Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEP-finanszírozás 7 569 360 7 731 995 7 731 981 100,0 Egészségügyi ellátás 7 456 390 7 917 839 8 188 145 103,4 b/ Műk.-i, felh-i bev., előző évi tám. 295 200 606 788 724 414 119,4 HEFOP 5.5. projekt 445 976 445 976 - c/ HEFOP 5.5 támogatás 109 049 109 049 - Lakásalap kölcsönök 5 000 2 800 1 600 57,1 d/ Pénzmar. 338 467 559 601 558 801 99,9 Felhalmozási kiadás 409 710 897 585 672 880 75,0 e/ Lakásalap megtérülés 5 000 3 578 3 578 100,0 ebből: haemodinamikai labor 249 600 249 600 100 I. Egészségügyi ellátás 8 317 076 9 011 011 9 018 774 100,1 I. Egészségügyi ellátás 8 317 076 9 264 200 8 862 625 95,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 831 686 831 686 831 686 100,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 116 615 119 060 119 060 100,0 1. GYIVI Szolnok 641 139 676 325 677 245 100,1 3. Fogyatékos ápolóotthon 759 580 759 580 759 580 100,0 2. "Angolkert" Fegyvernek 165 394 163 633 157 462 96,2 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 329 019 356 333 338 462 95,0 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 496 477 514 072 501 022 97,5 4. Iskolai oktatás-nevelés 447 255 447 255 447 255 100,0 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 403 516 419 283 422 833 100,8 5. Gyógypedagógiai ellátás 312 272 308 328 308 328 100,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 201 365 223 367 217 467 97,4 6. Korai fejl., gondozás 20 640 20 640 20 640 100,0 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 51 675 51 675 51 675 100,0 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 170 836 191 511 175 631 91,7 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 56 604 56 604 56 604 100,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 210 720 251 693 242 849 96,5 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 179 310 179 310 179 310 100,0 9. "Fehér Akác" Jászapáti 147 668 169 880 162 583 95,7 10.Tanulók tankönyve 11 490 11 490 11 490 100,0 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 374 639 408 959 395 867 96,8 11. Kiegészítő hozzájárulások 55 462 51 834 51 834 100,0 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 295 253 343 903 328 868 95,6 12."Kastély Otthon" Újszász 347 951 368 923 352 906 95,7 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós 271 184 287 944 284 965 99,0 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok 68 264 68 264 68 264 100,0 14. S. O. Szakk. Iskola Szolnok 269 743 288 780 292 515 101,3 13. Közműv. és közgyűjtemény 263 762 263 762 263 762 100,0 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 272 005 300 750 277 027 92,1 Normatív támogatások 3 174 615 3 169 488 3 169 488 100,0 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. J.apáti 527 126 579 471 547 580 94,5 1. oldal, összesen: 126
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 191 739 237 761 232 672 97,9 14. Ped. szakvizsga 4 095 4 095 4 095 100,0 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 67 112 96 841 93 711 96,8 15. Szociális továbbképzés 5 320 5 320 5 320 100,0 19. Múzeumok Igazgatósága 244 713 852 399 769 662 90,3 16. Megyei Közokt Közalapítv. 69 419 69 190 69 190 100,0 20. Levéltár Szolnok 73 265 80 190 77 207 96,3 17. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 30 600 30 600 100,0 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 229 561 304 899 285 644 93,7 22. Arborétum Tiszakürt 34 725 44 677 41 784 93,5 23.TISZAINFORM Szolnok 34 380 44 069 39 809 90,3 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. 203 379 225 516 217 379 96,4 e) Társulások 25. Településr.Műszaki Társ. 46 766 63 940 69 132 108,1 Kötött normatívák, egyéb tám. 109 434 109 205 109 205 100,0 26. Idegenforgalmi Társulás 530 1 321 587 44,4 Átengedett bevé f) Céltartalékok 27. minimum felté 15 000-18. Lakosságszám alapján 87 110 87 110 82 241 94,4 28. Szoc.prog, 15 000-19. Megye egységes norma 593 000 593 000 559 851 94,4 29.13. havi illetmények átmeneti rend. 15 000-20. Intézményi ellátottak 278 927 276 350 276 350 100,0 30. ÁHT céltartalék 38 018 38 018 - Átengedett bevé 959 037 956 460 918 442 96,0 Intézm. kiadások összesen: 6 333 223 7 534 458 7 202 869 95,6 Központosított támogatás 19 386 19 386 100,0 II. Központi tám. összesen: 4 243 086 4 254 539 4 216 521 99,1 III. Intézményi bevé 977 234 1 562 545 1 545 867 98,9 Megyei önkormányzat feladatai VI. Társulások bevétele 33 406 50 788 50 806 100,0 21. Illetékbevétel 1 976 000 2 214 226 2 223 664 100,4 31. Közgyűlés 226 303 281 667 270 998 96,2 22. Átvett pénze. tám.ért. bev. 70 701 370 042 358 746 96,9 32. Hivatal 454 218 506 597 515 787 101,8 23. Előző évi maradvány visszatér. 204 957 33. Védelmi Iroda 6 000 9 293 7 350 79,1 24. Bérleti díjak, működési bevé 33 873 78 661 77 828 98,9 34. Illetékhivatal 416 662 459 873 486 255 105,7 VII. Önkormányzati bevé 2 080 574 2 662 929 2 865 195 107,6 35. Szakmai és egyéb feladatok 89 124 304 806 290 828 95,4 Működési bevé 15 651 376 17 541 812 17 697 163 100,9 36. Megyei Közokt Közalap.tám. 69 419 69 190 69 190 100,0 Pénzmaradvány 37. Kamat és pénzint díjak 5 000 5 000 4 438 88,8 25. 3/a. - 3/e. mellékletben 8 349 29 407 29 407 100,0 38. Munkáltatói lakásalap tám. 8 000 8 000 10 853 135,7 26. Átmeneti rend. 13. havi 15 000 15 000 15 000 100,0 39. Ált. tartalék évközi felad. 19 000 7 805-27. Munkáltatói lakásalap törl. 8 000 8 000 8 127 101,6 40. Általános tartalék létszámcs. 5 000-28. Intézmények műk. c. pénzmar. 370 430 359 936 97,2 41. Vagyonbiztosítás 19 000 19 000 24 640 129,7 29. Önk. feladatai pénzmar. 186 008 143 044 76,9 42.Tervek kész. pályázatokhoz 8 000 8 000 8 000 100,0 2. oldal, összesen: 126
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a 30. Korr.bérleti dij felhalm. kiad. -8 553-8 553-8 553 100,0 31. Működési hitel felvétele Korrigált műk. bevétel 299 853 15 974 025 180 000 18 322 104 180 000 18 424 124 100,0 100,6 Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen: 1 325 726 15 976 025 1 679 231 18 477 889 1 688 339 17 753 833 100,5 96,1 FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 53 642 53 642 100,0 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 64 875 62 652 96,6 2. Tiszaugi otthon rekonstr. 10 989 10 989 100,0 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 35 701 32 929 92,2 3. Hetényi Géza Kórház II/B 90 000 51 505 57,2 3. Haemodinamikai labor 656 200 406 600 3 694 0,9 Céltámogatások 4. Hetényi Kórház rek. II/B 9 600 99 600 57 403 57,6 4. Hetényi Géza eü-i gépek besz. 29 475-5. Hetényi Kórház eü. gép-műszer 29 475 221 0,7 TEKI+VIS MAIOR támogatás 34 113 39 646 26 642 67,2 6. Illetékprogram 25 000 25 000 - Saját felhalmozási bevé 7. Illetékhivatal eszközök 4 000 4 000 100,0 5. Privatizációs, osztalék bevétel 100 6 508 6 530 100 8. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon 8 553 13 778 14 147 102,7 6. Korr.bérleti díj felh.kiadás 8 553 8 553 8 553 100,0 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7 Tárgyi eszköz értékesítés Hiv.+Int. 30 108 30 258 100,5 9.Kórház ápolási részleg kial. 55 757 - Pénzmaradványok 10.Pályázati Alap 2006. 55 742 1-8. 2004. és 2005. évi önk.-i fel. 116 275 192 274 176 973 92,0 ' Ped.Intézet 10 286 9 998 10 070 100,7 9. Illetékhivatali program 10 000 10 000 - '- Bánhalma lift építés 5 000 15 120 15 120 100,0 10. Cserkeszőlő Touring szálló 65 000 65 000 42 672 65,6 '- Kazán és fűtésrek. 21 396 21 729 35 800 164,8 11. Tiszaföldvár Múzeum kárt. 2 000 2 000 2 000 100,0 '- Világítás korsz. I-II.ütem 17 731 17 451 15 888 91,0 12. Felhalmozási célú illetékbev. 15 000 15 000 - '- Megyeháza lábazat 4 583 4 455 4 423 99,3 13. Tiszakürt ROP pályázat 46 050 46 050 39 900 86,6 '- Fegyvernek férőhely áta. 7 500 80 1,1 14. Felh. c. intézményi feladatok pm. 86 487 86 487 100,0 '- Homok térvilágítás 3 500 11 721 334,9 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 76 200 76 200 26 606 34,9 '- Somos Koll. rek.+árvízkár helyreáll. 27 700 31 905 115,2 Fejlesztési célú hitel 580 000 580 000 222 994 38,4 '- Finta Múzeum tetőtér beépítés 6 000 496 8,3 Területfejlesztési támogatások '- Megyeháza homlokzat felúj. 16 000 20 407 127,5 '- T.miklós energiahatákonyság 475 2 418 509,1 15. 2006. évi feladatok 89 601 89 599 100,0 '- Kisújszállás energiahatékonyság 331 2 007 606,3 ROP program tám.tiszakürt 156 245 156 245 98 901 63,3 11. "Gólyafészek Otthon" rek. 80 000 80 000 80 000 100,0 Átvett pénze. tám. ért. bev. 12.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 202 295 202 295 200 016 98,9 16. T.földvár Múzeum kártalanítás 2 000 2 000 2 000 100,0 13.Tiszaföldvári múzeum felújítása 4 000 4 000 1 250 31,3 17. ÉRFT Gólyafészek Otthon 56 000 56 000 56 000 100,0 Intézményi feladatok 18. Karcag Város - Gólyaf. Otth. 12 000 12 000 12 000 100,0 14. felújítások (4/a. mell.) 28 000 37 415 26 214 70,1 19. Szennyvízprogr. (települések) 7 520 7 520 100,0 15. fejlesztések (4/b. mell.) 45 000 54 278 40 488 74,6 3. oldal, összesen: 126
ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a Megnevezés 2006. eredeti ei. 2006. mód. ei. 2006. teljesítés T/M %-a 20. Egyéb felj.c. tám. ért. bev. (Hiv.) 7 000 7 000 100,0 16. Ped. Intézet új szárny bútor 6 150 6 150 5 824 94,7 21. Intézm. fejl. c. tám., átvett pe. 2 000 25 784 38 859 150,7 17. Lakásotth.célokra (Gyermeko.) 41 950 30 080 71,7 18. Ár-és belvíztám. mar. 748 748 100,0 19. Szennyvízprogram 20 044 29 466 147,0 20. Lakásotthon (GYIVI) 21. Intézm.+Hivatal egyéb felh. 7 740 222 631 7 980 125 814 103,1 56,5 Felhalmozási bevé 1 181 536 1 698 082 1 097 630 64,6 Felhalmozási kiadások 1 179 536 1 542 297 873 261 56,6 Bevé összesen: 17 155 561 20 020 186 19 521 754 97,5 Kiadások összesen: 17 155 561 20 020 186 18 627 094 93,0 4. oldal, összesen: 126
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Bevé jogcímenkénti alakulása 2002-2006. év ezer Ft-ban Bevé megnevezése 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 284 593 326 695 437 895 471 860 518 402 114,8 134,0 107,8 109,9 Alkalmazottak térítése 80 352 90 327 111 736 119 884 120 406 112,4 123,7 107,3 100,4 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 386 654 451 587 440 283 823 493 1 024 305 116,8 97,5 187,0 124,4 Intézmények sajátos bevételei 243 954 339 676 373 633 237 053 98 420 139,2 110,0 63,4 41,5 Ált. forg. adó bevé 144 140 150 016 223 055 144 852 196 202 104,1 148,7 64,9 135,4 Vállalkozási bevé Kamatbevé 59 902 71 758 133 834 59 690 36 855 119,8 186,5 44,6 61,7 Intézményi működési bevé 1 199 595 1 430 059 1 720 436 1 856 832 1 994 590 119,2 120,3 107,9 107,4 Illetékek 1 143 557 1 741 591 1 968 883 2 153 348 2 223 664 152,3 113,1 109,4 103,3 Átengedett szem. jövedelemadó 2 094 701 1 869 014 2 332 056 2 227 407 2 461 798 89,2 124,8 95,5 110,5 Egyéb sajátos bevé - - - - Önkormányzati sajátos műk. bev. 3 238 258 3 610 605 4 300 939 4 380 755 4 685 462 111,5 119,1 101,9 107,0 Tárgyi eszközök értékesítése 24 209 13 161 345 121 40 022 35 013 54,4 2 622,3 11,6 87,5 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 1 089 1 389 586 931 198 127,5 42,2 158,9 21,3 Pénzügyi befektetések bevételei 2 520 3 083 6 490 5 235 7 488 122,3 210,5 80,7 143,0 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 27 818 17 633 352 197 46 188 42 699 63,4 1 997,4 13,1 92,4 Normatív állami hozzájárulás 1 198 642 2 419 938 2 120 008 2 055 503 1 761 979 201,9 87,6 97,0 85,7 Címzett támogatás 1 343 909 2 198 104 1 012 084 1 114 224 89 494 163,6 46,0 110,1 8,0 Céltámogatás - - - - Központosított előirányzatok 335 106 41 148 41 920 89 184 19 386 12,3 101,9 212,7 21,7 Kiegészítések, visszatérülések 121 825 224 709 179 267 207 525 79,8 115,8 Egyéb központi támogatás 25 753 209 397 110 371 183 647 26 642 813,1 52,7 166,4 14,5 Önkorm. költségvetési támogatás 2 903 410 4 990 412 3 509 092 3 621 825 2 105 026 171,9 70,3 103,2 58,1 Működési célú pénze.átv. áht-n belül 5 905 383 7 626 395 7 531 785 7 831 106 8 199 293 129,1 98,8 104,0 104,7 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül 152 065 124 711 149 672 128 219 290 302 82,0 120,0 85,7 226,4 5. oldal, összesen: 126
ezer Ft-ban Bevé megnevezése 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül 86 289 74 146 67 187 38 857 51 448 85,9 90,6 57,8 132,4 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül 22 510 20 880 13 204 307 723 257 409 92,8 63,2 2 330,5 83,6 Átvett pénzeszközök 6 166 247 7 846 132 7 761 848 8 305 905 8 798 452 127,2 98,9 107,0 105,9 Hi, kölcsönök, értékpap. bev. 603 455 15 401 17 091 15 149 414 699 2,6 111,0 88,6 2 737,5 Előző évi pénzmar. igénybevétele 749 879 962 756 1 731 395 1 296 257 1 480 826 128,4 179,8 74,9 114,2 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevé 749 879 962 756 1 731 395 1 296 257 1 480 826 128,4 179,8 74,9 114,2 Kiegyenlítő bevé -110 37-4 26-73 -33,6-10,8-650,0-280,8 Függő bevé 145 775 55 391-205 441-329 351 303 549 38,0-370,9 160,3-92,2 Átfutó bevé -64 323-2 817 225 730-103 323 85 098 4,4-8 013,1-45,8-82,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 81 342 52 611 20 285-432 648 388 574 64,7 38,6-2 132,8-89,8 Továbbadási célú bevé 67 675 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 970 004 18 925 609 19 413 283 19 090 263 19 978 003 126,4 102,6 98,3 104,7 6. oldal, összesen: 126
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése 2006. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2002-2006. év ezer Ft-ban 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 3 712 969 5 202 070 5 468 891 5 918 930 6 124 429 140,1 105,1 108,2 103,5 Nem rendszeres személyi juttatások 1 159 604 1 432 558 1 638 416 1 572 562 1 639 476 123,5 114,4 96,0 104,3 Külső személyi juttatások 398 189 462 629 518 280 531 014 593 937 116,2 112,0 102,5 111,8 Személyi juttatás összesen 5 270 762 7 097 257 7 625 587 8 022 506 8 357 842 134,7 107,4 105,2 104,2 Társadalombiztosítási járulék 1 411 325 1 913 004 2 041 664 2 151 193 2 234 865 135,5 106,7 105,4 103,9 Munkaadói járulék 141 229 192 937 205 209 216 939 224 124 136,6 106,4 105,7 103,3 Egészségügyi hozzájár. és táppénz 225 431 183 791 195 979 194 498 132 469 81,5 106,6 99,2 68,1 Munkaadókat terhelő járulékok 1 777 985 2 289 732 2 442 852 2 562 630 2 591 458 128,8 106,7 104,9 101,1 Irodaszer, nyomtatvány 54 048 56 668 62 626 50 307 48 250 104,8 110,5 80,3 95,9 Könyv, folyóirat, információhordozó 48 563 49 969 58 916 61 238 51 616 102,9 117,9 103,9 84,3 Kommunikációs rendszer működtetése 140 622 120 407 127 188 112 544 103 947 85,6 105,6 88,5 92,4 Járművek működtetése 53 194 53 926 56 414 61 530 64 555 101,4 104,6 109,1 104,9 Kiküldetés, reklám-propaganda 55 012 85 389 77 971 79 144 83 911 155,2 91,3 101,5 106,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 476 969 581 686 576 010 675 815 773 955 122,0 99,0 117,3 114,5 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 445 131 549 394 792 394 654 895 744 491 123,4 144,2 82,6 113,7 Élelmezési kiadások 357 428 386 913 429 833 450 542 440 545 108,2 111,1 104,8 97,8 Gyógyszer, vegyszer 675 319 732 892 780 798 851 090 791 070 108,5 106,5 109,0 92,9 Szakmai készletbeszerzés 697 263 663 970 533 193 493 470 709 137 95,2 80,3 92,5 143,7 Szakmai szolgáltatások 193 578 424 780 604 764 698 174 721 738 219,4 142,4 115,4 103,4 Munkáltató által fizetett SZJA 13 727 20 825 22 248 11 647 12 648 151,7 106,8 52,4 108,6 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja 401 701 448 632 557 238 555 035 573 415 111,7 124,2 99,6 103,3 Általános forgalmi adó befizetés 85 423 73 719 123 792 111 343 109 360 86,3 167,9 89,9 98,2 Kamatkiadások 145 140 572 577 5 868 96,6 408,6 100,9 1 017,0 Költségvetési és egyéb befizetések 29 996 35 811 261 026 261 026 146 164 119,4 728,9 100,0 56,0 Egyéb kiadások 62 373 125 528 127 982 164 106 170 475 201,3 102,0 128,2 103,9 Dologi kiadások 3 790 492 4 410 649 5 192 965 5 292 483 5 551 145 116,4 117,7 101,9 104,9 7. oldal, összesen: 126
Kiadás megnevezése ezer Ft-ban 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül 57 232 156 439 67 239 56 425 60 262 273,3 43,0 83,9 106,8 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül 403 13 719 20 287 28 138 9 318 3 404,2 147,9 138,7 33,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül 240 792 167 240 168 064 162 850 133 234 69,5 100,5 96,9 81,8 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül 400 9 500 5 400 3 739 1 472 56,8 69,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás 298 827 346 898 260 990 251 152 204 286 116,1 75,2 96,2 81,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 132 043 137 843 157 419 155 083 155 503 104,4 114,2 98,5 100,3 Ingatlanok felújítása 78 873 76 666 123 761 117 729 173 193 97,2 161,4 95,1 147,1 Gépek, berendezések felújítása 1 685 1 892 3 289 2 845 2 636 112,3 173,8 86,5 92,7 Járművek felújítása 463 432 - - - - Felújítások ÁFA-ja 19 986 19 521 31 596 25 930 33 374 97,7 161,9 82,1 128,7 Felújítás összesen 100 544 98 542 159 078 146 504 209 203 98,0 161,4 92,1 142,8 Immateriális javak vásárlása 57 059 66 119 71 421 17 978 36 725 115,9 108,0 25,2 204,3 Ingatlanok vásárlása, létesítése 1 360 823 1 999 806 1 261 483 1 253 704 571 411 147,0 63,1 99,4 45,6 Gépek, berendezések vásárlása 194 865 157 351 217 723 106 768 472 152 80,7 138,4 49,0 442,2 Járművek vásárlása 37 698 39 354 31 504 16 525 33 064 104,4 80,1 52,5 200,1 Tenyészállatok vásárlása 1 026 147 610 - - - - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 530 360 - - - - Beruházások ÁFA-ja 398 344 561 999 373 476 371 254 222 616 141,1 66,5 99,4 60,0 Felhalmozási kiadás összesen 2 048 789 2 825 755 1 956 284 1 766 229 1 336 938 137,9 69,2 90,3 75,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 850 9 048 12 737 15 477 13 193 1 064,5 140,8 121,5 85,2 Értékpapír, részesedés vásárlása Hi, értékpapírok kiadásai 603 455 604 305 9 048 12 737 15 477 13 193 1,5 140,8 121,5 85,2 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 Kiegyenlítő kiadások 1 781-486 -7 129-3 470-622 -27,3 1 466,9 48,7 17,9 Függő kiadások 68 360 18 764-46 651 23 032 5 532 27,4-248,6-49,4 24,0 Átfutó kiadások -23 997 153 749 17 470-181 274 12 264-640,7 11,4-1 037,6-6,8 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 46 144 172 027-36 310-161 712 224 700 372,8-21,1 445,4-139,0 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 069 891 17 387 751 17 771 602 18 050 352 18 711 943 123,6 102,2 101,6 103,7 8. oldal, összesen: 126
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Költségvetési támogatások alakulása jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés 2006. évi tervezett elszámolt Különbség Szociális és ifjúságvédelmi - Gyermek- és ifjúságvédelem - Területi gyermekv. szakszolg. 1 710 326 772 572 59 114 1 689 410 749 176 59 114-20 916-23 396 - - Bentlakásos int. ell. 104 390 97 090-7 300 - Demens betegek bentlakásos int. ell. 14 670 20 375 5 705 - Fogyatékos, pszich. szenvedélybetegek 759 580 763 655 4 075 Közoktatási - Alapfokú nevelés-oktatás - Szakmai elméleti oktatás 1 127 136 36 464 90 930 1 111 646 35 192 91 350-15 490-1 272 420 - Középfokú nevelés-oktatás 256 760 257 022 262 - Gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók - Iskolai szakképzés (gyakorlati képzés) - Korai fejlesztés, gondozás - Fejlesztő, felkészítő - Kollégiumi ellátás - Tanulói tankönyv 308 328 63 101 20 640 51 675 235 914 11 490 305 080 58 979 15 840 49 400 241 683 12 170-3 248-4 122-4 800-2 275 5 769 680 - Kiegészítő normatíva közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 50 219 1 615 43 327 1 603-6 892-12 Kötött normatívák - Pedagógiai szakv., képzés, felkész. kétszintű éretts-re 109 205 4 095 109 118 4 036-87 -59 - Megyei közoktatási közalapítvány 69 190 69 190 - - Pedagógiai szakszolgálatok 30 600 30 600 - - Szociális továbbképzés és szakvizsga 5 320 5 292-28 Igazgatási és sportfeladatok 68 264 68 264 - Közművelődés és közgyűjtemény 263 762 263 762 - Normatív támogatás Átengedett bevé - Lakosságszám ált. fela. 3 278 693 87 110 3 242 200 87 110-36 493 - - Megyei Önk. egyes norm. 593 000 593 000 - Intézményi ellátottak Átengedett bevé összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS - 276 350 265 158-11 192 956 460 945 268-11 192 4 235 153 4 187 468-47 685 9. oldal, összesen: 126
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Intézmény megnevezése 2006. évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 351 000 469 004 200 469 355 200 351 000 463 183 200 463 534 200-5 821 000 5 821 000 2. "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek 23 400 37 988 200 38 011 600 23 400 46 733 200 46 756 600 - -8 745 000-8 745 000 3. Gyermekotthon Szolnok - 111 289 000 111 289 000-121 160 500 121 160 500 - -9 871 500-9 871 500 4. 5. 6. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag 249 152 580 90 500 760 108 857 780 62 182 100 77 043 100-311 334 680 167 543 860 108 857 780 247 634 340 92 218 040 109 758 580 64 740 300 81 268 000-312 374 640 173 486 040 109 758 580 1 518 240-1 717 280-900 800-2 558 200-4 224 900 - -1 039 960-5 942 180-900 800 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 448 885 520 757 506 600 1 206 392 120 449 985 360 777 085 200 1 227 070 560-1 099 840-19 578 600-20 678 440 7. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma - 74 456 400 74 456 400-74 456 400 74 456 400 - - - 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug - 93 988 200 93 988 200-101 313 800 101 313 800 - -7 325 600-7 325 600 9. "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti - 60 108 200 60 108 200-62 383 200 62 383 200 - -2 275 000-2 275 000 10. 11. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 3 623 520-157 792 800 153 746 400 161 416 320 153 746 400 58 500-150 797 800 154 608 400 150 856 300 154 608 400 3 565 020-6 995 000-862 000 10 560 020-862 000 12. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász - 198 932 000 198 932 000-196 830 000 196 830 000-2 102 000 2 102 000 13. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós - 139 057 600 139 057 600-139 057 600 139 057 600 - - - Szociális intézmények összesen 3 623 520 878 081 600 881 705 120 58 500 879 447 200 879 505 700 3 565 020-1 365 600 2 199 420 14. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 169 137 480-169 137 480 171 937 360-171 937 360-2 799 880 - -2 799 880 15. Ip., Mg-i, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti 266 790 180-266 790 180 268 113 220-268 113 220-1 323 040 - -1 323 040 16. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok 169 861 520-169 861 520 176 676 620-176 676 620-6 815 100 - -6 815 100 Oktatási intézmények összesen 605 789 180-605 789 180 616 727 200-616 727 200-10 938 020 - -10 938 020 17. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 87 984 200-87 984 200 95 059 200-95 059 200-7 075 000 - -7 075 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN adatok eft-ban 1 146 282 420 1 635 588 200 2 781 870 620 1 161 830 260 1 656 532 400 2 818 362 660-15 547 840-20 944 200-36 492 040 10. oldal, összesen: 126
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/f. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Bevé alakulása jogcímenként adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevé 5 816 400 6 724 921 6 680 052 99,3 1. Intézményi működési bevé 1 339 713 2 010 879 1 994 590 99,2 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 295 200 318 885 320 089 100,4 1.2. Intézmények 977 234 1 562 215 1 545 867 99,0 1.3. Társulások 33 406 50 788 50 806 100,0 1.4. Önkormányzati Hivatal 33 873 78 991 77 828 98,5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 476 687 4 714 042 4 685 462 99,4 2.1. Illetékek 1 976 000 2 214 226 2 223 664 100,4 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2 500 687 2 499 816 2 461 798 98,5 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1 776 512 1 978 475 1 897 501 95,9 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 776 512 1 978 475 1 897 501 95,9 1.1. Normatív támogatások 1 632 965 1 626 132 1 626 132 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 19 386 19 386 100,0 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 109 434 109 205 109 205 100,0 1.6. Fejlesztési célú támogatások 34 113 223 752 142 778 63,8 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevé 100 42 017 42 699 101,6 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 34 353 35 013 101,9 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 100 198 198 100,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 7 466 7 488 100,3 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 977 355 8 849 738 9 005 977 101,8 1. Működési célú pénzeszközátvétel 7 642 061 8 256 604 8 458 266 102,4 - ebből: OEP-től átvett 7 683 609 7 737 331 7 735 457 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 335 294 593 134 547 711 92,3 ebből: OEP-től átvett V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 11 578 11 705 101,1 VI. Hi 879 853 760 000 402 994 53,0 1. Működési célú hitel, kötvény 299 853 180 000 180 000 100,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény 580 000 580 000 222 994 38,4 VII.Pénzforgalom nélküli bevé 692 341 1 653 457 1 480 826 89,6 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 692 341 1 653 457 1 480 826 89,6 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 155 561 20 020 186 19 521 754 97,5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevé és kiadások adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 905 091 3 846 894 3 747 522 97,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 131 950 1 228 285 1 225 603 99,8 Dologi kiadások 2 865 325 3 280 359 3 206 743 97,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 8 277 8 214 99,2 Támogatásértékű kiadás 63 Felújítási kiadások 207 185 153 325 74,0 Felhalmozási kiadások 409 710 690 400 519 555 75,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 5 000 2 800 1 600 57,1 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 317 076 9 264 200 8 862 625 95,7 Működési bevé 295 200 318 885 320 089 100,4 Felhalmozási bevé 5 401 5 911 109,4 Előző évi támogatás visszatérülése 2 568 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 234 975 233 907 99,5 Támogatásértékű bevétel 7 678 409 7 888 571 7 893 920 100,1 Önkormányzati támogatás 253 189 253 189 100,0 Pénzmaradvány 338 467 559 601 558 801 99,9 Kölcsönök bevételei 5 000 3 578 3 578 100,0 Hi bevételei Bevétel összesen 8 317 076 9 264 200 9 271 963 100,1 Létszám (fő) 1 896 1 896 1 782 94,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 905 091 3 846 894 3 747 522 97,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 131 950 1 228 285 1 225 603 99,8 Dologi kiadások 2 865 325 3 280 359 3 206 743 97,8 Előző évi pézmaradvány átadása - - - Pénzeszközátadás áht-n kívülre - 8 277 8 214 99,2 Támogatásértékű kiadás - - 63 Felújítási kiadások - 207 185 153 325 74,0 Felhalmozási kiadások 409 710 690 400 519 555 75,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Kölcsönök kiadásai 5 000 2 800 1 600 57,1 Hi kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 8 317 076 9 264 200 8 862 625 95,7 Működési bevé 295 200 318 885 320 089 100,4 Felhalmozási bevé - 5 401 5 911 109,4 12. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Előző évi támogatás visszatérülése - - 2 568 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 234 975 233 907 99,5 Támogatásértékű bevétel 7 678 409 7 888 571 7 893 920 100,1 Önkormányzati támogatás - 253 189 253 189 100,0 Pénzmaradvány 338 467 559 601 558 801 99,9 Kölcsönök bevételei 5 000 3 578 3 578 100,0 Hi bevételei - - - Bevétel összesen 8 317 076 9 264 200 9 271 963 100,1 Létszám (fő) 1 896 1 896 1 782 94,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 428 618 444 763 445 213 100,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 976 61 388 61 070 99,5 Dologi kiadások 41 192 49 562 46 293 93,4 Előző évi pézmaradvány átadása 13 609 13 609 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 4 159 1 888 45,4 Felhalmozási kiadások 711 722 101,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 353 111 003 111 060 100,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 641 139 685 195 679 855 99,2 Működési bevé 3 028 3 972 3 972 100,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 23 448 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 137 137 100,0 Támogatásértékű bevétel 6 481 6 481 100,0 Önkormányzati támogatás 638 111 648 567 644 395 99,4 Pénzmaradvány 26 038 23 778 91,3 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 641 139 685 195 702 211 102,5 Létszám (fő) 98 105 94 89,5 Feladatmutató 590 590 592 100,3 Normatív támogatás 522 648 522 648 528 469 101,1 Normatív/önkormányzati %-ban 81,9 80,6 82,0 101,8 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 96 463 93 616 91 599 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 767 30 703 29 135 94,9 Dologi kiadások 37 124 39 227 36 651 93,4 Előző évi pézmaradvány átadása 47 47 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 544 228 41,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 30 75,0 13. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 165 394 164 177 157 690 96,0 Működési bevé 23 730 27 030 26 853 99,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 1 571 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 150 150 Önkormányzati támogatás 141 664 135 504 130 644 96,4 Pénzmaradvány 1 493 1 493 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 165 394 164 177 160 711 97,9 Létszám (fő) 61 46 54 117,4 Feladatmutató 59 59 46 78,0 Normatív támogatás 46 757 46 757 38 012 81,3 Normatív/önkormányzati %-ban 33,0 34,5 29,1 84,3 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 190 627 194 363 190 598 98,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 967 63 938 61 665 96,4 Dologi kiadások 68 548 81 986 71 194 86,8 Előző évi pézmaradvány átadása 12 169 12 169 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 28 882 28 881 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 877 3 877 2 836 73,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 329 019 385 215 367 343 95,4 Működési bevé 1 852 1 852 1 620 87,5 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 4 577 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 269 Támogatásértékű bevétel 4 662 4 408 94,6 Önkormányzati támogatás 327 167 333 174 316 144 94,9 Pénzmaradvány 45 527 45 527 100,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen 329 019 385 215 372 545 96,7 Létszám (fő) 105 105 105 100,0 Feladatmutató 150 150 137 91,3 Normatív támogatás 121 161 121 161 111 289 91,9 Normatív/önkormányzati %-ban 37,0 36,4 35,2 96,8 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 305 235 306 423 301 728 98,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 107 98 680 96 895 98,2 Dologi kiadások 77 526 93 970 87 402 93,0 Előző évi pézmaradvány átadása 14. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 218 2 218 Felújítási kiadások 12 128 7 658 63,1 Felhalmozási kiadások 1 924 1 924 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 609 12 781 12 779 100,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 496 477 528 124 510 604 96,7 Működési bevé 20 784 23 939 23 908 99,9 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 4 805 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 7 306 7 306 Támogatásértékű bevétel 2 183 2 183 Önkormányzati támogatás 475 693 492 824 471 009 95,6 Pénzmaradvány 1 872 1 872 100,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen 496 477 528 124 511 083 96,8 Létszám (fő) 181 181 180 99,4 Feladatmutató 557 557 544 97,7 Normatív támogatás 312 472 312 472 311 335 99,6 Normatív/önkormányzati %-ban 65,7 63,4 66,1 104,3 5. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás Személyi juttatás 258 562 259 675 256 989 99,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 80 447 82 149 81 606 99,3 Dologi kiadások 57 886 67 890 74 689 110,0 Előző évi pézmaradvány átadása 717 717 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 568 568 100,0 Felhalmozási kiadások 5 888 2 188 37,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 621 8 852 8 832 99,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 516 425 739 425 589 100,0 Működési bevé 16 552 14 592 14 592 100,0 Felhalmozási bevé 8 8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 602 2 602 100,0 Támogatásértékű bevétel 6 274 6 274 100,0 Önkormányzati támogatás 386 964 401 546 406 839 101,3 Pénzmaradvány 717 717 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 403 516 425 739 431 032 101,2 Létszám (fő) 146 146 141 96,6 Feladatmutató 265 265 251 94,7 Normatív támogatás 172 234 172 234 167 544 97,3 Normatív/önkormányzati %-ban 44,5 42,9 41,2 96,0 15. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % 6. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 127 375 128 228 127 629 99,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 082 42 003 40 120 95,5 Dologi kiadások 31 408 43 062 39 792 92,4 Előző évi pézmaradvány átadása 8 574 8 574 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 716 715 99,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 500 1 352 90,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 201 365 224 083 218 182 97,4 Működési bevé 11 496 11 496 10 307 89,7 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 10 096 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 2 403 2 403 100,0 Önkormányzati támogatás 189 869 192 834 187 602 97,3 Pénzmaradvány 17 350 17 350 100,0 Kölcsönök bevételei - Hi bevételei - Bevétel összesen 201 365 224 083 227 758 101,6 Létszám (fő) 69 69 69 100,0 Feladatmutató 222 222 214 96,4 Normatív támogatás 112 609 112 609 108 858 96,7 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 58,4 58,0 99,4 II. Összesen: Személyi juttatás 1 406 880 1 427 068 1 413 756 99,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 372 346 378 861 370 491 97,8 Dologi kiadások 313 684 375 697 356 021 94,8 Előző évi pézmaradvány átadása - 35 116 35 116 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - 2 218 2 218 Felújítási kiadások - 16 855 10 114 60,0 Felhalmozási kiadások - 38 665 34 658 89,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 000 138 053 136 889 99,2 Kölcsönök kiadásai - - - Hi kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 2 236 910 2 412 533 2 359 263 97,8 Működési bevé 77 442 82 881 81 252 98,0 Felhalmozási bevé - 8 8 Előző évi támogatás visszatérülése - 44 497 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 10 045 10 314 Támogatásértékű bevétel - 22 153 21 899 98,9 Önkormányzati támogatás 2 159 468 2 204 449 2 156 633 97,8 Pénzmaradvány - 92 997 90 737 97,6 Kölcsönök bevételei - - - Hi bevételei - - - 16. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 2 236 910 2 412 533 2 405 340 99,7 Létszám (fő) 660 652 643 98,6 Feladatmutató 1 843 1 843 1 784 96,8 Normatív támogatás 1 287 881 1 287 881 1 265 507 98,3 Normatív/önkorm. %-ban 59,6 58,4 58,7 100,4 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 98 875 108 741 100 896 92,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 730 33 713 32 099 95,2 Dologi kiadások 40 731 48 057 41 912 87,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 938 1 941 100,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 1 000 724 72,4 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 170 836 193 449 177 572 91,8 Működési bevé 47 342 48 842 49 880 102,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 4 487 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 480 1 478 99,9 Önkormányzati támogatás 123 494 127 259 117 755 92,5 Pénzmaradvány 15 868 12 721 80,2 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 170 836 193 449 186 321 96,3 Létszám (fő) 63 66 69 104,5 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 74 456 74 456 74 456 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 60,3 58,5 63,2 108,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 113 594 133 451 125 691 94,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 997 40 999 39 960 97,5 Dologi kiadások 62 629 75 507 75 513 100,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 059 1 059 100,0 Felhalmozási kiadások 8 107 8 845 109,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 1 736 1 685 97,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 210 720 260 859 252 753 96,9 Működési bevé 56 120 57 949 53 365 92,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 6 236 17. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 9 209 9 209 100,0 Önkormányzati támogatás 154 600 181 353 177 229 97,7 Pénzmaradvány 12 348 12 043 97,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 210 720 260 859 258 082 98,9 Létszám (fő) 72 101 101 100,0 Feladatmutató 124 124 115 92,7 Normatív támogatás 101 314 101 314 93 988 92,8 Normatív/önkormányzati %-ban 65,5 55,9 53,0 94,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 486 90 224 85 307 94,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 396 29 214 27 467 94,0 Dologi kiadások 39 786 50 380 49 747 98,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 198 1 198 100,0 Felhalmozási kiadások 4 912 4 911 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 62 100,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 668 175 990 168 692 95,9 Működési bevé 47 240 53 198 55 858 105,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 268 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 45 45 100,0 Támogatásértékű bevétel 420 15 334 15 334 100,0 Önkormányzati támogatás 100 008 96 637 98 917 102,4 Pénzmaradvány 10 776 7 754 72,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 147 668 175 990 178 176 101,2 Létszám (fő) 48 48 47 97,9 Feladatmutató 80 80 80 100,0 Normatív támogatás 59 938 59 938 60 108 100,3 Normatív/önkormányzati %-ban 59,9 62,0 60,8 98,0 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 223 937 239 634 230 088 96,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 544 77 465 74 463 96,1 Dologi kiadások 77 042 90 707 91 253 100,6 Előző évi pézmaradvány átadása 37 37 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 5 722 5 722 100,0 Felhalmozási kiadások 4 348 4 327 99,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 1 116 26 2,3 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai 18. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 374 639 419 029 405 916 96,9 Működési bevé 75 221 85 135 85 912 100,9 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 10 302 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 765 1 804 102,2 Támogatásértékű bevétel 9 493 10 431 109,9 Önkormányzati támogatás 299 418 307 746 293 125 95,2 Pénzmaradvány 14 890 11 016 74,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 374 639 419 029 412 590 98,5 Létszám (fő) 142 142 134 94,4 Feladatmutató 181 181 196 108,3 Normatív támogatás 150 856 150 856 161 416 107,0 Normatív/önkormányzati %-ban 50,4 49,0 55,1 112,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 168 687 186 334 171 402 92,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 115 55 617 55 094 99,1 Dologi kiadások 72 451 91 480 91 900 100,5 Előző évi pézmaradvány átadása 7 994 7 994 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 577 576 99,8 Felhalmozási kiadások 2 548 2 560 100,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 478 2 478 100,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 295 253 347 028 332 004 95,7 Működési bevé 79 566 91 088 91 113 100,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 801 15 469 15 470 100,0 Önkormányzati támogatás 206 886 223 118 211 573 94,8 Pénzmaradvány 17 353 17 353 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 295 253 347 028 335 509 96,7 Létszám (fő) 112 116 114 98,3 Feladatmutató 189 189 188 99,5 Normatív támogatás 154 608 154 608 153 746 99,4 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 69,3 72,7 104,9 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 188 398 194 413 188 293 96,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 505 62 799 61 486 97,9 Dologi kiadások 95 798 107 875 100 081 92,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 19. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Felújítási kiadások 3 499 3 499 100,0 Felhalmozási kiadások 4 259 4 259 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 836 3 046 79,4 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 951 376 681 360 664 95,7 Működési bevé 114 749 117 670 117 994 100,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 580 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 034 7 454 92,8 Önkormányzati támogatás 233 202 242 488 241 214 99,5 Pénzmaradvány 8 489 8 489 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 347 951 376 681 375 731 99,7 Létszám (fő) 124 126 126 100,0 Feladatmutató 245 245 242 98,8 Normatív támogatás 196 830 196 830 198 932 101,1 Normatív/önkormányzati %-ban 84,4 81,2 82,5 101,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 144 739 146 964 146 001 99,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 281 51 020 50 334 98,7 Dologi kiadások 77 916 88 133 86 953 98,7 Előző évi pézmaradvány átadása 471 471 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 108 108 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 976 4 970 99,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 248 1 248 1 098 88,0 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 184 292 920 289 935 99,0 Működési bevé 74 484 75 924 75 018 98,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 094 6 212 101,9 Önkormányzati támogatás 196 700 205 559 204 703 99,6 Pénzmaradvány 5 343 5 343 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 271 184 292 920 291 276 99,4 Létszám (fő) 94,5 94,5 101 106,9 Feladatmutató 170 170 170 100,0 Normatív támogatás 139 058 139 058 139 058 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 70,7 67,6 67,9 100,4 III. Összesen: Személyi juttatás 1 019 716 1 099 761 1 047 678 95,3 20. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 323 568 350 827 340 903 97,2 Dologi kiadások 466 353 552 139 537 359 97,3 Előző évi pézmaradvány átadása 8 502 8 502 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - 108 108 100,0 Felújítási kiadások - 12 055 12 054 100,0 Felhalmozási kiadások - 31 088 31 813 102,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 614 11 476 9 119 79,5 Kölcsönök kiadásai - - - Hi kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 818 251 2 065 956 1 987 536 96,2 Működési bevé 494 722 529 806 529 140 99,9 Felhalmozási bevé - - - Előző évi támogatás visszatérülése - 21 873 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 1 810 1 849 102,2 Támogatásértékű bevétel 9 221 65 113 65 588 100,7 Önkormányzati támogatás 1 314 308 1 384 160 1 344 516 97,1 Pénzmaradvány - 85 067 74 719 87,8 Kölcsönök bevételei - - - Hi bevételei - - - Bevétel összesen 1 818 251 2 065 956 2 037 685 98,6 Létszám (fő) 656 694 692 99,8 Feladatmutató 1 080 1 080 1 082 100,2 Normatív támogatás 877 060 877 060 881 704 100,5 Normatív/önkorm. %-ban 66,7 63,4 65,6 103,5 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 139 718 143 745 145 459 101,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 488 45 963 45 615 99,2 Dologi kiadások 84 605 95 137 97 937 102,9 Előző évi pézmaradvány átadása 3 003 3 003 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 5 206 1 602 30,8 Felhalmozási kiadások 6 000 6 005 100,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 932 501 53,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 269 743 299 986 300 122 100,0 Működési bevé 60 833 60 833 61 325 100,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 000 3 600 9 894 274,8 Támogatásértékű bevétel 1 000 4 470 1 150 25,7 Önkormányzati támogatás 205 910 217 287 218 434 100,5 Pénzmaradvány 13 796 13 796 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 269 743 299 986 304 599 101,5 21. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 85 85 85 100,0 Feladatmutató 399 399 389 97,5 Normatív támogatás 180 942 180 942 169 862 93,9 Normatív/önkormányzati %-ban 87,9 83,3 77,8 93,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 166 188 173 068 161 831 93,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 988 54 843 50 640 92,3 Dologi kiadások 50 529 66 194 57 139 86,3 Előző évi pézmaradvány átadása 4 345 4 345 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 10 529 5 500 52,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 2 300 3 072 133,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 272 005 311 279 282 527 90,8 Működési bevé 11 273 14 177 14 177 100,0 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 11 295 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 463 6 463 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 800 3 386 3 386 100,0 Önkormányzati támogatás 258 932 265 267 238 234 89,8 Pénzmaradvány 21 986 21 883 99,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 272 005 311 279 295 438 94,9 Létszám (fő) 71 71 62 87,3 Feladatmutató 661 661 647 97,9 Normatív támogatás 171 521 171 521 169 137 98,6 Normatív/önkormányzati %-ban 66,2 64,7 71,0 109,8 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 303 848 301 328 296 557 98,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 574 100 349 93 904 93,6 Dologi kiadások 117 684 162 473 141 767 87,3 Előző évi pézmaradvány átadása 10 301 10 301 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 9 085 6 055 66,6 Felhalmozási kiadások 9 553 1 277 13,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 020 5 020 5 051 100,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 527 126 598 109 554 912 92,8 Működési bevé 107 881 107 881 109 252 101,3 Felhalmozási bevé 135 Előző évi támogatás visszatérülése 28 818 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 20 000 22 261 17 465 78,5 Támogatásértékű bevétel 12 440 27 557 26 679 96,8 22. oldal, összesen: 126
adatok: ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 386 805 407 385 394 089 96,7 Pénzmaradvány 33 025 33 025 100,0 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 527 126 598 109 609 463 101,9 Létszám (fő) 149 149 149 100,0 Feladatmutató 895 895 896 100,1 Normatív támogatás 269 068 269 068 266 790 99,2 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 66,0 67,7 102,5 IV. Összesen: Személyi juttatás 609 754 618 141 603 847 97,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 198 050 201 155 190 159 94,5 Dologi kiadások 252 818 323 804 296 843 91,7 Előző évi pézmaradvány átadása 17 649 17 649 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - - - Felújítási kiadások - 14 291 7 657 53,6 Felhalmozási kiadások - 26 082 12 782 49,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 252 8 252 8 624 104,5 Kölcsönök kiadásai - - - Hi kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 068 874 1 209 374 1 137 561 94,1 Működési bevé 179 987 182 891 184 754 101,0 Felhalmozási bevé - - 135 Előző évi támogatás visszatérülése - 40 113 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 22 000 32 324 33 822 104,6 Támogatásértékű bevétel 15 240 35 413 31 215 88,1 Önkormányzati támogatás 851 647 889 939 850 757 95,6 Pénzmaradvány - 68 807 68 704 99,9 Kölcsönök bevételei - - - Hi bevételei - - - Bevétel összesen 1 068 874 1 209 374 1 209 500 100,0 Létszám (fő) 305 305 296 97,0 Feladatmutató 1 955 1 955 1 932 98,8 Normatív támogatás 621 531 621 531 605 789 97,5 Normatív/önkorm. %-ban 73,0 69,8 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 123 551 131 013 127 638 97,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 715 40 285 38 385 95,3 Dologi kiadások 28 473 64 163 63 356 98,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 300 3 293 143,2 Felújítási kiadások 3 001 3 001 100,0 Felhalmozási kiadások 1 398 1 397 99,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 23. oldal, összesen: 126