6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Átírás

1 Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/ Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: E l ő t e r j e s z t é s Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13. napján tartandó ülésének Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! ez évben fogad el a teljes naptári évre vonatkozó éves költségvetéséről határozatba foglalva. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80 -a rögzíti azon feltételeket, mely szerint a helyi önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket és gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Erre vonatkozóan részletes Együttműködési Megállapodás jött létre a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között. A októberében megalakult Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei biztosítottak, az együttműködés probléma-mentes. Az önkormányzat saját költségvetésében elkülönítetten rögzítette a Nemzetiségi Önkormányzat alapvető működési feltételeihez biztosított költségvetési forrásait és azok költség-nemenkénti tételeit. Ez a keretösszeg év viszonylatában Ft (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások, ÁFA kiadások). Február hó 5. napján k a Csongrád Megyei Kormányhivatal adott tájékoztatást a Települési Nemzetiségi Önkormányzatok évi költségvetési támogatási keretéről, mely éves szinten Ft. Ez a forrás keret használható fel a Nemzetiségi önkormányzatunk által a Csanytelek Község Önkormányzata által biztosított működési feltételeken felül a további működési kiadások fedezetére. Sajnos ez a támogatási keret nagyon alacsony, így megpróbálunk különböző pályázati programokban részt venni annak érdekében, hogy az eredményes működéshez kiegészítő forrásokat szerezzünk. A fenti állami támogatás mellett a bankköltségek fedezetére a helyi önkormányzattól Ft működési célú támogatást kap a Nemzetiségi Önkormányzat. Jelenleg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat EU-s pályázati programban nem vesz részt. A tárgyévi költségvetéshez külső finanszírozási elemként hitelfelvételére sem kerül sor. Az önkormányzat tevékenysége működési alapfeladatra koncentrálódik, vállalkozási és egyéb kiegészítő tevékenységet nem végez. Az előző év végi időarányos támogatási keretünkből minimális összegű maradvány áll rendelkezésünkre. Ez évközi pótként épülhet be az önkormányzat tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzat évi tevékenysége lényegében a megyei és társközségi kapcsolatokon alapul. Lényeges szempont a tapasztalatszerzés és a jó gyakorlatok átvétele, elsődlegesen a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb feltárása érdekében. Helyben pedig elsődlegesen a roma kulturális hagyományok ápolására, a kiegészítő képzési programok elindítására koncentrál a munkahely-teremtési lehetőségek feltárása mellett. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a jelzett működési támogatási keret felosztására vonatkozó határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. C s a n y t e l e k, február 06. Tisztelettel: Rostás László elnök Kató Pálné jegyző

2 /2015. (II. 13.) Rökt határozat Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Határozati j a v a s l a t 1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés fő keretszámait (költségvetési mérleg) a) bevételi oldalon: Ft főösszegű eredeti tal, míg b) kiadási oldalon: Ft főösszegű eredeti tal hagyja jóvá a határozathoz csatolt 1. mellékletben rögzített részletezés szerint. 2.) A Képviselő-testület a évi költségvetés felhasználási ütemtervét a 2. mellékletben, az éves működési tartalék ot a 3. mellékletben, a költségvetési egyensúly részletezését a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a évi költségvetés végrehajtása során működési és fejlesztési célú hitelt, mint külső finanszírozási forrást nem vesz igénybe. 4.) A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az alapvető működési jellegű feladatok mellett az önkormányzat vállalkozási, egyéb kiegészítő és jövedelemszerző tevékenységet nem végez, kezességet nem vállalhat. 5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az elemi költségvetés készítésének és elfogadásának időpontjában folyamatban lévő EU-s pályázati programjai nincsenek. 6.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az éves költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalás csak a költségvetési határozatban rögzített ok mértékéig vállalható. Az i keretek túllépése csak előzetesen realizált terven felüli többletbevételek esetén történhet. 7.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 1. mellékletében rögzített kiadási -csoportok között átruházott hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, melyről a Képviselő-testület Tagjait köteles tájékoztatni az átcsoportosítást követő Képviselő-testületi ülésen. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje: folyamatos Rostás László elnök Kató Pálné jegyző Határozatról értesítést kap: - Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) - Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyző és általa - Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője - Irattár

3 1. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (II. 13.)Rökt határozatához A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése (forintban) Kormányzati funkció szám: I. Bevételek A B C D E Bevételi jogcímek Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Működési célú állami támogatás átvétel (központi kezelésű ) Működési célú támogatás helyi önkormányzattól Rovat azonosító Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek összesen: Kormányzati funkció szám: II. Kiadások Sorszá A B C D E Rovat Eredeti Módosított m Kiadási jogcímek azonosító Teljesítés 1. Dologi kiadások 05/ Program használat és program követés 05/ Kiküldetési költségek 05/ Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség) 05/ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (belső ellenőrzés) 05/ Egyéb szolgáltatás 05/ Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05/ Működési célú tartalékok 05/ Beruházások 05/ Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/ Beruházások ÁFÁ-ja 05/ Kiadások összesen:

4

5 2. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (II. 13.)Rökt határozatához A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban) 1. A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 1.2. Előző évi maradvány igénybevétele 1.3. Saját működés bevétel KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások) Működési tartalékok ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)

6 3.melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (II. 13.)Rökt határozatához A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési határozatában elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) A Tartalék keret jellege B Előirányzat rovatrend Csanytelek Község Önkormányzata Eredeti 1. Működési tartalékok 05/ Működési általános tartalék Fejlesztési tartalék összesen 05/ Tartalékok összesen: 05/ C Módosított

7 4. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (II. 13.)Rökt határozatához Költségvetési szerv megnevezése A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegének bemutatása ( forintban) A B C D E F Központi Finanszírozással Helyi önkormányzati Finanszírozással korrigált Finanszírozások és korrigált kiegészítő támogatások bevétel összesen támogatások Kiadás összesen Költségvetési egyenleg Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Csanyteleki Roma 1. Nemzetiségi Önkormányzat 2. Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához i szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek ( forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Eredeti Módosított 1. Belső finanszírozási elemek: Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány - 2. Külső finanszírozási elemek: Működési hitel felvétel -