KÖLTSÉGVETÉS 2011. Munkahelyi vendéglátás. Cafeteria rendszer Köztisztviselők 2 898 750 Közalkalmazottak 11 595 000. Szakfeladat összesen: 14 494 000

Újhartyán Községi Önkormányzat 1 2367 Újhartyán, Fő u.21. KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők 2 898 750 Közalkalmazottak 11 595 000 Szakfeladat összesen: 14 494 000 Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó 384 000 Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó 1 200 000 Lomtalanítás 2 alkalom 1 920 000 Áfa 25% 876 000 4 380 000

Szakfeladat összesen: 4 380 000 2 Közvilágítás Intézményi korszerűsítés 1 171 200 Közvilágítás 400000 Ft x 12 hó 4 800 000 Áfa 25% 1 492 800 Szakfeladat összesen: 7 464 000 Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó 1 064 400 Mezőőrök 3 512 400 4 577 000 TB járulék 24% 1 098 480 Munkaerőpiaci járulék 1% 68 655 E.bizt. Term.beni 1,5% 22 885 E.bizt.pénzbeni 0,5% 45 770 1 236 000 Dologi kiadás Telefonszámla 200 000 Kiküldetés 1 111 200

Munkaruha 45 000 Fegyvervizsga Lőgyakorlat 100 000 1 456 000 3 Szakfeladat összesen: 7 269 000 Szociális feladatok /Nyugd.min.28500 Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás 1 000 000 Időskorúak járadéka 37050 Ft/hó 445 000 Ápolási díj Méltányossági 4 104 000 Alanyi jogon 890 000 TB járulék 10% 455 000 Közgyógy igazolvány 2 500 000 Házi segítségnyújtás 103 000 Lakásfenntartási támogatás 100 000 Óvodáztatási támogatás 200 000 4

Köztemetés 500 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom 1 160 000 Eseti segély 800 000 Eseti gyermekvédelmi 800 000 Szociális étkeztetés 5 236 000 Tankönyv támogatás 804 000 Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft 675 000 Tartalékkeret 1 000 000 Szakfeladat összesen: 20 772 000 Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás 1 368 000 Mosási díj 8000 Ft x 12 hó 48 240 Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft 109 000 TB járulék 24% 339 898 1 526 000

E.bizt.t.beni 1,5% 21 244 E.bizt.p.beni 0,5% 7 081 5 Munkaerőpiaci járulék 1% 14 160 383 000 Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék 200 000 Védőruha 15 000 Karbantartás 50 000 Víz, csatorna 110 000 Gáz 310 000 Villany 95 000 Áfa 25% 142 000 922 000 Szakfeladat összesen: 2 831 000 Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens 1 200 000 1 200 000 TB járulék 24% 288 000 E.bizt.term.beni 1,5% 18 000 E.bizt.pénzbeli 0,5% 6 000 Munkaerőpiaci 1% 12 000 324 000 Dologi kiadások Gáz 250 000

Villany 80 000 6 Víz, csatorna 90 000 Telefon 210 000 Egyéb dologi 20 000 Gyógyszer 1 200 000 Biztosítás 75 000 Üzemanyag 586 000 Irodaszer 20 000 Számítógép, programkarbantartás 225 000 Autópályamatrica 32 000 Áfa 25% 678 000 3 466 000 Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj 10 104 000 Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj 6 989 000 17 093 000 Perköltség 2 000 000 Szakfeladat összesen: 24 083 000 Védőnői szolgálat 1 fő Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás 1 464 000 Iskola eü, területi pótlék 239 400 1 704 000 7

Tb járulék 24% 408 816 E.bizt.ter.beni 1,5% 25 551 E.bizt.pénzbeni 0,5% 8 517 Munkaerőpiaci 1% 17 034 460 000 Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány 20 000 Telefonszámla 42 000 Gyógyszer 15 000 Gázszámla 162 000 Villanyszámla 50 000 Víz, csatorna 55 000 Veszélyes hulladék 10 000 Polc, hirdetőtábla 25 000 Védőnői program 96 000 Áfa 25% 115 000 590 000 Szakfeladat összesen: 2 754 000 Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás 2 280 000 Tb járulék 24% 547 200 E.bizt. Természetbeni 1,5% 34 200 E. bizt. Pénzbeli 0,5% 11 400 Munkaerőpiaci 1% 22 800 2 896 000 8

Telefon 300 000 Irodaszer 100 000 Rendezvények Falunap 1 200 000 Hartyánfeszt 500 000 Egyéb 900 000 3 000 000 Szakfeladat összesen: 5 896 000 Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás 718600x12 8 623 200 Jubileumi jutalom 1 fő 297 000 8 920 200 TB járulék 27% 2 408 454 2 408 454 Bérjellegű kiadások 11 328 654 Védőruha 105 000 Fogl. Eü. Vizsgálat 77 000 182 000 Személyi juttatás összesen 11 511 000 Dologi kiadás Ételszállító autó 170 000 9

Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ 200 000 Telefon 120 000 Villany 3 235 000 Víz, csatorna 1 636 000 Folyóirat 10 000 Program követés 50 000 Gyógyszer 20 000 Belföldi kiküld. 20 000 Élelmiszer 19 000 000 Tisztítószer 1 500 000 Szakmai továbbképzés 30 000 25 991 000 Szakfeladat összesen: 37 502 000 Óvoda (23 fő) Alapilletmények 35 820 000 Kötelező pótlékok 2 946 000 Egyéb szem.jutt. Túlmunka 200 000 Jub. Jutalom 590 000 790 000 39 556 000 Munkakörhöz tart. egyéb juttatások 10 Szakkönyv 48 000 Munkaeü.vizsg. 250 000

Védőruha 135 000 Tanulmányi szerződés 120 000 553 000 Járulékok TB járulék 27% 10 680 120 Pedagógiai szakszolgálat 150 000 Logopédiai ellátás 1 350 000 Szakmai továbbképzés 250 000 1 750 000 Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer 30 000 Irodaszer,nyomtatvány 250 000 Patronok 250 000 Folyóirat, CD 120 000 ADSL előfizetés 150 000 Telefon használat 150 000 Hajtó-kenőanyag 250 000 Belföldi kiküldetés 250 000 Szakmai anyag 500 000 Kisértékű eszközök 100 000 Reprezentáció 50 000 2 100 000 Üzemeltetési díjak Gázenergia 1 564 000 Villamos energia 3 973 000 Víz-csatorna 527 000 11

Tűzoltó kész. karbantartása 150 000 Rovarirtás 120 000 Cserélhető szőnyeg 160 000 Karbantartások Légtechnika 170 000 Riasztórendszer 96 000 Geothermia 458 340 Tűzjelző rendszer 375 150 9 109 490 Áfa 25% 1 516 000 Szakfeladat összesen 63 749 000 Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő) Rendszeres szem. juttatás 43 176 000 Túlóra, helyettesítés 2 200 000 Egyéb munkavégzés 1 934 000 Minőségi bérpótlék 1 100 000 12 Jubileumi jutalom 1 606 400

Külső személyi juttatás 1 272 000 51 288 400 Járulékok 27% 13 751 208 13 751 208 Dologi kiadás Gyógyszer 50 000 Irodszer, nyomtatvány 450 000 Könyvbeszerzés 100 000 Folyóirat 100 000 Tűzvédelem 25 000 Hajtó-kenőanyag 50 000 Szakmai anyagok 1 000 000 Kisértékű tárgyi eszköz 1 400 000 Anyagbeszerzés 1 300 000 Készletbeszerzés 1 600 000 Védőruha 60 000 Telefon 350 000 Bérleti díj 100 000 Szállítási szolg. 250 000 Gázenergia 4 600 000 Villamosenergia 1 500 000 Víz-csatornadíjak 700 000 13 Karbantartás 3 000 000 Egyéb üzemeltetés 2 600 000 19 235 000 Áfa 4 792 500

Belföldi kiküldetés 250 000 Reprezentáció 150 000 Egyéb dologi 350 000 5 542 500 24 777 500 Számítástechn.eszközök 1 800 000 Egyéb gép 200 000 Áfa 25% 500 000 2 500 000 Szakfeladat összesen 92 317 000 Polgármesteri Hivatal illetményalap 38650 Ft Rendszeres személyi juttatás 4073542 Ft x 12 hó 48 882 500 1 fő nyugdíjazása 2 166 400 Jubileumi jutalom 3 fő 3 394 000 Megbízási díj 120 000 Költségtérítés 175650 Ft x 12 hó 2 107 800 2 179 200 Alpolgármester tiszteletdíja 174600 Ft x 12 hó 2 095 200 Képviselők tiszteletdíja 50245 Ft /fő/hó 3 014 700 14 Külső bizottsági tagok 15550 Ft/ 4 negyedév 311 000 64 271 000

TB járulék 24% 15 424 992 Munkaerőpiaci járulék 1% 642 708 E.bizt.term.beni 1,5% 964 062 E.bizt.pénzbeni 0,5% 321 354 17 354 000 Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány 2 130 000 Könyv, folyóirat 550 000 Utazási költségtérítés 2 973 400 Gyógyszer 30 000 Tisztítószer 500 000 Postaköltség 300 000 Üzemanyag fűkaszák 250 000 Karbantartás, kisjavítás 300 000 Szolgáltatások Belső ellenőr 840 000 Könyvvizsgálat 604 800 Reklám, hirdetés (MAG Tv) 3 800 000 Ügyvédi díj 1 800 000 Tűzvédelem, munkavédelem 100 000 Takarnet 240 000 Foglalkozás eü. Vizsgálat 100 000 Hóeltakarítás 480 000 15 Fénymásoló karbantartás 384 000 Számítógép karbantartások 100 000 Programfrissítés 720 000 Villanyszámla 1 000 000

Gázszámla 800 000 Víz-, csatornadíj 576 000 Telefonszámla 4 150 000 Programvásárlás 600 000 Kisértékű tárgyi eszköz 200 000 Reprezentáció 600 000 Továbbképzés 400 000 Áfa 25% 5 426 200 29 954 000 Magáncélú tel. utáni fizetési köt. 600 000 Rehabilitációs hozzájárulás 1900000 Kamat 26 000 000 Újföld Kft. Telekadó része 20 800 000 49 300 000 Szakfeladat összesen: 160 879 000 Közcélú foglalkoztatás Rövid távú 1 fő 517000 9 fő 429000 Hosszú távú 1 fő 1034000 1 fő 858000 2 838 000 Tb járulék 24% 681120 E.bizt.természetbeni 1,5% 42570 E.bizt.pénzbeli 0,5% 14190 Munkaerőpiaci jár. 1% 28380 766 260 16 Dologi kiadás

Védőfelszerelés 44000 Egyéb felszerelés 192148 236 148 Szakfeladat összesen 3 841 000 Sport Sportpálya rezsiköltség Villany 320 000 Gáz 140 000 Víz,csatorna 180 000 Üzemanyag fűnyírás 200 000 840 000 Áfa 25% 210 000 210 000 1 050 000 Szakfeladat összesen 1 050 000 Támogatások Révfülöpi tábor 421 000 Sportalap 3 000 000 Faluvédők 900 000 Nyugdíjasklub 100 000 Felső Homokhátság 10 000 Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó 570 000 Újszülöttek támogatása 125 000 Együtt Segítő Szolgálat 125 000 Építéshatóság 800 000 Civil szervezetek 3 000 000 Régi óvoda rezsi 150 000

9 201 000 17 Támogatás összesen 9 201 000 Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db 600 000 Első lakáshoz jutók támogatása 1 500 000 Orvosi rendelő festés, előtető 1 250 000 Szeméttelep rekultiváció 105 720 000 Vízpályázat 3 000 000 ART módosítása 3 037 500 Közvilágítás bővítés 1 862 500 Környezetvédelmi program 1 000 000 Bau-Vertikál 1 500 000 Sport labdafogó háló 500 000 Csapadékvíz tervezés 1 900 000 Sportpálya kerítés 5 000 000 Honlap 325 000 127 195 000 Hiteltörlesztés Hitelállomány Hiteltörlesztés Faluközpont 36 590 000 5 860 000 Óvodaépítés 155 362 000 9 260 000 Sporöltöző felúj. 14 565 000 870 000 Ipari Park 50 800 000 14 400 000

Szennyvíztisztító 32 577 000 2 320 000 Vízberuházás 13 900 000 18 Útépítés 52 960 000 3 520 000 23 996 000 1 432 000 Területvétel 40 068 000 8 000 000 Közokt. korsz. 35 280 000 2 320 000 Célhitel működésre 30 000 000 6 666 000 486 098 000 54 648 000 Folyószámlahitel 60 000 000 60 000 000 Munkabérhitel 14 000 000 14 000 000 560 098 000 128 648 000 128 648 000 Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás 709 000 709 000