PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 6. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 6.

TARTALOMJEGYZÉK 6. SZÁM (2013. NOVEMBER 6.) I. Személyi rész 51/2013. (10.25.) PMÖ határozat 52/2013. (10.25.) PMÖ határozat 53/2013. (10.25.) PMÖ határozat 54/2013. (10.25.) PMÖ határozat 55/2013. (10.25.) PMÖ határozat 56/2013. (10.25.) PMÖ határozat 57/2013. (10.25.) PMÖ határozat 58/2013. (10.25.) PMÖ határozat 59/2013. (10.25.) PMÖ határozat 60/2013. (10.25.) PMÖ határozat 61/2013. (10.25.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 62/2013. (10.25.) PMÖ határozat 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat 65/2013. (10.25.) PMÖ határozat 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat 67/2013. (10.25.) PMÖ Oldalszám Pest Megye Díszpolgára cím adományozásáról 342 Pest Megyéért Emlékérem adományozásáról 342 Tudományos Díj adományozásáról 342 Pest Megye Közbiztonságáért Díj adományozásáról 343 Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj adományozásáról 343 Nemzetiségekért Díj adományozásáról 343 Testnevelési és Sportdíj adományozásáról 343 Kulturált Települési Környezet Díj adományozásáról 344 Pest Megye Építészeti Nívódíja adományozásáról 344 Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozásáról 345 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról Pest Megye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 345 346 Felhatalmazás közbeszerzési eljárás megindítására 347 2013. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 347 2014. évi költségvetési koncepcióról 347 22/2013. (04.26.) PMÖ határozat módosításáról 348 A decentralizált pályázati forrásokból megvalósult 348 fejlesztések ellenőrzéséről, lezárásáról A decentralizált pályázati forrásokból megvalósult 349 határozat fejlesztés lezárásáról 68/2013. (10.25.) PMÖ Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz 349 határozat történő csatlakozásról 69/2013. (10.25.) PMÖ Magyar Limes Szövetséggel kötendő együttműködési 349 határozat megállapodásról 70/2013. (10.25.) PMÖ Pályázati kiíráson való részvételről 350

határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat 69/2013. (10.25.) PMÖ határozat Mellékletek 351 Mellékletek 362 Melléklet 374 Melléklet 377 Melléklet 383 Hirdetmény 386

342 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám I. SZEMÉLYI RÉSZ 51/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján 2013. évben Pest Megye Díszpolgára címet adományoz Dr. Kürti György részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 52/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján 2013. évben Pest Megyéért Emlékérmet adományoz Dr. Horváth Szabolcs és Manger Henrik részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 53/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján 2013. évben Tudományos Díjat adományoz Dr. Csath Magdolna részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 343 54/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján 2013. évben Pest Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Lengyel Péter és a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 55/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5. -a alapján 2013. évben Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjat adományoz a tűzbiztonság kategóriában Oláh Péter részére, a polgári védelem kategóriában Vinkó Kornél részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 56/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján 2013. évben Nemzetiségekért Díjat adományoz a Dicke Scwäne ( Kövér Hattyúk ) fúvószenekar részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök

344 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 57/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. -a alapján 2013. évben Testnevelési és Sportdíjat adományoz Tóth Judit részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2013. decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 58/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2013. évben 1. a Kulturált Települési Környezet Díj pályázat I. díját Erdőkertes Község Önkormányzatának adományozza a Szent István park kialakításáért; 2. a Kulturált Települési Környezet Díj dicséretét a Kistarcsai Kulturális Egyesületnek adományozza a Szent Imre téri Kőmozaik elkészítéséért. 3. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 59/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2013. évben 1. a Pest Megye Építészeti Nívódíja pályázat Középületek kategóriája a) I. díját a szentendrei Művészet Malom épületbővítésének építészeti terveiért Szuromi Imre és Kocsis Barnabás építészmérnököknek; b) II. díját a budakalászi Egészségház megvalósításáért Budakalász Város Önkormányzatának, építészeti terveiért Horváth Zoltán okleveles építészmérnöknek, kivitelezéséért a GOMÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek adományozza; 2. a Pest Megye Építészeti Nívódíja pályázat Lakóépületek kategóriája dicséretét a Budaörs, Szép u. 30. számú lakóépület és iroda tervezéséért és megvalósításáért

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 345 Dobos Botond Zsolt és Dobosné Gerzsenyi Judit építtetőnek, építészeti terveiért Dobos Botond Zsolt okleveles építészmérnöknek adományozza; 3. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 60/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Pest Megye Környezetvédelméért Díj pályázaton Közösségek kategóriában Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületet díjazza emlékplakettel és oklevéllel; 2. felkéri elnökét, hogy a díj átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 61/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Mucsányi Tamás, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2013. október 3-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi; 2. a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjává 2013. október 3-i hatállyal Kerezsi Lorándot választja meg 2017. április 1-ig. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

346 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelete Pest Megye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A Pest Megye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 583 203 ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 583 203 ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 382 049 ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 382 049 ezer forintban, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 347 III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 62/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felhatalmazza a jegyzőt Pest Megye Önkormányzatának Dísztermében lévő székek újrakárpitozása, javítása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására; 2. a felmerülő költségek fedezetéül a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését jelöli meg. Határidő: Felelős: 1. pont vonatkozásában: a döntést követő első munkanaptól a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásáig 2. pont: azonnal 1-2. pont vonatkozásában: dr. Szép Tibor jegyző 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat 1-12. számú melléklete szerint. Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Pest Megye 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a melléklet szerint elfogadja; 2. felkéri elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a koncepció alapján terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül

348 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 65/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 22/2013. (04.26.) PMÖ határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. jóváhagyja a Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban (ÁROP-3.A.3-2013) pályázati kiíráson való részvételt 89 999 648 forint összegű igényelt támogatási összeggel; Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a határozat 1. mellékletében szereplő céljellegű decentralizált (CÉDE) és területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú (TEKI) forrásokból megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 2. a határozat 2. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált (HÖF CÉDE) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 3. a határozat 3. mellékletében szereplő települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 4. a határozat 4 mellékletében szereplő települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 5. a Térség- és település-felzárkóztatási cél (TTFC) forrásból megvalósult Újszilvás Község, TTFC/KM/1300023 számú, Tápiószele Újszilvás összekötő út építése tárgyú támogatási szerződést lezárja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 349 67/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 2008. évi Terület- és régiófejlesztési cél (TRFC) c. program keretében támogatást nyert Pólus Palace Golf Club TRFC/KM/sz/1300189/2005. számú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés lezárását. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 68/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elhatározza, hogy Pest Megye a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz 500.000,-Ft vagyoni hozzájárulással csatlakozó tagként csatlakozzon; 2. felhatalmazza elnökét, hogy jelentse be Pest Megye csatlakozási szándékát a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felé; 3. felhatalmazza elnökét, hogy szükség esetén a csatlakozással kapcsolatos jognyilatkozatokat a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az ügyben eljáró törvényszék és más hatóságok felé megtegye; 4. felhatalmazza elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzatát a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványban teljes körűen képviselje; 5. a vagyoni hozzájárulás fedezetéül Pest Megye 2013. évi költségvetését jelöli meg. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 69/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Magyar Limes Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

350 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 70/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt, a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatását szolgáló pályázati kiíráson (IFJ-GY- 13-C) való részvételt; 2. felkéri elnökét, hogy Pest Megyei Civil Kerekasztal tagjait a civil szervezetek tagságának lehetséges részvétele érdekében a pályázat eredményéről tájékoztassa, és a pályázat megvalósításába vonja be; 3. a pályázati önerő és az esetlegesen felmerülő pályázati költségek fedezetére Pest Megye 2013. évi költségvetése 100 000 forintot biztosít. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 351 IV. EGYEBEK 11/2013. önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett bevételei Pest Megye M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek 0 2 300 2 300 10 461 12 761 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 452 100 0 452 100 0 452 100 1.2. Központosított támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 452 100 0 452 100 0 452 100 II. Támogatások összesen 452 100 0 452 100 0 452 100 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 0 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele 11 742 11 742 15 284 27 026 VI. Finanszírozási műveletek 0 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 65 000 17 316 82 316 0 82 316 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) 0 9 000 9 000 0 9 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 65 000 26 316 91 316 0 91 316 M I N D Ö S S Z E S E N: 517 100 40 358 557 458 25 745 583 203

352 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei Pest Megyei Önkormányzati Hivatal M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek 2 000 2 653 4 653 0 4 653 II. Támogatások 0 1.) Hivatal költségvetési támogatása 317 950 7 903 325 853 25 500 351 353 1.1. Működési célú támogatás 312 900 7 903 320 803 25 500 346 303 1.2. Felhalmozási célú támogatás 5 050 0 5 050 0 5 050 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 235 235 94 329 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 235 235 94 329 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 25 114 25 114 0 25 114 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) 600 600 0 600 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 25 714 25 714 0 25 714 M I N D Ö S S Z E S E N: 319 950 36 505 356 455 25 594 382 049 0 0 0

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 353 3. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai 2013. évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai) 66 472 2 900 69 372 0 69 372 II. Munkaadókat terhelő járulékok 18 228 18 228 0 18 228 III. Dologi kiadások 58 580-15 800 42 780 4 964 47 744 IV. Felhalmozási kiadások 5 200 9 000 14 200 2 300 16 500 1.) Felújítási kiadások 5 200 5 200 0 5 200 2.) Beruházási kiadások 9 000 9 000 2 300 11 300 V. Átadott pénzeszközök 40 720 17 400 58 120 0 58 120 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 40 720 17 400 58 120 58 120 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 0 0 VI. Költségvetési támogatás 317 950 7 903 325 853 25 500 351 353 1.) Működési célú 312 900 7 903 320 803 25 500 346 303 2.) Felhalmozási célú 5 050 5 050 0 5 050 VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 0 6 000 6 000 0 6 000 VIII. Tartalékok 9 950 12 955 22 905-7 019 15 886 1.) Általános tartalék 1 000 1 000 14 886 15 886 1.1.) Működési célra 1 000 1 000 14 886 15 886 1.2.) Felhamozási célra 0 0 0 2.) Céltartalék 9 950 11 955 21 905-21 905 0 2.1.) Működési célra 9 950 11 955 21 905-21 905 0 2.2.) Felhamozási célra 0 0 0 Összesen: 517 100 40 358 557 458 25 745 583 203

354 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai 2013. évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 192 700 5 085 197 785 74 197 859 1.) Rendszeres személyi juttatások 148 540 148 540 74 148 614 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás 14 200 14 200 0 14 200 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, szociális juttatások) 13 609 13 609 0 13 609 4.) Állományba nem tartozók juttatásai 16 351 5 085 21 436 0 21 436 II. Munkaadókat terhelő járulékok 50 820 1 373 52 193 20 52 213 III. Dologi kiadások 71 380 28 484 99 864 22 154 122 018 IV. Felhalmozási kiadások 5 050 1 563 6 613 0 6 613 1.) Felújítási kiadások 0 0 0 2.) Beruházási kiadások 5 050 1 563 6 613 0 6 613 V. Átadott pénzeszközök 0 3 346 3 346 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 3 346 3 346 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 0 0 VI. Költségvetési támogatás 0 0 0 VII. Működési kölcsön nyújtása 0 0 0 0 VIII. Tartalékok 0 0 0 0 1.) Általános tartalék 0 0 0 1.1.) Működési célra 0 0 0 1.2.) Felhamozási célra 0 0 0 2.) Céltartalék 0 0 2.1.) Működési célra 0 0 0 2.2.) Felhamozási célra 0 0 0 Összesen: 319 950 36 505 356 455 25 594 382 049

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 355 5. sz. melléklet Pest Megye és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 12 761 452 100 0 0 27 026 0 91 316 583 203 Összesen: 12 761 452 100 0 0 27 026 0 91 316 583 203 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 69 372 18 228 43 594 16 500 48 500 351 353 15 886 563 433 Önként vállalt feladat 6 000 6 000 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 350 1 350 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 500 1 500 Tagdíjak 1 300 1 300 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2 000 2 000 Donauregionen + pályázati elszámolás 1 250 1 250 Bursa Hungarica 5 970 5 970 néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás 400 400 Összesen: 69 372 18 228 47 744 16 500 58 120 351 353 6 000 15 886 583 203 Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 4 653 351 353 0 329 0 0 25 714 382 049 Összesen: 4 653 351 353 0 329 0 0 25 714 382 049 Kiadások Személyi juttatás Járulék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 197 859 52 213 122 018 6 613 3 346 0 0 0 382 049 Összesen: 197 859 52 213 122 018 6 613 3 346 0 0 0 382 049

356 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 6. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti I. Beruházás 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása 0 3 300 3 300 1 621 4 921 Pest Megye honlapja 3 300 3 300 0 3 300 Térinformatikai szoftver 44/2013.(09.06)PMÖ hat. 0 0 0 1 621 1 621 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 0 0 0 3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása 0 0 0 0 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 5 700 5 700 679 6 379 Képviselői laptopok 5 700 5 700 0 5 700 Térfinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök 0 679 679 I. Beruházás összesen: 0 9 000 9 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék 0 0 III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 0 9 000 9 000 2 300 11 300 Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti I. Felújítás 5 200 5 200 5 200 I. Felújítás összesen 5 200 0 5 200 0 5 200

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 357 7. sz. melléklet I. Beruházás Megnevezés Eredeti 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása 0 0 76 76 Vonalkódos leltárolvasó licensdíj 0 76 76 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 0 260 260 Telefonközpont hálózat kiépítés 0 260 260 3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása 5 050 1 563 6 613-336 6 277 Klímavásárlás 550 591 1 141 1 141 Telefonközpont 4 500 372 4 872-260 4 612 Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer 600 600-76 524 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 Beruházás összesen: 5 050 1 563 6 613 6 613 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 5 050 1 563 6 613 0 6 613 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti I. Felújítás 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0 0 0

358 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 8. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 2013. év Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 0 2 000 Donauregionen pályázati elszámolás 1 250 1 250 0 1 250 PMTN Kft. Támogatása 31 500 17 000 48 500 0 48 500 Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése 5 970 5 970 0 5 970 néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása 0 400 400 0 400 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen 40 720 17 400 58 120 0 58 120 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 40 720 17 400 58 120 0 58 120 Mindösszesen (1-2.) 40 720 17 400 58 120 0 58 120 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 2013. év Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) 1.) Működési Működési célú célú pénzeszköz pénzeszköz átadás átadása államháztartáson államháztartáson kívülre kívülre 0 0 0 0 0 összesen 0 0 0 0 0 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2012. évi pénzmaradvány többletfinanszírozás 3 346 3 346 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 0 0 3 346 3 346 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 0 0 0 3 346 3 346 Mindösszesen (1-2.) 0 0 0 3 346 3 346

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 359 9. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 12 761 Személyi jellegű kiadások 69 372 Támogatás 452 100 Járulékok 18 228 Végleges támogatás értékű bevétel Dologi kiadások 47 744 Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok 15 886 Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz 58 120 Pénzforgalom nélküli bevételek 82 316 Költségvetési támogatás műk.célú 346 303 Működési kölcsön nyújtás Összesen: 547 177 Összesen: 555 653 Működési bevételek összesen: 547 177 Működési kiadások összesen: 555 653 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások 11 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások 5 200 Fejlesztési célú támogatás Költségvetési támogatás felhalm.célú 5 050 Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 27 026 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú) 9 000 Felhalmozási tartalékok - Munkáltatói kölcsön nyújtása 6 000 Összesen: 36 026 Összesen: 27 550 Felhalmozási bevételek összesen: 36 026 Felhalmozási kiadások összesen: 27 550 Mindösszesen: 583 203 Mindösszesen: 583 203

360 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 10.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 4 653 Személyi jellegű kiadások 197 859 Költségvetési támogatás műk.célú 346 303 Járulékok 52 213 Dologi kiadások 122 018 Működési célú pénzeszköz átvétel 329 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz 3 346 Pénzforgalom nélküli bevételek műk. 25 114 Működési kölcsön nyújtás Összesen: 376 399 Összesen: 375 436 Működési bevételek összesen: 376 399 Működési kiadások összesen: 375 436 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások 6 613 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások - Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) 600 Felhalmozási tartalékok - Költségvetési támogatás felhalm.célú 5 050 Összesen: 5 650 Összesen: 6 613 Felhalmozási bevételek összesen: 5 650 Felhalmozási kiadások összesen: 6 613 Mindösszesen: 382 049 Mindösszesen: 382 049

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 361 2013. évi költségvetés kiemelt feladatai 11.sz. melléklet Pest Megye Sorszám Feladat megnevezése 1. PR. és társadalmi feladatok 2 780 2 780 2 780 Rendezvények 2 100 2 100 2 100 Reklám és propaganda 680 680 680 2. Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok 53 000-15 800 37 200 800 38 000 3. Külügyi feladatok 2 800 2 800 1 000 3 800 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 1 300 1 300 1 300 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 500 1 500 1 000 2 500 4. Egyéb feladatok, támogatások 40 720 17 400 58 120 58 120 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 Donauregionen elszámolás 1 250 1 250 1 250 PMTN Kft. Működési támogatás 31 500 17 000 48 500 48 500 Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj 5 970 5 970 5 970 néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás 400 400 400 5. Felújítás 5 200 5 200 5 200 Vizesblokk felújítás 5 200 5 200 5 200 6. Beruházás 9 000 9 000 9 000 Képviselői laptop vásárlás 5 700 5 700 5 700 Pest Megye honlap 3 300 3 300 3 300 Térinformatikai szoftver és hozzákapcsolódó inf.eszközök vás. 2 300 2 300 7. Munkáltatói kölcsön nyújtás 6 000 6 000 6 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 1. Igazgatási feladatok 1 720 1 720 1 720 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 500 500 500 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 1 000 1 000 2 000 Újságok, közlönyök, könyvek 100 100 100 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 120 120 120 2. Informatikai feladatok 19 380-963 18 417 18 417 Egyéb információhordozó beszerzése 500 500 500 Microsoft licenc frissítés 7 100-963 6 137 6 137 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 700 1 700 1 700 OrganP könyvelési program 500 500 500 Hivatali munkát segítő szoftverek 740 740 740 Iktatóprogram 920 920 920 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 000 5 000 Pest Megye Honlapja 2 920 2 920 2 920 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 18 560 18 560 18 560 CASCO és KGFB 560 560 560 Ingatlanüzemeltetés 18 000 18 000 18 000 4. Ellenőrzési feladatok 1 710 1 710 1 710 Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés 1 710 1 710 1 710 5. Beruházás 5 050 1 563 6 613 6 613 Telefonközpont vásárlás 4 500 372 4 872 4 872 Klíma vásárlás 550 591 1 141 1 141 Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer 600 600 600 Egyéb kiadások 373 230 51 760 441 553 24 039 465 592 Mindösszesen 519 100 68 960 588 060 25 839 613 899

362 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat melléklete 1.sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megye M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés % I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek 0 2 300 2 300 12 782 556 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 452 100 0 452 100 334 554 74 1.2. Központosított támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 452 100 0 452 100 334 554 74 II. Támogatások összesen 452 100 0 452 100 334 554 74 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 25 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 25 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele 11 742 11 742 VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú 0 2.) Működési célú 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen 0 0 0 0 20 819 177 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 65 000 17 316 82 316 82 316 100 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) 0 9 000 9 000 9 000 100 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 65 000 26 316 91 316 91 316 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 517 100 40 358 557 458 459 496 82

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 363 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés % I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek 2 000 2 653 4 653 4 208 90 II. Támogatások 0 1.) Hivatal költségvetési támogatása 317 950 7 903 325 853 224 649 69 1.1. Működési célú támogatás 312 900 7 903 320 803 219 599 68 1.2. Felhalmozási célú támogatás 5 050 0 5 050 5 050 100 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 0 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 235 235 329 140 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 235 235 329 140 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 25 114 25 114 25 114 100 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) 0 600 600 600 100 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 25 714 25 714 25 714 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 319 950 36 505 356 455 254 900 72

364 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 3. sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése 2013. évre Megnevezés Eredeti Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai) 66 472 2 900 69 372 51 683 75 II. Munkaadókat terhelő járulékok 18 228 18 228 10 951 60 III. Dologi kiadások 58 580-15 800 42 780 4 913 11 IV. Felhalmozási kiadások 5 200 9 000 14 200 9 869 70 1.) Felújítási kiadások 5 200 5 200 5 006 96 2.) Beruházási kiadások 9 000 9 000 4 863 54 V. Átadott pénzeszközök 40 720 17 400 58 120 41 095 71 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 40 720 17 400 58 120 41 095 71 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 0 0 VI. Költségvetési támogatás 317 950 7 903 325 853 224 649 69 1.) Működési célú 312 900 7 903 320 803 219 599 68 2.) Felhalmozási célú 5 050 0 5 050 5 050 100 VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 0 6 000 6 000 0 0 VIII. Tartalékok 9 950 12 955 22 905 0 0 1.) Általános tartalék 1 000 1 000 0 0 1.1.) Működési célra 1 000 1 000 0 0 1.2.) Felhamozási célra 0 0 0 2.) Céltartalék 9 950 11 955 21 905 0 0 2.1.) Működési célra 9 950 11 955 21 905 0 0 2.2.) Felhamozási célra 0 Összesen: 517 100 40 358 557 458 343 160 62

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 365 4.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése 2013. évre Megnevezés Eredeti Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 192 700 5 085 197 785 132 866 67 1.) Rendszeres személyi juttatások 148 540 148 540 109 368 74 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás 14 200 14 200 0 0 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, szociális juttatások) 13 609 13 609 9 919 73 4.) Állományba nem tartozók juttatásai 16 351 5 085 21 436 13 579 63 II. Munkaadókat terhelő járulékok 50 820 1 373 52 193 34 643 66 III. Dologi kiadások 71 380 28 484 99 864 49 422 49 IV. Felhalmozási kiadások 5 050 1 563 6 613 6 585 100 1.) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások 5 050 1 563 6 613 6 585 100 V. Átadott pénzeszközök 0 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 VI. Költségvetési támogatás 0 VII. Működési kölcsön nyújtása 0 0 VIII. Tartalékok 0 0 1.) Általános tartalék 0 1.1.) Működési célra 0 1.2.) Felhamozási célra 0 2.) Céltartalék 0 2.1.) Működési célra 0 2.2.) Felhamozási célra 0 Összesen: 319 950 36 505 356 455 223 516 63

366 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 5.sz. melléklet Pest Megye és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 12 782 334 554 25 0 20 819 0 91 316 459 496 Összesen: 12 782 334 554 25 0 20 819 0 91 316 459 496 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 51 683 10 951 2 468 9 869 31 500 224 649 0 331 120 Önként vállalt feladat 0 0 2 445 0 9 595 0 0 0 12 040 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 186 186 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 991 991 Tagdíjak 1 268 1 268 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2 000 2 000 Donauregionen + pályázati elszámolás 1 249 1 249 Bursa Hungarica 5 946 5 946 néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás 400 400 Összesen: 51 683 10 951 7 358 9 869 50 690 224 649 0 0 343 160 Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 4 208 224 649 0 329 0 0 25 714 254 900 Összesen: 4 208 224 649 0 329 0 0 25 714 254 900 Kiadások Személyi juttatás Járulék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 132 866 34 643 49 422 6 585 0 0 0 0 223 516 Összesen: 132 866 34 643 49 422 6 585 0 0 0 0 223 516

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 367 6.sz. melléklet Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Beruházás 1.) Szellemi termékek vásárlása 0 3 300 3 300 0 Pest Megye honlapja 3 300 3 300 0 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 0 3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása 0 0 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 5 700 5 700 4 863 85 Képviselői laptopok 5 700 5 700 4 863 85 I. Beruházás összesen: 0 9 000 4 863 54 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 0 9 000 9 000 4 863 54 Pest Megye 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Felújítás 5 200 5 200 5006 96 I. Felújítás összesen 5 200 0 5 200 5 006 96

368 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 7.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése I. Beruházás Megnevezés Eredeti Teljesítés % 1.) Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 0 3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása 5 050 1 563 6 613 6 585 100 Klímavásárlás 550 591 1 141 1 141 100 Telefonközpont 4 500 372 4 872 4 872 100 Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer 600 600 572 95 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 Beruházás összesen: 5 050 1 563 6 613 6 585 100 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 5 050 1 563 6 613 6 585 100 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok III. negyedévi teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Felújítás 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0 0

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 369 8.sz. melléklet Pest Megye 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege és azok III.negyedévi teljesítése 2013. év Megnevezés Eredeti Teljesíté s % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 100 Donauregionen pályázati elszámolás 1 250 1 250 1 249 100 PMTN Kft. Támogatása 31 500 17 000 48 500 31 500 65 Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése 5 970 5 970 5 946 100 néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása 0 400 400 400 100 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen 40 720 17 400 58 120 41 095 71 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 0 0 0 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 40 720 17 400 58 120 41 095 71 Mindösszesen (1-2.) 40 720 17 400 58 120 41 095 71

370 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 9.sz. melléklet Pest Megye 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 12 782 Személyi jellegű kiadások 51 683 Támogatás 334 554 Járulékok 10 951 Végleges támogatás értékű bevétel Dologi kiadások 4 913 Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz 41 095 Pénzforgalom nélküli bevételek 82 316 Költségvetési támogatás műk.célú 219 599 Működési kölcsön nyújtás Összesen: 429 652 Összesen: 328 241 Működési bevételek összesen: 429 652 Működési kiadások összesen: 328 241 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 Beruházások 4 863 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások 5 006 Fejlesztési célú támogatás Költségvetési támogatás felhalm.célú 5 050 Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 20 819 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú) 9 000 Felhalmozási tartalékok - Munkáltatói kölcsön nyújtása - Összesen: 29 844 Összesen: 14 919 Felhalmozási bevételek összesen: 29 844 Felhalmozási kiadások összesen: 14 919 Mindösszesen: 459 496 Mindösszesen: 343 160

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 371 10.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 4 208 Személyi jellegű kiadások 132 866 Költségvetési támogatás műk.célú 219 599 Járulékok 34 643 Dologi kiadások 49 422 Működési célú pénzeszköz átvétel 329 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek műk. 25 114 Működési kölcsön nyújtás Összesen: 249 250 Összesen: 216 931 Működési bevételek összesen: 249 250 Működési kiadások összesen: 216 931 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások 6 585 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások - Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) 600 Felhalmozási tartalékok - Költségvetési támogatás felhalm.célú 5 050 Összesen: 5 650 Összesen: 6 585 Felhalmozási bevételek összesen: 5 650 Felhalmozási kiadások összesen: 6 585 Mindösszesen: 254 900 Mindösszesen: 223 516

372 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 11.sz. melléklet 2013. évi költségvetés kiemelt feladatai és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megye Sorszám Feladat megnevezése Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok 2 780 2 780 186 7 Rendezvények 2 100 2 100 0 Reklám és propaganda 680 680 186 27 2. Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok 53 000-15 800 37 200 842 2 3. Külügyi feladatok 2 800 2 800 803 29 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 1 300 1 300 0 0 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 500 1 500 803 54 4. Egyéb feladatok, támogatások 40 720 17 400 58 120 41 095 71 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 100 Donauregionen elszámolás 1 250 1 250 1 249 100 PMTT Kft. Működési támogatás 31 500 17 000 48 500 31 500 65 Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj 5 970 5 970 5 946 100 néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás 400 400 400 100 5. Felújítás 5 200 5 200 5 006 96 Vizesblokk felújítás 5 200 5 200 5 006 96 6. Beruházás 9 000 9 000 4 863 54 Képviselői laptop vásárlás 5 700 5 700 4 863 85 Pest Megye honlap 3 300 3 300 0 0 7. Munkáltatói kölcsön nyújtás 6 000 6 000 0 0 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok 1 720 1 720 695 40 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 500 500 204 41 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 1 000 407 41 Újságok, közlönyök, könyvek 100 100 33 33 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 120 120 51 43 2. Informatikai feladatok 19 380-963 18 417 10 824 59 Egyéb információhordozó beszerzése 500 500 425 85 Microsoft licenc frissítés 7 100-963 6 137 4 285 70 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 700 1 700 751 44 OrganP könyvelési program 500 500 366 73 Hivatali munkát segítő szoftverek 740 740 573 77 Iktatóprogram 920 920 686 75 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 000 1 332 27 Pest Megye Honlapja 2 920 2 920 2 406 82 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 18 560 18 560 4 415 24 CASCO és KGFB 560 560 385 69 Ingatlanüzemeltetés 18 000 18 000 4 030 22 4. Ellenőrzési feladatok 1 710 1 710 373 22 Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés 1 710 1 710 373 22 5. Beruházás 5 050 1 563 6 613 6 585 100 Telefonközpont vásárlás 4 500 372 4 872 4 872 100 Klíma vásárlás 550 591 1 141 1 141 100 Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer 600 600 572 95 Egyéb kiadások 373 230 51 760 419 940 266 340 63 Mindösszesen 519 100 68 960 588 060 342 027 58

2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 373 12.sz. melléklet Tájékoztatás általános tartalék felhasználásáról közgyűlés elnökének hatáskörébe utalt jogcímen 2013. III. negyedév Felhasználható keret (Ft) 1 000 000 Összesen: Felhasználás jogcíme Összeg (Ft) Maradvány (Ft) Bukovina Népdalkör Magyar Értékek Napja rendezvényen történő fellépése 25 000 975 000 25 000 975 000

374 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. évi 6. szám 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat melléklete Pest Megye 2014. évi költségvetési koncepciója A 2013. évi költségvetési koncepció összeállításához rendelkezésre álló belső és külső jogforrások: - Pest Megye 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete, - Pest Megye 2012. évi zárszámadásáról szóló 7/2013.(V.08.) önkormányzati rendelete, - Pest Megye Közgyűlésének 90/2012.(11.30.) PMÖ határozata Pest Megye 2013. évi költségvetési koncepciójáról, - Pest Megye Közgyűlésének 42/2013. (09.06.) PMÖ határozata Pest Megye 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, - Magyarország Kormánya T/12415. sz. törvényjavaslata Magyarország 2014. évi központi költségvetésről (a továbbiakban: törvényjavaslat). A törvényjavaslatban szereplő Pest Megye Önkormányzatára vonatkozó legfontosabb tényezők: - a köztisztviselői illetményalap 2014. évben 38 650 forint (53. (1) bekezdés), - a költségvetési szervnél foglalkoztatottak éves cafetéria kerete maximum 200 000 forint, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is (53. (2) bekezdés), - 2. sz. melléklet A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása on belül Pest Megye működési támogatása - 452,1 millió forint, - 4. sz. melléklet 2. Megyei önkormányzati tartalék 1 500,0 millió forint. Az szolgál a megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével. Pest Megye 2014. évi költségvetésének tervezési alapelvei és feladatai: - A megyei önkormányzati feladatokat 2014-ben a Közgyűlés és szervei, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint közszolgáltatási szerződés keretében a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. A 2014. évi költségvetés összeállításánál kizárólag olyan bevételeket lehet megtervezni, amelyek bizonyosan teljesülnek és a kiadások is csak olyan szinten tervezhetők, amelyre a bevételek fedezetet nyújtanak. - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló létszámkeret meghatározása a működéshez szükséges minimum meghatározásával történjen. A munkavállalók szakmai továbbképzését a kötelező megyei feladatellátás, illetve a funkcionális feladatok ellátásának érdekében támogatni kell. A feladatok magas színvonalú és hatékony ellátása érdekében, teljesítmény alapú ösztönző rendszer bevezetését kell kialakítani.