A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend dr. Bathó Ferenc főosztályvezető Pénzügyminisztérium X. Jubileumi Pénztárkonferencia, Siófok 2007. november 20.
Költségvetés 2008 Miről szól a jövő évi költségvetés? folytatódó felzárkózás kismértékű fogyasztásbővülés kismértékű reálbér emelkedés közszféra létszáma már nem csökken erősödő árstabilitás nincs további szigorítás javuló (külső, belső) egyensúly
A 2008. évi költségvetés makrogazdasági kiinduló bázisa és elérendő fiskális célrendszere *GDP százalékában Áprilisi konvergencia jelentés Aktualizált tervezési bázis Évek 2007 2008 2007 2008 Növekedés 2,2 2,6 2,2 2,8 Infláció* 7,0 3,5 7,5 4,5 Egyensúly* 6,8 4,3 6,4 4,1 Államadósság* 66,2 67,3 66,7 67,5
Növekedés A GDP éves növekedési üteme 2005-2011 % 4,2 3,9 4,2 4,3 4,3 2,7 2,8 1,6 2,8 2,2 2,5 kb.2 kb.2 kb.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: KSH, Eurostat, költségvetési tervezet Magyarország EU 15
A kiigazítás inflációs hatása 7,5 A fogyasztói árak növekedése az előző évi %-ában 3,9 6,2 4,5 3,0 2,8 2,8 3,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reálbér Egy keresőre jutó reálbér alakulása az előző esztendőhöz viszonyítva 3,5 2,1 1,5 0,6 2,5 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011-4,3
Egyensúlyjavítás, konszolidáció Az államháztartás ESA hiánya -11,6-10,1 % -9,2-6,8-6,4-4,3-4,1-3,2-2,7-2,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milyen változásokat tervezünk a 2007. évhez képest 2008. évben? 1) Vagyontörvényből adódó változások Vagyonnal kapcsolatok kiadások és bevételek a költségvetés bevételeit és kiadásait képezik A vagyon értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos minden bevétel a KESZ-hez folyik be Létrejön egy új fejezet: XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Az új intézményt, annak működését a költségvetés finanszírozza Az államháztartás intézményeinek bérleti díjat kell fizetni, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő velük szerződést köt. Díj fedezete megjelenik a költségvetésben
2) Az éves költségvetési törvényből kimaradnak a kötelezettség vállalásra vonatkozó szabályok 3 éves hitelesítés készül februárban Kormányjóváhagyás a fejezeti plafonokra (keretszámok) Áht. módosítás: így általános szabályként működik a kötelezettségvállalás 3) Az egyedi mentességek az általános forgalmi adó tekintetében megszűnnek (bruttó elszámolás lesz az autópályaépítésnél és egyéb fejlesztéseknél is)
4) A XIX. EU Fejlesztések fejezetben jelenik meg minden EU-val összefüggő előirányzat I. Nemzeti Fejlesztési Terv (kifutó pályázatok) Új Magyarország Fejlesztési Terv Svájci Alap Norvég Alap 5) Megszűnik a kötelező maradvány-képzési szabály
Tartalék Általános tartalék 61 milliárd forint, Céltartalékok bérek 174 milliárd forint (13. havi bér +2 heti összege, valamint a közszféra reálbér megőrzéséhez szükséges összeg, valamint létszámleépítés), teljesítményösztönzés 15 milliárd forint, ingatlanok bérleti díja 18 milliárd forint, Központi egyensúlyi tartalék 20 milliárd forint, Fejezeti egyensúlyi tartalék 89 milliárd forint.
KÖZELI JÖVŐ GARANCIÁI
A javaslat főbb elemei: Átláthatóság A költségvetési tételek megkülönböztetése Elszámolási szabályok közelítése a legjobb nemzetközi gyakorlathoz Adatok, előrejelzések és módszertanok nyilvánossága Országgyűlés Költségvetési Hivatala
A költségvetési tételek megkülönböztetése Kötelező tételek azok, amelyek pontos éves összegét a szaktörvények, valamint a magángazdasági és demográfiai folyamatok meghatározzák Pl. adóbevételek, jogosultsági kiadások, Uniós befizetés Diszkrecionális minden más tétel, vagyis minden, amiről értelmesen dönteni lehet költségvetési törvények vitája során Pl. közszféra bérei (és bérterhei), támogatások
Az Országgyűlés Költségvetési Hivatala Státusz Parlament alá rendelt Pártsemleges Jól informált Működése teljesen nyilvános Feladatok Makrogazdasági előrejelzés Technikai kivetítés Költségvetési törvényjavaslat véleményezése Becslések és előrejelzések
Költségvetés-politikai szabályrendszer a központra Reáladósság szabály: Elsődleges egyenleg cél t+3-ra reáladósság nem emelkedhet elsődleges hiányt tilos tervezni Reáladósság-szabály alapján Hibakorrekció t-1-hez képest Diszkrecionális tételek egyenlegkövetelménye t+2-re Kötelező ellentételezés intézkedés esetén A kormány által kontrollálható tételeken Ciklus-érzékeny (kötelező) tételeken
TÁVOLABBI JÖVŐ
PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS FŐPROGRAMJA I. Általános közösségi szolgáltatások II. Védelem III. Rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek IV. Gazdasági tevékenységek V. Környezetvédelem VI. Településfejlesztési és kommunális ügyek VII. Egészségügy VIII. Szabadidős, kulturális és vallási tevékenységek IX. Oktatás X. Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
Címrend Program Magyarázat Fejezet Oktatási és kulturális Minisztérium Kiadási terület Oktatás ez gyakorlatilag a COFOG osztályozás funkcióit fedi le, Főprogram Alprogram Költségvetési sor (előirányzat) Számla alcsoport Számla Alapfokú és középfokú oktatás alapfokú oktatás nemzetiségi iskoláztatás és külföldi iskoláztatás áruk és szolgáltatások vásárlása jelenleg összesen 95 darab ez gyakorlatilag a közgazdasági osztályozáson alapul: bérek, áruk és szolgáltatások, transzferek, támogatások stb. ezen a szinten jelennek meg a konkrét kiadási előirányzatok
Köszönöm a figyelmüket!