Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról Megnevezés 2001. 2002. 2003. Változás 1. Szakfeladat 551326 2. Szakfeladat 551360 - állami támogtás eft/fő 3. Szakfeladat 552334 - állalmi támogatás eft/fő 4. Szakfeladat 801225 6606 23 287,2 430 637 5 127,4 174,3 6720 38 176,84 21,8 119 36 12201 48 254,188 293,583 36,854 9287 17 546,294 474,6 860 6 143,333 218 6402 38 168,474 25,263 19,553 17687 45 393 300,3 10570 15 704,667 670 681 5 136,2 302 6846 40 171,15 33 23,85 23376 45 519,466 430 1,41 0,74 1,9 1,1 1,35 1,2 1,13 1,25 1 1,15 0,54 1,45 0,94 1,55 1,02 1,14 0,88 1,29 1,41 0,79 0,83 1,39 1,07 1,05 1,02 1,31 1,22 1,32 1 1,32 1,43 5. Szakfeladat 802222 intézményi bevétel eft/fő 3081 12 256,750 66 5,083 2539 14 181,357 74 4640 15 309,333 102 0,82 1,16 0,71 1,12 1,83 1,07 1,71 1,38, 2004
Ált. Isk, Szakisk., Koll., és Gyermekotthon az intézmény vagyonának alakulásáról Ssz. Megnevezés 2001. dec.31. 2002. dec. 31. 2003. december 31. Index összesen (eft) megoszl. (%) összesen (eft) megoszl. (%) összesen (eft) megoszl. (%) a. b. c. d. e. f. g. h. i=g/c 1. Immateriális javak összesen 238 0,53 228 0,43 561 0,86 2,36 2. Ingatlanok 36911 81,55 36600 50,09 43732 67,32 1,18 3. Gépek, berend., felszerelések 2473 5,46 2508 4,72 6562 10,10 2,65 4. Járművek 4150 9,17 3101 5,84 2187 3,37 0,53 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. össz. (2+3+4+5+6) 43534 96,18 42209 79,48 52481 80,79 1,21 8. Részesedések 9. Értékpapírok 10. Adott kölcsönök 11. Hosszú lej. bankbetétek 12. Befekt. pü. eszk. össz. 13. Üzemeltetésre, kez. átad. eszk. 14. A) Befektetett eszk. össz. (1+7+12+139 43772 96,71 42437 79,91 53042 81,65 1,21 15. Készletek 287 0,63 236 0,44 312 0,48 1,09 16. Követelések 90 0,20 178 0,34-17. Értékpapírok - - 18. Pénzeszközök 744 1,64 1418 2,67 23 0,03 0,03 19. Egyéb aktív pü. elszám. 284 0,63 5200 9,79 6278 9,66 22,11 20. B) Forgóeszközök össz. (15+16+17+18+19) 1405 3,10 7032 13,24 6613 10,18 4,71 21. Eszközök összesen (A+B) 45177 99,81 49469 93,15 59655 91,83 1,32 22. Hosszú lejáratú köt. - - 23. Rövid lejáratú köt. 84 0,19 1440 2,22 17,14 24. Egyéb passzív pü. elszám. - - 3635 6,85 3868 5,95 25. F/Kötelezettségek össz. (22+23+24) 84 0,19 3635 6,85 5308 9,71 63,19 26. Vagyon összesen (A+B+F 45261 100 53104 100 64963 100 1,44, 2004
Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Működési célú bevételek és kiadások részletezése eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2002. év 2003. év 2002. év 2003. év 1. Költségvetési bevételek összesen 65918 81468 1. Költségvetési kiadások összesen 63935 78712 - Ebből: - Ebből Intézményi működési bevétel 1837 1349 Személyi juttatások 32167 42373 ÁFA bevétel Munkaadókat terhelő járulékok 11504 14558 Kamatbevétel 26 Dologi kiadások 17166 15511 Önkormányzat sajátos működési Ellátottak pénzbeni juttatásai 1038 826 bevétele Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb műk. célú támogatás, folyó kiadás 83 499 Műk. célú pénzeszköz átvétel 456 939 Kamat Tám. kölcsönök igénybevétele, Kölcsön nyújtása törlesztése visszatérülése Költségvetési támogatások 59978 74774 Alap és vállalk. tev. közötti elszámolások Normatív állami hozzájárulás Finanszírozás kiadásai Pénzforgalom nélküli bevételek 1027 3306 Alap- és vállalkozási tevékenység Finanszírozás bev.. 3635 2. Működési célú bevételek 1863 1349 2. Működési célú kiadások össz.: 83 499 összesen: - Aránya az 1. ponthoz (%) - Aránya az 1. ponthoz (%) 0,13 0,63, 2004.
Ált. Isk., Szakisk. Koll. És Gyermotthon Felhalmozási és tőkebevételek kiadások részletezése eft BEVÉTELEK KIADÁSOK 2002. év 2003. év 2002. év 2003. év 1. Költségvetési bevételek összesen: 65918 81468 1. Költségvetési kiadások összesen: 62935 78712 - Ebből: - Ebből: Központi támogatás 59978 74774 Intézményi beruházások 235 3460 Címzett támogatás Felújítások 353 Egyéb központi támogatás Egyéb intézm. felhalm. kiadások felhalmozási célra Felhalmozási célú pénzeszköz 2594 777 Központi beruházási kiadások átvétel Felhalmozási és tőkejellegű Lakástámogatás bevételek ÁFA bev. Lakásépítés Tám. kölcsönök igénybevét., Kamat visszatérülése Kamatbevétel Kölcsön nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli bevételek 1027 3306 Alap és vállalk. Tevék. közötti elszámolás Alap és vállalk. tevékenység Finanszírozás kiadásai közötti elszámolások Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások össz. 588 3460 2. Felhalm. és tőkebev. 2594 777 - aránya az 1. ponthoz (%) 0,93 4,39 összesen: - aránya az 1. ponthoz (%) 4,25 1,04, 2004