Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A 2012. éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb 1
1. Közhasznú tevékenység 2012. gazdasági évben Társaságunk 73,41 ha területen gazdálkodott: Kalocsán : (73,41 ha) 28,37 ha területen ıszi búzát 20,00 ha területen repcét 13,34 ha területen kukoricát 8,20 ha területen öko zabot 2,2 ha területen főszerpaprikát 1,3 ha területen zöldségnövények Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) 152 921 151 268 Támogatás. 32 660 40 100 - Vidékfejlesztési Minisztérium 3 000 8 000 - NKTH / HU-RO 6 010 10 750 - Iparjogi pályázat 1 350 1 350 - Innovációs támogatás 2 300 - - Kht támogatás 20 000 20 000 TámogatásI arány 21,36 % 26.51 % (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) 149 387 153 572 Támogatás /kutatás/: 36 415 43 705 - Vidékfejlesztési Minisztérium 3 000 0 - GOP (2012)/ HU-RO(2011) 2 217 0 - Iparjogi pályázat 1 198 1 185 - Bérkompenzációs támogatás - 1 231 - MNV Zrt. (közhasznú feladatok elvégzése) 20 000 20 000 - MNV Zrt. (közhasznú eszközök fejlesztése) - 7 500 - MNV Zrt. (GOP pályázati önerı) - 13 789 Költségek fedezete 17,69 % 28,46 % 2
A 2012. évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét. - 2012. január 3.-tól az Új és hagyományos ételízesítık készítésére alkalmas vegyszermentesen termeszthetı csípıs főszerpaprika hibridek nemesítése címő GOP-1.1.1-11-2011-0065 számú pályázat támogatással folytatjuk a fajta elıállítási munkákat. A pályázati feladatokat az Univer Product Zrt.-vel közösen, konzorciumban végezzük. A pályázat önerejéhez a Tulajdonos MNV Zrt. támogatást nyújtott. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetı terület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen - elit 3,2 35,0 700 1,2 12,0 250 - szuperelit 0,7 2,0 80 0,4 1,4 30 Termeltetés 18,0 180,0 4 500 10,0 100,0 2 000 21,9 217,0 5 280 11,6 113,4 2 280 Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetıterület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen -kutatási terület 0,6 1,4-0,6 1,40 - -öko terület 0,6 - - 0,8 5,0 21,9 -elit 0,5 0,43 6,9 0,5 2,80 8,2 -szuperelit 0,3 0,09 2,0 0,4 1,10 16,2 Termeltetés 15,5 148,77 3 381,87 17,5 243,77 4 169,4 17,5 150,69 3 390,77 19,8 254,07 4 215,7 3
A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek 13 180 nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 7530 nyers hasított bırt értékesítettünk 106,- Ft/ átlagáron. A fennmaradó nyers hasított fp. bır megszárításra került, melybıl 8207,6 félterméket állítottunk elı. Nagy részét: 7 862,6 -ot rögtön értékesítettünk a Chili-Trade Kft-nek. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): -2009. évben 7,147-2010. évben 5,250-2011. évben 8,611-2012. évben 12,83 A 2013. évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/): év ezett leges 2009. 8 312,26 8 232,67 2010. 8 232,67 9 733,49 2011. 9 733,49 9 555,46 2012. 9 555,46 9 689,16 Főszerpaprika vetımag értékesítése: Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export 150 3 000 120 2 820 Vetımag belföldi értékesítés 3 350 55 600 3 680 53 528 TIG tartalékolás 1 800 11 400 1 245 9 965 Összesen 5 300 70 000 5 045 66 313 Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export 67 1 567 69 1 478 Vetımag belföldi értékesítés 3 292 64 986 3 390 52 433 TIG tartalékolás 0 0 585 4 680 Összesen 3 359 66 553 4 044 58 591 2012. évben 5 045 vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése 4 044 volt. A TIG Nonprofit Kft részére 585 vetımag értékesítése januárban történt. A 2011. évhez képest az eladásunk valamelyest növekedett. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben nıtt, a korábbi évekhez viszonyítva a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom csökkent. A nagyüzemek felé alacsonyabb eladási árat tudunk érvényesíteni, mint a kistermelık irányába, ezért csökkent a vetımag értékesítésünk árbevétele a tavalyi évhez képest. 4
Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is. 2. Vállalkozási tevékenység Repce termesztése Társaságunk 20,0 ha területen termelt repcét. Átlagtermése 2,17 t /ha volt a tervezett 2,80 t /ha helyett (32,5 % a csökkenés). A Szakmári Mezıgazdasági Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 70,9 %- a tervezettnek. 2012. Hozam t/ ha 2,80 2,17 Értékesítés Ft/ 140,- 128,11 Árbevétel e. Ft 7 840 5 560 Kukorica termesztése Társaságunk 13,34 ha-on termelt kukoricát. Átlagtermése 4,66 t /ha volt a tervezett 8,00 t /ha helyett. Jávor Szabolcs részére történt az értékesítése. 2012. Hozam t/ ha 8,00 4,66 Értékesítés Ft/ 40,- 65,05 Árbevétel e. Ft 4 269 4 044 Öko zab termesztése Társaságunk 8,2 ha területen termelt bio zabot, amely átlagtermése 3,57 t/ha (+19 %) volt szemben a tervezett 3 t /ha-ral. A 2012. évi termés átlag gyengének mondható. A Graminae Kft részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (+8,3 %). 2012. Hozam t/ ha 3,0 3,57 Értékesítés Ft/ 60,00 64,94 Árbevétel e. Ft 1 494 1 901 Búza termesztése A Szakmári Mg. Kft-nek értékesítettük a 28,37 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,50 t/ha helyett 9,78 %-kal több. A tényleges mennyiség 4,94. t/ha lett. Ez 48,27 % árbevétel növekedést eredményezett. 2012. Hozam t / ha 4,50 4,94 Értékesítés Ft/ 40,00 54,03 Árbevétel e. Ft 5 107 7 572 5
Főszerpaprika féltermék elıállítás: A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac elızı évi és évközben történı alakulása végett 2012. évben a csípıs fajtáknál nyerstermékként történı, csípmentes fajtáknál a féltermék értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı vizes bır jelentıs részét. 2011 2012. Féltermék elıállítás 7 442,25 8 207,60 Féltermék önköltsége Ft/ 1 217,20 883 Féltermék készlet alakulása 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 540,4 99,- 204,5 Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük. 2011. 2012. 2012. İrlemény elıállítás 224,5 860 345,4 İrlemény önköltsége Ft/ 2 620,70 1 900,- 2 863,39 Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés 2011. 2012. 2012. Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés e Ft e Ft Értékesítés Árbevétel e Ft Féltermék eladás 7 317,65 7 903 1240 1 426 7862,6 8 287,3 İrlemény export - - - - - İrlemény belföldi értékesítés Mezıgazdasági szolgáltatás 255,15 602 860 1 935 289,9 508 2011. 2012. 2012. Árbevétel e. Ft 3 039 2 900 3 127 6
A tervezett 2 900 e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben 3 127 e. Ft-ot sikerült elérni, ez 7,83 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA. Kft. részére és bérszárítást a fajszi Kék Duna Mg. Kft részére végeztünk, egyéb mezıgazdasági szolgáltatás kisebb vevık részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása 2012. októberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is. 4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem 2012. évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem 2012. évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. GOP pályázati támogatással az Univer Product Zrt-vel közösen végzünk nemesítési munkákat. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. SWOT elemzés: A Főszerpaprika Nonprofit Kft. erısségei: -A vetımag tekintetében a legnagyobb fajtaválasztékot tudjuk kínálni -Rezisztenciával rendelkezı fajták, hibridek rendelkezésre állnak a szortimentünkben -A hibrid fajtákhoz termesztéstechnológiai ajánlásokat adunk 7
-Vetımagok csírázási % magasabb a konkurens vállalathoz képest -Legrégebbi főszerpaprika fajta és vetımag forgalmazó társaság -Csípıs fajták a szortimentben A Főszerpaprika Nonprofit Kft. gyengeségei: -A konkurencia vállalathoz képest magasabb vetımag ár -Vevıtájékoztatás, marketing tevékenység alacsony volta, PR tevékenység hiánya -Nehezen prognosztizálható a fajták utáni igény -Egy lábon állás (csak főszerpaprika vetımag), -Folyamatos pénzügyi nehézségek -Állami tulajdon miatti többletszabályozás, adminisztráció -Feldolgozó vállalatok által meghatározott alacsony főszerpaprika árak -A fajta szortiment fenntartási költségei A Főszerpaprika Nonprofit Kft. lehetıségei: -Hatékonyabb ellenırzéssel a fémzárolt vetımag felhasználás növekszik -Eredetvédelem és hungarikum rendelet eredményeként a főszerpaprika ágazat növekedése -Pályázati lehetıségek A Főszerpaprika Nonprofit Kft. veszélyei: -A főszerpaprika ırlemény import növekedésével csökkenı hazai termesztés Vevıi és szállítói kör bemutatása Legjelentısebb vevıink: Univer Product Zrt., BWA Kft., Szakmári Gabona Kft. Szállítóink: Főszerpaprika termelı partnereink, NÉBIH, TÜV, GDF Suez Zrt., MVM Zrt. A Társaság telephelyei Székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephely: 6300 Kalocsa Bátyai út 54. Fióktelep: 6728 Szeged, Külterület 7. Kalocsa, 2013. február 28. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató 8