Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 13/2008. számú 2008. május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (108-131/2008. (V. 29.) sz. Kth.) 10-12/2008. (V. 30.) sz. rendelet 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2008. május 29-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk Dr. Berényi Antal Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Rozsnyói Zoltán Szabó Sándor Székely Klára Vörösmartiné Tőzsér Emme Dr. Zöldi Gábor (13 fő) Igazoltan távol: Pinczel Sándor (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző, Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető, Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens, Bartha Erika igazgatási irodavezető, Strobl Alajos műszaki irodavezető, Hum József Gyámhivatal vezetője Meghívottak: Kanizsai Józsefné óvodavezető, Hallainé Kis Mária óvónő, Rudics Ákos Saubermacher Kft képvielője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen a képviselők több mint fele, 13 fő jelen van. A polgármester az ülés napirendjére a következő módosító javaslatot tette. Javasolta a meghívó 8-as számú napirendjét Bérleti díjak felülvizsgálata a Katona József Művelődési Ház vonatkozásában a mai tárgyalásról levenni. Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság kérte, hogy a bérleti díjak újbóli átdolgozásával részletesebb díjmegállapítás készüljön. Ez a napirend - a díj-megállapítási konstrukció kidolgozása után - a következő testületi ülésre visszakerül. Helyette 8-as számú napirendnek javasolta felvenni A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést. 2
Javasolta továbbá 26. napirendnek felvenni Megállapodás a Bem u. Tavasz u. által határolt terület szennyvízcsatornázás közös pályáztatására és kiviteleztetésére szóló előterjesztést. Mivel a napirendek módosításához további javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester az általa ismertetett módosító javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. A szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata (I. forduló) Előadó: Vincze Miklós jegyző 3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása, a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Az Önkormányzat és a Városgazdasági Kft. között fennálló a helyi piac működtetésére megállapodás módosítása, a piaci helypénzek mértékének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Folyószámla-hitelkeret szerződés felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Dr. kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 10. Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározása 3
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. A Merész-féle lakás bérleti szerződés megkötése érdekében pályázati felhívás elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. Móra Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény rekonstrukció-, bővítési és átalakítási munkálataira kapott, fel nem hasznát címzett támogatásról lemondás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. A Szociális Társulás költségvetésének felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Diákönkormányzat támogatási kérelme Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 15. Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca megosztásához elvi hozzájárulás Berecky Gábor kérelme alapján Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 16. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Kun összefogás konzorciumi szerződés tervezet tárgyalása és elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. Tájékoztatás az SPO-KTP-2008 kódszámú, Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program és az SPO-KSZP-2008 kódszámú, Komplex Kistérségi Szabadidősport Program című közös kistérségi pályázatokhoz való csatlakozásról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 19. A Rákóczi úti óvoda részleges felújítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 20. Bölcsőde (DAOP-2008-4.1.3.C.) pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 21. A KIOP-2004.1.3.0.F-2005-08-0001/2 sz. Komplex építési és bontási (inert) hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása Kecskemét és a társuló települések részére projekt eredményeként kiépített hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése érdekében kötendő együttműködési megállapodás elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 22. Fejlesztő pedagógus alkalmazása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 23. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője prémiumcéljainak, és az önkormányzat kizárólagos befolyása alatt gazdálkodó szervezeteinek vezető tisztségviselői egységes javadalmazási szabályzatának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4
24. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 25. Ismételt tájékoztató a Szent István tér 15. szám alatti bérlakás 2007. évi felújításáról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 26. Megállapodás a Bem u. Tavasz u. által határolt terület szennyvízcsatornázás közös pályáztatására és kiviteleztetésére Egyebek Közérdekű bejelentések 1. Domján István képviselő érdeklődött, hogy a tematikus park kialakítása ügyében történtek-e előbbre lépések. Javasolta, hogy amennyiben a terület értékesítése nem valósul meg, úgy az ügyvezetőtől a 300 ezer forint földhivatali költséget kérje vissza az önkormányzat. Dr. Kelemen Márk válaszában elmondta, hogy 2008. július 10. és 20. között jön Magyarországra a cég képviselője. Erdősi Mária csupán megbízottja volt a cégnek. Az általuk korábban tett kijelentésnek, hogy mit vállalnak, annak nincs nyoma, ugyanis az szóbeli ígéret volt. Amennyiben a cég részéről nem történik semmilyen előrelépés, úgy igényt tart az önkormányzat a kb. 400 ezer forint megfizetésére. Ezzel kapcsolatban a műszaki iroda készített kimutatást. A továbbiakban a terület értékesítésére megoldást kell találni, akár más érdeklődő jelentkezését figyelembe véve is. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért azt szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 5
108/2008. (V. 29.) sz. Kth: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a legfontosabb eseményekről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2007. (X. 31.) sz. 11/2008. (II.06.) sz. 24/2008. (II.27.) sz. 55/2008. (III. 26.) sz. 57/2008. (III.26.) sz. 62/2008. (III. 26.) sz. 66/2008. (III. 26.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: A szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata (I. forduló) Előadó: Vincze Miklós jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk köszöntötte a Saubermacher Kft. képviselőjét Rudics Ákost. Elmondta, hogy a szolgáltató a díj megállapítására költségelemzést készített. Az előterjesztés a közszolgáltatási díj megállapítására tartalmaz kétféle lehetőséget. Korábban a szolgáltató 11 %-os díjemelésre tett javaslatot, egyeztetések során azonban ebből átlagosan 8,65 %-os emelés lett. A két variáció közötti különbség az, hogy az egyik tartalmazza az önkormányzat által a háztartásoknak 563 Ft + Áfa összegben biztosított kedvezményt a jövőben is, melynek éves költsége 1.138 e Ft, a másik variáció nem tartalmaz támogatást. Elmondta, hogy az ingatlan tulajdonosokat terhelő díjhátralékot 626.000 Ft-ot a szolgáltató nem tart behajthatónak. Amennyiben ez az összeg a szolgáltató részéről behajthatatlan marad, úgy az önkormányzat kötelessége lesz adók módjára történő behajtást kezdeményezni. A polgármester kérte a bizottságok véleményét. Domján István a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy elfogadták a 8,65 %-os emelést. Megjegyezte, hogy ha az emelés ilyen mértékben folytatódik, akkor pár éven belül a 2004 évihez képest a duplájára növekszik a díj mértéke. A szolgáltató monopolhelyzetét kihasználva, kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatot. Véleménye szerint a díjak csökkenése érdekében a Saubermacher Kft-nek is kellene vállalni engedményt. Befejezésül megjegyezte, hogy nincs beletörődve az emelésbe, és ezzel a mértékkel nem fogadja el a javaslatot. 6
Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy az elmúlt évben sem fogadták el a szolgáltató ajánlatát, több százalékot lealkudtak az emelési tételből. Elmondta, hogy még a mai ülés előtt is egyeztetett Rudics úrral. Amennyiben nem lenne a tartozás, úgy 4,15 %-os díjemelésről beszélhetnénk. Szabó Sándor hozzászólásában kifejtette, hogy az önkormányzat ki fogja fizetni az ingatlantulajdonosok díjhátralékát. Kérte, hogy a tartozások behajtásával kapcsolatban az önkormányzat tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ha másképp nem megy, akkor a tartozást rá kell terhelni az ingatlanra. Rudics Ákos elmondta, hogy a 2006. évben jelentkező 626.722 Ft-ot ki kell fizetni. A 2007. évben jelentkező tartozásokat törvényi előírás miatt nem lehet érvényesíteni. Megjegyezte, hogy a tartozók száma évről évre nő 2006-ban 77, 2007-ben 143, és 2008-ban már 308 azon háztartások száma, akik nem fizettek szemétszállítási díjat. Megjegyezte, hogy az 5.000 Ft alatti összeget nem lehet adók módjára behajtani. Elmondta, hogy a 2008-as díj úgy lett megállapítva, mintha minden lakos fizetne. Elmondta, hogy a szolgáltató részéről felmerült annak a lehetősége is, hogy a tartozások behajtását egy erre szakosodott céggel oldja meg, azonban ennek költsége is minimum 5 %. Amennyiben a behajtást független bírósági végrehajtó, vagy erre szakosodott cég végzi, a behajtás költségeivel és késedelmi kamattal növelt eredeti tartozás nagyságrendekkel nagyobb összegre jön ki, egy 5.000 Ft-os tartozás akár 15.000 Ft-ba is kerülne. Elmondta, hogy a jegyző úrral egyeztetve megpróbálják a kintlévőségeket a legfinomabb módon behajtani. Elmondta, hogy az év során ahol erre igény volt, ott lecserélték a 120 literes edényeket 80 literesre. Befejezésül megjegyezte, hogy a többi településhez képest Kerekegyházán a 15 %- os nem fizetők aránya magas. Dr. Zöldi Gábor megkérdezte, hogy a 80 literes kukákba hogyan fér bele 120 liter szemét. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy az év során végzett többszöri ellenőrzés bizonyította, hogy a 80 literes edényekben lévő hulladék súlya több mint a 120 literes edényekben lévő hulladék. Megjegyezte, hogy egy kukába kb. 15 kg szemét fér bele. Csőszi Sándor megkérdezte, hogy miért literrel számolják a szemetet. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy van olyan cég, amelyik ürítésenként számolja a díjat, de ott is a térfogat szerint határozzák meg az összeget. Véleménye szerint mi magyarok szeretünk kevesebbet fizetni annál, mint ami szükséges. A lerakási költséget tonnában számolva kell kifizetni. Dr. Kelemen Márk megkérdezte, hogy van-e javaslat arra, hogy változtassuk meg a mértékegységet tömegre. Csőszi Sándor az előbbiekre reagálva elmondta, hogy nincs értelme változtatásnak, döntésképtelen helyzetben van az önkormányzat. Domján István megjegyezte, hogy a bizottságuk a B variációt fogadta el, továbbá a díjhátralékosoktól a legszigorúbb behajtást kérte eszközölni. 7
Dr. Kelemen Márk megjegyezte, hogy jogszabály határozza meg a behajtás szabályait. Vörösmartiné Tőzsér Emma megkérdezte, hogy a környező településeken mekkora a szemétdíj összege. Megjegyezte, ha méltányosabb összeg lenne, akkor nem tartoznának ilyen sokan. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy Kecskeméten évente 22.000 Ft-ot fizet egy kukára. Lajosmizsén többféle kuka méret van és az önkormányzat támogatással hozzájárul a szemétszállítás díjához. Hallai Tibor megkérdezte, hogy melyik településen nem a Saubermacher Kft. végzi a szemétszállítást.. Rudics Ákos válaszában elmondta, hogy Kecskeméten és Helvécián nem az ő cégük végzi a szemétszállítást. Kecskeméten több település tulajdonában van a regionális hulladéklerakó telep. Rozsnyói Zoltán megkérdezte a jegyzőtől, hogy jogilag van-e lehetőség arra, a hírlevélben közöljék, hogy mennyivel emelkedik a szemétszállítás díja a nem fizetők miatt. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy a Saubermacher Kft. megküldte a nem fizetőkről készült listát, melyet a behajtás foganatosítására át fognak adni bírósági végrehajtónak. A Hírlevélben lehet erről tájékoztatni a lakosságot. Dr. Kelemen Márk megjegyezte, hogy a díjtartozások miatt figyelem felhívás kerül a hírlevélbe. Kaldenekker Zoltán hozzászólásában megjegyezte, hogy Kerekegyháza vonatkozásában ameddig egy cég szállítja a szemetet, az a cég monopolhelyzetben van. Csőszi Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az A változatot javasolta elfogadásra. Dr. Kelemen Márk jelezte, hogy a B variáció szerint - az önkormányzat által nyújtott 563 Ft+ Áfa kedvezmény eltörlésével - a díjemelés 8,65 % helyett 13,65 % lesz. Szabó Sándor hozzászólásában kifejtette, azzal nem ért egyet, hogy minden lakos szemétszállítását támogassa az önkormányzat, erre az önkormányzatnak nincs pénze, és nem is feladata. Megjegyezte, hogy évente egyszer szükség van a lomtalanításra. Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy évente egyszer elég a lomtalanítás, de megszüntetését nem javasolja. A két variáció között van lényegi különbség. Az A variáció esetében kedvezmény megtartásával negyedévente 120 literes edény esetében: 3.629 Ft, B variáció esetében pedig: 3.770 Ft a hulladékkezelés díja. A 626.722 Ft lakossági tartozás 2,5 %-ot jelent a díjmeghatározásban. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a Saubermacher Kft által tett A variációs szilárdhulladék kezelési díjjavaslatot. 8
A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta. 109/2008. (V. 29.) sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a mellékelt A. variáció szerint benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadja el. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelet-tervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: 2008. július 01. A. lehetőség Az általunk kalkulált ár tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást. Melléklet Az Önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően ( 2006 évtől kezdődően - 2008. első félévig ) támogatás nyújt a háztartásoknak, tehát szociális rászorultság alapján a díj éves összegéből nettó 4. 000 Ft - ot, valamint a többi háztartás számára a díj éves összegéből nettó 563 Ft- ot. Az Önkormányzat által adott kedvezményekkel figyelembevéve a netto díjak 2008. július 01-től 2009. június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / lit Ft / ürítés Ft / lit Lerakási költség ( ártalmatlanítás ) 122,5 1, 53 151,2 1, 18 Hulladékszállítás személyi költségei ( Bérek járulékok, munkaruha ) 38,56 38,56 Üzemanyag 33,20 33,20 Karbantartás, javítás, mosatás 22,77 22,77 Értékcsökkenés 8,46 8,46 Géppark üzemeltetési és fenntartási költsége 64,43 64,43 9
Nyomtatvány, irodaszer, számlázás, telefon 18,46 18,46 Adók, biztosítás, járulékok, 6,24 6,24 Igazgatási költségek, adók 24,7 24,7 Hulladékszállítás költségei összesen 127,69 1,596 127,69 1,064 Tartós működéshez szükséges fedezet 8. 77 8. 77 1 ürítés költsége 258, 96 287, 66 Statisztikai korrekció ( súly, ürítés és kerekítés ) - 58, 96 2,34 1 ürítés díja 200 2,50 290 2,42 Éves hulladékkezelési díj 10. 400 15 080 Önkormányzati kedvezménnyel korrigált hulladékkezelési díj 2008. július 01-től 2009. június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / év Ft / ürítés Ft / év Szociálisan rászoruló kedvezménye 4. 000 Ft + Áfa 123, 1 6. 400 - - Többi háztartás kedvezménye 563 Ft + Áfa 189,2 9. 837 279, 2 14. 517 A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: 9. 600 Ft + Áfa. 3. Napirend tárgyalása Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása, a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk elmondta, hogy az előterjesztés 10 %-os emelésre tesz javaslatot, melyet a Gazdasági Versenyhivatal és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület is jóváhagyott. A napirendhez kérte a bizottságok véleményét. Domján István elnök elfogadásra javasolta az előterjesztést. Csőszi Sándor elnök szintén javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk szavazásra bocsátotta a köztemetőben alkalmazandó sírhely árak megállapításáról szóló rendelet-módosítást. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 10
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (V. 30.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X.26.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott köztemető fenntartási kötelezettségével összefüggésben, és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésének, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (2)-(3) bekezdéseinek és a 41. (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X.26.) sz..rendeletét /továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 2. sz. melléklet: A városi köztemetőben alkalmazandó sírhelyárak megállapítása 1 személyes sírhely 7.200.- Ft + ÁFA 2 személyes sírhely 11.500.- Ft + ÁFA gyermek sírhely 5.000.- Ft + ÁFA Sírbolt (kripta) 6 személyes 36.000.- Ft + ÁFA Kegyeleti közszolgáltatás Ravatalozási díj: 4.500.- Ft + ÁFA (kellékek bérlete) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja (síremlék beszállítási díj): 4.500.- Ft + ÁFA 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. július 1-től kell alkalmazni. 4. Napirend tárgyalása 11
Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Szabó Sándor a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban megjegyezte, hogy rohamosan nő az önkormányzat hitelállománya, erre jobban oda kellene figyelni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk szavazásra bocsátotta a 2008 évi költségvetésről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (V. 30.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 077 282 ezer Ft -ban kiadási főösszegét 1 176 892 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0 ezer Ft. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: 56 810 ezer Ft Felhalmozási célú hitel felvétele 42 800 ezer Ft. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. 12
Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. május 30-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. május 30. Vincze Miklós jegyző 13
1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 9260 65461 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 9260 65461 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 0 366531 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 0 143207 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 0 163742 - Gépjárműadó 50000 0 50000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 0 62 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 0 100 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 0 9420 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511521 14118 525640 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 310908 0 310908 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 13472 145 13617 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 4252 13974 18226 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 182889 0 182889 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3774 0 3774 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 3774 0 3774 IV. Támogatás értékű bevételek 128920-13044 115876 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 100327-13044 87283 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 0 0 0 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 0 0 0 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 28593 0 28593 14
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1066947 10334 1077282 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 7397 35403 42800 2. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 4. Működési célú hitel 55017 1793 56810 Hitelek összesen 62414 37196 99610 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 129 361 47 530 1 176 892 15
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 1/1. sz. melléklet működési bevételei feladatonként 2008.évben Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet ezer Ft Eredeti Változás I.mód ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 56201 9260 65461 1.1 Polgármesteri Hivatal 18248 160 18408 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 135 0 135 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 278 160 438 1.1.4.Igazgatás 13663 0 13663 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 1.1.10.VKG 1112 0 1112 1.1.11.Piac 350 0 350 1.1.12.VG Kft 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1275 0 1275 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 318 0 318 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 12 0 12 1.1.23.Labor 603 0 603 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 502 0 502 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 30432 9100 39532 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 5362 0 5362 16
1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 12608 0 12608 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 6175 9100 15275 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 5306 0 5306 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 981 0 981 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1103 0 1103 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1103 0 1103 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 5047 0 5047 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1307 0 1307 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 2600 0 2600 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 764 0 764 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 1.1.4.7 Támogató szolgálat 376 0 376 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1371 0 1371 1.1.5.1 Művelődési Ház 1365 0 1365 17
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben 1/2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel 24000 0 24000 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 115207 0 115207 Pótlékok 1000 0 1000 Helyi adóbevétel 143207 0 143207 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. SZJA átengedett rész 31980 0 31980 SZJA kiegészítés 131762 0 131762 SZJA bevétel összesen 163742 0 163742 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 80 80 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 0 65 65 Kötelező illetmény emelés (5%) 13472 0 13472 Összesen 13472 145 13617 1/6.sz.melléklet 18
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 0 883 Közcélú foglalkoztatás 3369 0 3369 Időskorúak járadéka 0 1794 1794 Rendszeres szoc.segély 0 5066 5066 Ápolási díj 0 3936 3936 Lakásfenntartásit ámogatás 0 3178 3178 Összesen 4252 13974 18226 Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen 4252 13974 18226 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása 3000 0 3000 Címzett támogatás 179889 0 179889 Összesen 182889 0 182889 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Ingatlan eladás 3774 0 3774 Felhalmozási bevételek összesen 3774 0 3774 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 1/9.sz.melléklet 19
működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2800 0 2800 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 83 0 83 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 20356 0 20356 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) 2191 0 2191 Mezőőri szolgálatra 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11360 0 11360 Szociálpolitikai feladatok ellátására 47600-14118 33482 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 15337 0 15337 Népszavazás 1074 1074 Működésre átvett bevételek összesen 100327-13044 87283 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Működésre átvett bevételek összesen 0 0 0 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben 1/11.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Összesen 0 0 0 1/12.sz.melléklet 20
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Művelődési Ház akadálymentesítés 500 0 500 Szennyvíz hozzájárulás 28093 0 28093 Összesen 28593 0 28593 21
Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben 2.sz.melléklet ezer Ft Megnevezés Eredeti Változás I.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 419738 825 420563 - Munkaadót terhelő járulékok 126865 197 127062 - Dologi kiadások 245958 10606 256565 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 62279 0 62279 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 6331 331 6662 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 16809 167 16976 Működési célú kiadások összesen 877980 12126 890107 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 32284 0 32284 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 945 0 945 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 3340 23796 27136 - Felújítási kiadások 49588 11608 61196 Felhalmozási célú kiadások összesen 86157 35404 121561 Hitelvisszafizetési kötelezettség 9063 0 9063 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 17124 0 17124 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 137537 0 137537 Általános tartalék 1500 0 1500 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 Kiadások összesen 1129361 47530 1176892 Kiadások mindösszesen 1 129 361 47 530 1 176 892 22