Polgármesterét l J e g y z j é t l

163/2011. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények 2011. évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képvisel -testület! Az el évi gyakorlatnak megfelel en el készítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában ködtetett három intézmény 2011. évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcs s egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyz je, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezet i, GAMESZ) és alapvet en a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi m ködési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2010. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2011. évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhet kiegészít állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kisz résre kerültek az egyszerinek, esetinek min sül kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros el relépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a 2011. évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a szakmai el írásokhoz igazodóan feltöltésre került egy szakdolgozói álláshely. A személyi változások kapcsán (részmunkaid s-iskolatitkár és könyvel i álláshely a szociális intézményben) az intézmények között átvezetésre kerültek a költség el irányzatok. A dologi kiadásokon belül minimális növekménnyel számoltunk az el évi eredeti el irányzatokhoz viszonyítottan. Az intézmények 2011. évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehet ségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti el irányzatként pénzmaradvány nem tervezhet az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelent önkormányzati kiegészít támogatások mértéke nagyon korlátozott, ugyanis az önkormányzatnál jelentkez normatív állami támogatások és SZJA-ból származó bevételi források együttes összege 2011. évben több mint 10 millió forinttal csökken. - A Társulásba integrált intézményeknél a 2010. év végén meglév szállítói tartozás állományt csak részben tudja fedezni az el re vetített (számított) pénzmaradványok kerete. Ebb l adódóan nagy odafigyelést igényel a kiemelt el irányzat csoportokra meghatározott éves keretek megtartása. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi m ködési bevételek, valamint az elismerhet m ködési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészít m ködési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében a fentiekben is részletezett indokok kapcsán csökken a három intézményre fordítandó önkormányzati kiegészít támogatások kerete. Ezen belül a Remény Szociális Alapszolgáltató Központhoz biztosítandó forráskeret els dlegesen a kötelez létszámkeret feltöltés miatt növekszik, a Szent László Általános Iskolánál a normatív és kiegészít állami támogatások növekedése, illetve a foglalkoztatott pedagógus létszám csökkenése következményeként viszont csökken a kiegészít támogatás mértéke. A Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít önkormányzati finanszírozása gyakorlatilag változatlan szinten marad. A jelenlegi központi intézkedések kapcsán az intézményeket érint közfoglalkoztatási rendszerben is változások történtek. Ennek eredményeként vélhet en kisebb létszámban tudunk közfoglalkoztatásban résztvev ket 2011. évben a fenti intézményeknél feladat ellátásba bevonni.

Képvisel -testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi feladatai ellátásához garantált kiegészít önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskör költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészít támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a társulási megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2011. február 2. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz

/2011. (II.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2011. évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít támogatását a 2011. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 27.771.000,-Ft (azaz: huszonhétmillió-hétszázhetvenegyezerforint). b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 11.611.000,- Ft (azaz: tizenegymillió-hatszáztizenegyezerforint). c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 4.708.000,- Ft (azaz: négymillió-hétszáznyolcezerforint). 2.) A Képvisel -testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2011. évi egységes, teljeskör költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2011. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének id pontja Végrehajtásért felel s: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2011. évi költségvetése elfogadását követ képvisel -testületi ülés Határozatról értesítést kap: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz és általa Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet Irattár

1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2011. (...) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése

Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 91311092 Terem bérleti díjak 180 91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) 1.800 9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.) 100 916112309 Alaptevékenység kamatbevétele 50 919111 ködéssel kapcs. Áfa visszatér.bev. 1308 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 450 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: 3.888 46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 28.061* 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 2.262 Ebb l: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 354 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: 1.908 e Ft 4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervt l: 1.571 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: 31.894 48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) 49.056* - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 8.008 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: 57.064* Bevételek eredeti el irányzata összesen: 92.846 *Koncepcióhoz mérten csökken az önkormányzati kiegészít támogatás a Kalapácsné, Hajdú Angéla személyi változások kapcsán. * Költségvetési koncepcióhoz mérten változott az állami támogatás. Többlet 407 e Ft (dologi költség többletre felosztva)

Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37 Támogatás érték p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: 373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 8.329* 373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga 3.750 2.535 Ebb l: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 891 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 420 Csongrád, 3 f vez.bér+jár. fed. 1.224 37 Támogatás érték kiadások összesen: 10.864 51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 31.436 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelez ill. pótlékai 2.760 512132 Közalkalmazottak túlóra díjai 580 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai 1.000 512172 Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt. 1.082 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 845 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése 500 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 408 514192 Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) --- 516112 Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai 976 516122 Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 100 516142 Részfogl.közalk. költségtérítése 24 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el irányzata összesen: 39.711 52215 Állományba nem tartozó küls szem.jutt.(p.é.p.) 1.571 52 Küls személyi juttatások el irányzata összesen: 1.571 51-52 Személyi juttatások el irányzata mindösszesen: 41.282 53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék (24 %) 9.684 5321 Munkaadói járulék (3 %) 1.209 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen: 10.893

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 15 54211 Vegyszer beszerzés ktg. 5 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 120 544111 Könyv beszerzés költsége 80 544112 Tartós tankönyv beszerzés költsége 460 544114 Ingyenes tankönyv beszerzési költsége 1.300 54412 Folyóirat beszerzés költsége 40 54413 Egyéb információhordozó beszerzés -- 5461 Üzemanyag, ken anyag beszerzés 10 54711 Szakmai anyagok beszerzése 180 54712 Kisérték tárgyi eszköz beszerzése 160 549111 Fenntartási anyagok beszerzése 300 549113 Tisztítószerek beszerzési költsége 150 549114 Egyéb anyag beszerzés 60 549115 Számítástechnikai anyag beszerzés 10 549132 Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége 20 549133 Szerszám beszerzés 40 549134 Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) 50 549135 Egyéb kisérték tárgyi eszköz beszerzés 100 54 Készlet beszerzések el irányzata összesen: 3.100 55 Szolgáltatások el irányzata 55111 Telefon használati díj költsége 140 551193 Számítástechnikai szolgáltatás 20 55211 Vásárolt élelmezés 12.800 552131 Személyszállítási szolgáltatás 20 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 5.500 55215 Villamos energia költség 1.200 552171 Vízdíj 145 552181 Ingatlanok karbantartása 80 552182 Gépek karbantartási költsége 30 552193 Posta költség 70 552195 Egyéb szolgáltatások 159 55312 Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége 200 556111 Bank költség 25 55 Szolgáltatások el irányzata összesen: 20.389

56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 5.107 56211 Belföldi kiküldetés 130 56213 Reprezentáció 50 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata 40 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: 5.327 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57112 Rehabilitációs hozzájárulás 880 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 71 5721321 Vagyon biztosítási díjak 40 572135 Bankköltségek -- 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: 991 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: 29.807 Kiadások mindösszesen: 92.846 Engedélyezett létszámkeret:.. f Ebb l: túlórásított létszám: f

2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete../2011. (..) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 9131201 Térítési díjak 970 9131209 Magántelefon használat térítési díja 30 9131409 Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele - 91315308 Egyéb m ködési bevételek - 919111 Áfa visszatérülés 250 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 250 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: 1.500 46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 11.413 (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632) 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 1.200 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: 12.613 47 M ködési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülr l ei: 47113 Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány - 47 M ködési célra átvett pénzeszköz el irányzata összesen: - 48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) 25.412 - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 7.253 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: 32.665 Bevételek eredeti el irányzata összesen: 46.778

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 22.398 511115 Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére 0 511142 Egyéb kötelez illetmény pótlék 1.152 511152 Egyéb feltételt l függ pótlék 24 512142 Helyettesítés, m szakpótlék 150 512192 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 2.462 51317 Kereset kiegészítés fedezete 0 514132 Közlekedés költség térítés 582 514142 Étkezési hozzájárulás 312 514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) 0 516112 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása 0 51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el ir. összesen: 27.080 53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék 6.809 5321 Munkaadói járulék 262 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen: 7.071 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 50 54121 Gyógyszer beszerzés ktg. 5 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 80 544111 Könyv beszerzés költsége 80 54412 Folyóirat beszerzés 10 54413 Egyéb információ hordozó besz. 5 54711 Szakmai anyagok beszerzése 160 5481 Munkaruha beszerzés 70 54812 Véd eszköz beszerzés (monitor) -

549111 Egyéb anyagköltség 70 549113 Tisztítószer beszerzés 85 549114 Egyéb készlet beszerzés 85 549134 Berendezés, felsz. beszerzése - 549135 Kisérték t.eszk.beszerzés 50 54 Készlet beszerzések el irányzata összesen: 750 55 Szolgáltatások el irányzata 55111 Telefon használati díj költsége 100 55211 Vásárolt élelmezés 6.400 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 930 55215 Villamos energia költség 380 552171 Vízdíj 80 552181 Karbantartási költségek - 552192 Posta költség 20 552195 Egyéb szolgáltatások 100 55311 Vásárolt egészs. és okt. szolg. 100 55412 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e. 35 556111 Bank költség 20 55 Szolgáltatások el irányzata összesen: 8.165 56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 2.000 56211 Belföldi kiküldetés 77 56213 Reprezentációs költségek 20 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata 65 5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése 1.000 (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: 3.162 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57119 Egyéb befizetési kötelezettség - 57213 Különféle adók, díjak egyéb befiz. 545 57311 Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 5 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: 550 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: 12.627 Kiadások mindösszesen: 46.778 Engedélyezett létszámkeret: 13 f

3.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /.(..) Ökt határozatához Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) 2011. évi költségvetése

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek: 91311 Helyiség bérleti díjak 40 913121 Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai 14.000 913122 Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) 180 913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) 2.450 913124 Házi segytségnyújtás 220 91315223 Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) 800 916241 Áll.h.-on kívülr l származó kamat bevétel (OTP-t l) 15 919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) 735 91 Intézményi m k. bevételek ei. összesen: 18.440 46 Támogatás érték bevételek ei.: 46415 Csanytelek Önkorm.-tól kiegészít támogatás 4.708 46 Támogatás érték bevételek összesen: 4.708 48 Intézmény bels finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): 23.682 - Kistérségi fel.-ra kiegészít álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): 10.126 48 Intézményi bels finanszírozás összesen: 33.808 98 Int. el évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -): ------ Bevételek mindösszesen: 56.956

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) 511.112 Közalk. alapilletménye (telj.m.id ) 23.677 511.115. Egyéb. bérrend. ------ 511.142. Közalk. egyéb kötelez ill. pótléka 3.456 512.132. Közalk. túlóra díja 50 512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + m szakpótl. 20 %, 40 % 600 512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. 350 513.17 Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete - 513.192. Közalk. egyéb juttat. (4 f kreditpont. bére, 1 f jubb. jutalom ) 824 514.132 Közalk. közlek. ktg. térítése 145 514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása 358 516.112 Rész.fogl. közalkalm. rend.szem. juttatásai 807 516.122 Rész.fogl. közalkalm. pótlékai 204 51 Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen: 30.471 52 213 További m.viszonyt létesít k juttatásai 1.004 52 Küls személyi juttatások összesen: 1.004 51-52. Személyi juttatások összesen: 31.475 53 Munkaadót terhel járulékok: 53.111 Nyugdíj.bizt.jár.24 % 53.1121 Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % 53.1122 Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj. 1950 Ft/f /hó 53 Munkaadót terhel jár. összesen: 8.362 54 57 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések el irányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés 10 54211 Gyógyszer beszerzés 1.700 54212 Vegyszer beszerzés 20 54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés 100 54412 Folyóirat beszerzés 130 54711 Szakmai anyag beszerzés 100

54712 Kisérték tárgyi eszköz beszerzés 170 5481 Munakruha, véd ruha beszerzés 100 549113 Tisztítószer beszerzés 200 549114 Egyéb anyagok beszerzése 80 54913 Egyéb készletek beszerzése --- 54 Készlet beszerzések összesen: 2.610 55 Szolgáltatási díjak el irányzata: 55111 Telefondíjak 200 55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) 5 55211 Vásárolt élelmezés 8.900 55213 Személy szállítási ktg - 55214 Gázenergia ktg. 1.200 55215 Villamos energia ktg. 400 552171 Víz és csatorna díjak 100 552172 Szennyvíz szippantás szállítás 200 552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e 20 55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg. 20 552193 Posta ktg. 30 552195 Egyéb szolgáltatások díja 102 5531 Vásárolt (eü) közszolg. 60 555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: - 5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 2 55 Szolgáltatási díjak összesen: 11.239 56 Különféle dologi kiadások el irányzata: 561111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 3.000 56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e 100 52213 Reprezentációs ktg.-ek 50 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 50 56 Különféle dologi kiadások el irányzata: 3.200 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57211 Munkáltató által fizetett SzJA 70 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. --- 57 Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: 70 54 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: 17.119 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 56.956 Engedélyezett létszámkeret: 20 f Ebb l: Teljes munkaid s: 17 f

Részmunkaid s: További jogvisz: 2 f 1 f