A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE"

Fanni Hegedűs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 8. é v i 2 9. é v i 2 8. é v i 2 9. é v i KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. előir. %-a teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. millió forintban előir. %-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 23 82,9 21 4, ,2 88,7 % Társasági adó ,4 54 4, ,1 71,3 % Társas vállalkozások különadója 2 492, , ,2 8,3 % KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 51 28, , ,8 1,3 % Hitelintézeti járadék ,1 13, , 97,1 % Egyszerüsített vállalkozói adó , 172 9, ,5 98,2 % FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS , 16, ,9 11,3 % Bányajáradék ,1 33 5, 26 62,5 79,5 % Játékadó-bevétel , 75 9, ,1 87,9 % LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK , , ,3 97, % Energia adó ,2 15, ,9 87,9 % Környezetterhelési díj 1 318,4 9 5, 1 72,7 112,7 % CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Egyéb befizetések 29 31,1 31, ,6 7,1 % Egyéb központosított bevételek , , , 13,3 % Családi támogatások , , ,6 99,1 % Energiaellátók jövedelemadója 3, 24 17, 8,6 % Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások , , ,1 96, % Cégautóadó 27, 18 36,7 66,8 % Különféle jogcímen adott térítések ,6 28, , 94,5 % Összesen , , ,2 81,3 % Összesen , , ,8 98,1 % FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó , , ,2 11,6 % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. Jövedéki adó , 83, ,5 14,7 % Regisztrációs adó ,4 82 1, ,4 4,9 % Költségvetési szervek kiadásai , , ,8 122,6 % Összesen , , ,2 1,8 % Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai , , ,1 97,1 % Fejezeti egyensúlyi tartalék LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen , , ,9 19,7 % Személyi jövedelemadó , , , 9,9 % Magánszemélyek különadója ,1 29 4, 25 54,9 86,8 % AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Adóbefizetések 5 785,2 5 3, 8 272,1 156,1 % Illeték befizetések , , ,9 87,4 % Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 32 82, ,5 4 58,8 12, % Összesen , , ,8 9,8 % Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz , , ,4 1, % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR. Helyi önkormányzatok támogatása , , ,9 11,4 % Költségvetési szervek bevételei , , ,9 145,8 % Összesen , , , 1,9 % Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei , , ,2 327, % Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 329 5, , ,7 81,7 % TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 239, , ,9 1, % Összesen , , ,8 121,2 % NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI ,8 8 18, ,4 117,9 % BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések , , ,1 241,9 % ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS , , ,2 97,6 % Elkülönített állami pénzalapok befizetése , , ,7 92,1 % Helyi önkormányzatok befizetése 17 21,9 6 5, ,8 228,8 % Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése 24 65,1 TARTALÉKOK Összesen , , ,6 117,8 % Általános tartalék ,7 Céltartalékok ,5 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , , , 147,4 % Stabilitási tartalék 78, Összesen ,2 EGYÉB BEVÉTELEK , , 39 9,5 472,4 % ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK , , ,6 86,7 % ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK , , ,5 19,7 % KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 41 8, , ,2 82,4 % EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 9 756, , ,6 99, % ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE , , 2 41,4 122,1 % Uniós támogatások utólagos megtérítése 51 12, , ,5 51,1 % ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 1 122,2 1 37, ,5 113,3 % BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE , , ,8 1,3 % BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE , , ,8 1,3 % HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ , , ,8 99, % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE , , ,7 11,1 % EGYENLEG , , ,9 111,6 % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE , , ,7 11,1 %

%-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 23 82,9 21 4, 178 578,2 88,7 % Társasági adó 487 524,4 54 4, 385 543,1 71,3 % Társas vállalkozások különadója 2 492,5 195 3, 156

2 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS DECEMBERI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGE 28. ÉS 29. ÉVBEN Decemberi adatok Decemberi adatok millió forintban BEVÉTELEK 28. év 29. év Eltérés %-a KIADÁSOK 28. év 29. év Eltérés %-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK , ,9 237, % Társasági adó , ,5 76,1% Társas vállalkozások különadója , ,4 81,3% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 4 87, , 13,5 % Hitelintézeti járadék 3 239, ,1 98,1% Egyszerüsített vállalkozói adó , ,7 17,9% FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 1 632, ,7 99,6 % Bányajáradék 1 988, ,5 177,1% Játékadó-bevétel 6 111, 5 136,2 84,% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 4 69, ,8 539,4 % Energia adó 1 92, , 13,5% Környezetterhelési díj 2 4, ,7 115,8% CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Egyéb befizetések 4 96, 4 587,3 112,% Egyéb központosított bevételek 9 892, ,2 17,4% Családi támogatások , ,6 89,3 % Energiaellátók jövedelemadója ,3 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások , ,6 94,5 % Cégautóadó 741,9 Különféle jogcímen adott térítések 2 313, 2 134, 92,3 % Összesen , ,7 92,% Összesen , ,2 9,6 % FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó , ,3 124,3% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. Jövedéki adó 75 62, ,8 149,4% Regisztrációs adó 4 915, ,2 48,4% Költségvetési szervek kiadásai , ,2 68,6 % Összesen , ,3 131,9% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai , ,8 73,3 % Fejezeti egyensúlyi tartalék LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen , , 7,9 % Személyi jövedelemadó , ,2 87,8% Magánszemélyek különadója 2 69, ,4 89,2% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Adóbefizetések 1 269, ,8 98,7% Illeték befizetések , ,5 98,% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 4 51, ,5 39,9 % Összesen , , 88,4% Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz , , 13,4 % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR. Helyi önkormányzatok támogatása , ,6 8,1 % Költségvetési szervek bevételei , ,3 86,3% Összesen , ,1 17,5 % Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 46 77, ,1 73,4% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása , ,6 68,% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 76,2 8,5 15,6 % Összesen , ,1 75,4% NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 279,6 34,8 121,9 % BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 8 448, ,4 78,4% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS , ,3 91,9 % Elkülönített állami pénzalapok befizetése 9 942, ,6 69,9% Helyi önkormányzatok befizetése 634,4 427,1 67,3% Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése 24 65,1 TARTALÉKOK Összesen 43 9,8 14, 32,5% Általános tartalék Céltartalékok ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , , 165,3% Stabilitási tartalék Összesen EGYÉB BEVÉTELEK 923, , 2776,3% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK , ,3 45,3 % ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 8 448, ,2 135,9% KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 3 617,9 1 92,8 3,2 % EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 856,5 89, 94,4% ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 1 634, 1 924,4 117,8 % Uniós támogatások utólagos megtérítése ,6-5 9,8-1,4% ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE , ,5 91,6% BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE , ,5 91,6% HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ , ,5 65,2 % KIADÁSOK FŐÖSSZEGE , ,3 84,5% EGYENLEG , ,3 158,1% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE , ,3 84,5 %

év Eltérés %-a GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 18 497, 43 833,9 237, % Társasági adó 174 166,6 132 569,5 76,1% Társas vállalkozások különadója 84 127,2 68 44,4 81,3%

3 A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 29. évben Bevételek Kiadások Egyenleg I. I-II. I-III. I-IV. I-V. I-VI. I-VII. I-VIII. I-IX. I-X. I-XI. I-XII.

évben 9 5 9 8 5 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1

4 A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 29. évben I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁN... BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI KÖZPONTI

5 A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 29. évben ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 4 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 3 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 2 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI

6 A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 29. évben XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

7 A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 29. évben I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS

8 A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 29. évben KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR.

9 A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 29. évben XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK

Hasonló dokumentumok

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE

1. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 9. é v i teljesítés eredeti előirányzat 2 1. é v i I-XII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 321 92,8 7 929 155,1