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés 5 000 2 000 7 000 - Központi költségvetési szervtıl 1 000 1 000 - Általános tartalék 25 000 27 476-23 878 3 598 - Egyéb szervektıl 166 462 166 462 - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 8 000 8 000 - Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 47 194 42 761-31 639 11 122 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 47 470 14 235 61 705 - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 90 000 90 000 90 000 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 105 900 105 900 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 249 624 249 624 144 105 393 729 - Céltartalék 1 199 968 270 847 1 470 815 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sőrgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913 63 913 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása 5200 5 200 f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 4 800 h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése 5 200 5 200 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala 929 070 1 102 022 252 192 1 354 214 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) 317 488 371 007 325 802 696 809 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 5 050 156 5 206 7./ Elızı évi pénzmaradvány 1 158 963 1 158 963 4 Közgyőlés 124 052 124 052 124 052 - Mőködési 135 634 135 634 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 126 183 133 658-760 132 898 - Felhalmozási 961 219 961 219 - Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás 62 110 62 110 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 685 574 4 199 029 1 514 949 5 713 978 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7) 6 112 016 7 528 919 1 662 857 9 191 776 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 720 056 9 127 615 1 729 454 10 857 069 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 331 955 8 383 755 1 729 454 10 113 209 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 91 140 91 140 8./ Hitel felvétel - mőködési célra 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hitelszámla technikai rendezése 720 759 365 000 365 000 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 456 140 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 9 583 755 1 729 454 11 313 209 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 9 583 755 1 729 454 11 313 209

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 417. B E V É T E L E K A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. sz. melléklet 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 556 539 557 326-9 011 548 315 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 4 034 482 4 765 525 145 490 4 911 015 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 Illeték 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 933 570 1 107 072 251 005 1 358 077 SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 Közgyőlés mőködési kiadásai 124 052 124 052 124 052 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 Központosított támogatás 0 142 688 40 069 182 757 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 126 183 133 658-760 132 898 Mőködési célra átvett pénzeszköz 315 720 354 559 166 103 520 662 Elızı évi pénzmaradvány 398 065 398 065 Központosított feladatok mőködési kiadásai 1 868 133 814 780 12 668 827 448 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 148 929 148 929 Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 161 108 56 564 217 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 819 923 5 708 571 253 725 5 962 296 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 086 420 6 945 087 408 403 7 353 490 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 527 032 1 559 765 270 947 1 830 712 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 163 061 69 015 232 076 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -15 000-15 000-15 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 1 161 1 037 898 1 039 059 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 1 343 1 343 Cél, címzett támogatás 0 0 0 HÖFE támogatás 0 29 000-578 28 422 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 0 1 069 062 1 069 062 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 18 837 18 837 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 2 359 167 462 169 821 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 10 000 10 000 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 334 395 2 019 467 1 250 693 3 270 160 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 1 512 032 2 675 184 1 475 729 4 150 913 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 334 395 2 182 528 1 321 051 3 503 579 Mőködési célú hitel felvétele 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140 Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése 720 759 365 000 365 000 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 456 140 0 456 140 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 531 955 9 583 755 1 729 454 11 313 209 KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 232 714 9 583 755 1 729 454 11 313 209 E Ft-ban

418. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 550 275 821 6 1 330 16 606 7 148 294 468-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 376 295 541 42 911 3 606 970 11 124 2 160 316 420-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 60 240 203 19 264 3 521 2 107 2 509 127 250 250-4 Komádi Gyermekotthon 13 609 167 227 693 448 9 040 1 292 8 238 9 260 048-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 440 93 255 538 17 252 4 307 450 3 086 113 1 029 268 056-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 841 878 5 089 1 806 10 054 862 579-7 i Általános Iskola és Kollégium 16 343 277 333 007 992 73 6 469 701 356 870-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 10 050 1 118 290 839 1 684 1 225 97 12 311 675 316 315-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 350 383 644 17 244 2 332 858 2 261 387 396 776-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 421 6 718 2 431 142 260 1 727 98 10 019 1 855 170 802-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 383 1 161 231 447 1 249 145 1 770 180 2 505 241 840-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 85 972 53 861 8 850 201 976 2 109 86 807 778 1 811 13 147 139 144 594 455-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 19 950 226 209 13 003 250 39 687 9 378 13 000 15 016 323 490-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 133 144 000 35 836 3 370 3 886 4 527 156 916-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 131 602 744 1 557 10 279 19 286 140 625 333 806 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 211 715 63 020 0 12 442 4 221 658 155 450 0 0 2 359 155 967 16 151 95 084 0 0 0 45 733 318 962 5 143 091 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 336 600 88 995 15 000 87 062 662 822 1 659 34 467 2 686 53 845 71 078 1 354 214 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 125 314 3 439 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 31 236 1 767 Összesen: 336 600 88 995 15 000 87 062 0 0 667 322 0 1 659 34 623 2 686 53 845 0 0 0 0 71 628 1 359 420-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Közgyőlés 124 052 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 125 423 7 475 132 898-3 Központi nettó elszámolás 368 647 1 815 712 939 555-4 221 658-155 450 1 034 751 2 190 527 165 803 27 082 1 200 000 10 000 1 023 329 4 553 748 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 368 647 1 815 712 939 555-4 221 658-155 450 1 284 226 2 190 527 165 803 27 082 0 0 1 200 000 10 000 0 1 023 329 7 475 4 810 698 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 336 600 457 642 1 830 712 1 026 617-4 221 658-155 450 1 951 548 2 190 527 167 462 61 705 2 686 53 845 1 200 000 10 000 0 1 023 329 79 103 6 170 118 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 548 315 520 662 1 830 712 1 039 059 0 0 1 951 548 2 190 527 169 821 217 672 18 837 148 929 1 200 000 10 000 0 1 069 062 398 065 11 313 209

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 419. Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 119 187 31 055 128 703 13 262 741 1 520 294 468-2 Arany János Gyermekotthon 151 244 38 965 68 255 20 9 794 4 281 43 861 316 420-3 Hajdúsági Lakásotthonok 132 529 34 475 57 564 1 4 314 21 287 80 250 250-4 Komádi Gyermekotthon 114 308 31 124 100 306 1 292 4 340 450 7 780 448 260 048-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 144 090 37 169 60 149 1 588 6 781 17 879 400 268 056-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 327 620 56 396 43 149 10 009 419 909 5 089 407 862 579-7 i Általános Iskola és Kollégium 160 104 42 269 150 574 1 131 1 060 992 740 356 870-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 183 714 48 279 74 259 97 5 604 2 678 535 1 149 316 315-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 228 816 59 586 87 418 3 508 17 244 204 396 776-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 82 642 21 111 61 271 1 620 4 158 170 802-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 117 777 30 655 90 544 145 1 378 1 341 241 840-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 229 719 59 015 276 837 328 28 556 594 455-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 96 088 25 193 175 956 26 253 323 490-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 65 132 18 030 34 853 3 065 35 836 156 916-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 142 740 37 665 124 190 6 183 1 594 21 434 333 806 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 295 710 570 987 1 534 028 0 0 2 686 53 845 0 450 0 453 309 109 998 122 078 0 0 0 0 0 0 5 143 091 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 456 969 129 847 563 609 3 206 16 151 95 084 88 005 1 343 1 354 214 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 522 1 140 177 1 600 3 439 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 172 131 388 76 1 767 Összesen: 458 663 129 978 565 137 0 3 459 16 151 95 084 0 89 605 0 0 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 359 420-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. sz. melléklet - Közgyőlés 85 320 21 792 16 940 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 9 081 1 778 30 263 25 910 65 866 132 898-3 Központi nettó elszámolás 8 757 2 365 883 524 41 023 228 940 7 000 219 933 1 218 453 1 470 815 456 140 5 200 11 598 4 553 748 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 103 158 25 935 930 727 0 66 933 0 0 0 294 806 7 000 0 219 933 1 218 453 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 598 4 810 698 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 561 821 155 913 1 495 864 0 70 392 16 151 95 084 0 384 411 7 000 0 219 933 1 219 796 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 598 6 170 118 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 857 531 726 900 3 029 892 0 70 392 18 837 148 929 0 384 861 7 000 453 309 329 931 1 341 874 1 470 815 456 140 5 200 0 0 11 598 11 313 209

420. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám 3. b. 1. sz. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31-ig felh. 2010. évi módosított elıirányzat 2012. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 41 564 41 564 41 564 3 db fürdıszoba felújítása 2010 1 347 1 347 1 347 2. Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete 2010 19 264 19 264 19 264 3. Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése 2010 448 448 448 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete 2010 17 252 17 252 17 252 5. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete 2010 5 089 5 089 5 089 6. i Általános Iskola és Kollégium Labdafogó háló helyreállítása, felújítása 2010 992 992 992 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra 2010 535 535 535 Az intézmény konyhájának közmőleválasztása 2010 1 149 1 149 1 149 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 17 244 17 244 17 244 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése 2010 1 531 1 531 1 531 Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei 2010 196 196 196 10. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás 2010 357 357 357 Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 12 646 12 646 12 646 11. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 35 836 35 836 35 836 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 52 163 103 287 155 450 0 0 0 0 0 0 0 155 450 0 0 0 0 0 0 0 155 450 155 450 0 155 450 0 0 III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér 2009 2 418 2 418 560 1 858 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 15 625 1 375 Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. 2007 1 000 1 000 1 000 Informatikai hálózat fejlesztése 2008 4 000 4 000 673 3 327 Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira 2008 4 000 4 000 3 518 482 Informatikai fejlesztés 2009 23 500 23 500 8 696 14 804 A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés 2009 2 280 2 280 2 280 A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 2009 2 322 2 322 2 322 A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele 2009 2 700 2 700 2 700 Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire 2009 5 000 5 000 5 000 Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása 2010 24 857 10 593 14 264 10 593 14 264 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása 2010 24 673 10 515 14 158 10 515 14 158 Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás 2010 100 000 100 000 100 000 Kós Károly Mőv. Szakközépiskola engedélyezési tervdok. 2010 4 240 4 240 4 240 Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 2010 31 300 3 130 28 170 3 130 28 170 SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 2010 279 351 196 821 58 331 417 841 58 331 417 841 A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 2010 623 942 62 394 561 548 62 394 561 548 Induló új beruházás 2010 19 033 19 033 19 033 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 130 586 246 351 322 956 0 45 422 1 008 559 21 947 0 15 625 0 301 009 0 29 797 1 008 559 0 0 0 0 1 376 937 1 376 937 37 572 1 339 365 0 0 1 182 749 349 638 478 406 0 45 422 1 008 559 21 947 0 15 625 0 456 459 0 29 797 1 008 559 0 0 0 0 1 532 387 1 532 387 37 572 1 494 815 0 0

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 421. Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2010. évben 2011. évben 2012. után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 14 400 2007.05.01 2011.04.30 3 750 1 250 2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 367 025 2007.05.07 2010.12.31 90 000 4 Világítás és főtéskorszerősítés 134 170 2006.01.01 2015.12.31 16 121 16 121 47 549 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt. 700 000 2002.01.01 2011.03.28 121 140 12 020 6. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank 3 000 000 2008.01.01 2027.12.31 105 900 105 900 3 953 000 8. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt. 216 000 2008.10.01 2012.12.31 7 000 7 000 9. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó 13 056 2008.05.01 2010.12.31 5 100 10. Megyei tükör készítése Debreceni Városi Televízió Kft. 26.532 2008.04.01 2010.12.31 10 050 11. Sajtófigyelés Nézıpont Zrt. 1 440 2009.01.01 2010.12.31 750 12. Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 012 2008.04.01 2010.03.31 1 694 13. İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 14 159 2009.02.01 2010.12.31 7 695 14. Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 7 962 2009.01.01 2010.12.31 3 981 15. Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) 2008.10.15 2010.12.31 önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra összege

422. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám 3. b. 3. sz. melléklet 2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31- ig felhasznált 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "UNICREDS" Interreg IV/c 2010 586 652 2 429 46 158 2 429 46 158 "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport 552 198 1 935 36 762 1 935 36 762 Euró-Régió Ház Kht EIP mőködtetésére 2010 7 500 3 750 3 750 3 750 3 750 ÖSSZESEN: 1 146 350 8 114 86 670 0 0 0 0 0 0 8 114 86 670 0 0 0 0 0 0 94 784 0 94 784 0 0

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 423. 2010. évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31- ig felhasznált 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" 2010 40 280 216 4 023 "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában 2010 24 952 113 2 108 Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) 2010 1 100 220 880 A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések 2010 58 855 5 886 52 969 "Határmenti hajdú hagyományırzés" 2010 32 580 32 580 "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) 2010 60 000 60 000 2010 7 985 7 985 2010 19 000 19 000 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 2010 444 444 44 444 400 000 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" 2010 "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" 2010 55 000 55 000 545 440 595 595 2010 153 380 702 13 068 2010 147 733 919 15 496 2010.-ben benyújtandó pályázatok 2010 8 432 Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 2010 813 038 81 304 731 734 ÖSSZESEN: 1 591 344 60 932 663 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 636 0 0 0 0

424. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám Önkormányzati pályázatok 2010. évi, az önkormányzat által támogatott Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3. b. 5. sz. melléklet E Ft-ban E Ft-ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Saját erı Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 2010. évi kiadás Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos 2010. évi bevétel Hazai támogatás EU-s támogatás 1 * HURO/0801/155 Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerősítése 319 624 5 303 6 246 59 710 114 820 624 114 196 Megyegazda Nonprofit Kft. 3 504 9 781 55 429 68 714 58 933 Partner 2 1 319 8 104 53 396 62 819 Partner 3 68 68 136 Összesen 5 210 18 509 114 196 0 137 915 118 643 114 820 624 114 196 2 * HURO/0801/113 Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására 1 638 3 208 27 265 32 111 34 755 33 117 3 208 29 909 Partner 65 401 2 644 3 110 Összesen 1 703 3 609 29 909 0 35 221 34 755 33 117 3 208 29 909 3 * HURO/0801/101 4 ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 5 TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016 A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben 337 659 5 604 6 600 23 373 87 721 659 87 062 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2 942 5 763 48 983 57 688 51 927 MJP Megyei Könyvtár 943 1 847 15 699 18 489 16 642 Partner 1 414 2 546 16 775 19 735 Összesen 4 636 10 815 87 061 0 102 512 91 942 87 721 659 87 062 68 649 92 675 525 161 686 485 686 485 617 836 92 675 525 161 63 913 68 673 389 149 521 735 521 735 457 822 68 673 389 149 6 ÉAOP-2009-4.1.5-09 Összesen Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése 3 300 4 455 25 245 33 000 33 000 29 700 4 455 25 245 147 411 198 736 1 170 721 0 1 516 868 1 486 560 1 341 016 170 294 1 170 722

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 425. 3. c. sz. melléklet 2010. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 3 000 3 000 2. Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 700 3. Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 20 000 Összesen 31 200 3 000 0 3 000 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 1 200 1 200 Összesen 1 200 1 200 0 1 200 Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 800 800 800 2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 750 2 750 2 750 3. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja 5 500 5 500 5 500 4. Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja 615 615 615 Összesen 9 665 9 665 0 9 665 Kötelezı feladatok összesen 42 065 13 865 0 13 865 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj 2 000 2 000 2 000 2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 65 65 3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 15 000 15 000 30 15 030 4. Kisebbségi nap rendezvényei 300 300 300 5. Az év legeredményesebb sportolója 500 6. Civil szervezetek támogatása 5 000 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz 143 143 143 3. Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 75 75 6. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 350 7. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 3 000 3 000 3 000 8. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 5 500 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 4 000 5 763 5 763 2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 4 016 4 016 3. Rendkívüli egyéb feladatok 6 000 6 778 6 778 Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 15 000 15 766 15 766

426. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám 3. c. sz. melléklet 2010. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 2 000 2 000 2 000 2. Megyestand bankgarancia 50 50 50 3. Megyenapi rendezvények 2 700 2 700 2 700 4. Bocskai évforduló 1 500 1 952 1 952 5. Kitüntetı díjakért járó juttatások 2 000 2 160 2 160 8. Alföld folyóirat megjelentetéséhez 200 200 200 9. "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása 100 100 100 Bizottsági felhasználású keret 15 200 51 875 51 875 Önként vállalt feladatok összesen 84 118 119 793 30 119 823 Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 126 183 133 658 30 133 688 Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 790 790 - központosított kiadásokban 126 183 133 658-760 132 898 Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 2 100 2 100 2. EU Integrációs és Regionális Bizottság 2 000 2 000 2 000 3. Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság - - - - 4. Idegenforgalmi Bizottság 2 000 2 000 2 000 5. Jogi és Ügyrendi Bizottság - - - - 6. Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 2 280 2 280 7. Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 200 1 200 1 200 8. Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 3 775 3 775 Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 700 9 700 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 21 320 21 320 Civil szervezetek támogatása 5 000 5 000 Az év legeredményesebb sportolója 500 500 9. Pénzügyi Bizottság - - - - 10. Területfejlesztési Bizottság 2 000 2 000 2 000 Összesen 15 200 51 875 0 51 875

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 427. 3. d. sz. melléklet 2010. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban sor- 2010. évi 2010.évi Növekedés, 2010.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján 3 000 3 000 3 000 2 Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok, sportszövetségek elhelyezése * 67 000 67 000 67 000 3 "Kaland, Pihenés, Szórakozás -Hajdú-Bihar és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerősítése 58 933 58 933 4 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 500 500 500 5 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 300 1 300 1 300 6 Polgárır Szövetség mőködési támogatás 1 000 1 000 1 000 7 A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 9 000 9 000 9 000 8 Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás 33 400 33 400 4 396 37 796 9 Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás 80 029 80 029 80 029 10 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás 1 427 1 749 1 749 11 Hajdú-Bihar Megyei Önkorm. Nonprofit Kft.-k munkáltatói kölcsön nyújtásához szüks. alaphoz forrás 4 800 4 800 12 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" 1 600 1 600 13 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" 3 256 3 256 ÖSSZESEN: 196 656 201 778 68 185 269 963

428. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2010 -ben 4. sz. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejő 2010-ben 2010-ben dolgozói létszám zetek mek 2010. jan. 01. álláshely 2010. dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 52,50 1,00 53,50-2 Arany János Gyermekotthon 81,75-3,25 78,50-3 Hajdúsági Lakásotthonok 73,00-4,00 69,00-4 Komádi Gyermekotthon 63,00-0,60 62,40-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,00 75,00-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 102,00-1,00 101,00-7 i Általános Iskola és Kollégium 63,50-3,00 1,00 61,50-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 92,00-8,00 84,00-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 121,00-6,00 115,00-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 32,50 32,50-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 52,70-3,70 49,00-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,70 80,70 2010.01.01.-2010.12.31. határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 13,00-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 36,00 36,00-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,80 21,80-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,50-0,50 34,00 2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére I. 1. Önkorm. fin. intézmények összesen: 981,95-30,05 2,00 953,90 II. 2. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83,00 83,00 2 Közgyőlés 37,00 37,00 Összesen: 120,00 0,00 0,00 120,00 I-II. 1-2. Mindösszesen: 1 101,95-30,05 2,00 1 073,90 4,00

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 429. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 2010. évi Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg 128 273 61 323-145 880-166 628-223 165-754 827-807 142-851 285-811 020-1 020 179-1 236 878 Bevételek Mőködési bevétel 548 315 44 835 44 560 48 553 43 914 44 089 45 576 43 974 44 989 49 705 48 168 49 350 40 602 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 830 712 122 668 125 822 130 554 122 668 115 286 102 256 140 110 146 418 308 000 175 062 174 665 167 203 Egyéb sajátos bevétel 1 800 000 148 289 150 002 156 280 150 573 149 431 144 865 141 440 143 153 141 440 147 148 157 422 169 957 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 313 653 327 828 163 915 163 915 163 916 163 915 184 299 184 299 184 299 184 299 197 655 197 655 197 658 Felhalmozási célú támogatás 28 422 0 0 0 0 0 11 600 2 900 2 900 2 900 2 322 2 900 2 900 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 039 059 0 0 0 0 0 1 161 0 0 0 353 487 342 206 342 205 Mőködési célra átvett pénzeszköz 520 662 26 309 26 310 26 310 31 110 26 310 63 275 25 313 25 313 25 313 82 787 81 157 81 155 Támogatásértékő mőködési bevétel 217 672 208 151 150 143 137 120 306 6 668 6 668 6 668 29 315 23 626 23 632 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 169 821 0 0 0 0 0 2 359 0 0 0 55 821 55 821 55 820 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mők. célú 148 929 0 0 0 0 0 148 929 0 0 0 0 0 0 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh. célú 18 837 0 0 0 0 0 18 837 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 10 000 0 0 0 0 0 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 426 Pénzmaradvány mők. célú 398 065 0 0 0 0 0 104 440 39 966 39 966 65 247 39 967 39 967 68 512 Pénzmaradvány felh. célú 1 069 062 0 0 0 0 0 370 311 2 755 2 755 343 864 2 755 2 755 343 867 Összes bevétel 10 113 209 670 137 510 760 525 762 512 324 499 168 1 319 643 588 854 597 890 1 128 865 1 135 916 1 128 953 1 494 937 Kiadások Személyi juttatás 2 857 531 214 513 209 324 207 546 208 208 212 595 405 921 221 854 221 735 226 999 240 166 244 291 244 379 Munkaadókat terhelı járulék 726 900 54 417 52 858 52 436 52 643 53 738 103 083 56 372 56 417 58 117 61 661 62 486 62 672 Dologi kiadás 3 029 892 192 157 207 952 191 417 186 483 195 675 409 716 238 216 249 737 240 103 301 105 300 973 316 358 Ellátottak pénzbeli juttatása 453 309 34 440 35 012 35 200 35 766 35 970 37 966 37 748 37 748 38 549 41 445 41 239 42 226 Pénzbeli kártérítés 7 000 0 0 0 0 0 714 714 714 714 1 381 1 381 1 382 Átadott pénzeszköz 384 861 23 560 25 144 24 249 29 979 25 507 21 227 16 878 10 046 17 186 61 540 64 871 64 674 Támogatásértékő kiadás 70 392 3 056 3 052 3 052 3 052 3 052 6 757 6 757 6 757 6 757 12 297 7 901 7 902 Felújítási kiadás 329 931 0 0 0 0 12 550 25 888 20 762 20 221 19 770 78 268 76 235 76 237 Felhalmozási kiadás 1 341 874 19 721 44 368 16 091 16 941 16 618 57 263 41 125 37 915 54 427 344 379 343 442 349 584 Felhalmozási hitel visszafizetés 456 140 0 0 202 974 0 0 202 975 0 0 25 095 0 0 25 096 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők. célú 148 929 0 0 0 0 0 148 929 0 0 0 0 0 0 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh. célú 18 837 0 0 0 0 0 18 837 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5 200 0 0 0 0 0 743 743 743 743 743 743 742 Pénzmaradványból céltartalék 1 470 815 0 0 0 0 0 399 688 0 0 400 140 202 090 202 090 266 807 Tartalék (általános és cél) 11 598 0 0 0 0 0 11 598 0 0 0 0 0 0 Összes kiadás 11 313 209 541 864 577 710 732 965 533 072 555 705 1 851 305 641 169 642 033 1 088 600 1 345 075 1 345 652 1 458 059 Tárgyhavi záró egyenleg -1 200 000 128 273 61 323-145 880-166 628-223 165-754 827-807 142-851 285-811 020-1 020 179-1 236 878-1 200 000

430. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/8. szám Közgyőlésének 13/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelete Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervérıl A Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.. (1) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés a) és (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározottakkal egyeztetési eljárás és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lebonyolítása, a 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti tervtanácsi állásfoglalás, az 1996. évi XXI. törvény 23/C. (4) szerinti állami fıépítészi nyilatkozat, valamint a 23/C. (3) szerinti miniszteri állásfoglalás beszerzését követıen Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervérıl a következıket rendeli el: 1. A megye infrastruktúrájának leírása 1. (1) Hajdú-Bihar megye infrastrukturális elemeit e rendelet 1. számú (1/1-1/14.) melléklete tartalmazza. 2. A megye Térségi Szerkezeti Terve 2. (1) A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1:100 000 méretarányban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A megyei terület-felhasználási kategóriák: a) erdıgazdálkodási térség, b) mezıgazdasági térség, c) vegyes terület-felhasználású térség, d) városias települési térség, e) hagyományosan vidéki települési térség, f) vízgazdálkodási térség, g) építmények által igénybe vett térség. (3) A megyei terület-felhasználási kategóriák térbeli rendjét a megye Térségi Szerkezeti Terve határozza meg. (4) Az országos és térségi jelentıségő mőszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentıségő egyedi építmények elhelyezkedését a megye Térségi Szerkezeti Terve határozza meg.

2010/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 431. 3. A megye Térségi Övezetei 3. A megye Térségi Övezeteinek térbeli rendjét M=1:100 000 méretarányban e rendelet 3. számú mellékletei tartalmazzák a következık szerint: 1 a) Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete e rendelet 3.1. számú melléklete. b) Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete e rendelet 3.2. számú melléklete. c) Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete e rendelet 3.3. számú melléklete. d) Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete e rendelet 3.4. számú melléklete. e) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete e rendelet 3.5. számú melléklete. f) Országos jelentıségő, valamint térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete e rendelet 3.6. számú melléklete. g) Világörökség és világörökség várományos terület, történeti települési terület övezete e rendelet 3.7. számú melléklete. h) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete e rendelet 3.8. számú melléklete. i) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete e rendelet 3.9. számú melléklete. j) Együtt tervezhetı térségek övezete e rendelet 3.10. számú melléklete. k) Rendszeresen belvízjárta terület övezete e rendelet 3.11. számú melléklete. l) Nagyvízi meder övezete e rendelet 3.12. számú melléklete. m) Honvédelmi terület, kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi területek övezete e rendelet 3.13. számú melléklete. 4. Záró rendelkezések 4. (1) Települési térség területének kell tekinteni az e rendelet hatályba lépése elıtt hatályban lévı településrendezési tervekben meghatározott belterület és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó, vagy azzal szerves egységet képezı beépítésre szánt területet együttesen. Településrendezési eszköz hiányában települési térségnek kell tekinteni az ingatlannyilvántartás szerinti belterületet, az ahhoz szervesen kapcsolódó mővelésbıl kivett és jogszerően beépített területeket, továbbá az önálló belterületként nyilvántartott lakott helyeket. (2) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. Debrecen, 2010. szeptember 17. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke 1 Az önkormányzati rendelet a 2. és 3. rajzi számú mellékletek tervlapjainak kicsinyített (áttekintı) változatát is tartalmazza, kisebb részletességő alaptérképi tartalommal