4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III. szakasz - Bizottság_ HU HU

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 37. cikkére, az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 2010. december 15-én elfogadott általános költségvetésére 2, a 2011. április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosításra, a 2011. március 25-én elfogadott 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre 3, a 2011. április 15-én elfogadott 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre 4, Az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2011. évi általános költségvetés 4. számú költségvetés-módosítási tervezetét. 1 2 3 4 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. HL L 68., 2011.3.15., 1. o. COM(2011) 154 végleges. COM(2011) 219 végleges. 1

AZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI, VALAMINT SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS Az általános bevételkimutatás, valamint a szakaszonkénti bevétel- és kiadáskimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK...3 2.1. BEVEZETÉS... 3 2.2. FRONTEX... 3 2.3. SZOLIDARITÁS ÉS A MIGRÁCIÓS ÁRAMLATOK KEZELÉSE... 4 2.3.1 KÖZÖSSÉGI FELLÉPÉSEK... 4 2.3.2 KÜLSŐ HATÁROK ALAP... 4 2.3.3 EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 4 2.3.4 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 4 2.4. FINANSZÍROZÁS... 5 3. SAJÁT FORRÁSOK... 6 3.1. BEVEZETÉS... 6 3.2. A TRADICIONÁLIS SAJÁT FORRÁSOKRA (TOR), VALAMINT A HÉA- ÉS GNI-ALAPOKRA VONATKOZÓ ELŐREJELZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA... 7 3.3. 2006., 2007. ÉS 2010. ÉVI BRIT KORREKCIÓ... 9 3.3.1 BEVEZETÉS... 9 3.3.2 A KORREKCIÓK KISZÁMÍTÁSA... 10 3.3.3 A 2010. ÉVI BRIT KORREKCIÓ 1. FRISSÍTÉSÉNEK, A 2007. ÉVI BRIT KORREKCIÓ VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK, VALAMINT A 2006. ÉVI BRIT KORREKCIÓ KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK BEVEZETÉSE A 4/2010. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS- MÓDOSÍTÁSI TERVEZETBE... 14 3.4 A SVÉDORSZÁG ÉS HOLLANDIA ÁLTALI 2011. ÉVI GNI-BEFIZETÉSEK BRUTTÓ CSÖKKENTÉSEI FINANSZÍROZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA... 15 4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN... 17 2

1. BEVEZETÉS Ez a tervezet a 2011. évi költségvetés 4. számú módosításáról a következőket tartalmazza: - A tradicionális saját forrásokkal (TOR, úgymint vámok és cukorágazati illetékek), a héa- és a GNI-alappal kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálata, a vonatkozó brit korrekciók költségvetéstervezésének és finanszírozásának, valamint Hollandia és Svédország 2011. évi GNIhozzájárulása csökkentésének felülvizsgálata, ami megváltoztatja a tagállamoknak az uniós költségvetés saját forrásaihoz való hozzájárulásának megoszlását. - A dél-mediterrán térségben nemrégiben végbement fejleményeket követően a migrációs és menekülthullámok kezelésére irányuló uniós erőforrások, különösen a Frontex ügynökség, a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap javára nyújtandó kiegészítő előirányzatok megemelése. Az ezekre a célokra igényelt összes előirányzat nettó emelése 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 43,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban. - Az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektekre nyújtott kifizetési előirányzatok szintjének csökkentése 43,9 millió EUR-val. Ez különösen az energiahálózatokat érinti, és azért kerül rá sor, mert felülvizsgálták az infrastrukturális projektek néhány kedvezményezettje javára történő kifizetések ütemezését. E módosító indítvány összesített nettó pénzügyi hatása 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 0 EUR a kifizetési előirányzatokban. 2. MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK 2.1. Bevezetés A dél-mediterrán térségben mostanában tapasztalható fejlemények a migráció szempontjából rendkívüli nyomást eredményeztek a régióban. Az Európai Tanács 2011. márciusi következtetéseivel összhangban a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap keretében tett uniós fellépések javasolt erősítése támogatni fogja a legközvetlenebbül érintett tagállamok erőfeszítéseit, valamint megerősíti a Frontex ügynökség kapacitásait a Földközi-tengeren tengerfelügyeleti tevékenységek lefolytatására vonatkozóan. A kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó további igényeket részben a kötelezettségvállalási előirányzatok 18. címen (Belügy) belüli átcsoportosításával, míg a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos további igényeket teljes mértékben a kifizetési előirányzatok 32. címből (Energiaügy) történő átcsoportosításával fedezik, amint azt az alábbi 2.4. pont részletesen tartalmazza. 2.2. Frontex A Frontex 2011. évi munkaprogramja jelenleg 24 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot juttat tengeri műveletekre. Az Észak-Afrikából érkező migrációs áramlatok kivételes és előre nem látott emelkedése a folyamatban lévő vagy tervezett tengeri műveletek időbeli és műveleti tekintetben való növelését és/vagy kiterjesztését teszi szükségessé és olyan további igényeket támaszt, amelyek miatt az ügynökség közös tengeri műveletekre fordítandó költségvetése a jelenlegi helyzet alapján 2011. június végéig teljes mértékben felhasználásra kerül. A Bizottság ezért a Frontex operatív kiadásaira (18 02 03 02. költségvetési tétel) vonatkozóan a kötelezettségvállalási előirányzatok 30 millió EUR-s emelését kéri. Ebben a szakaszban a kifizetési előirányzatok 24 millió EUR-s (tehát a további kötelezettségek 80 %-ának megfelelő összegű) emelését is kéri. A kifizetési előirányzatokban fennmaradó 6 millió EUR-ra csak 2011 vége felé lesz szükség, mivel a Frontex a tagállamok által benyújtott kérelmek alapján teljesít kifizetéseket a kifizetési előirányzatokból. 3

2.3. Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése 2.3.1 Közösségi fellépések A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap alapjogiaktusai ezen alapok átfogó pénzügyi keretének bizonyos százalékát úgynevezett közösségi fellépésekre irányozzák elő nemzeteken átnyúló, illetve a Közösség egészének érdekét szolgáló intézkedések finanszírozása érdekében, különösen a sürgős fellépést igénylő szükséghelyzetek kezelése céljából. A dél-mediterrán térségben zajló események kivételes mérete jelentős terhet ró az érintett tagállamokra. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a vonatkozó alap-jogiaktusokban előirányzott legmagasabb összeget fordítsák közösségi fellépésekre, a megosztott irányítás keretében előzetesen a tagállamoknak elkülönített előirányzatokat meghaladó mértékben. Ez a fent említett mindhárom alap esetében az előirányzatok növelését teszi szükségessé, amelyeket főleg Olaszország, Görögország, Málta és Ciprus rendelkezésére kell bocsátani. A Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése alá tartozó negyedik alap, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap alap-jogiaktusa nem irányoz elő támogatást szükségfellépésekre, ezért ebben a tekintetben nem érintett. 2.3.2 Külső Határok Alap A Külső Határok Alap (18 02 06. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 6 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. Az Alap vonatkozásában eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 10 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 3,7 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 6,5 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például a kérelmek elbírálásával foglalkozó központok és fogdák, a migránsok átszállítása más fogadólétesítményekbe, valamint a személyazonosság ellenőrzéséhez és a kérelmek elbírálásához használt felszerelések. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 4,9 millió EUR-s emelését teszi szükségessé. 2.3.3 Európai Visszatérési Alap Az Európai Visszatérési Alap (18 02 09. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 7 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 4,5 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 4 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 3,7 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például visszatérési műveletek, tolmácsolás és fordítás, valamint utazási kiadások fedezése. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 2,8 millió EUR-s emelését teszi szükségessé. 2.3.4 Európai Menekültügyi Alap Az Európai Menekültügyi Alap (18 03 03. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa éves szinten 9,85 millió EUR-s kerettel rendelkezik sürgősségi intézkedésekre (18 03 04. költségvetési jogcímcsoport) annak érdekében, hogy menekültek tömeges beáramlása esetén segítséget nyújtsanak a tagállamoknak. A 2011-ben rendelkezésre álló 9,85 millió EUR-s teljes összegből 3 millió EUR-t már elkülönítettek a belgiumi fogadólétesítmények támogatására. 4

Egy Olaszországtól nemrégiben érkezett kérelem miatt a fennmaradó teljes összegre szükség lenne, miközben várhatóan új kérelmek érkeznek Máltától és Ciprustól. Ezenfelül 2011. júliusig valószínűleg Görögország is kérelmezni fogja a 2008 2010 között kapott sürgősségi finanszírozás folytatását. E valószínű igényekre tekintettel a Bizottság ebben a szakaszban további 12 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot igényel a menekültek fogadásával, alapvető szükségleteivel és a létesítményekkel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében. A kapcsolódó 80 %-os előlegfizetés a kifizetési előirányzatok 9,6 millió EUR-s emelését teszi szükségessé. Ezenfelül 2,65 millió EUR összegre van szükség a kifizetési előirányzatokban, hogy fedezni lehessen a 2011-re már előirányzott források előfinanszírozási igényeit. Az Európai Menekültügyi Alap összes további kifizetési igénye így 12,25 millió EUR. A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap vonatkozásában igényelt összesített emelés amint azt a fenti 2.3.2., 2.3.3. és 2.3.4. pont tartalmazza 22,2 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 19,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban. 2.4. Finanszírozás A fentiekben meghatározott további finanszírozási igényeket részben a 18. címen belüli átcsoportosítással fedezik, összesen 11,1 millió EUR összegben a kötelezettségvállalási előirányzatokban. Ez a belső átcsoportosítás nagyrészt abból származik, hogy későn indították el a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem (18 05 09. költségvetési jogcímcsoport, 10 millió EUR) keretprogramjában részt vevő partnerekre vonatkozó 2011. évi felhívást. Az Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja vonatkozásában továbbá nem lehetett figyelembe venni a tévesen kifizetett összegek visszafizettetéséből származó, 1,1 millió EUR-s összeget a címzett bevételek előirányzataiban. A Bizottság azt javasolja, hogy ezt az 1,1 millió EUR-s összeget bocsássák az Európai Menekültügyi Alap keretében hozandó sürgősségi intézkedések rendelkezésére (18 03 04. költségvetési jogcímcsoport). A Bizottság javasolja továbbá, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 41,1 millió EUR-s fennmaradó finanszírozási igényét a 3a. alfejezet (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) kiadásainak felső korlátja alatt lévő mozgástérből fedezzék, amely jelenleg 67,0 millió EUR. A Bizottság azt is javasolja, hogy a kifizetési előirányzatok kapcsolódó 43,9 millió EUR-s finanszírozási igényeit az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek és különösen az energiahálózatok területéből (32 04 14 01. költségvetési jogcím) történő átcsoportosítással fedezzék. Az Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására költségvetési jogcímcsoport (32 04 14) kifizetési előirányzatainak végrehajtása jelenleg a következőképpen áll: Az Energiahálózatok (32 04 14 01. költségvetési jogcím) vonatkozásában néhány előfinanszírozási és időközi kifizetéssel kapcsolatos kérelem késedelmet szenvedett, ezért az érintett kedvezményezettek tekintetében felülvizsgálták a kifizetési ütemterveket. A nagyszabású infrastruktúraprojektek kifizetéseit jellemzően a projekt időtartama alatt néhány alkalommal teljesítik, ami tükrözi a projekt végrehajtásának egyes szakaszait (például megkötött közbeszerzési szerződések, teljesített munkálatok). Ebből adódóan a kifizetési előirányzatokat 2011-ben nem használták fel teljesen, amelynek becsült összege 357,1 millió EUR, okai pedig a hét projekt végrehajtása során előfordult operatív csúszások, valamint néhány más projekt esetében a kifizetések ütemezésének felülvizsgálata; A Szén-dioxid-leválasztás és tárolás (32 04 14 02. költségvetési jogcím) esetében úgy becsülik, hogy néhány kifizetési kérelem csúszása miatt az ez év végétől 2012-ig tartó időszakra tervezett kifizetéseket elhalasztják, ennek összege mintegy 36 millió EUR; 5

Az európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer (32 04 14 03. költségvetési jogcím) tekintetében ugyanakkor a végrehajtás kismértékben az ütemterv előtt jár, ezért mintegy 5 millió EUR-s emelésre van szükség; Az Energiahatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések (32 04 14 04. költségvetési jogcím) vonatkozásában a 2011. évi kifizetési igények becsült összege 36 millió EUR, míg ez az új alap jelenleg csak p.m. bejegyzéssel rendelkezik. Így az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatainak végrehajtása várhatóan mintegy 352 millió EUR-val marad el a tervezettől, amit át lehet csoportosítani. E költségvetés-módosítással párhuzamosan a Bizottság javasolni fogja az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatai fel nem használt összegeinek nagyobb átcsoportosításokra történő felhasználását. A kifizetési előirányzatok legjelentősebb emelési igényei jelenleg a következők: A Szlovéniában, Horvátországban és a Cseh Köztársaságban előfordult heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapjának fennálló igénybevétele, amely a kifizetési előirányzatokban 19,5 millió EUR-t tesz ki 5. A költségvetési hatóság által nemrégiben létrehozott, úgynevezett negatív tartalék átcsoportosítás révén a lehető legnagyobb mértékben való feltöltése a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapja fennálló igénybevételének finanszírozása részeként, amely a kifizetési előirányzatokban 182,4 millió EUR-t tesz ki 6 ; Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) további kifizetési igényei, amellyel kapcsolatban a Bizottság hamarosan átcsoportosítás kérelmeket fog benyújtani; Végezetül, várhatóan mintegy 26 millió EUR-t csoportosítanak majd át a 32 04. alcímen belül (Hagyományos és megújuló energiák) az egyéb programok, különösen az Intelligens energia Európa program (32 04 06. költségvetési jogcímcsoport) további igényeinek fedezésére. 3. SAJÁT FORRÁSOK 3.1. Bevezetés Az alábbi összefoglaló táblázat bemutatja az összes saját forrás országok szerinti megoszlását, a következő költségvetési dokumentumok alapján: a 2011. évi költségvetés, Az 1/2011. számú költségvetés-módosítás az EU Szolidaritási Alapjának 182 388 893 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételéről, a Lengyelországot, Szlovákiát, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Horvátországot és Romániát érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti. A 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet az EU Szolidaritási Alapjának 19 546 647 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételére irányul, a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti 7. 5 6 7 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet, COM(2011) 154 végleges, 2011.3.25. A 2011. április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosítás. Ez egy olyan forgatókönyvön alapul, amelyben a Bizottság javaslata alapján az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéhez kapcsolódó további kifizetési igényeket teljes mértékben az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazati projektekből történő átcsoportosítással fedezik. 6

A 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2010. évi költségvetés végrehajtása során keletkezett 4 539 394 283 EUR többlet költségvetésbe való bevitele, amely a 2011. évi költségvetésben ebből következően bevételként szerepel. A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítás. összegek millió EUR-ban 3/2011. sz. 4/2011. sz. a 4/2011. sz. és a 3/2011. sz. 2011. évi költségvetésmódosításmódosításmódosítási költségvetés- költségvetés- költségvetés tervezet tervezet tervezet különbsége (1) (3) (4) %-ban (5) = (4) (3) BE 4 861,9 4 731,0 4 896,0 4,06% + 165,0 BG 384,5 371,9 378,9 0,31% + 7,0 CZ 1 514,8 1 464,2 1 458,7 1,21% - 5,5 DK 2 569,5 2 480,9 2 458,4 2,04% - 22,5 DE 24 620,0 23 697,1 23 876,6 19,80% + 179,5 EE 147,2 142,2 152,2 0,13% + 10,0 IE 1 442,2 1 394,0 1 324,5 1,10% - 69,5 EL 2 339,5 2 255,3 2 140,6 1,78% - 114,7 ES 10 687,0 10 305,8 10 767,9 8,93% + 462,1 FR 20 464,0 19 723,1 19 678,3 16,32% - 44,8 IT 16 317,6 15 745,6 15 583,8 12,93% - 161,9 CY 198,5 192,2 189,9 0,16% - 2,3 LV 178,3 172,1 178,6 0,15% + 6,4 LT 307,7 297,8 296,3 0,25% - 1,5 LU 289,9 279,4 300,2 0,25% + 20,9 HU 1 037,1 1 001,3 970,2 0,80% - 31,1 MT 65,0 62,9 66,4 0,06% + 3,5 NL 6 310,1 6 091,7 5 892,4 4,89% - 199,3 AT 2 676,6 2 572,3 2 558,1 2,12% - 14,2 PL 3 893,8 3 760,5 3 704,9 3,07% - 55,6 PT 1 684,3 1 625,2 1 625,9 1,35% + 0,8 RO 1 313,6 1 267,3 1 196,5 0,99% - 70,7 SI 417,3 404,4 398,6 0,33% - 5,8 SK 725,5 700,6 700,5 0,58% - 0,1 FI 1 846,0 1 779,7 1 851,9 1,54% + 72,2 SE 3 132,7 3 005,8 3 299,7 2,74% + 293,9 UK 15 681,1 15 041,9 14 620,3 12,13% - 421,6 EU 125 105,8 120 566,4 120 566,4 100,00% + 0 3.2. A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (Advisory Committee on Own Resources, ACOR) ülésén elfogadott legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján javasolja a költségvetés finanszírozásának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a 2011-ben a költségvetésbe fizetendő tradicionális saját forrásokkal (TOR) kapcsolatos előrejelzéssel, valamint a 2011. évi hozzadottérték-adó (héa)- és bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alapokkal kapcsolatos előrejelzéssel foglalkozik. A 2011. évi költségvetésben (valamint az 1/2011. számú költségvetés-módosításban és az 1 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben) szereplő előrejelzést az ACOR 2010. május 18-i, 148. ülésén fogadták el. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben figyelembe vett felülvizsgált előrejelzést az ACOR 2011. május 17-i, 151. ülésén fogadták el. A saját forrásokra vonatkozó frissített előrejelzések használata 7

növeli a költségvetési év során teljesítendő tagállami befizetések pontosságát, és csökkenti az előző évből származó, elkerülhetetlen előrejelzési hibákat. A 2010 májusában elfogadott előrejelzéshez képest a 2011 májusában elfogadott előrejelzésben a következő változások történtek: A nettó cukorágazati illeték 2011-re vonatkozó teljes előrejelzett összege nem változott: 123,4 millió EUR maradt (a 25 %-os beszedési költség levonása után). A 2011-re vonatkozó összes nettó vám (a mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat is beleértve) az előrejelzés szerint 17 743,6 millió EUR (a 25 %-os beszedési költség levonása után), ami a 2010. májusi 16 653,7 millió EUR-s összeghez képest 6,5 %-os növekedést jelent. E növekedés fő oka az, hogy az előrejelzés szerint a 2011. évi EU-n kívülről történő árubehozatal magasabb. Az előrejelzés tagállamonként készült, a 2011. tavaszi gazdasági előrejelzésben 2011. május 13-én közzétett, az EU-n kívülről történő behozatal növekedési ütemére vonatkozó előrejelzések felhasználásával. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes nem korlátozott uniós héa-alap 5 607 441,1 millió EUR, ami a 2010. májusi 5 526 424,7 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,5 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes korlátozott uniós héa-alap 8 5 589 006,65 millió EUR, ami a 2010. májusi 5 468 082,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 2,2 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes uniós GNI-alap 12 685 612,2 millió EUR, ami a 2010. májusi 12 541 643,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,1 %-os növekedést jelent. Az előrejelzett héa- és GNI-alapok nemzeti pénznemből euróra való átváltásához a 2010. december 31-én érvényes átváltási árfolyamot használták (az euróövezeten kívüli tíz tagállam esetében). Így elkerülhetők a torzulások, mert ezt az árfolyamot használják a saját források költségvetésbe bevitt befizetéseinek euróról nemzeti pénznemre való átváltásánál is, amikor az összegeket lehívják (amint az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja). A TOR, a nem korlátozott héa-alapok és a GNI-alapok 2011-re érvényes az ACOR 2011. május 17-i 151. ülésén elfogadott felülvizsgált előrejelzéseit az alábbi táblázat tartalmazza (kerekített adatok): 8 A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatnak megfelelően, ha egy tagállam héa-alapja meghaladja a GNI-jének 50 %-át, akkor a határérték ez az 50 %. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet esetében a következő hat tagállam héa-alapja korlátozódik a GNI 50 %-ára: Írország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Portugália és Szlovénia. 8

A TOR, a héa- és GNI-alapok 2011-re érvényes felülvizsgált előrejelzései (millió EUR-ban) Cukor Vámok Nem GNI-alapok Korlátozott illeték (75 %) korlátozott héa-alapok 9 (75 %) héa-alapok BE 6,6 1 617,0 162 758,7 369 864,3 162 758,70 BG 0,4 48,7 16 901,3 37 000,7 16 901,30 CZ 3,4 205,0 65 287,7 139 185,4 65 287,70 DK 3,4 321,5 96 376,9 245 802,6 96 376,90 DE 26,3 3 570,0 1 102 615,5 2 611 964,0 1 102 615,50 EE 0,0 21,2 7 199,3 14 674,2 7 199,30 IE 0,0 188,8 64 908,9 126 696,9 63 348,45 EL 1,4 206,8 101 946,0 217 589,0 101 946,00 ES 4,7 1 268,0 525 823,5 1 054 267,2 525 823,50 FR 30,9 1 555,2 932 442,7 2 033 164,9 932 442,70 IT 4,7 2 030,7 575 906,1 1 575 388,4 575 906,10 CY 0,0 28,1 14 706,3 17 932,0 8 966,00 LV 0,0 19,6 6 156,3 18 660,4 6 156,30 LT 0,8 41,5 11 814,8 29 031,4 11 814,80 LU 0,0 14,7 21 793,5 31 651,8 15 825,90 HU 2,0 104,6 42 192,0 97 845,4 42 192,00 MT 0,0 11,3 4 413,6 6 099,3 3 049,65 NL 7,3 1 908,3 276 721,0 612 179,4 276 721,00 AT 3,2 172,0 131 572,6 292 712,0 131 572,60 PL 12,8 357,1 181 001,6 368 999,5 181 001,60 PT 0,2 138,2 86 011,3 164 480,5 82 240,25 RO 1,0 110,6 46 041,0 124 809,5 46 041,00 SI 0,0 71,4 18 124,1 36 186,0 18 093,00 SK 1,4 113,5 21 459,6 68 711,9 21 459,60 FI 0,8 152,0 83 995,2 192 974,4 83 995,20 SE 2,6 489,5 167 499,1 393 286,8 167 499,10 UK 9,5 2 978,3 841 772,5 1 804 454,3 841 772,50 EU 123,4 17 743,6 5 607 441,1 12 685 612,2 5 589 006,65 3.3. 2006., 2007. és 2010. évi brit korrekció 3.3.1 Bevezetés Az ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő, a költség 10 vetési egyensúlyhiányt az Egyesült Királyság javára kiigazító korrekció (brit korrekció) három évet érint: 2006-ot, 2007-et és 2010-et. Mivel egy adott év brit korrekcióját a következő évben kell finanszírozni, ezért a 2006. évi brit korrekciót is magában foglaló három brit korrekció finanszírozásában mind a 27 tagállam részt vesz. A 2006. évi brit korrekcióra a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2000 munkadokumentum vonatkozik. A 2006. évi brit korrekció végleges összegének költségvetésbe történő újbóli bevitelére a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben az Európai Számvevőszék által talált hibát követően kerül sor, és kizárólag a hiba kijavításának célját szolgálja. 9 A szürkével kiemelt összegek a korlátozott héa-alapokból adódnak, amint azt a fenti 8. lábjegyzet tartalmazza. 10 Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2000:253:0042:0046:en:pdf. A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban című, szeptember 21-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2000 a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/financing/financing_en.cfm#dec_rp. 9

A 2007. és 2010. évi brit korrekcióra a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2007 munkadokumentum vonatkozik 11. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit rendkívüli nyereség semlegesítődik és az elkülönített kiadásokat a következőkkel igazítják ki: a bővítést megelőző évre vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatos előirányzatok keretében kifizetett előcsatlakozási kiadások (pre-accession expenditure, PAE). Az Unió minden egyes jövőbeni bővítése alkalmával ugyanezt a kiigazítást alkalmazzák a PAE esetében, alkalmazása azonban 2014-től, a korrekció első alkalommal történő költségvetésbe állításával megszűnik, a teljes elkülönített kiadás 100 %-a a 2010. évi korrekció vonatkozásában a 2004. április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt a csökkentést fokozatosan vezetik be (20 % a 2009-ben a költségvetésben szerepeltetett 2008. évi korrekció vonatkozásában, 70 % a 2010-ben a költségvetésben szerepeltetett 2009. évi korrekció vonatkozásában és 100 % a 2011-ben a költségvetésben szerepeltetett 2010. évi korrekció vonatkozásában). Emellett Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország részesedése a brit korrekció finanszírozásából a szokásos részesedés negyedére csökken. E csökkenést a többi tagállam finanszírozza, az Egyesült Királyság kivételével. A 2006. évi brit korrekció összege (korrigált végleges összeg) és a korábban (2010-ben) a költségvetésbe beállított összeg közötti különbséget a 4/2011. számú költségvetés-módosítás 35. alcíme tartalmazza. A 2007. évi brit korrekció végleges összege és az előzetesen a költségvetésbe bevitt összeg (1. frissítés a 3/2009. sz. költségvetés-módosításban) közötti különbséget a 4/2011. sz. költségvetés-módosítás 35. alcímében tüntetik fel. A 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének összege a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe kerül bevitelre a 2011. évi költségvetés 15. alcímébe bevitt 2010. évi brit korrekció előzetes összege helyett. 3.3.2 A korrekciók kiszámítása Ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetik a 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének, a 2007. évi brit korrekció végleges összegének, valamint a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegének kiszámítását és finanszírozását. A 2008. és 2009. évi brit korrekciót illetően a Bizottság a Számítási módszer 2007-nek megfelelően a költségvetés frissítését fogja javasolni, amennyiben a korrekciók jelentősen eltérnek a költségvetésben korábban megjelenített megfelelő számításoktól. A Bizottság jelenlegi számításai szerint sem a 2008. évi brit korrekció összege, sem a 2009. évi brit korrekció összege nem tér el jelentősen a 2008. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett 2. frissítésétől, illetve a 2009. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett 1. 11 Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2007:163:0017:0021:en:pdf és A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban című, 2007. május 23-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2007 a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/calc_own_res_2007_en.pdf. 10

frissítésétől. Következésképpen a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben nem javasoljuk a költségvetésben szereplő összeg frissítését. 3.3.2.1 2010. évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a 2010. évi brit korrekció 2011. évi költségvetésbe bevezetett előzetes összege, illetve a 2010. évi brit korrekció 4/2011. sz. költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése közötti változásokat. 2010. évi brit korrekció 2010. évi brit korrekció ELŐZETES ÖSSZEG 2011. évi költségvetés 2010. évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból 15,3816% 15,0995% - 0,2820% (2) Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból 8,1222% 7,7390% - 0,3832% (3) = (1) (2) 7,2593% 7,3605% + 0,1012% (4) Összes elkülönített kiadás 112 118 871 234 111 581 136 089-537 735 145 Csatlakozással kapcsolatos kiadások (5) 25 444 654 082 23 885 731 392-1 558 922 690 = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások 2 981 845 806 2 978 639 088-3 206 718 (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások 22 462 808 276 20 907 092 304-1 555 715 973 (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) 86 674 217 152 87 695 404 697 + 1 021 187 545 A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) (7) 4 152 698 471 4 260 193 166 + 107 494 695 0,66 (8) Brit előny 1 046 923 607 388 810 830-658 112 777 (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) 3 105 774 864 3 871 382 336 + 765 607 472 (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség 26 548 215 29 810 676 + 3 262 461 (11) Brit korrekció = (9) (10) 3 079 226 649 3 841 571 660 + 762 345 011 A 2010. évi brit korrekció 1. frissítése 762,3 millió EUR-val magasabb, mint a 2010. évi brit korrekció 2011. évi költségvetésbe bevitt előzetes összege. A 2010. évi brit korrekció esetében a brit korrekció eredeti összegének különbsége a saját forrásokról szóló 2000. évi rendelet és a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet között 1 918,1 millió EUR 2004-es árakon és 2 083,5 millió EUR folyó árakon. 11

3.3.2.2 2007. évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a 2007. évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése, illetve a 2007. évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő végleges összege közötti változásokat. 2007. évi brit korrekció 2007. évi brit korrekció 1. frissítés 3/2009. számú költségvetésmódosítás 2007. évi brit korrekció Végleges összeg 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból 17,3696% 17,4496% + 0,0800% (2) Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból 7,2340% 7,2384% + 0,0044% (3) = (1) (2) 10,1356% 10,2111% - 0,0756% (4) Összes elkülönített kiadás 105 334 416 783 105 275 791 730-58 625 053 Csatlakozással kapcsolatos kiadások (5) 2 930 184 072 2 930 808 042 + 623 970 = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások 2 930 184 072 2 930 808 042 + 623 970 (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások 0 0 + 0 (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) - (5) 102 404 232 710 102 344 983 688-59 249 022 A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) (7) 6 850 293 993 6 897 392 491 + 47 098 498 0,66 (8) Brit előny - 25 569 599 67 188 488 + 92 758 086 (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) 6 875 863 592 6 830 204 004-45 659 588 (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség - 44 329 991-46 980 802-2 650 811 (11) Brit korrekció = (9) (10) 6 920 193 583 6 877 184 806-43 008 777 A 2007. évi brit korrekció végleges összege 43,0 millió EUR-val alacsonyabb, mint a 2007. évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt 1. frissítése. A 2007. évi brit korrekció vonatkozásában nincs különbség a brit korrekció eredeti összegében a saját forrásokról szóló 2000. évi rendelet és a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet között. 3.3.2.3 2006. évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a 2006. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett végleges összege, illetve a 2006. évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő korrigált végleges összege közötti változásokat. 12

2006. évi brit korrekció EREDETI VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2010. számú költségvetésmódosítás KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héaalapból 17,2771% 17,2771% 0,0% Brit részesedés a teljes, előcsatlakozási (2) kiadásokkal kiigazított, felosztott 8,6928% 8,6928% 0,0% kiadásból (3) = (1) (2) 8,5843% 8,5843% 0,0% (4) Összes elkülönített kiadás 97 195 051 529 97 195 051 529 0.0% (5) Előcsatlakozási kiadások (PAE) 1 837 296 087 1 837 296 087 0.0% (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) 95 357 755 442 95 357 755 442 0.0% (7) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0,66 5 402 613 496 5 402 613 496 0.0% (8) Brit előny 26 640 660 215 286 076 + 188 645 416 (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) 5 375 972 836 5 187 327 420-188 645 416 (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség - 9 196 589-9 196 589 + 0 (11) Brit korrekció = (9) (10) 5 385 169 425 5 196 524 008-188 645 417 A 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összege 188,6 millió EUR-val alacsonyabb, mint a 2006. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett eredeti végleges összege. A különbözet oka az ún. brit előny növekedése, amely 188,6 millió EUR-val csökkenti a 2006. évi brit korrekciót. 3.3.2.4 10,5 milliárd EUR-s felső korlát A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a 2007 2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd EUR-t. A 2007 2010. évi brit korrekció kumulált hatása 2004-es árakon 3 469,6 millió EUR, folyó árakon 3 735,2 millió EUR. 2007 2012. évi brit korrekció A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva Különbözet folyó árakon Különbözet 2004. évi állandó árakon (2007. évi ORD vs. 2000. évi ORD), EUR-ban (A) 2007. évi brit korrekció 0 0 (B) 2008. évi brit korrekció - 301 636 064-279 914 923 (C) 2009. évi brit korrekció - 1 350 053 160-1 271 666 250 (D) 2010. évi brit korrekció - 2 083 537 505-1 918 060 737 (E) 2011. évi brit korrekció n.a. n.a. (F) 2012. évi brit korrekció n.a. n.a. (G) Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) -3 735 226 728-3 469 641 910 13

3.3.3 A 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének, a 2007. évi brit korrekció végleges összegének, valamint a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegének bevezetése a 4/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetbe 3.3.3.1 A 2010. évi brit korrekció (15. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének összege (vagyis a 2011. évi költségvetésbe bevezetett 3 079 226 649 EUR helyett 3 841 571 660 EUR). Ezt az összeget a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, 2011-re érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 15. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: 2010. évi brit korrekció 15. alcím BE 185 512 958 LU 15 875 604 BG 18 558 453 HU 49 076 349 CZ 69 811 267 MT 3 059 228 DK 123 287 291 NL 54 032 187 DE 230 537 205 AT 25 835 351 EE 7 360 143 PL 185 079 200 IE 63 547 406 PT 82 498 538 EL 109 136 186 RO 62 600 742 ES 528 789 146 SI 18 149 824 FR 1 019 775 186 SK 34 463 850 IT 790 168 077 FI 96 790 233 CY 8 994 159 SE 34 712 285 LV 9 359 503 UK -3 841 571 660 LT 14 561 289 Összesen 0 3.3.3.2 A 2007. évi brit korrekció (35. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a 2007. évi brit korrekció végleges összege (vagyis 6 877 184 806 EUR) és a 2007. évi brit korrekció 1. frissítése (vagyis a 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt 6 920 193 583 EUR) közötti különbség, amely 43 008 777 EUR-t tesz ki. Ezt az összeget a 2010 végén ismert, 2008-ra érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 35. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: 2007. évi brit korrekció 35. alcím BE 706 907 LU - 114 511 BG 535 312 HU 757 788 CZ 6 744 356 MT 11 085 DK - 5 289 141 NL - 683 089 DE - 870 891 AT - 640 297 EE - 989 889 PL 14 123 243 IE - 6 610 915 PT 3 156 918 EL - 10 394 252 RO 7 742 255 ES - 14 463 921 SI 657 143 FR - 4 098 541 SK 3 867 642 IT - 32 446 645 FI - 4 997 969 CY - 71 604 SE 98 758 LV 153 180 UK 43 008 777 LT 108 301 Összesen 0 14

3.3.3.3 A 2006. évi brit korrekció (35. alcím) A 2006. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozását a jelenlegi 4/2011. számú költségvetésmódosítási tervezet 35. alcímébe vezetik be a 2009 végén ismert, 2007. évi GNI- (és héa-) alapok mentén. A 35. alcímbe bevitt összeg a közvetlen hatás kiigazítása: a közvetlen hatás a tagállamok által a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegére fizetendő összeg (a 2009 végén ismert 2007. évi GNI-alapok mentén) és a költségvetésbe korábban bevezetett megfelelő összegek (vagyis a 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett 2006. évi brit korrekció eredeti végleges összegének finanszírozását célzó kifizetések) közötti különbözet. A 2006. évi brit korrekció végleges összegének a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: Eredeti végleges összeg (4/2010. számú költségvetésmódosítás) 15 Korrigált végleges összeg (4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet) Kiigazítás (1) (2) (3) = (1) (2) BE 241 184 882 249 940 431-8 755 549 BG 20 426 369 21 167 891-741 523 CZ 84 654 955 87 728 118-3 073 164 DK 163 314 875 169 243 569-5 928 694 DE 313 411 406 324 788 939-11 377 531 EE 10 339 370 10 714 712-375 342 IE 115 782 218 119 985 370-4 203 153 EL 156 742 102 162 432 190-5 690 088 ES 733 624 955 760 257 178-26 632 223 FR 1 370 758 150 1 420 519 729-49 761 580 IT 1 096 805 597 1 136 622 087-39 816 491 CY 10 852 664 11 246 640-393 976 LV 14 663 035 15 195 336-532 301 LT 19 717 989 20 433 796-715 807 LU 21 248 161 22 019 517-771 356 HU 66 833 175 69 259 368-2 426 193 MT 3 781 371 3 918 643-137 272 NL 72 641 676 75 278 731-2 637 055 AT 33 562 428 34 780 819-1 218 391 PL 213 950 477 221 717 357-7 766 880 PT 111 724 689 115 780 545-4 055 856 RO 86 436 633 89 574 476-3 137 843 SI 24 182 613 25 060 496-877 883 SK 38 099 327 39 482 418-1 383 091 FI 128 728 988 133 402 138-4 673 150 SE 43 055 905 44 618 930-1 563 025 UK - 5 196 524 008-5 385 169 425 + 188 645 417 Összesen 0 0 0 3.4 A Svédország és Hollandia általi 2011. évi GNI-befizetések bruttó csökkentései finanszírozásának felülvizsgálata Svédország és Hollandia GNI-kifizetéseinek 2011-re vonatkozó bruttó csökkentését a 2011. évi költségvetésben fogadták el. Az összegeket folyó árakra számították át az EU-ra vonatkozó, euróban kifejezett GDP-deflátor alkalmazásával, amit a Bizottság adott meg a 2010. évi tavaszi gazdasági

előrejelzésében, vagyis ami a 2011. évi költségvetési tervezet kidolgozása idején rendelkezésre állt. A bruttó összeg Hollandia esetében 665,0 millió EUR, Svédország esetében 164,9 millió EUR, ezek az összegek nem változnak sem most, sem a jövőben 12. Ezeket a csökkentéseket az összes tagállam finanszírozza a GNI-részesedéseknek megfelelően. A finanszírozást ezért a 2011. évi GNI-alapok frissítése szerint módosítják az ACOR 2011. május 17-án tartott 151. előrejelzési találkozója keretében meghatározottaknak megfelelően. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a 2011. évi bruttó csökkentések finanszírozásáról. Hollandia és Svédország 2011. évi GNIbefizetéseinek csökkentése BE 24 197 489 LU 2 070 743 BG 2 420 682 HU 6 401 302 CZ 9 105 873 MT 399 032 DK 16 081 048 NL - 624 989 585 DE 170 881 511 AT 19 149 984 EE 960 025 PL 24 140 912 IE 8 288 842 PT 10 760 744 EL 14 235 241 RO 8 165 364 ES 68 972 916 SI 2 367 383 FR 133 014 961 SK 4 495 312 IT 103 066 026 FI 12 624 890 CY 1 173 158 SE - 139 156 091 LV 1 220 812 UK 118 052 116 LT 1 899 310 Összes en 0 12 A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikkének (5) bekezdése szerint ezeket az összegeket folyó árakra igazítják az EU aktuális, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amit a Bizottság ad meg és amely az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre áll. 16

4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet 2011. évi pénzügyi keret Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat 2011. évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással és a 2 3/sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségválla lási előirányzat Kifizetési előirányzat 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Kötelezettségvál lalási előirányzat Kifizetési előirányzat 2011. évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással és a 2 4/sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalá si előirányzat Kifizetési előirányzat 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és a 12 987 000 000 13 520 566 270 11 608 256 151-43 922 500 13 520 566 270 11 564 333 651 foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és 50 987 000 000 50 980 593 784 41 652 094 626 50 980 593 784 41 652 094 626 foglalkoztatásért Összesen 63 974 000 000 64 501 160 054 53 260 350 777-43 922 500 64 501 160 054 53 216 428 277 Mozgástér 13-27 160 054-27 160 054 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és 47 617 000 000 42 891 201 900 42 788 499 841 42 891 201 900 42 788 499 841 közvetlen kifizetések Összesen 59 688 000 000 58 659 248 389 56 378 918 184 58 659 248 389 56 378 918 184 Mozgástér 1 028 751 611 1 028 751 611 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog 1 206 000 000 1 138 954 740 813 277 345 41 075 523 43 922 500 1 180 030 263 857 199 845 érvényesülése 3b. Uniós polgárság 683 000 000 879 831 486 664 340 576 879 831 486 664 340 576 Összesen 1 889 000 000 2 018 786 226 1 477 617 921 41 075 523 43 922 500 2 059 861 749 1 521 540 421 Mozgástér 14 67 148 260 26 072 737 4. AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 15 8 430 000 000 8 759 300 431 7 238 702 591 8 759 300 431 7 238 702 591 Mozgástér -70 439 377-70 439 377 5. IGAZGATÁS 16 8 144 000 000 8 172 839 289 8 171 544 289 8 172 839 289 8 171 544 289 Mozgástér 53 160 711 53 160 711 ÖSSZESEN 142 125 000 000 133 440 000 000 142 111 334 389 126 527 133 762 41 075 523 142 152 409 912 126 527 133 762 Mozgástér 1 156 461 151 7 934 866 238 1 115 385 628 7 934 866 238 13 14 15 16 Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). A felső korlát fölötti 34 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső határát túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., 2006.6.14.) megfelelően. A 4. fejezet 2011. évi fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (253,9 millió EUR). A felső korlát fölötti 71 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 82 millió EUR-s hozzájárulás erejéig figyelembe vették a 2007 2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét. 17