I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) 1 013-320 Köztemető fenntartása és működtetése 51 000 2 Sírhely megváltás díjbevétele B404 40 000 3 ÁFA bevétel B406 11 000 4 B4 - Működési bevételek 51 000 5 013-350 Önkormányzati vagyongazd.kapcs.fel. 29 467 000 6 Működési kiadások (MÜKIT) kiegészítő állami támogatás B16 (majd B116) 10 484 000 7 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 10 484 000 8 Személyszállítás B402 158 000 9 Költségalapú bérlakások lakbérei B404 1 173 000 10 Egyéb bérlakások lakbérei B404 711 000 11 Közterület foglalás B404 113 000 12 Földhaszonbérek B404 300 000 13 Önkormányzati egyéb helységek bérbead. B404 240 000 14 Kikötő és büfé kocsi B404 245 000 15 Hidroglóbusz-hasznosítás B404 2 115 000 16 Víz és csatornaműrendszer bérleti díja B404 240 000 17 ÁFA bevétel B406 921 000 18 Kamat B408 200 000 19 Állami kisház hiteltörlesztés B410 15 000 20 B4 - Működési bevételek 6 431 000 21 Ingatlanértékesítés (Hunyadi u. sz) B52 300 000 22 B5- Felhalmozási bevételek 300 000 23 Visszatérülés a sportcélú önkormányzati önerőalapba (KSK-tól) B72 325 000 24 B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 325 000 25 EMVA páláyzathoz nyújtott kölcsön visszatérülése KSK-tól B72 11 927 000 26 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 11 927 000 27 018-010 28 29 30 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Önkormányzati Hivatal működési -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-zöldterület-gazdálkodás -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-közvilágítás B111 33 892 000 B111 5 116 751 B111 9 696 000 165 004 000 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-köztemető fenntartás -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-közútfenntartás -Egyéb kötelező önkorm.feladatok -Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés - Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bér II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés - Óvodaműködtetés III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés, óvodában, iskolában, bölcsődében-elismert dolgozók (5,63 fő) bér III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés, óvodában, iskolában, bölcsődében- Üzemeltetési támogatás gyermekjóléti feladatainak -Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése gyermekjóléti feladatainak -Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz B111 100 000 B111 4 832 830 B111 6 364 713 B111 51 000 B112 38 426 400 B112 5 180 001 B113 9 188 160 B113 12 287 357 B113 8 694 598 B113 10 786 140 41 42 43 Központ szolgáltatásainak tám.-családsegítés Központ szolgáltatásainak tám.-gyermekjóléti Szolgálat Központ szolgáltatásainak tám.-szociális étkeztetés B113 1 067 290 B113 1 067 290 B113 2 491 200 44 45 46 47 Központ szolgáltatásainak tám.-házi segítségnyújtás Központ szolgáltatásainak tám.-időskorúak nappali ellátása Központ szolgáltatásainak tám.-bölcsődei ellátás IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak -Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel.tám B113 4 350 000 B113 2 616 000 B113 4 990 410 B114 3 080 280 48 Szociális ágazati pótlék központi B116 530 000 49 Bérkompenzáció 2014. 12. havi B115 195 580 50 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 165 004 000 2
51 018-030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 48 212 000 52 Maradvány = 2014.12.31-i pénzkészlet* B8131 48 212 000 53 B8 - Finanszírozási bevételek 48 212 000 54 041-232 Közfoglalkoztatás - Téli 2014/2015 4 104 000 55 Munkaügyi Központ i-téli átmeneti közfoglalkozás B16 4 104 000 56 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 4 104 000 57 041-233 Közfoglalkoztatási programok - új, 2015. évi 64 527 000 58 Munkaügyi Központ - mezőgazdasági program B16 21 686 000 59 Munkaügyi Központ - közút program B16 21 611 000 60 Munkaügyi Központ - belvíz program B16 21 230 000 61 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 64 527 000 62 041-233 Közfoglalkoztatási programok - áthúzódó 4 568 000 63 64 65 Munkaügyi Központ i-2014. évi "Belvíz" program Munkaügyi Központ i-2014. évi "Közút" program Munkaügyi Központ i-2014. évi "Mezőgazdasági" B16 1 636 000 B16 1 634 000 B16 1 298 000 66 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 4 568 000 67 042-110 Mezőgazdaság igazgatása (mezei őrszolgálat) 3 802 000 68 Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg) B16 1 080 000 69 Mezőőri járulék B36 2 600 000 70 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 3 680 000 71 Petőfi Vadásztársaság (mezőőri szolg.) B63 122 000 72 B6 - Működési célú átvett pénzeszk. 122 000 73 045-120 Útépítések 40 000 74 Lakossági útépítési hozzájárulások B73 40 000 75 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 40 000 76 051-050 Veszélyes hulladék begyűjtése 635 000 77 Állati hulladék lerakási díj B4 500 000 78 ÁFA bevétel B4 135 000 79 B4 - Működési bevételek 635 000 80 052-080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása 22 760 000 81 Lakossági érdekeltségi hozzájárulások B73 2 760 000 82 Érdekeltségi hozzájárulások visszatérülése (Fundamenta) lakossági takarékpénztártól B73 20 000 000 83 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 22 760 000 3
84 061-030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 426 000 85 Lakáscélú kölcsönök visszafizetése B72 360 000 86 Munkáltatói kölcsönök visszafizetése B72 66 000 87 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 426 000 88 063-080 Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása 33 591 000 89 EU-önerő Alap (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú Békés megyei Ivóvízminőség-javító program) B25 (majd B21) 33 591 000 90 B2 - Felhalm.c.támogatá-sok ÁHT-n belülről 33 591 000 91 066-020 Város és Községgzadálkodás 786 000 92 Egyéb saját bevételek (bontott anyag, fémhull.) B401 75 000 93 Karbantartási szolg. (Iskolák; 2015.06.30-ig) B402 300 000 94 Egyéb szolgáltatás (fűnyírás) B402 260 000 95 ÁFA bevétel B406 151 000 96 B4 - Működési bevételek 786 000 97 072-111 Háziorvosi alapellátás 9 591 000 98 OEP támogatás (HSZ II. körzet) B16 9 225 000 99 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 9 225 000 100 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 288 000 101 ÁFA bevétel B406 78 000 102 B4 - Működési bevételek 366 000 103 072-311 Fogorvosi alapellátás 366 000 104 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 288 000 105 ÁFA bevétel B406 78 000 106 B4 - Működési bevételek 366 000 107 074-031 Család és nővéd.egészségügyi gond. 4 960 000 108 OEP támogatás (Védőnői Szolgálat) B16 4 960 000 109 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 4 960 000 110 074-032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 147 000 111 OEP támogatás (iskolaegészségügy) B16 147 000 112 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 147 000 113 082-091 114 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése LEADER pályázat-rendezvényszervezési kiadásokra B16 400 000 115 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 400 000 400 000 116 082-044 Könyvtári szolgáltatások 349 000 117 Iskolakönyvtári szolgáltatás (2015.06.15-ig) B402 275 000 118 ÁFA bevétel B406 74 000 119 B4 - Működési bevételek 349 000 4
120 096-015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 6 090 000 121 Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés) B402 3 335 000 122 Térítési díjbevétel (Iskolai étkeztetés) B405 1 460 000 123 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 901 000 124 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 394 000 125 B4 - Működési bevételek 6 090 000 126 104-035 Gyermekétkeztetés bölcsődében 895 000 127 Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés) B402 705 000 128 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 190 000 129 B4 - Működési bevételek 895 000 130 104-051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 2 610 000 131 Átvett természetbei Erzsébet utalvány (ÁHT-n belülről) B16 2 610 000 132 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 2 610 000 133 106-010 Lakóingatlanok szoc.célú bérbeadása 283 000 134 Szociális bérlakások lakbérei B404 283 000 135 B4 - Működési bevételek 283 000 136 107-051 Szociális étkeztetés 6 576 000 137 Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ) B402 5 178 000 138 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 1 398 000 139 B4 - Működési bevételek 6 576 000 140 107-060 Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog. 900 000 141 Kamatmentes kölcsönök visszatérülése B62 750 000 142 Köztemetés visszatérülése B63 150 000 143 B6 - Működési célú átvett pénzeszk. 900 000 144 900-020 Önkormányzatok ra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről 145 Helyi adók-magánszemélyek kommunális adója B34 7 200 000 146 Helyi adók-iparűzési adó B351 36 000 000 147 Átengedett bevételek-gépjárműadó (40%) B354 6 500 000 148 Talajterhelési díj B355 500 000 149 Pótlékok, bírságok B36 600 000 150 Helyszíni és szabálysértési bírságok B36 100 000 151 B3 - Közhatalmi bevételek 50 900 000 50 900 000 152 049-010 Mns. egyéb gazdasági ügyek 6 792 000 153 Munkahelyi étkeztetés (Konyha, Óvoda, Bölcsőde) B402 1 616 000 154 Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Önk. Alkalmazottak, Egyéb vendégebéd) B402 3 732 000 155 ÁFA bevételek B406 1 444 000 156 B4 - Működési bevételek 6 792 000 157 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 468 832 000 468 832 000 468 832 000 158 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 468 832 000 5
159 ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK) 0 Összes bevételből Kötelező feladatok 365 439 590 Önként válllat feladatok 18 600 410 Államigazgatási feladatok 84 792 000 6