I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécserszolgálat 1.3 Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / 1.4 Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / 1.5 Egészségügyi alapellátás 2. Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inézmény 2.1 Időskorúak otthona 2.2 Családsegítés 2.3 Házi segítségnyújtás 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5 Közösségi ellátás 2.6 Támogató szolgálat 2.7 Átmeneti szállás 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9 Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti szolgáltatás 2.15 Irányítás 3. Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 5. Tartalékok II. Kiadási előirányzatcsoportok Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások 3.2 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások 4. Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások 4.2 Beruházások 5. Tartalékok Oldal 1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1. melléklet a../2015. (IV: 29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. év bevételeinek jogcímenkénti alakulása adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Családsegítés 19 870 19 870 19 870 Családsegítés-társulási kiegészítés 15 091 15 091 15 091 Gyermekjóléti szolgálat 19 869 19 870 19 870 Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 12 353 12 353 12 353 Gyermekjóléti központ 2 099 2 099 2 099 Időskorúak otthona 64 593 63 267 63 267 Szociális étkeztetés 30 448 28 620 28 621 Házi segítségnyújtás 18 850 18 850 18 850 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 905 4 905 4 905 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 26 040 26 040 26 040 Nappali melegedő 10 305 10 305 10 305 Nappali melegedő-társulási kiegészítés 2 061 2 061 2 061 Éjjeli menedékhely 7 494 7 494 7 494 Éjjeli menedékhely-társulási kiegészítés 749 749 749 Átmeneti szállás 18 734 18 734 18 734 Átmeneti szállás-társulási kiegészítés 1 873 1 873 1 873 Bölcsőde 36 292 35 674 35 674 Bölcsőde-társulási kiegészítés 5 099 5 099 5 099 Szociális,gyermekvédelmi ágazati pótlék 0 21 728 21 728 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 17 692 17 692 Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat 9 441 9 674 9 674 Közösségi ellátás 8 000 8 000 8 000 Közfoglalkoztatás támogatása 7 517 34 822 34 822 OEP támogatás Egészségügyi alapellátás 97 800 118 099 118 099 Központi ügyelet 39 000 40 062 40 062 Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás 28 804 28 804 26 633 Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka 7 631 7 631 7 091 Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő 4 609 4 609 4 266 Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő 8 065 7 757 7 155 Pályázatok támogatásai TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben 0 26 483 26 483 TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 0 58 697 58 697 TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése 0 5 655 5 655 ÓTSZEGYII Átmeneti Szállás 400 400 ÓTSZEGYII Nappali Melegedő 4 779 4 779 ÓTSZEGYII Éjjeli Menedékhely 376 376 ÓTSZEGYII TÁMOP 5.1.1 3 635 3 635 Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Ózd Város Önkormányzata 170 976 170 976 170 156 Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 107 Ft/fő Ózd Város Önkormányzata 3 966 3 966 3 966 Domaháza Község Önkormányzata 95 95 95 Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata 219 219 219 Hangony Község Önkormányzata 174 174 174 Kissikátor Község Önkormányzata 37 37 37 Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Tábor támogatás 170 170 Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Anyatejes Világnap támogatása 115 115 Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása 320 320 TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram Zsóry Tábor támogatása 80 80 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 683 059 868 009 863 534 B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Rozsnyói úti rendelő felújítása 300 300 TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése 44 929 19 394 Közfoglalkoztatás támogatása 3 628 3 628 B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 48 857 23 322 B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 146 176 138 401 138 237 Központi Orvosi Ügyelet 1 000 1 487 1 488 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 464 1 464 732 Egyéb bevétel 31 31 B4. Működési bevételek 148 640 141 383 140 488 B813 Maradvány igénybevétele TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben 70 686 70 686 70 686 TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 7 935 7 935 7 935 TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése 4 324 4 324 4 324 Társulás 2013.évi maradványának igénybevétele 27 681 27 681 B813 Maradvány igénybevétele 82 945 110 626 110 626 Bevételek mindösszesen 914 644 1 168 875 1 137 970 2. oldal
2. melléklet a /2015. (IV: 29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. év kiadásainak részletezése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1.1 Központi ügyelet Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások 59 459 61 094 60 700 1.1 Személyi juttatások 22 213 23 056 23 026 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 5 578 6 550 6 523 1.3 Dologi kiadások 31 668 31 488 31 151 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 3. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen 59 459 61 094 60 700 1.2 Diszpécserszolgálat Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások 8 174 8 155 8 116 1.1 Személyi juttatások 5 466 5 538 5 541 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1 315 1 420 1 420 1.3 Dologi kiadások 1 393 1 197 1 155 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 3. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen 8 174 8 155 8 116 1.3 Orvosi ügyelet Borsodnádasd 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd 3 717 3 717 3 717 Kiadások összesen 3 717 3 717 3 717 1.4 Orvosi ügyelet Csokvaomány 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Putnok 1 945 1 945 1 945 Kiadások összesen 1 945 1 945 1 945 1.5 Egészségügyi alapellátás 1. Működési, fenntartási kiadások 97 800 121 434 115 203 1.1 Személyi juttatások 53 720 59 110 58 174 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 14 562 17 535 17 299 1.3 Dologi kiadások 29 518 44 789 39 730 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 0 4.2 Beruházások 0 882 882 Kiadások összesen 97 800 122 316 116 085 3. oldal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.1 Időskorúak otthona 1. Működési, fenntartási kiadások 189 241 193 349 189 089 1.1 Személyi juttatások 107 681 106 342 105 612 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 27 674 32 506 32 193 1.3 Dologi kiadások 53 886 54 501 51 284 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 0 4.1 Felújítások 0 109 0 4.2 Beruházások 0 288 281 Kiadások összesen 189 241 193 746 189 370 2.2 Családsegítés 1. Működési, fenntartási kiadások 40 243 39 877 38 067 1.1 Személyi juttatások 28 550 27 181 26 014 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 7 293 8 011 7 941 1.3 Dologi kiadások 4 400 4 685 4 112 4.2 Beruházások 0 40 39 Kiadások összesen 40 243 39 877 38 067 2.3 Házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások 47 149 45 582 44 700 1.1 Személyi juttatások 36 378 33 051 32 831 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 8 855 10 332 10 283 1.3 Dologi kiadások 1 916 2 199 1 586 4. Felhalmozási kiadások 4.2 Beruházások 0 0 0 Kiadások összesen 47 149 45 582 44 700 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások 2 866 3 533 3 413 1.1 Személyi juttatások 1 984 2 513 2 503 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 382 675 653 1.3 Dologi kiadások 500 345 257 4. Felhalmozási kiadások 0 7 7 4.2 Beruházások 0 7 7 Kiadások összesen 2 866 3 540 3 420 2.5 Közösségi ellátás 1. Működési, fenntartási kiadások 8 125 9 052 8 733 1.1 Személyi juttatások 5 700 6 233 6 177 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1 625 1 861 1844 1.3 Dologi kiadások 800 958 712 4.2 Beruházások 0 0 0 Kiadások összesen 8 125 9 052 8 733 4. oldal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.6 Támogató szolgálat 1. Működési, fenntartási kiadások 11 287 12 350 12 109 1.1 Személyi juttatások 7 315 7 468 7 447 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1 842 2 291 2 265 1.3 Dologi kiadások 2 130 2 591 2 397 4.2 Beruházások 0 0 0 Kiadások összesen 11 287 12 350 12 109 2.7 Átmeneti szállás 1. Működési, fenntartási kiadások 33 423 34 361 32 371 1.1 Személyi juttatások 22 282 21 394 20 988 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 5 682 6 503 6 446 1.3 Dologi kiadások 5 459 6 464 4 937 4.2 Beruházások 0 0 0 Kiadások összesen 33 423 34 361 32 371 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 1. Működési, fenntartási kiadások 17 174 17 805 16 315 1.1 Személyi juttatások 12 445 11 545 11 406 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 3 242 3 377 3 319 1.3 Dologi kiadások 1 487 2 883 1 590 Kiadások összesen 17 174 17 805 16 315 2.9 Nappali melegedő 1. Működési, fenntartási kiadások 7 923 14 073 11 791 1.1 Személyi juttatások 5 140 7 433 5 994 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1 283 1 914 1 743 1.3 Dologi kiadások 1 500 4 726 4 054 4.1 Felújítások 0 904 658 4.2 Beruházások 0 13 13 Kiadások összesen 7 923 14 990 12 462 2.10 Szociális étkeztetés 1. Működési, fenntartási kiadások 72 848 71 701 70 676 1.1 Személyi juttatások 10 770 9 095 8 944 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 2 575 2 753 2 725 1.3 Dologi kiadások 59 503 59 853 59 007 Kiadások összesen 72 848 71 701 70 676 2.11 Éjjeli menedékhely 1. Működési, fenntartási kiadások 12 375 15 285 14 450 1.1 Személyi juttatások 8 725 9 657 9 593 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 2 250 2 928 2 845 1.3 Dologi kiadások 1 400 2 700 2 012 4.2 Beruházások 0 219 219 Kiadások összesen 12 375 15 504 14 669 5. oldal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 1. Működési, fenntartási kiadások 11 697 12 657 12 382 1.1 Személyi juttatások 8 360 8 532 8 398 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 2 137 2 515 2 506 1.3 Dologi kiadások 1 200 1 610 1 478 Kiadások összesen 11 697 12 657 12 382 2.13 Bölcsőde 1. Működési, fenntartási kiadások 80 625 90 147 87 380 1.1 Személyi juttatások 49 728 55 156 55 115 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 12 467 16 830 16 782 1.3 Dologi kiadások 18 430 18 161 15 483 4. Felhalmozási kiadások 0 4.2 Beruházások 0 103 103 Kiadások összesen 80 625 90 250 87 483 2.14 Gyermekjóléti Központ 1. Működési, fenntartási kiadások 69 900 61 841 62 418 1.1 Személyi juttatások 45 000 39 753 39 624 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 12 000 12 006 12 019 1.3 Dologi kiadások 12 900 10 082 10 775 4. Felhalmozási kiadások 0 4.1 Felújítások 1 500 1 135 1 007 4.2 Beruházások 0 143 143 Kiadások összesen 71 400 63 119 63 568 2.15 Gazdasági irányítás 1. Működési, fenntartási kiadások 35 423 79 261 76 313 1.1 Személyi juttatások 21 380 26 288 26 175 Közfoglalkoztatás 0 26 801 26 610 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 5 440 7 549 6 989 Közfoglalkoztatás 0 4 414 3 724 1.3 Dologi kiadások 8 603 13 400 12 005 Közfoglalkoztatás 0 809 810 4. Felhalmozási kiadások 0 134 134 4.1 Felújítások 0 4.2 Beruházások 0 134 134 Kiadások összesen 35 423 79 395 76 447 3. Belső ellenőrzés 1. Működési, fenntartási kiadások 0 0 0 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 9 033 8 725 7 894 4.2 Beruházások 0 0 0 Kiadások összesen 9 033 8 725 7 894 6. oldal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 7. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások 90 554 193 635 177 884 1.1 Személyi juttatások 8 085 35 236 34 367 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 2 183 8 544 7 968 1.3 Dologi kiadások 34 027 71 736 58 683 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 46 259 78 119 76 866 4. Felhalmozási kiadások 4.2 Felújítások 57 781 29 217 4.2 Beruházások 0 0 Kiadások összesen 181 108 445 051 384 985 10. Tartalékok 5. Tartalékok 3 663 6 224 Kiadások összesen 3 663 6 224 0 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. Működési, fenntartási kiadások 850 027 1 007 073 965 158 1.1 Személyi juttatások 460 922 521 382 514 539 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 118 385 150 514 147 487 1.3 Dologi kiadások 270 720 335 177 303 132 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 60 954 92 506 90 422 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadáso 0 0 0 4. Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások 0 61 224 32 103 4.2 Beruházások 0 1 848 1 840 5. Tartalékok 3 663 6 224 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 914 644 1 168 875 1 089 523 7. oldal
Kimutatás az Ózd Kistérség Többcélú Társulás befektetett eszközeiről (2014. december 31.) E Ft Megnevezés Immateriális javak Épületek, építmények Gépek Berendezések Gépjárművek Mindösszesen Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Mozgókönyvtári feladat 522 492 30 0 0 0 12 541 10 880 1 661 0 0 0 13 063 11 372 1 691 Műv.-Közművelődési fel. 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 1 500 0 Gyermekjóléti feladat Ózd 0 0 0 620 150 470 812 812 0 2 975 2 975 0 4 407 3 937 470 Közoktatás-Szakszolgálat (KLIK) 91 91 0 3 000 502 2 498 5 435 5 349 86 0 0 0 8 526 5 942 2 584 Közoktatás-Szakmai feladat 187 176 11 0 0 0 4 606 4 590 16 13 650 13 650 0 18 443 18 416 27 Orvosi ügyelet Putnok 100 100 0 0 0 0 2 529 2 529 0 2 990 2 990 0 5 619 5 619 0 Orvosi ügyelet Borsodnádasd 321 321 0 0 0 0 1 598 1 598 0 0 0 0 1 919 1 919 0 Felnőtt ügyelet Ózd 0 0 0 0 0 0 2 515 2 515 0 2 788 2 788 0 5 303 5 303 0 Fogászati ügyelet Ózd 160 160 0 1 176 232 944 488 488 0 0 0 0 1 824 880 944 Gyermekügyelet Ózd 120 120 0 0 128 128 0 0 0 248 248 0 Diszpécserszolgálat 0 0 0 674 133 541 1 995 1 995 0 0 0 0 2 669 2 128 541 Szoc.-Családsegítés-Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orvosi ügyelet Hegyhát 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 2 375 0 2 375 2 375 0 Belső ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 399 399 0 0 0 0 399 399 0 Társulási működtetés feladatai 133 132 1 0 0 0 4 356 4 356 0 0 0 0 4 489 4 488 1 TÁMOP 5.2.3 30 881 1 235 29 646 9 620 5 323 4 297 40 501 6 558 33 943 TÁMOP 5.1.1. 12 644 443 12 201 1 556 912 644 14 200 1 355 12 845 Befejezetlen beruházás 45 497 0 45 497 0 0 0 45 497 0 45 497 Társulás összesen 1 634 1 592 42 94 492 2 695 91 797 50 078 43 374 6 704 24 778 24 778 0 170 982 72 439 98 543 ÓTSZEGYII 17 822 1 102 16 720 24 609 22 801 1 808 0 0 0 42 431 23 903 18 528 Mindösszesen: 1 634 1 592 42 112 314 3 797 108 517 74 687 66 175 8 512 24 778 24 778 0 213 413 96 342 117 071 3. melléklet a.../2015. (IV: 29.) határozathoz
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 4.melléklet a../2015. (IV.29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézményi létszámadat 2014. adatok: fő Engedélyezett létszám Teljesítési adatok Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd 7 7 7 1.2 Diszpécser Szolgálat 0 0 0 1.5 Egészségügyi alapellátás 21 22 20 2.1. Időskorúak otthona 54 54 50 2.2. Családsegítés 16 16 14 2.3. Házi segítségnyújtás 21 21 18 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 1 1 2.5. Közösségi ellátás 3 3 3 2.6. Támogató szolgálat 4 4 4 2.7. Átmeneti szállás 11 11 11 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye 5 5 4 2.9. Nappali melegedő 3 3 2 2.10 Szociális étkeztetés 5 5 5 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 4 4 4 2.12 Éjjeli menedékhely 4 4 4 2.13 Bölcsőde 30 30 29 2.14 Gyermekjóléti Központ 24 24 24 2.15 Irányítás 9 9 9 Összesen 222 223 209 Közfoglalkoztatás 27 27 28 Mindösszesen 249 250 237 Oldal 9
K I M U T A T Á S 5. melléklet a../2015. (IV. 29.) határozathoz az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről KIADÁSOK Tervezett Előző 2014. Programok összes években évben Tervezett Előző Európai megnevezése bekerülési teljesített teljesített összes években uniós költség kiadások kiadások bevétel befolyt támo- finanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 159 837 83 115 66 414 159 837 94 687 58 697 BEVÉTELEK 2014. évben befolyt bevétel Nemzeti államháztartási Adatok: ezer Ft-ban Hitel Egyéb TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyermekesély az ózdi kistérségben 470 620 150 012 85 915 470 620 228 038 26 483 TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése 91 139 572 51 621 91 139 5 821 50 584 Oldal 10
7. melléklet Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2014.01.01 Költségvetési bevételek KIMUTATÁS a pénzeszközök állományának alakulásáról Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások 6. melléklet a./2015. (IV. 29.) határozathoz Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Adatok: ezer Ft-ban Záró pénzkészlet 2014.12.31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9=1+2-3+4-5- 6-7+8 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 84 001 681 818 220 530 0 529 828-248 0 0 15 709 Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrál Intézmény 6 992 345 526 868 993 529 828 0 472 6 520 0 6 361 Összesen: 90 993 1 027 344 1 089 523 529 828 529 828 224 6 520 0 22 070 Oldal 11