KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2009. (VI.28.) r e n d e l e t e a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Közgyűlés a Jósa András Oktató Kórház 2008. évben végrehajtott létszámcsökkentésére a III. fordulóban (2009. januártól 1-től április 30-ig) benyújtott pályázat alapján a felmerülő kiadások fedezetére juttatott 76.172 E Ft-tal a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát felemeli és ezzel egyidejűleg a kórház 2009. évi költségvetésébe költségvetési támogatással fedezett pótelőirányzatként engedélyezi az alábbiak szerint: - Felmentési illetmény 17.239 E Ft - Végkielégítés 40.467 E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 18.466 E Ft ---------------------- Ö s s z e s e n : 76.172 E Ft 2. A Megyei Közgyűlés a létszámcsökkentéssel kapcsolatos prémiumévek program fedezetére 2009. január 1-től 2009. március 31-ig juttatott 2.975 E Ft-tal a Rendelet 3.. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát felemeli és ezzel egyidejűleg az alábbi intézmények 2009. évi költségvetésébe a Rendelet 3/a. 3/b. számú melléklete szerinti részletezésben pótelőirányzatként engedélyezi.
2 Intézmény megnevezése Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzőiskola és Kollégium Nyírbátor Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Nyíregyháza Személyi juttatás Munkaadói járulék Ezer Ft-ban Támogatás összesen 197 64 261 407 133 540 384 125 509 638 204 842 619 204 823 Összesen: 2.245 730 2.975 3. A Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi kereset kiegészítés címén a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát 399.374 E Ft-tal felemeli, ezzel egyidejűleg e rendelet 1. számú mellékletében szereplő részletezéssel azonos összeget az intézmények részére pótelőirányzatként biztosít. 4. A Megyei Közgyűlés a központi költségvetésből biztosított 15.351 E Ft összeggel a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát felemeli, egyidejűleg az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézmények részére az ott megjelölt feladatokra pótelőirányzatként biztosítja. 5. A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság területi és helyi védelmi igazgatási feladatainak ellátására biztosított 4.300 E Ft-tal a Rendelet 3. hetedik beütésében a támogatásértékű bevételek előirányzatát felemeli, egyidejűleg a Rendelet 6/b. számú mellékletében szereplő működési célok támogatásértékű kiadások főösszegét azonos összeggel felemeli és e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok részére átadja. 6. A Megyei Közgyűlés a 2008. évi normatív támogatás elszámolási különbözetével a Rendelet 3. hetedik beütésében a támogatásértékű bevételek előirányzatát 77.225 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg az általános tartalékot azonos összeggel módosítja.
3 7. A Megyei Közgyűlés az ápoló-gondozó otthonokban kiépítendő távfelügyelet rendszer beállításához és működtetéséhez 3.000 E Ft dologi előirányzatot biztosít a hodászi Viktória Ápoló-Gondozó Otthona és Észak-alföldi Regionális Szociális Fejlesztő, Tanácsadó és Módszertani Központ 2009. évi költségvetésébe az általános tartalék terhére. 8. A Megyei Közgyűlés a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan a.) a feladatalapú támogatásként kapott 222 E Ft összeggel a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát, b.) a Munkaügyi Központtól 2 fő 3 hónapra történő foglalkoztatásához (70 %-os mértékű támogatás) a Rendelet 3. hetedik beütésében a támogatásértékű bevételek előirányzatát 547 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiemelt előirányzatait figyelembevéve a foglalkoztatáshoz szükséges 237 E Ft saját erőt (30 %), valamint az elmúlt évi pénzmaradvány 488 E Ft-os összegét az alábbiak szerint módosítja: - Személyi juttatások 585 E Ft, - Munkaadókat terhelő járulékok 199 E Ft, - Dologi kiadások 710 E Ft ------------------- Összesen: 1.494 E Ft. A foglalkoztatáshoz szükséges saját erő és a pénzmaradvány összegét 725 E Ft-ot a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 9. A Megyei Közgyűlés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve II. üteme (javaslattevő fázis) pályázatának benyújtásához 4.813 E Ft összegű saját erőt biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 10. A Megyei Közgyűlés a 2008. évi alulfinanszírozás összegével 15.927 E Ft-tal az intézmények 2009. évi dologi előirányzatát a költségvetés általános tartaléka terhére felemeli.
4 Kiutalatlan támogatás - Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbátor 64 E Ft, - Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csenger 122 E Ft, - Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat 1.300 E Ft, - Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat 372 E Ft, - Gimnázium Szakközépiskola, Kollégium Ibrány 173 E Ft, - Báthory István Gimnázium, Szakközépiskola Nyírbátor 142 E Ft, - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor 763 E Ft, - Közlekedési Szakközépiskola és Kollégium Záhony 229 E Ft, - Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza 1.580 E Ft, - Ellátó Szervezet Nyíregyháza 7.000 E Ft, - Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium Újfehértó 4.182 E Ft, ----------------------- Ö s s z e s e n : 15.927 E Ft. 11. A Megyei Közgyűlés a Kínával folytatott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére 1.500 E Ft-ot engedélyez a megyei önkormányzati hivatal 2009. évi költségvetésébe dologi előirányzatként. Ezzel egyidejűleg a költségvetés általános tartalékát azonos összeggel csökkenti. 12. A Megyei Közgyűlés a nagykállói Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház műemléki barokképülete nyílászáró cseréjének többletköltségére a Műemléki Hatóság elvárása miatti új rácsok beépítésére 12.200 E Ft-ot engedélyez a Rendelet 4/a. számú melléklete I. felújítások 7. pontja alatt szereplő saját erő kiegészítéséhez a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 13. A Megyei Közgyűlés a Rendelet 4/a. számú mellékletében az újfehértói Bajcsy- Zsilinszky Endre Gimnázium részére tervezett kerítés, járda és kapu kivitelezési munkáinak többletére 1.000 E Ft-ot engedélyez a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 14. A Megyei Közgyűlés a Mandala Dalszínházzal kötött konzorciumi szerződés alapján mobil színpad és lelátó beszerzésére benyújtandó pályázat saját ereje címén a Rendelet 4/a. számú mellékletének főösszegét 16.000 E Ft-tal felemeli a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére.
5 15. A Megyei Közgyűlés a szakolyi Ápoló-Gondozó Otthonban a Módszertani Központ átköltözése miatt megüresedett helyiségek lakószobává történő átalakítására a zsúfoltság enyhítésére 5.000 E Ft-tal a Rendelet 4/a. számú melléklet főösszegét felemeli a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére. 16. A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési, Szervezési, Önkormányzati Társulás 2009. évi működtetéséhez 3.048 E Ft-ot biztosít támogatásértékű működési célú kiadásként a költségvetés általános tartaléka terhére. 17. A Megyei Közgyűlés az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 2009. I. félévében végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokkal és azok kiadási feladatokra történő meghatározásával a 4. számú melléklet szerint egyetért, egyidejűleg a Rendelet 3. -ával érintett bevételi-kiadási előirányzatát 405.151 E Ft-tal felemeli. 18. A Megyei Közgyűlés művészeti támogatás címén a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 45.600 E Ft-tal, egyidejűleg a Móricz Zsigmond Színház 2009. évi dologi előirányzatát azonos jogcímen és összeggel felemeli. 19.. A Megyei Közgyűlés a Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet 2009. évi dologi előirányzatát többletfeladat miatt 5.184 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a költségvetés általános tartalékát azonos összeggel csökkenti. 20. A Megyei Közgyűlés a nevelőszülői hálózatba megnövekedett gyermeklétszám miatt a Területi Gyermekvédelmi Központ 2009. évi költségvetésébe az engedélyezett álláshelyek számát augusztus 1-től 4 fő szakmai létszámmal megemeli. A többletfeladat ellátásához, a szükséges létszám foglalkoztatásához 4.224 E Ft pótelőirányzatot engedélyez a költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak szerint: - Személyi juttatások 3.200 E Ft, - Munkaadókat terhelő járulékok 1.024 E Ft.
6 21. A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Energetikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához törzsbetét címén 500 E Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. A Kft. megalapításáig a törzstőke összegét cél jelleggel tartalékba helyezi. 22. A Megyei Közgyűlés a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások egyszeri kiegészítő támogatások címén elnyert 12.720 E Ft összeggel a Rendelet 3. hetedik beütésében a támogatásértékű bevételek előirányzatát felemeli, ezzel egyidejűleg a Rendelet 4/a. számú mellékletének előirányzatát az alábbi jogcímeken és összegben módosítja. - Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly, nyílászárók cseréje 5.200 E Ft, - Apoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek, utcafronti kerítés felújítása 6.300 E Ft, - Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek, eszközök beszerzése 1.220 E Ft, --------------------- Ö s s z e s e n : 12.720 E Ft 23. A Megyei Közgyűlés a Szatmár-Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése ütemtervének megfelelően a Rendelet 3. hetedik beütésében a támogatásértékű bevételek előirányzatát 24.999 E Ft-tal felemeli, egyidejűleg a Rendelet 4/a. számú mellékletének előirányzatát a Móricz Zsigmond Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephely fejlesztése címén 27.777 E Ft-tal megnöveli. A különbözetként jelentkező 2.778 E Ft-ot saját erőként a céltartalékba helyezett kötvénybevétel terhére biztosítja. 24. A Megyei Közgyűlés a SZABOLCS-HAR Kft-ben meglévő 90 % arányú üzletrész értékesítéséig, vagy a társaság megszüntetéséig 1.500 E Ft-ot biztosít működési célra a költségvetés általános tartaléka terhére. 25. A Megyei Közgyűlés az újfehértói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola 2009. évre engedélyezett létszámát a ruhaipari szakképzés megszűnése miatt 2009. augusztus 1-től 2 fővel (33 főről, 31 főre, ebből pedagógus 24 fő) csökkenti. Ennek figyelembevételével a költségvetési intézmények létszám irányszámát 6.614 főre módosítja.
7 26. A Megyei Közgyűlés a megyei Ellátó Szervezet 2009. évre engedélyezett létszámát a szurdokpüspöki tábor bérbeadása miatt 2009. július 31-től 5 fővel (44 főről, 39 főre) csökkenti. Ennek figyelembevételével a költségvetési intézmények létszám irányszámát 6.609 főre módosítja. 27. A Megyei Közgyűlés az egészségügyi feladatok Kft-kbe történő átszervezése miatt a 2009. évre engedélyezett létszámot 2009. október 1-től 1. a Jósa András Oktató Kórháznál 2.720 fővel, 2. a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdőnél 729 fővel, 3. a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórháznál 443 fővel csökkenti. Ennek figyelembevételével a megyei önkormányzat költségvetési létszám irányszámát 2.717 főre módosítja. 28. A Megyei Közgyűlés a nagy összegű folyószámla hitelre való tekintettel a számlavezető pénzintézet kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzékében szereplő Igrice kemping Nyíregyháza, Blaha Lujza sétány, 15078/3, 15078/4 hrsz-ú ingatlanra, valamint Fenyves Turistaház Nyíregyháza-Sóstófürdő, 15069/5-8 hrsz-ú ingatlanra jelzálogot bejegyezzenek. 29. E rendelet 1-27. -ában foglaltak alapján a Rendelet 3. -ának helyébe az alábbi rendelkezés, ezzel egyidejűleg a Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 3. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei, valamint a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2009. évi pénzalapjának előirányzatát 50.061.968 E Ft bevételi főösszeggel, 50.061.968 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:
8 - Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele 1.930.253 E Ft, - OEP. finanszírozású intézmények működési bevétele 1.183.539 E Ft, - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működési bev. 790 E Ft, - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.999.414 E Ft, - Önkormányzatok költségvetési támogatása 6.441.463 E Ft, - Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1.524.914 E Ft, - Támogatásértékű bevételek 28.449.375 E Ft, Ebből: = OEP finanszírozás 21.181.852 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 5.862.676 E Ft, - Előző évi pénzmaradvány 6.357.787 E Ft, Ebből: = OEP finanszírozás 49.297 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 36.992 E Ft, - Felhalmozási célú hitel 1.174.433 E Ft, Ebből: = Jósa András Oktató Kórház célhitele 2.510 E Ft, = Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő eszköz beszerzés célhitele 130.000 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1.040.933 E Ft. 30. A Rendelet 5. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános és céltartalékát az alábbiak szerint állapítja meg: - önkormányzati finanszírozású intézmények működési kiadása 12.312.368 E Ft, - OEP finanszírozású intézmények működési kiadása 22.441.985 E Ft, - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 19.821 E Ft, - általános tartalék 52.626 E Ft, - céltartalék 4.106.956 E Ft. (2) A Megyei Közgyűlés a költségvetési intézmények létszám irányszámát 2.717 fővel hagyja jóvá. A létszám irányszámból 59 fő köztisztviselői létszám.
9 31. A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait, a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait 10.879.067 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet 3/b., 4/a. és 4/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel állapítja meg. 32. A Rendelet 3/a., 3/b., 4/a., 5. és 6/b. számú mellékletei az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosulnak. E rendelet 2009. június 28-án lép hatályba. Nyíregyháza, 2009. június 25. 33. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 2009. június 28. napján megtörtént. Dr. Fazekas János megyei főjegyző