The Origin of Species 1859 Charles Darwin modern evolúciós elmélet alapja a fejlődését a versengés vitte előre 1 Az új tanulmány szerint nagy evolúciós ugrások akkor történnek, mikor az állatok új, még lakatlan élettereket fedeznek fel - amelyeket még nem népesítettek más fajok 2005-2014 Piac elemei http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/piac-elemei-2006-2015-dr.- juhasz-laszlo-phd-2016.pdf 2009 évi válság hatása http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/hungarian-hospitality-crisis- 2009-guest-nights-dr.-juhasz-laszlo-2012.pdf ÁFA hatása a szállásdíjra http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/vat-and-hungarian-hotelsdr.-juhasz-laszlo-2014.pdf
Forgalom, Szállásdíj, Vendégéjszaka, Gesper, ADR Lod ADR Sold Total G night LG L A S T G LG 0 2006 113 195 15 000 7 546 199 745 13 888 8 151 0 0 0 0 0 0 1 2007 122 152 14 900 8 198 213 683 13 971 8 743 8-1 9 7 1 7 2 2008 121 741 15 000 8 116 216 603 14 085 8 643 4 0 4 4 1 3 3 2009 111 220 14 900 7 464 192 399 12 956 8 584-1 0 0-1 -2 2 4 2010 112 699 14 200 7 937 206 893 13 904 8 106 0-1 1 1 0 0 5 2011 121 205 14 400 8 417 219 560 14 837 8 169 1-1 2 2 1 0 6 2012 135 777 14 676 9 252 242 291 16 584 8 187 3 0 4 4 3 0 7 2013 148 939 15 180 9 812 268 091 17 500 8 511 5 0 4 5 4 1 8 2014 167 142 16 284 10 264 296 261 18 372 9 098 6 1 5 6 4 1 9 2015 189 600 17 475 10 850 327 718 19 416 9 765 7 2 5 7 4 2 2 10 8 6 4 2 0-2 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volumen alapú forgalom növekedés 7 5 2
11. Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása 3 1. Szálláshely kiválasztás 2. Épített és kiadható szobák 3. Vendégmotiváció és szegmentálás 4. Szállodai szobaár bevétel forgalom 5. Kapacitási mutatószámok 5. Inspiráció KBL 7. Virtuális szálloda témaköre Szállásbevétel tervezése) http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/iii.11.-szobakiadasbevetel-gazdalkodasa-dr.-juhasz-laszlo-phd.pdf
1. Szálláshely kiválasztás Szálláshely kiválasztás 4 ritkán utazók rendszeresen % tényező % 63 Tisztaság megjelenés 63 42 jó kiszolgálás 45 35 szolgáltatások 41 32 kényelem helyszín 38 39 megfelelő ár 35 9 csend nyugalom 8 Árnak nincs elsődleges prior, meghatározó szerepe a szálláshely kiválasztásnál végső döntésnél kiemelkedően figyelembe veszik a vendégek az ár nagyságát
2. Épített, Kiadható, Kiadandó, Kiadott szobák 5 Épített szoba (kulcsegység) Kapacitás Kiadható szobák Kínálat Kiadandó szoba Tervezet volumen Kiadott szobák Tényleges Volumen Forgalom kiadott szoba és pótágy ellenértéke Marketingtervben szerepel éves kiadandó szobaszám és a szegmensek százalékos megoszlása kínálati ár és szegmenseknek a ciklusok szerinti árkedvezményei százalékban
Szállodai tevékenységek bevételei terve Kiadott szoba Ár Volumen Mennyiség Quality Minőség 6 Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Forgalom Bevétel Kínálati szint terv kínálati ár kiadandó szoba Realizált színt tény átlagár kiadott szoba
3. Vendég motiváció és szegmentáció 7 Vendégstatisztika - Kiadott szoba (2015-10.734.000) (196/17,7) - Kapacitás kihasználtság (2015 54%) - Vendégéjszaka (2015 19.400.000) - Vendégéjszaka hányados (2015 1,77) Átlagos tartózkodási idő szegmens függő (2,46 nap) http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/piac-elemei-2006-2015- dr.-juhasz-laszlo-phd-2016.pdf Szegmentálás utazási motiváció alapján Utazási motiváció on line foglalásnál érékezéskor - ár http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/magyar-szallashelyeknemzetiseg-2010-2015-dr.-juhasz-laszlo-phd-2016.pdf
3. Szállodák vendég és ár szegmentációja Utazási motivációk szállodai szegmens 35 % 65 % 8 Üzleti Szabadidős Egyéni üzleti Csoport üzleti Egyéni turista Csoport turista Rack Rate 100 Vállalati 85 Nemzetközi 90 Egyéni utazó 90 Márka 90 Kártya 90 Légitársaság 70 Incentive 85 Találkozók Konferencia Tréning Kiállítás 14 % 7 % Prioritás 5-7 Rack Rate 95 Nyaraló 90 Wellness 90 Utazási iroda 70 Egészség Hétvége Egyedi 60 Széria 50 Sport 70 Diák 60 szállodalánc - franchise cég - management cég szállodavezetés formalizált - szabályzatban
4. Szállodai szobaár bevétel, Forgalom, Szállásdíj 9 Bruttó szállodai szobaár bevétel Szállás bevételi tervkészítés és előrejelzés Előrejelzés és szállás bevételi terv Bevételi terv vendégstatisztikai mutatószámai Koncepció Marketingterv Éves foglaltság, kiadott szoba szegmens összetétel, Kínálati Ár és árszegmens kedvezmény százalékok Bevételi terv Szegmensek havi bontás pontos kiadandó szobaszám Szegmensek havi árai a marketingterv kedvezményei alapján
4. Szállás bevételi terve - akció terve - előrejelzés Bevételi akció terv természetes piaci fejlődés és infláció % eltérés indoklással szegmensek Piaci trendek alapján Marketing terv Akció terv Saját szállodára Vendégstatisztikai terv Bevételi terv Számszaki terv 2006 szallas nap 365 szoba 60,0 Kiadhato 21 900 szobafoglaltsag % 50,00 eladott szoba 10 950 vendegejszka 19 710 vendgejszaka % 1,80 átlagár 15 000 szállás bevétel 164 250 2014 szallas nap 365 szoba 58,0 kiadhato 21 176 szobafoglaltsag % 52,00 kiadott szoba 11 012 vendegejszka 19 601 vendgejszaka % 1,78 átlagár 16 300 szállás bevétel 179 488 Magyarország átlag Szállás Vendéglátás Specializáció Egyéb Marketing Október Bevétel Október Humán - November Költség November GOP November Eszközpótlási terv - December Pénzügyi terv December Mérleg előzetes - December Tervek havi szinten Bázis = I-IX hó tény és X -XII előrejelzés 10
4. Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year szoba 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 kiadható 4 050 3 915 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 49 275 Rack Rate kiadott 41 39 42 81 126 162 209 251 81 42 41 84 1 197 OC % 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,4 vendégéj 61 59 63 122 188 243 314 377 122 63 61 126 1 796 vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 22 015 Bevétel 765 740 791 1 531 2 938 3 791 4 896 5 876 1 895 791 765 1 582 26 362 Kiadandó szoba Szobafoglaltság % Vendégéjszaka Vendégéjszaka % marketing terv Ténylegesen kiadott kiadott szoba / kiadható szoba x 100 vendégek száma a kiadott szobákban Vendégéjszaka / kiadott szoba Átlagár / ADR Forgalom marketing terv Szegmensek 5 7 Rész összes - Turista, Üzleti Összegezés - Szálloda bevétel / kiadott szobák kiadott szobák x ARR
5. Kapacitási mutatószámok 12 Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 %, Izomerő 60 %, Szálloda? (35%) Szobakapacitás forintban és százalékban Árkapacitás forintban és százalékban Bevétel kapacitás forintban és százalékban 35% Szálláshely bevétel-gazdálkodása bevételek forrása - kezelése folyamata - rögzítése Szálláshely bevételnövelésének vezetői döntései Átlagárnövelése Volumennövelés Innováció és fejlesztés 50% 70%
5. Kapacitás kihasználtságok Ft-ban és százalékban (%) teljes bevétel ár szoba szoba 60 60 60 60 nap 365 365 365 365 eladható 21 900 21 900 21 900 21 900 Hotel Total eladott 21 900 10 950 21 900 10 950 OC % 100,00 50,00 100,00 50,00 vendégéj 37 230 18 615 37 230 18 615 vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 ARR 21 686 15 180 15 180 21 686 Bevétel 474 917 166 221 332 442 237 459 kapacitás 100,00 35,00 70,00 50,00 Magyarország volumen 50% ár 70% bevétel 35% Árkapacitás 70% ADR 21.686 Reggeli 2.170 RR 26.020 EU 310 EU 84 13 Teljes kapacitás Bevétel kapacitás Árkapacitás Szobakapacitás kiadható szobák Rack Rate áron kiadott szobák átlagáron Bevétel / Maximális bevétel kiadható szobák Átlagáron / Maximális bevétel kiadott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Maximális bevétel 100% Ár % * Volumen% ADR/RR Kiadott/kiadható
5. Virtuális szálloda összefoglaló tábla Lodging IB BG IT GT nap 365 épített szoba 60 kiadható szoba 21 900 21 900 21 900 21 900 21 900 kiadott szoba 11 825 4 000 2 500 4 900 425 foglaltság % 54,00 18,26 11,42 22,37 1,94 Vendéjszaka 21 100 6 200 4 250 9 800 850 Vendéjszaka% 1,78 1,55 1,70 2,00 2,00 Átlagár Ft 17 704 20 000 18 000 16 000 14 000 Forgalom e Ft 209 350 80 000 45 000 78 400 5 950 Volumen % 100 34 21 41 4 Ár % 100 113 102 90 79 Forgalom % 100 38 21 37 3 Napi szoba 32 11 7 13 1 Napi vendégéj 58 17 12 27 2 Nap forgalom 574 219 123 215 16 Havi kiadott 985 333 208 408 35 Havi forgalom 17 446 6 667 3 750 6 533 496 Prior szegmensek Vendég statisztika Ár Forgalom Megoszlási arányok Napi és havi átlagok 14
5. Virtuális szálloda indikátorai Mo 2014 Üzemeltetési napok száma 365 Szobaszám 58 Kiadható szobák száma 21 170 Szobakapacitás kihasználtság százalékban 52,00 Kiadott szobák száma 11 008 Vendégéjszaka 19 485 Vendégéjszaka hányados 1,77 Átlagár Ft 16 300 Szállásdíj e Ft 179 437 Vendéglátás bevétel e Ft 53 831 Terítékek száma 21 433 Average Covert Rate Ft 2 512 Specializáció bevétele e Ft 3 589 Szakosodás szolgáltatás száma 974 Specializáció átlagára Ft 3 684 15 alapadatok Szállás Vendégstatisztika Vendéglátás Vendégstatisztika Specializáció Vendégstatisztika Egyéb bevételek e Ft 359 Szálloda bevétele e Ft 237 216 Árkapacitás kihasználtság százalékban 65,20 Vendéglátás bevétele a szállásdíj százalékában 30,00 Terítékek száma a vendégéjszaka százalékában 110,00 Szakosodás bevétele a szállásdíj százalékában 20,00 Specializáció szolgáltatás száma a vendégéjszaka százalékában 5,00 Egyéb bevétel a szállásdíj százalékában 2,00 Árrés % 70,00 Rack Rate (reggeli és IFA nélkül) Ft 25 000 Szakmai Indikátorok
16 5. Szállástevékenység vendégstatisztikai alrendszerének mutatószámai Mo 2014 átlag 5 * 4 * kiadható nap * szoba foglaltság kiadott / kiadható árbevétel kiadott * átlagár nettó árbevétel bruttó / 1 + ÁFA Revpar bevétel / kiadható Revpar átlagár * foglaltság Gesper bevétel / vendégéjszaka 8.300 Ft nap 365 365 365 szoba 58 223 126 kiadható szoba 20 989 81 395 45 990 szobafoglaltság % 51,8 68,3 61,3 kiadott szoba 10 872 55 593 28 192 vendégéjszaka 19 244 88 948 50 745 vendéjszaka % 1,77 1,60 1,80 átlagár Ft 16 284 34 839 15 881 szállás bevétel e Ft 177 045 1 936 797 447 715 Átlagár EUR 53 113 51 308,66 Revpar Ft 8 435 23 795 9 735 Épített szoba szállásdí 3,1 8,7 3,6 ÁFA % 18 18 18 nettó bevétel 150 038 1 641 353 379 420 Gesper Ft (szállás) 9 200 21 774 8 823 Gesper EU (szállás) 30 71 29
6. Inspiráció KBL 17 1. Szálláshely kiválasztás tényezői 2. Szállodai vendégszegmentálás a gyakorlatban 3. Szállodakapacitás számítások elvégzése teljes bevétel ár szoba szoba 60 60 60 60 nap 365 365 365 365 kiadható 21 900 21 900 21 900 21 900 Hotel Total kiadott szoba 21 900 11 826 21 900 11 826 foglaltság% 100,00 54,00 100,00 54,00 vendégéjszaka 37 230 20 104 37 230 20 104 vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 Átlagár Ft 25 286 17 700 17 700 25 286 Forgalom e Ft 553 757 209 320 387 630 299 029 kapacitás % 100,00 37,80 70,00 54,00
7. Virtuális szálloda szobakiadás bevételi terve 1. Bevezetés Hipotézisek, célok megfogalmazása, kapacitás, volumenek 2. Vendégstatisztika 3. Árak Öt fő szegmens melyik szegmens, miért, mikor, mennyi, keresletciklus Marketing terv piaci céljaival egyezés, szegmensenként kiadott szoba Vendégstatisztika Kínálati árak, szegmens átlagárak, árképzés módszerek indoklása 4. Bevételi terv számszaki szobaár, bruttó bevétel, szegmensek átlagára és szállodai átlagár, egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban, excel tábla 5. Megoszlási viszonyszámok és szakmai mutatószámok Összefoglaló tábla elkészítése szegmens, szoba, ár, bevétel, megoszlás, kapacitás számítások bevétel, ár, szoba Ft és % Kapacitások kiszámítása és bemutatása (forintban és százalékban) 6. Összegzés 18