692-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta el a Társulás 2013. évi költségvetését, azzal a kiegészítéssel, hogy Képviselőtestületünk Kerekegyháza Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe már beépítette a 2013. március december időszakra tervezett közfoglalkoztatást is. Így jelen előterjesztésem már a közfoglalkoztatással is kiegészítettem, azt dőlt betűvel szedve. A Humánszolgáltató központ 3x3 hónap időtartamban, napi 6 óra munkaidőben bruttó 56 625 Ft/hó bérért 4 fő foglalkoztatását vállalta. Ez 2 038 000 Ft bér, 276 000 Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat növekedést eredményez, a működési célú támogatások 1 851 000 Ft-tal növekednek a Munkaügyi Központtól várható támogatás, illetve 463 000 Ft-tal növekednek a települési hozzájárulások alapján. Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2012. december 18. került kihirdetésre. A törvény 2. számú melléklet III. fejezete részletezi a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását. A támogatások elszámolásánál, illetve felhasználásánál átjárhatóságot biztosít a 2. pont hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz szerinti támogatásból a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására. A Társulás által ellátott feladatok finanszírozására 3. pont egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szolgál. Azzal, hogy sikerült létrehoznunk 2013. január 1-vel a jogi személyiséggel rendelkező társulást, jogosultak vagyunk emelt összegű támogatás lehívására. Költségvetési bevételek: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulást 2013. évre 38 857 585,- Ft központi támogatás illeti meg a 2012. novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint: - családsegítés: 5 909 585,- Ft - szociális étkeztetés: 11 570 240,- Ft - házi segítségnyújtás: 8 294 000,- Ft - idősek nappali ellátása: 4 905 000,- Ft - gyermekjóléti szolgáltatás: 8 178 760,- Ft. A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés esetében a plusz finanszírozás 300 Ft/fő-t jelent, szociális étkeztetésnél a fajlagos támogatás 110%- 2
ban, házi segítségnyújtásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra. Intézményi működési bevételeket 2012. évi szinten terveztük azzal az eltéréssel, hogy a szociális étkeztetésen 490 000 Ft-tal növeltük a bevételeket az ellátotti létszám emelkedése miatt, házi segítségnyújtáson 238 000 Ft-tal, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson 501 000 Ft-tal csökkentettük az intézményi működési bevételt szintén az ellátotti létszám változása miatt. Működési támogatás államháztartáson belül kiemelt előirányzatok között terveztünk a gyermekjóléti szolgálat feladaton belül 434 000 Ft pénzeszköz átvételt Kerekegyháza Város Önkormányzattól, ami a Humánszolgáltató akadálymentesítési pályázathoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatási kötelezettségből adódik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta ezek nem kötelező feladatok a finanszírozási szerződések megkötésre kerültek, azzal, hogy Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres szolgálatra 1 818 000 Ft (2013. január március hónapokra kiutalt összegből kalkulálva), a támogató szolgálatra 8 625 000 Ft támogatást terveztünk, ami szintén ami szintén a működési támogatások között szerepel. A Munkaügyi Központtól várható 1 851 000 Ft támogatás is ezen a soron szerepel. Továbbá szintén működési támogatásnak minősül a Társulás tagönkormányzataitól a hiány finanszírozására átvett pénzeszköz, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, ami tartalmazza a közfoglalkoztatás önrészét is. 1. Kerekegyháza: 9 142 000 Ft 2. Ágasegyháza: 998 000 Ft 3. Ladánybene: 1 253 000 Ft 4. Fülöpháza: 1 259 000 Ft 5. Kunbaracs: 1 032 000 Ft Összesen: 13 684 000 Ft Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyunkat nekünk is biztosítani kell az Áht. előírása és a Stabilitási törvény szerint. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások előirányzata az előző évi tényleges teljesítéshez viszonyítva 1 083 000 Ft-tal csökkentésre került, amelynek oka a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátotti számának csökkenése, valamint, hogy a házi segítségnyújtás feladatot Ágasegyháza önállóan látja el. A támogató szolgálaton a vezetési feladatokat az intézmény vezető látja el, mivel a gyermekjóléti szolgálaton létszámhiány keletkezett (egy munkatárs január 1-vel kilépett), így annak betöltéséig (várhatóan szeptember 1.) a támogatón foglalkoztatott szakmai vezető áthelyezésre került a feladatra. Az illetményeket a hatályos bértáblák alapján kalkuláltuk, jelentős többlet kiadást 3
eredményez a minimálbér növekedése. A Humán Szolgáltató Központ közfoglalkoztatással pótolja a be nem töltött álláshelyek egy részét, A 4 fő közfoglalkoztatott bére 2 038 000 Ft/év. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát aminek mértéke továbbra is 27 % a tervezett személyi juttatások alapján határoztuk meg, közfoglalkoztatás esetén 13,5 %. A 2013. évi tervezés keretében a dologi kiadások meghatározásánál 6 % inflációnövekedéssel számoltunk, minimálbér emelkedése mellett jelentősen nőttek az élelmiszerárak, az üzemanyagár is ingadozik, de inkább növekedik. Jelentősebb korrekcióra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson került sor, mivel a dologi kiadások nagyobb hányadát a berendezések bérleti és diszpécserszolgálat díja tette ki. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási szervezete látja el a tervezési, könyvvezetési, beszámolási feladatokat, így pénzügyi igazgatásra 2 217 000 Ft előirányzatot terveztünk. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A 2012. évi beszámoló készítése folyamatban van, jelenleg nem ismert a költségvetési maradvány. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételeinket várhatóan növelni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatával, amelyet 2013. február 28-ig kívánok a Társulási Tanács elé is beterjeszteni, hogy a változásokat április 1-től alkalmazni lehessen, a hiány csökkentése érdekében. A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget, mivel a központi támogatások mértéke nem változott. Jelenleg olyan alacsony a tervezett és tényleges dologi kiadások összege, hogy nem szűkíthető a keret. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. (1) bekezdése értelmében 2012. január 1-jétől változatlanul kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások: - 2000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés - 3000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés és idősek nappali ellátása - 10.000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés, idősek nappali ellátása, nappali ellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat vagy egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, illetve külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 11.768 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. 4
A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1- jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet mutatja be. Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátási szerződés 90 napon belül felmondható, illetve minden évben módosítható, szerződés lejáratkor automatikusan megszűnik újra pályázás hiányában. Közvetett támogatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ a szükséges intézkedéseket megteszi. Az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be a 2011. tény, 2012. várható teljesítés adatait, valamint a 2013. évre tervezett bevételeket és kiadásokat feladatonként, településekre mutatószám szerinti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2013. február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 5
1. számú melléklet Kerekegyházi Szociális Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2013.évi költségvetése Id.nappali ellátása Ellátott ezer Ft tény várható terv 29 1 mutató teljesít. 0,9667 0,0333 személyi 1139 1429 1680 1624 56 járulék 311 388 447 432 15 dologi 3468 3932 4176 4037 139 egyéb 61 összesen 4918 5810 6303 0 0 6093 210 0 műk.bev. 1367 930 935 904 31 normatív 2569 2657 4905 4742 163 társulási 868 225 0 0 egyéb 36 összesen 4840 3812 5840 0 0 5646 194 0 finanszírozás 78 1998 463 0 0 463 0 0 Gyermekjólét tény várható terv 2034 894 6469 649 1722 mutató teljesít. 0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 személyi 6673 7854 7561 1307 575 4156 417 1106 járulék 1780 2123 2233 386 170 1227 123 327 dologi 1238 874 925 160 70 508 51 135 egyéb 61 összesen 9691 10912 10719 1852 815 5892 592 1568 műk.bev. 1 0 0 0 0 0 normatív 4626 4617 8179 1413 622 4496 451 1197 társulási 2648 345 0 0 0 0 0 egyéb 35 434 összesen 7310 4962 8613 1413 622 4496 451 1197 finanszírozás 2381 5950 2106 364 160 1158 116 308 Szociális étkezés tény várható terv 167 23 mutató teljesít. 0,8789 0,1211 6
személyi 1120 1356 4390 3858 532 járulék 302 361 894 786 108 dologi 17961 20030 21259 18685 2574 egyéb 61 összesen 19383 21808 26543 0 0 23329 3214 0 műk.bev. 7636 10346 10836 9524 1312 normatív 9190 9300 11570 10169 1401 társulási 663 168 0 0 egyéb 4 1851 összesen 17493 19814 24257 0 0 19693 2713 0 finanszírozás 1890 1994 2286 2009 277 Házi segíts. Nyújtás tény várható terv 9 24 5 6 mutató teljesít. 0,2045 0,5455 0,1136 0,1364 személyi 10376 11698 10928 0 2235 5961 1241 1491 járulék 2763 3101 2860 0 585 1560 325 390 dologi 463 341 369 0 75 201 42 50 egyéb 61 összesen 13602 15201 14157 0 2895 7723 1608 1931 műk.bev. 1753 1553 1315 0 269 717 149 179 normatív 8968 8636 8294 0 1696 4524 942 1131 társulási 2165 550 0 0 0 0 0 egyéb 194 összesen 13080 10739 9609 0 1965 5242 1092 1311 finanszírozás 522 4462 4548 0 930 2481 517 620 Jelzőrendszer tény várható terv mutató teljesít. személyi 1750 2545 1335 0 0 1335 0 0 járulék 100 217 97 0 0 97 0 0 dologi 2398 2079 1166 0 0 1166 0 0 egyéb 1310 61 0 0 0 0 0 összesen 5558 4902 2598 0 0 2598 0 0 műk.bev. 509 1002 501 0 0 501 0 0 normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb 4662 3218 1818 0 0 1818 0 0 összesen 5171 4220 2319 0 0 2319 0 0 7
finanszírozás 387 682 279 0 0 279 0 0 Családsegítés tény várható terv 2034 6469 mutató teljesít. 0,2392 0,7608 személyi 6475 4435 4799 1148 0 3651 0 0 járulék 1738 1175 1260 301 0 959 0 0 dologi 1233 851 904 216 0 688 0 0 egyéb 91 összesen 9446 6552 6963 1666 0 5297 0 0 műk.bev. 4 4 normatív 4626 4617 5909 1413 0 4496 0 0 társulási 4623 882 0 0 0 0 0 egyéb 455 30 0 0 0 0 0 összesen 9704 5533 5913 1413 0 4496 0 0 finanszírozás -258 1019 1050 251 0 799 0 0 Támogató szolgálat tény várható terv mutató teljesít. személyi 4757 5493 4608 0 0 4608 0 0 járulék 1087 1476 1228 0 0 1228 0 0 dologi 2722 3925 4100 0 0 4100 0 0 egyéb 61 0 összesen 8566 10955 9936 0 0 9936 0 0 műk.bev. 547 576 576 0 0 576 0 0 normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb 8216 8625 8625 0 0 8625 0 0 összesen 8763 9201 9201 0 0 9201 0 0 finanszírozás -197 1754 735 0 0 735 0 0 Pü.ig. tény várható terv 2034 894 6469 649 1722 mutató teljesít. 0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 személyi 1461 1281 1745 302 133 959 96 255 járulék 346 309 446 77 34 245 25 65 dologi 2 25 26 4 2 14 1 4 egyéb összesen 1809 1615 2217 383 168 1219 122 324 8
finanszírozás 1809 1615 2217 383 168 1219 122 324 2. sz. melléklet összesen tény várható terv mutató teljesít. személyi 33751 36091 37046 2756 2942 26153 2343 2852 járulék 8427 9150 9465 764 788 6534 596 782 dologi 29485 32057 32925 381 148 29399 2808 189 egyéb 1310 457 0 0 0 0 0 0 összesen 72973 77755 79436 3901 3878 62087 5747 3824 műk.bev. 11813 14411 14167 0 269 12222 1493 179 normatív 29979 29827 38857 2827 2318 28426 2958 2328 társulási 10967 2170 0 0 0 0 0 0 egyéb 13602 11873 12728 0 0 10443 0 0 összesen 66361 58281 65752 2827 2587 51091 4451 2507 finanszírozás 6612 19474 13684 998 1259 9142 1032 1253 BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2013 Megnevezés 2013 eredeti eredeti Költségvetési bevételek 79436 Költségvetési kiadások 79436 I. Működési célú 79436 I. Működési célú 79436 1. Intézményi működési bevételek 14167 1. Személyi juttatások 37046 2. Helyi adók 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) 9465 3. Átengedett központi adók 3. Dologi kiadások 32925 4. Bírságok, pótlékok 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 5. Egyéb működési célú kiadások 6. költségvetési támogatások 6.Tartalék 7. Központosított támogatások 8. Normatív kötött támogatás 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 65269 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 0 II. Felhalmozási célú 0 Előző évi maradvány 0 Működési Költségvetési többlet Költségvetési hiány 0 Működési többlet 0 Működési hiány 0 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 0 Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások 0 9
Előző évi pénzmaradvány Betét (tartós) visszavonása A. Belső forrásból I. Működési célú 0 1. Hitelek tőketörlesztése 1. Hitelek tőketörlesztése I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetés összesített hiány 0 Működési hiány Felhalmozási hiány Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 0 1. Értékpapír-vásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 2. Tartós betétben való elhelyezés 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek összesen 79436 Kiadások összesen 79436 Működési célú bevételek összesen 79436 Működési célú kiadások összesen 79436 Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 0 10
3. sz. melléklet Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás által adott közvetett támogatások ezer Ft Sor- szám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges elérhető bevétel összege bevétel 1 2 3 4 5 4 Idősek Klubja ellátási díj 2402587 2034737 367850 5 Kiszállítási díj 1301953 413357 888596 6 Étkeztetés 10787491 502261 10285230 7 Házisegítségnyújtás 1852602 454051 1398551 8 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 1314391 542906 771485 9 Támogató szolg. 1868131 1324987 543144 13 Összesen 19527155 5272299 14254856 Kedvezményben részesülők száma: fő Idősek Klubja ellátási díja 39 Étel kiszállítás 67 Szoc.étkeztetés 252 Házi segítségnyújtás 100 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 131 Támogató szolg 28 11
Határozati javaslat /2013. (II. 27.) Kth. sz.. hat.: Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 1. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács a Társulás, valamint Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humánszolgáltató Központ 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. számú melléletben foglaltak szerint 79 436 000 Ft-ban, az engedélyezett létszámot 25 főben határozza meg. 2. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. 4. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 5. Az irányító szerv felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 6. A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2013. évben, az alábbiak szerint: Kerekegyháza: 9 142 000 Ft Ágasegyháza: 998 000 Ft Ladánybene: 1 253 000 Ft Fülöpháza: 1 259 000 Ft Kunbaracs: 1 032 000 Ft Összesen: 13 684 000 Ft Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 12
1. melléklet.../2013.(ii.13.) számú költségvetési határozathoz Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása Bevételek 2013.évi előirányzat Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről 65269 Működési 65269 hazai forrásból 65269 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevétel 14167 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 bérletidíj bevétel 10629 intézményi ellátási díjak 0 alkalmazottak térítése áfa bevételek 2248 hozam és kamatbevétel 17 Felhalmozási bevételek 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről 0 Előző évi maradvány 0 költségvetési maradvány 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 Összesen 79436 Kiadások 2013.évi előirányzat Működési költségvetés 79436 személyi juttatás 37046 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9465 dologi kiadások 32925 ellátottak pénzbebeli juttatása 0 egyéb működési célú kiadások 0 tartalék 0 Felhalmozási költségvetés 0 Összesen 79436 Engedélyezett létszám(fő) 25 - ebből alapfeladat 22 - ebből közfoglalkoztatott 3 eft 13
2. melléklet.../2013.(ii.13.) számú költségvetési határozathoz Megnevezés Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Működési kiadások Működési bevételek Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek ezer Ft Felhalmozási költségvetés egyenlege Kötelező feladat 64685 64685 0 0 0 0 Gyermekjóléti szolgálat 10719 10719 0 0 0 0 Családsegítés 6963 6963 0 0 0 0 Szociális étkeztetés 26543 26543 0 0 0 0 Házi segítségnyújás 14157 14157 0 0 0 0 Idősek nappali ellátása 6303 6303 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok 12534 12534 0 0 0 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2598 2598 0 0 0 0 Támogató szolgálat 9936 9936 0 0 0 0 Pénzügyi igazgatás 2217 2217 0 0 0 0 Összesen: 79436 79436 0 0 0 0