48 Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 143..(4) bekezdés b.pontjában foglalt feladatköréban eljárva a 2013.évi költségvetésnek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A 2013.október 1. és december31 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását 251.026 E Ft-tal 251.026 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási 589.340 EFt-ban 589.340E Ft-ban...E Ft-ban..E Ft..E Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 395.627E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 159.276E Ft Személyi juttatások 39.0127E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49 102.147E Ft Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Lakosságnak juttatott támogatások 94.392 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások 800.E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 189.213E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 189.213.E Ft Beruházások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai...e Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 4.500E Ft Tartalék Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
50 2. (1) A Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 13.090 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 327 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 25.889 E Ft-tal, felhalmozási kiadások előirányzatát 163.067 E Ft-tal támogatások előirányzatát 6.042 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. (2) A Mérki Szivárvány Óvoda költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 3.555 E Fttal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 957 E Ft-tal dologi kiadás előirányzatát 4.246 ezer Ft-tal, felhalmozási kiadások előirányzatát 7.040 ezer Ft-tal felemeli azonos összegű többlettámogatás mellett. (3) Mérki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás előirányzatát 12.402 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.351 E Ft-tal, támogatások előirányzatát 11.060 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1. sz.melléklet tartalmazza. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelet indokolása Általános indokolás 2013. október 1-je és december 31-e közötti különféle jogcímeken az államtó kapott pótelőirányzatok, állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek változása tette indokolttá az előirányzatok módosítását. Részletes indokolás 1-2-3 -hoz Az eredeti költségvetési bevétel 251.026 ezer forintról 589.340 ezer forintra módosul, ugyanilyen arányban a költségvetési kiadásai is. A bevételi és kiadási előirányzat táblázatok részletesen bemutatják a változásokat.
51 Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2013.IV.né adatok Ft-b ssz. megnevezés személyi munkaad.terh. dologi felhalmozási mük.célra juttatások járulékok kiadások kiadások átadott pe 1. 2013.III.negyedév 130229266 34376104 72012870 19106000 7 2. óvónői béremelés 1657323 447477 3. tüzifa támogatás 4. kompenzáció 234600 63342 5. szerkezetátalakít. 24389 6. KEOP t.esz. 20345400 7. Fordított áfa 22279990 8. Felmérés okt. -428346-115654 9. kompenzáció 1532250 413713 10. szerk.átal. 1459482 11. Müködésképten ö.tám 6474000 1748000 5778000 12. Közös Hivatal segélykif. 1 13. Közmunka 11875000 14. TIOP támog. 7040199 15. Erzs.ut. 16. gátépítés 142721668 17. Közös Hivatal 7701439 2079389 18. Földtám. 542971 19. szennyvíz 49040 összesen: 159275532 39012371 102146742 189213267 9
52 Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása 2013.IV.né adatok Ft-ban ssz. megnevezés müködési bevétel támogatások átvett finanszírozási pénzeszközök bevételek 1. 2013.III.né 21287000 207160805 109866235 2. Erzs.ut. 3578600 3. óvónői béremelés 2104800 4. tűzifa támogatás 1464107 5. kompenzáció 297942 6. szoc.ell. 5168507-5168507 7. szerk.át. 24389 8. müködésképt. 15000000 9. szerk.át. 1459482 10. szoc.tám 4470093-4470093
11. szennyv. 49040 12. felmérés -544000 13. ford.áfa bef 22279990 14. keop esz.vás. 20345400 15. bérkpmp. 1945963 16. földtm. 542971 17. szoc.tám. -23023488 23023488 18. tipop pály. 7040199 19. keop pály. 142721668 20. közmunka 5986000 5889000 21. közös Hsegély 11059975 22. közös h. 9780828 27273000 219156240 342911154 53
54 Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek módosított előirányzata 2013.IV.negyedév adatok ezer Ft-b megnevezés személyi munkaadókat dologi felhalmozási mük.célra juttatások terh.járulék kiadások kiadások átadott pe. Polg.Hiv. 7049 1746 752 11 Közös Hivatal 30695 8448 2738 71 Önkormányzat 76000 17338 67108 182173 11 Szivárvány Óvoda 45532 11480 31549 7040 összesen 159276 39012 102147 189213 95