SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, valamint az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Sárvár Város Önkormányzata 2016-2018. évi középtávú tervének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Előadó: Kondora István polgármester 4. Gazdasági program megállapítása Sárvár város fejlődésének a 2014-2019-es önkormányzati ciklusra tervezett lehetőségeiről. Előadó: Kondora István polgármester 5. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: Kondor János igazgató 6. A Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Kondora István polgármester
8. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról. Előadó: Kondora István polgármester 9. Önkormányzati rendeletalkotás Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 10. Sárvár Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének megállapítása. Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 11. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi közbeszerzési terveinek jóváhagyása. Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 12. A Sárvár 0270/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat kiegészítése. (Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.) Előadó: Kondora István polgármester 13. A Sárvár, Batthyány u. 9. szám alatti 136/1/A/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása a Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület részére. Előadó: Kondora István polgármester 14. A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 15. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Javaslattétel megyei kitüntetésre vonatkozó felterjesztésről. Előadó: Kondora István polgármester Sárvár, 2015. február 6. /: Kondora István :/ polgármester
Beszámoló a képviselő-testület 2015. január 22-ei ülése óta történt jelentősebb eseményekről Ezentúl okostelefonon, tableten és számítógépen is gyönyörködhetünk Sárvár látnivalóiban a közelmúltban elkészített 360 fokos panoráma képek révén a sarvar.hu weboldalon. A 88-as út elkészültével gyorsabban és biztonságosabban, az M86-os gyorsforgalmi út teljes elkészültéig pedig továbbra is díjmentesen juthatnak el a Sárvárról a megyeszékhelyre közlekedők. Ismét két rangos elismeréssel gazdagodott a Spirit Hotel luxusszálloda. Az ötcsillagos hotel a legmagasabb minőséget igazoló Magyar Turizmus Minőségi Díjat, valamint a TripAdvisor 2015 Travellers Choice kitüntetését is megkapta. Január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából összeállított hangversenyre került sor a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében. A műsort előadta a Nádasdy Trió, közreműködött Bak Orsolya és Petró András. Január 25-én a Szent Miklós templomban a 10 órás nagymisén Tinódi Sebestyénre emlékeztek az egyházközség hívei és a Tinódi Gimnázium tanulói, tanárai. A szentmisén közreműködött a Tinódi Gimnázium énekkara. A misét követően a templom külső falán elhelyezett emléktáblát megkoszorúzta Sárvár Város Önkormányzata, a Szent Miklós Egyházközség, valamint a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola. Január 30-án, Tinódi Sebestyén halálának 459. évfordulóján rendhagyó történelemórával emlékeztek Tinódi Lantos Sebestyénre a róla elnevezett gimnáziumban, a Nádasdy Bandérium közreműködésével. Az ünnepség keretében került sor az intézmény által meghirdetett Tinódi-Szeibert helytörténeti pályázat eredményhirdetésére. Délután a rossz időre való tekintettel - a vár aulájában megrendezett műsorral emlékeztünk Tinódi Lantos Sebestyénre. Ünnepi beszédet mondott Németh Szabolcs, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület titkára. Este a Nádasdy-vár házasságkötő termében az emléknap alkalmából: A 12 legszebb magyar vers a Savaria Slam Poetry átiratában Baaj Mohamed Ádám, Krausz Dávid, Mersich Ádám, Rozmán Kristóf, Supán Ádám, Varga Richárd egyetemi hallgatók irodalmi estjén vehetett részt a közönség. A műsort bevezette Fűzfa Balázs irodalomtörténész. A Sárvári Okmányirodában is átadásra került január 30-án a Kormányablak. Az államreform részeként jelenleg 265-féle közigazgatási ügyet lehet intézni egyetlen ügyfélablaknál. Január 31 én került sor a hagyományos Evangélikus farsangi bálra. Február 1-jén került sor a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében az Esztergomi Művészek Céhe kiállításának megnyitójára. Február 6-án évértékelő-évkezdő találkozó helyszíne lesz a Nádasdy-vár díszterme. A találkozón sárvári intézmények, egyházak és cégek vezetői vesznek részt, akik a 2014-es év legfontosabb eredményeiről, eseményeiről, kiemelkedő teljesítményeiről hallhatnak Sárvár Város Polgármesterétől. A találkozó háziasszonya dr. Szijártó Valéria jegyző lesz.
A Sárvári Oratórikus Kórus február 7-én, a Spirit Hotel Thermal Spa*****superior Konferenciatermében tartja következő, A MOZI DALLAMAI című koncertjét. Február 7 én kerül sor a Református Egyházközösség farsangi báljára. Sárvár, 2015. február 5. / : Kondora István : /
TÁJÉKOZTATÓ az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről I. Átruházott hatáskörben hozott döntések: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 8.000 e Ft összeg erejéig, 2. a rendelet 6.. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár épület-felújítási kerete (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatáról való döntést a polgármesterre ruházta át. 3. a rendelet 6.. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Az e hatáskörökben 2014. november 1-je és december 31-e között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunkára, bazaltszállításra és tükörkészítésre, teregetésre Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - színházlátogatás kiadására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren faházak szerelésére, színpad fedésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren karácsonyi dekoráció Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - az adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítására, valamint 1 db TOM-CAT négylábas tető felállítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítésére 1 397 e Ft 1 251 e Ft 4 082 e Ft 261 e Ft 1 304 e Ft 1 000 e Ft 1 180 e Ft 4 439 e Ft 2 695 e Ft 1 246 e Ft 1 492 e Ft 889 e Ft 2 089 e Ft
Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - a Várparkban lévő zenepavilon bontására, és helyreállítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - faházak és pavilonok szállítási költségeire Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - térkövek szállítási költségeire Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - karácsonyi koncert honoráriumára Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár 2015. évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. pótbefizetése Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe - 2013. évről áthúzódó irányítószervi támogatás Petőfi úti Óvoda költségvetésébe - 2013. évről áthúzódó irányítószervi támogatás Nádasdy Ferenc Múzeum költségvetésébe - dologi kiadásokra 606 e Ft 4 584 e Ft 1 143 e Ft 457 e Ft 991 e Ft 1 270 e Ft 6 060 e Ft 4 500 e Ft 1 307 e Ft 1 245 e Ft 2 873 e Ft Városgazdálkodás költségvetésébe - gyermekétkeztetési feladatok ellátása 1 000 e Ft Összesen: 49 361 e Ft előző években képződött költségvetési maradvány terhére. Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - a SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása 1 500 e Ft az e célra tervezett dologi kiadások terhére. 2. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe - a várépület felújítási kerete az önkormányzat céltartaléka terhére. 2 500 e Ft 3. Vármelléki Óvoda költségvetésébe - jubileumi jutalom az önkormányzat céltartaléka terhére. 1 073 e Ft 4. II. Saját hatáskörben hozott döntések: Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az e hatáskörökben 2014november 1-je és december 31-e között hozott döntések a következők:
1. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 240 e Ft B4. Működési bevételek 11 570 e Ft K1. Személyi juttatások 8 500 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 500 e Ft K6. Beruházások 7 000 K7. Felújítások 1 810 e Ft Összesen: 18 810 e Ft 18 810 e Ft 2. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városi Bölcsőde célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 231 e Ft B4. Működési bevételek 710 e Ft K1. Személyi juttatások 710 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173 e Ft K6. Beruházások 58 e Ft Összesen: 941 e Ft 941 e Ft 3. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Gondozási és Családsegítő Központ tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 e Ft K6. Beruházások 700 e Ft K1. Személyi juttatások 100 e Ft K3. Dologi kiadások 700 e Ft Összesen: 800 e Ft 800 e Ft 4. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Vármelléki Óvoda tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K6. Beruházások 550 e Ft K7. Felújítások 4 450 e Ft K3. Dologi kiadások 5 000 e Ft Összesen: 5 000 e Ft 5 000 e Ft 5.
Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Petőfi úti Óvoda tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K3. Dologi kiadások 3 000 e Ft K6. Beruházások 400 e Ft K7. Felújítások 600 e Ft e Ft K1. Személyi juttatások 4 000 e Ft Összesen: 4 000 e Ft 4 000 e Ft 6. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 124 e Ft B4. Működési bevételek 4 700 e Ft K1. Személyi juttatások 400 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100 e Ft K6. Beruházások 2 000 K7. Felújítások 2 324 e Ft Összesen: 5 824 e Ft 5 824 e Ft 7. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Nádasdy Ferenc Múzeum tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B4. Működési bevételek 1 100 e Ft K6. Beruházások 1 100 e Ft Összesen: 1 100 e Ft 1 100 e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K1. Személyi juttatások 700 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500 K3. Dologi kiadások 200 Összesen: 700 e Ft 700 e Ft Sárvár, 2015. február 5. (: K o n d o r a István :)
1./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához A képviselő-testület a 2014. február 13-i ülésén a 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a jóváhagyott 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.1.1. B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2014. október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a köznevelési feladatok támogatására kapott összeg 681.920 Ft-tal növekedett. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 292 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 79 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 168 e Ft-tal, Összesen: 539 e Ft-tal, megemelkedik, Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 1.593 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 430 e Ft-tal,
K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 131 e Ft-tal, Összesen: 2.154 e Ft-tal csökken, Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 2.296 e Ft-tal megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatának 681 e Ft összegű növekedése mellett. 1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2014. október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott összeg 3.857.508 e Ft-tal csökkent. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 874 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 236 e Ft-tal, Összesen: 1.110 e Ft-tal Vármelléki Óvoda2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 1.941 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 524 e Ft-tal, Összesen: 2.465 e Ft-tal Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 450 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 121 e Ft-tal, Összesen: 571 e Ft-tal csökken, Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata
- szociális feladatok ellátása címén 271 e Ft-tal Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 17 e Ft-tal megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának 3.858 e Ft összegű csökkenése mellett. b.) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. pont Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím esetében az előirányzat meghatározása a tervezett kiadási előirányzatoknak megfelelően történt. A 2014. évben teljesített tényleges kiadások alapján szükségessé vált a tervezett előirányzat 10.018.000 Ft-tal történő csökkentése. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 9.031 e Ft-tal, - lakásfenntartási támogatás címén 917 e Ft-tal, - óvodáztatási támogatás címén 70 e Ft-tal, Összesen: 10.018 e Ft-tal csökken a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 1.1.1.3. B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján 2014. novemberdecember hónapjaira 1.672.551 Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 232 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 63 e Ft-tal, Összesen: 295 e Ft-tal, Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 243 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 65 e Ft-tal, Összesen: 308 e Ft-tal,
Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 147 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 40 e Ft-tal, Összesen: 187 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 271 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 73 e Ft-tal, Összesen: 344 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 95 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 25 e Ft-tal, Összesen: 120 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 82 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 22 e Ft-tal, Összesen: 104 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 189 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 51 e Ft-tal, Összesen: 240 e Ft-tal, Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a
K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 77 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 21 e Ft-tal, Összesen: 98 e Ft-tal megemelkedik, Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata - Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát megillető 2014. évi bérkompenzáció átadása címén 23 e Ft-tal, csökken az önkormányzat B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzata 1.673 e Ft összegű növekedése mellett. 1.2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.2.1. B211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. -ai alapján sor került a települési önkormányzatok még meglévő adósságállományának állam által történő átvállalására. A törlesztési célú állami támogatás összege 4.351.660 Ft, melyből a kötvénytörlesztés 4.276.921, a kamattörlesztés pedig 74.739 Ft. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú kötvény állam által történő átvállalása címén 4.277 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások, ezen belül a K353. Kamatkiadások előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel kamatának állam által történő átvállalása címén 75 e Ft-tal, Összesen: 4.352 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 2. Képviselő-testületi döntések 2.1. 182/2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére - 1.690.000,- Ft vételáron - használati jogot és vételi jogot létesített, melynek forrásul az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványát jelölte meg.
Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, megjelölésű ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére használati és vételi jog létesítése címén 1.690 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.2183/2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület döntött a 128/A/5 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás 9.000.000,- Ft vételáron történő megvásárlásáról, melynek fedezetét az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére biztosította. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - A Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás vételára címén 9.000 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.3. 232/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére történő pótbefizetéshez 15.000.000 Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa terhére. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén 15.000 e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.4. 291/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a beruházások előirányzatára a Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítésére 8.000.000 Ft + áfa, bruttó 10.160.000 Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére. Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a
K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén 8.000 e Ft-tal K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén 2.160 e Ft-tal Összesen: 10.160 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.5. 250/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával döntött a Sárvári Gyógyfürdő kft. Raiffeisen Banknál lévő 150.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról, és ezzel egyidejűleg 150.000.000 Ft összegű készfizető kezesség vállalásáról. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 8.000 e Ft összeg erejéig. E hatáskörében a polgármester 2014. november 1-je és december 31-e között összességében 51.786 e Ft előirányzat-módosításról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzése címén 4.082 e Ft-tal, K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - Posta téren faházak szerelése, színpad fedése címén 1.180 e Ft-tal, - Várparkban lévő zenepavilon bontása, és helyreállítása címén 606 e Ft-tal, K337. Egyéb szolgáltatások előirányzata - színházlátogatás kiadása címén 261 e Ft-tal, - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció címén 2.695 e Ft-tal, - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása címén 1.246 e Ft-tal,
- adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítása, valamint négylábas tető felállítása címén 1.492 e Ft-tal, - faházak és pavilonok szállítási költségei címén 1.143 e Ft-tal, - térkövek szállítási költségei címén 457 e Ft-tal, - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolása címén 991 e Ft-tal, - karácsonyi koncert honoráriuma címén 1.270 e Ft-tal, K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén 4.500 e Ft-tal, Összesen: 19.923 e Ft-tal K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén 1.100 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén 297 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 985 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 266 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén 1.027 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén 277 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén 3.495 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén 944 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 700 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 189 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek 1.645 e Ft-tal,
elkészítése címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén Összesen: 444 e Ft-tal, 3.609 e Ft-tal, 975 e Ft-tal, 15.953 e Ft-tal, K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár 2015. évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár 2015. évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén Összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, ezen belül a K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata 4.772 e Ft-tal 1.288 e Ft-tal, 6.060 e Ft-tal, - támogatási kölcsön nyújtása címén 1.000 e Ft-tal, Mindösszesen: 42.936 e Ft-tal, Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - gyermekétkeztetés lebonyolítása címén 1.000 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
- 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 980 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 265 e Ft-tal, Összesen: 1.245 e Ft-tal Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 1.029 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 278 e Ft-tal, Összesen: 1.307 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - könyvkiadás, karbantartás, reklám-és propaganda kiadások címén 2.873 e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának 49.361 e Ft összegű növekedése mellett, Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása címén 1.500 e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K3. Dologi kiadások, ezen belül K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, 3.2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalom címén 845 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalom címén 228 e Ft-tal, Összesen: 1.073 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.
3.3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár épületfelújítási kerete (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K7. Felújítások előirányzata - Nádasdy-Vár épület felújítási kerete címén 2.500 e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2014. szeptember 1-je és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 8.500 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.500 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 7.000 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 1.810 e Ft-tal, Összesen: 18.810 e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 7.240 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 11.570 e Ft összegű növekedése mellett, Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 710 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 173 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 58 e Ft-tal, Összesen: 941 e Ft-tal emelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 231 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 710 e Ft összegű növekedése mellett, Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 100 e Ft-tal,
adó előirányzata K6. Beruházások előirányzata 700 e Ft-tal, Összesen: 800 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának 100 e Ft, valamint a K3. Dologi kiadások 700 e Ft összegű csökkenése mellett, Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata 550 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 4.450 e Ft-tal, Összesen: 5.000 e Ft-tal megemelkedik a K3. Dologi kiadások 5.000 e Ft összegű csökkenése mellett, Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata 3.000 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 400 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 600 e Ft-tal, Összesen: 4.000 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 400 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.100 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 2.000 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 2.324 e Ft-tal, Összesen: 5.824 e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 1.124 e Ft összegű, a B4. Működési bevételek előirányzatának 4.700 e Ft összegű növekedése mellett, Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 500 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata 200 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 1.100 e Ft-tal, Összesen: 1.800 e Ft-tal megemelkedik a B4. Működési bevételek előirányzatának 1.100 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 700 e Ft összegű csökkenése mellett, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata 1.346 e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 208 e Ft, a B3. Közhatalmi bevételek előirányzatának 156 e Ft összegű csökkenése, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 1680 e Ft összegű és a B5. Felhalmozási bevételek előirányzatának 30 e Ft összegű növekedése mellett. 5. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások