Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (V. 5.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 6/2009. (V. 5.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetések végrehajtását hagyja jóvá. 47.229.597 eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) 42.839.889 eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) 4.271.708 eft tárgyévi pzmaradvánnyal, ( 7.sz.melléklet) 117.993 eft tárgyévi vállalkozási eredmnyel ( 7.sz.melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl a megyei intézmyek fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) 39.266.538 eft 826.062 eft 2.374.146 eft

2 ebbıl: átadott oktatási feladat után fizetendı hozzájárulásra 9.765 eft a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 10.266 eft Hitel és kötvy kamat 353.112 eft összeggel hagyja jóvá. 3. Céltámogatás maradvány 1.967 e Ft A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyőlés felhatalmazza elnökét. 4. Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmy kimutatást a 11. számú melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 5. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2008. (IV.25.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 1/2007. (II.23.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 14.) rendelet,

3 d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IV. 25.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VI. 27.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (IX. 8.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IX.11.) rendelet. h) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 19/2008. (XII.20.) rendelet. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetések bevételei 1. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 036 557 7 923 523 8 617 571 108.76% 1. Intézmyi müködési bevételek 4 198 999 5 085 965 5 134 034 100.95% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek bevételei 2 554 949 2 877 345 2 925 858 101.69% 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 554 949 2 682 824 2 746 282 102.37% 1.1.2. Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl 194 521 179 576 92.32% 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési bevételei 1 309 050 1 773 389 1 875 211 105.74% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 842 298 949 262 1 011 222 106.53% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 466 752 821 767 860 850 104.76% 1.2.3. Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl 2 360 3 139 133.01% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 335 000 435 001 332 694 76.48% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 25 000 125 001 305 308 244.24% 1.3.2. ÁFA bevétel 310 000 310 000 27 386 8.83% 1.3.3. Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl 0 1.4 Területi Kisebbségi Önkorm. Bevétel 230 271 117.83% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 2 837 558 2 837 558 3 483 537 122.77% 2.1. Illetékbevétel 1 900 000 1 900 000 2 545 979 134.00% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 937 558 937 558 937 558 100.00% 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 2.2.2. Normatív részesedéső átengedett SZJA 937 558 937 558 937 558 100.00% II. TÁMOGATÁSOK 8 439 400 10 420 078 10 320 557 99.04% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 8 154 089 100.00% 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 8 154 089 100.00% 2. Központosított ok 0 1 851 454 1 851 456 100.00% 2.1 egyéb központi állami támogatás 923 561 923 562 100.00% 2.2 központositott 902 893 902 894 100.00% 2.3 önkormányzatok egyéb támogatása 25 000 25 000 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 124 548 124 553 124 553 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 124 548 124 553 124 553 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 160 762 289 982 190 459 65.68% 4.1. Címzett támogatás 100 920 100 920 100 920 100.00% 4.1.1. Levéltár raktárbázis bıvítése és fejlesztése 100 920 100 920 100 920 100.00% 4.2. Céltámogatás 0 27 488 0 0.00% 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI Borsodivánka Pszichiátriai Otthon, Megyei Területrendezési terv) 59 842 77 147 77 146 100.00% 4.4. 4.5. III. 1. 2. 3. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE (Megyei Múzeum Papszer úti ép. Vill.rekonstr.) TEKI, CÉDE, LEKI támogatás (Ózd Id.O., TGYSZ., Borsodnádasd Id.O., Sárospatak képtár, Bodrogkeresztúr Id.O.) FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati intézmyek tárgyi eszköz értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 14 043 12 393 88.25% 0 70 384 1 555 000 1 694 450 345 495 20.39% 1 520 000 1 520 000 128 052 8.42% 1 950 3 693 189.38% 32 000 32 000 57 502 179.69% 3.1 Privatizáció bevétele 2 000 2 000 3 257 162.85% 3.2 Vagyonhasznosítás bevétele 30 000 30 000 54 245 180.82% 4. Pzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000 17 000 566.67% 5. Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl 137 500 139 248 101.27% 1. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetések bevételei 1. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 16 536 101 20 427 496 21 201 650 103.79% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 16 374 101 18 810 475 19 762 667 105.06% 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő müködési bevétele OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása 0 272 124 249 306 91.61% 0 18 802 18 159 96.58% 16 143 701 18 283 317 19 257 575 105.33% 225 000 183 709 184 499 100.43% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 5 400 702 702 100.00% 1.6. népszavazás költségeire pzátvétel 12 233 12 233 100.00% 1.7 szociális pályázatok (EMA,ESZA) 11 886 12 491 105.09% 1.8 Esélyek Háza költségtérités 3 977 3 977 1.9 Védelmi feladatok 9 500 9 500 100.00% 1.10 érettségi vizsga támogatás 8 505 8 505 100.00% 1.11 sport támogatás 5 720 5 720 100.00% 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 162 000 1 617 021 1 438 983 88.99% 2.1 2.2. 2.3. 2.4. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékő felhalmozási bevétel (Magyar Nyelv Múzeuma) 0 157 037 124 984 79.59% 162 000 395 991 354 215 89.45% 0 668 369 669 590 100.18% 0 284 460 284 544 100.03% 2.5 Pályázatok pzeszköze (akadálymentesítés) 0 107 164 0 0.00% 2.6 Muzeum tetı felujitás 0 2 500 2 500 100.00% 2.7 Védelmi Iroda beszerzés 0 1 500 1 500 100.00% 2.8 Mezıkövesd gépmuzeum 0 0 1 650 #ZÉRÓOSZTÓ! V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 41 356 41 356 42 047 101.67% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 33 608 414 40 506 903 40 527 320 100.05% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 3 514 731 3 514 731 100.00% 1. Pzmaradvány 0 3 514 731 3 514 731 100.00% 1.1. Önkormányzati Hivatal 2 022 152 2 022 152 100.00% 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok 2 659 2 659 100.00% 1.3. Intézmyek 0 1 489 920 1 489 920 100.00% 1.3.1 OEP által finanszírozott intézmyek 757 856 757 856 100.00% 1.3.2 Önkormányzat által finanszírozott intézmyek 732 064 732 064 100.00% VIII. HITELEK 4 006 684 496 450 139 499 28.10% 1. Mőködési célú hitel 4 003 783 342 050 0.00% 2. Felhalmozási célú hitel 2 901 154 400 139 499 90.35% IX. Kötvykibocsátás 3 000 000 3 048 047 101.60% X. MINDÖSSZESEN (VI-IX) 37 615 098 47 518 084 47 229 597 99.39% 2. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi mőködési bevételei 1.1. sz. melléklet 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2008. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl elıirányza t 1 600 2 482 2 416 0 10 4 0 0 0 60 60 0 1 600 2 689 2 903 0 60 74 0 0 350 350 0 1 600 2 511 2 526 0 80 94 0 0 0 0 1 600 2 516 2 436 0 30 50 0 0 292 232 0 1 600 2 207 2 234 0 50 49 0 0 28 0 8 000 12 405 12 515 0 230 271 0 0 0 0 702 670 0 0 0 Mőködés Végleges pzeszközátvétel Felhalmozás 1. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi mőködési bevételei 1.1. sz. melléklet 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Mőködés Állami támogatás Felhalmozás 2008. XII.31- Bevételbıl Önkormányzati támogatás Módosításra javasolt 1 080 1 099 1 099 0 520 1 100 1 040 0 213 213 0 0 0 1 080 1 238 1 238 0 520 520 720 0 521 521 0 0 0 1 080 1 160 1 161 0 520 520 520 0 751 751 0 0 0 1 080 1 021 1 021 0 520 560 520 0 613 613 0 0 0 1 080 1 076 1 076 0 520 520 520 0 561 561 0 0 0 5 400 5 594 5 595 0 0 0 2 600 3 220 3 320 0 2 659 2 659 0 0 0 Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás 2. oldal, összesen: 2

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi átvett pzeszközei Megnevezés 2008. évi eredeti A Központi és központositott bevétel 1 851 454 1 851 456 egyéb állami támogatás 923 561 923 562 1. 13. havi bér 580 844 580 844 2 eseti kereset kiegészités 309 720 309 720 3 elıre hozott nyugdij 32 997 32 998 központositott ok 927 893 927 894 1. helyi szervezési intézkedések, prém.évek 78 965 78 965 2. szakvizsgák támogatás 6 096 6 096 3. bérpolitikai intézkedések 739 653 739 653 4. kisebbs.önkorm.támogatás 5 594 5 595 5. könyvtár, közmüv.érd.hjár. 3 199 3 199 6. elıre hozott nyugdij 7. esély egyenlıség 6 991 6 991 8. alapfoku müv.oktatás 14 280 14 280 9. muzem kiállitás támogatás 20 000 20 000 10. közokt.fejl.célok 3 061 3 061 11. eseti keresetkiegészités 12 közoktatás fejlesztés, mérés 25 054 25 054 12 mőködésképtelen helyi önk.egyéb támogatása 25 000 25 000 B Támogatásértékő mőködési bevétel 230 400 236 232 237 627 1. eseti keresetkiegészités 2 népszavazás költsége 12 233 12 233 3. Idegonform., Norris pályázatok 2 000 2605 4. ESZA,EMA szoc. Pályázatok 5 949 5 949 5. átvett pzesz, K.barcikai Város 3 937 3 937 6. szociális ESZA pályázat 30 000 30 000 7. szociális foglalkoztatás 153 709 154 499 8. bérfejlesztés 225 000 9. kisebbségi önkorm.támogatása 5 400 702 702 10. érettségi vizsga 8 505 8 505 11. védelmi iroda 9 500 9 500 12. sport támogatás 5 720 5 720 13 Esélyek Háza mük.kts.térités 3 977 3 977 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 395 624 290 194 1. gép-müszer beszerzés 2007 évi 17 342 2. területrendezési terv támogatás 3. EMOP pályázat akadálymentesitésre 89 822 4. Mezıkövesd gépmuzeum pályázat 1 650 5. Magyar Nyelv Muzeum 284 460 284 544 6. épületek felújitása 0 7. védelmi iroda 1 500 1 500 8. Muzeum tetı felujitás 2 500 2 500 9. közoktatás mérés, elemzés, eszk.beszerzés 0 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetések kiadásai 2. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmyek kiadásai 32 969 243 40 215 825 39 266 538 97.64% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek 4 246 931 4 635 799 4 522 519 97.56% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 759 876 2 868 740 2 860 959 99.73% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 1 156 556 1 192 023 1 170 609 98.20% 5 423 483 6 442 454 6 141 342 95.33% 1.5. Közmővelıdési intézmyek 1 311 427 1 893 096 1 762 683 93.11% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 219 514 283 479 137 93.17% 1.7. Kórházak 17 614 751 22 669 430 22 329 289 98.50% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 338 599 5 864 736 3 544 784 60.44% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 735 762 2 471 049 807 761 32.69% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 184 910 90.81% 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása 1 683 284 1 749 366 1 447 200 82.73% 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 16 430 4 467 27.19% 2.5. Egyéb feladatok 696 125 1 414 503 1 090 681 77.11% 2.6. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 9 765 9 765 9 765 100.00% 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 8 000 12 405 10 266 82.76% 4. Tartalék 277 900 1 403 762 0 0.00% 4.1 Általános tartalék 150 000 1 219 195 0.00% 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) 127 900 184 567 0.00% 5. Költségvetési kiadás összesen 37 593 742 47 496 728 42 821 588 90.16% 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés 21 356 21 356 18 301 85.69% 7. Mindösszesen 37 615 098 47 518 084 42 839 889 90.15% 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi költségvetési kiadásai feladatonkt 2.1. sz. melléklet Feladat megnevezése 2008. évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 184 910 2. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 683 284 1 749 366 1 447 200 3. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 696 125 1 414 503 1 090 681 4. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 9 765 9 765 9 765 5. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 757 118 2 492 405 826 062 6. Intézmyfinanszírozás 12 799 543 14 140 081 13 730 381 7. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 16 430 4 467 8. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 8 000 12 405 10 266 9. Általános tartalék 150 000 1 219 195 10. Céltartalék 127 900 184 567 Összesen 17 445 398 21 442 340 17 303 732 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2008. évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok 1 600 2 482 2 298 600 0 200 0 1 600 2 689 2 149 600 0 0 200 0 1 600 2 511 1 708 600 100 50 200 0 1 600 2 516 1 940 600 350 324 200 50 1 600 2 207 2 171 600 50 28 200 0 8 000 12 405 10 266 3 000 500 402 1 000 50 0 1. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékő mőködési kiadás 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 600 2 180 1 998 200 302 300 600 2 582 2 099 200 107 50 600 1 408 848 200 1 003 810 600 1 357 1 117 200 759 499 600 1 717 1 703 200 440 440 3 000 9 244 7 765 1 000 2 611 2 099 3. oldal, összesen: 3

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 2008. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 4 246 931 4 635 799 4 553 176 1 372 265 1 418 465 1 443 699 0 0 0 0 37 167 32 121 0 0 0 0 0 0 Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 85 547 86 025 28 693 29 051 29 657 69 69 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 76 199 80 970 82 266 25 969 25 969 28 397 3 000 3 000 0 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 197 649 208 297 196 131 82 780 82 780 77 343 0 1.4. Idısek Otthona Ózd 245 062 255 644 254 035 93 561 93 561 93 866 3 114 2 862 0 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 348 781 339 467 97 380 100 215 101 477 1 626 1 674 0 1.6. Idısek Otthona Szerencs 350 175 373 004 373 540 145 014 145 250 145 786 676 676 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 385 548 384 412 109 512 109 512 119 949 1 681 1 671 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 494 456 579 151 578 705 167 616 170 616 178 104 3 100 3 730 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 165 766 161 845 46 795 49 339 50 304 254 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 391 959 448 189 420 760 134 340 150 057 156 637 1 848 1 549 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 363 339 363 180 115 845 126 424 127 058 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 256 830 265 956 264 652 40 139 40 139 38 894 1 145 1 464 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 319 644 310 088 56 267 57 627 58 882 1 382 1 389 0 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 264 186 268 007 80 896 90 467 100 471 18 735 13 060 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 254 934 249 065 86 452 86 452 80 653 0 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 236 843 220 998 61 006 61 006 56 221 791 723 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 759 876 2 868 740 2 854 803 25 719 28 829 37 355 0 0 100 0 9 940 9 891 0 24 246 18 786 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 464 981 459 589 3 960 3 960 4 255 0 0 0 1 080 1 148 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 575 693 571 661 4 113 4 113 5 645 100 900 882 0 17 638 17 638 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 305 318 305 312 5 210 7 720 8 594 562 635 0 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 491 929 1 522 748 1 518 241 12 436 13 036 18 861 8 478 8 374 0 5 528 0 1 156 556 1 192 023 1 171 786 26 544 27 828 22 180 0 0 50 0 669 776 0 2 087 2 087 0 0 0 218 456 223 315 218 247 5 864 5 864 4 351 201 330 0 165 244 167 628 158 681 5 763 5 763 3 337 0 146 769 149 862 146 637 3 606 3 606 1 917 334 312 0 247 933 257 238 257 528 4 432 4 875 5 115 50 134 134 0 2 087 2 087 224 308 230 260 226 895 4 865 4 865 4 527 0 153 846 163 720 163 798 2 014 2 855 2 933 0 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 2008. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés 5 423 483 6 442 454 6 196 103 487 082 498 287 507 788 0 0 685 0 148 586 132 474 0 118 230 89 262 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 255 920 240 315 20 337 20 337 33 728 0 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 747 694 863 294 816 111 183 500 162 695 156 535 0 106 18 566 10 746 0 14 000 11 000 319 749 399 335 399 610 8 034 8 514 8 789 8 799 8 799 0 14 236 14 236 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 190 738 264 573 255 198 1 300 1 300 2 426 0 129 22 044 20 015 0 8 890 1 166 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 150 985 180 838 175 583 7 050 7 050 7 420 16 404 14 435 0 2 412 2 800 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 196 292 221 202 214 776 2 000 2 000 1 760 5 027 2 795 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13.1. 4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 199 547 246 942 230 037 28 718 28 718 24 494 0 375 6 102 6 146 0 11 000 8 000 288 533 347 896 344 297 26 652 27 952 29 098 0 75 15 130 18 061 0 10 800 0 320 376 410 790 414 463 26 016 24 467 28 227 17 853 17 853 0 202 093 252 644 231 411 36 031 40 281 36 728 5 373 4 050 0 13 396 9 979 243 260 289 247 263 347 18 901 18 901 15 986 1 000 617 0 6 500 5 085 395 421 455 662 424 047 22 065 22 065 20 362 9 134 6 516 0 563 108 617 845 599 698 25 018 26 018 32 264 0 0 0 0 1 200 1 213 0 10 996 10 996 0 0 0 452 103 504 126 488 852 22 758 23 758 30 240 700 713 0 10 996 10 996 111 005 113 719 110 846 2 260 2 260 2 024 500 500 0 626 854 746 563 724 897 35 989 46 341 48 349 0 0 0 0 6 364 5 644 0 11 700 11 700 0 0 0 434 687 523 613 508 738 26 044 36 396 36 843 5 644 5 644 0 11 700 11 700 192 167 222 950 216 159 9 945 9 945 11 506 720 0 0 276 253 296 882 296 968 24 360 17 848 17 934 2 781 2 781 0 2 300 2 300 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 471 105 592 821 565 345 21 111 43 800 43 688 12 809 12 803 0 12 000 12 000 5. Közmővelıdési intézmyek 1 311 427 1 893 096 1 812 295 191 737 255 737 269 204 0 0 514 0 75 762 74 044 0 12 474 14 849 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 956 555 913 309 123 308 187 308 196 707 4 324 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 150 452 179 215 177 841 1 000 1 000 1 227 2 190 2 190 0 10 000 10 000 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 357 162 322 322 23 820 23 820 23 634 214 41 340 37 872 0 2 375 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc 28 267 39 049 38 815 0 0 0 0 268 308 361 115 360 008 43 609 43 609 47 636 0 300 32 232 29 658 2 474 2 474 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 219 514 283 525 312 451 602 453 678 466 056 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 514 283 525 312 451 602 453 678 466 056 101 0 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 17 546 395 17 113 475 2 554 949 2 682 824 2 746 282 0 0 1 450 0 272 124 249 306 0 157 037 124 984 0 0 0 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés 7. Kórházak 17 614 751 22 669 430 23 724 665 1 309 050 1 771 029 1 872 072 0 1 950 2 243 0 18 802 18 159 0 668 369 669 590 16 143 701 18 283 317 19 257 575 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 17 515 282 18 405 897 500 000 599 800 620 348 200 751 7 600 7 045 557 166 557 166 13 318 000 15 157 901 16 042 903 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 2 388 830 2 486 107 456 500 784 000 862 453 500 242 4 539 4 539 52 277 52 277 1 090 000 1 230 977 1 239 876 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 377 813 391 810 4 655 6 669 9 054 0 281 934 276 246 287 841 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 574 000 742 179 793 471 14 000 19 150 23 160 1 250 1 250 20 849 20 848 558 000 583 000 639 047 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 645 326 1 647 380 333 895 361 410 357 057 6 663 6 575 38 077 39 299 895 767 1 035 193 1 047 908 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 40 215 825 40 838 140 3 863 999 4 453 853 4 618 354 0 1 950 3 693 0 290 926 267 465 0 825 406 794 574 16 143 701 18 283 317 19 257 575 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás 2008. XII.31-0 0 0 2 874 666 3 120 816 3 017 866 0 2 741 2 880 0 500 500 0 56 110 56 110 0 0 0 Mőködés 54 635 55 676 55 548 751 751 Pzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 50 230 51 190 50 058 20 20 791 791 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 114 869 117 825 111 096 7 692 7 692 1.4. Idısek Otthona Ózd 151 501 158 041 156 379 500 500 428 428 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 231 348 246 309 235 685 631 631 1.6. Idısek Otthona Szerencs 205 161 225 537 225 537 1 541 1 541 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 235 514 268 248 256 714 755 726 5 352 5 352 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 326 840 401 358 392 794 250 250 3 827 3 827 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 99 184 113 910 109 023 253 0 2 264 2 264 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 257 619 286 341 252 631 9 943 9 943 211 792 234 805 233 528 484 2 110 2 110 216 691 223 754 223 366 630 640 288 288 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 241 232 247 123 236 305 750 750 12 762 12 762 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 152 670 151 399 150 891 3 585 3 585 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 153 843 164 806 164 806 70 0 3 606 3 606 171 537 174 494 163 505 13 10 539 539 0 0 0 2 734 157 2 767 525 2 750 421 0 780 830 0 300 300 0 1 318 1 318 0 35 802 35 802 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 451 490 459 599 453 844 513 903 524 208 518 512 342 342 50 300 300 946 946 27 588 27 588 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 780 780 30 30 289 271 296 226 295 273 8 214 8 214 1 479 493 1 487 492 1 482 792 0 0 0 1 130 012 1 154 922 1 140 878 0 2 245 2 343 0 1 901 1 101 0 2 071 2 071 0 300 300 258 258 901 901 212 592 216 091 212 407 39 39 159 481 161 826 155 305 400 448 18 18 143 163 145 504 143 942 359 359 818 818 243 501 248 965 248 965 50 1 000 200 271 271 219 443 224 124 221 847 1 228 1 228 925 925 300 300 151 832 158 412 158 412 4. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13.1. 4.13.2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás 2008. XII.31- Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás 0 0 0 4 936 401 5 129 790 4 964 204 0 158 926 130 567 0 125 904 108 392 0 147 004 147 004 0 115 727 115 727 211 138 210 199 187 065 7 819 1 957 17 565 17 565 564 194 584 598 580 308 18 028 3 919 38 267 26 357 10 808 10 808 16 332 16 332 311 715 339 275 339 275 5 854 5 854 9 896 9 896 10 466 10 466 2 295 2 295 189 438 195 716 193 449 601 1 801 2 972 3 162 8 385 8 385 24 665 24 665 143 935 151 619 147 575 281 281 1 572 1 572 1 500 1 500 194 292 198 072 194 118 3 489 3 489 1 000 1 000 6 614 6 614 5 000 5 000 170 829 174 013 164 973 10 800 9 740 6 689 6 689 2 620 2 620 7 000 7 000 261 881 266 738 271 704 17 517 15 810 3 000 2 790 5 492 5 492 1 267 1 267 294 360 324 219 324 219 34 774 34 687 6 950 6 950 2 527 2 527 166 062 169 286 156 269 3 500 3 500 6 641 6 718 3 216 3 216 10 951 10 951 224 359 229 876 220 520 14 988 8 516 10 580 5 221 6 379 6 379 1 023 1 023 373 356 384 061 356 517 10 555 10 805 4 657 4 657 20 895 20 895 4 295 4 295 0 0 0 538 090 551 158 525 640 0 5 547 6 959 0 6 890 6 590 0 9 390 9 390 0 6 646 6 646 429 345 440 846 418 137 4 900 6 140 6 890 6 590 9 390 9 390 6 646 6 646 108 745 110 312 107 503 647 819 0 0 0 590 865 623 545 602 970 0 19 222 16 843 0 17 000 17 000 0 7 142 7 142 15 249 15 249 408 643 415 592 402 649 19 222 16 843 17 000 17 000 2 810 2 810 15 249 15 249 182 222 207 953 200 321 0 4 332 4 332 251 893 267 616 267 616 3 852 3 852 2 100 2 100 385 385 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek 449 994 459 799 431 986 2 380 2 835 8 981 8 981 33 548 33 548 19 504 19 504 0 0 0 1 119 690 1 189 762 1 081 196 0 29 829 42 956 0 8 895 8 895 0 131 350 131 350 0 189 287 189 287 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 450 898 480 469 411 547 10 000 21 953 8 000 8 000 90 278 90 278 180 500 180 500 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 149 452 162 743 161 142 2 997 2 997 285 285 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 266 374 272 465 238 690 575 575 225 225 18 237 18 237 500 500 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc 28 267 38 636 38 402 413 413 224 699 235 449 231 415 19 254 20 428 670 670 19 425 19 425 8 002 8 002 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 0 0 0 4 617 7 510 6 060 0 0 0 0 0 0 0 42 806 42 806 0 10 289 10 289 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 4 617 7 510 6 060 42 806 42 806 10 289 10 289 0 0 0 12 799 543 13 370 325 12 960 625 0 194 521 179 576 0 137 500 119 188 0 380 659 380 659 0 351 405 351 405 5. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 7. Kórházak Megnevezés Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás 2008. XII.31- Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás 162 000 395 991 354 215 0 769 756 769 756 0 2 360 3 139 0 0 20 060 0 605 091 605 091 0 152 765 152 765 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 160 000 305 000 269 976 0 520 631 520 631 2 100 2 733 19 460 356 884 356 884 8 000 8 000 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7 050 16 364 0 133 515 133 515 269 600 62 003 62 003 113 969 113 969 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 5 688 5 688 0 13 690 13 690 60 77 71 093 71 093 4 367 4 367 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 2 000 26 151 17 387 0 33 978 33 978 36 801 36 801 21 000 21 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 52 102 44 800 0 67 942 67 942 200 60 78 310 78 310 5 429 5 429 Mindösszesen (1-7-ig) 162 000 395 991 354 215 12 799 543 14 140 081 13 730 381 0 196 881 182 715 0 137 500 139 248 0 985 750 985 750 0 504 170 504 170 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 2008. évi eredeti elıiárnyzat Kiadásból Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi 4 246 931 4 635 799 4 522 519 2 091 327 2 216 159 2 182 928 693 694 720 520 708 301 3 101 2 218 1 908 1 456 768 1 650 585 1 591 671 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 85 547 85 143 40 875 41 713 41 702 13 969 14 216 13 824 0 0 28 484 29 618 29 617 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 76 199 80 970 80 016 36 859 39 605 38 819 12 197 12 891 12 762 0 27 143 28 474 28 435 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 197 649 208 297 194 629 90 508 92 293 88 755 29 770 30 341 28 880 43 43 0 77 328 85 020 76 494 1.4. Idısek Otthona Ózd 245 062 255 644 253 609 116 469 118 656 117 665 38 448 39 870 39 185 0 0 90 145 92 933 92 574 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 348 781 339 879 162 714 164 000 162 402 54 690 56 335 55 961 0 0 111 324 115 852 115 710 1.6. Idısek Otthona Szerencs 350 175 373 004 373 004 169 501 176 741 176 741 56 635 59 024 59 024 0 0 124 039 136 726 136 726 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 385 548 380 862 163 462 177 019 176 955 54 627 54 150 53 861 485 85 35 126 452 154 294 150 011 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 494 456 579 151 572 861 237 701 277 646 272 893 78 417 87 690 86 261 724 1 174 1 128 177 614 211 541 211 481 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 165 766 161 353 73 073 75 360 73 465 24 168 24 059 23 413 43 0 0 48 695 62 588 60 794 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 391 959 448 189 412 861 193 843 212 293 198 104 63 993 68 704 64 561 145 145 145 133 978 159 930 143 002 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 363 339 360 912 163 738 160 918 160 908 53 732 52 618 52 614 35 0 0 110 132 148 803 146 412 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 256 830 265 956 263 622 138 511 141 433 141 391 46 212 45 295 45 276 0 0 72 107 75 166 74 426 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 319 644 309 746 147 317 151 351 148 407 50 175 51 494 49 738 0 0 100 007 107 879 102 694 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 264 186 264 139 118 677 131 843 131 843 39 707 42 861 42 861 1 000 271 271 74 182 88 932 88 885 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 254 934 248 995 129 281 138 892 137 016 41 802 44 802 44 087 126 0 0 69 086 71 240 67 892 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 236 843 220 888 108 798 116 396 115 862 35 152 36 170 35 993 500 500 329 86 052 81 589 66 518 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 759 876 2 868 740 2 860 959 1 832 780 1 867 707 1 863 902 364 589 379 218 376 643 163 822 172 123 171 989 398 685 385 958 384 894 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 464 981 461 674 259 688 265 120 262 735 84 935 87 015 86 423 7 106 7 106 6 979 103 721 104 660 104 660 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 575 693 571 399 291 790 300 012 298 760 96 340 99 736 97 762 11 075 11 075 11 071 118 811 121 982 120 918 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 305 318 305 306 168 558 181 040 181 040 46 743 51 739 51 730 10 648 9 257 9 254 68 532 61 917 61 917 2.4. 3. 3.1. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 1 491 929 1 522 748 1 522 580 1 112 744 1 121 535 1 121 367 136 571 140 728 140 728 134 993 144 685 144 685 107 621 97 399 97 399 1 156 556 1 192 023 1 170 609 696 259 731 311 729 291 228 722 237 637 233 846 6 272 8 367 8 244 225 303 210 614 196 655 218 456 223 315 217 891 129 810 132 134 131 899 42 613 43 357 42 129 1 441 1 591 1 475 44 592 45 077 41 232 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 165 244 167 628 158 378 94 436 97 281 95 544 32 147 32 674 30 191 359 359 359 38 302 37 141 32 284 3.3. 3.4. 3.5. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 146 769 149 862 146 596 81 749 84 777 84 777 25 982 27 100 27 100 1 045 1 245 1 245 37 993 36 532 33 321 247 933 257 238 257 238 153 245 163 925 163 925 51 574 52 187 52 187 851 2 716 2 716 42 263 38 160 38 160 224 308 230 260 226 786 139 582 144 700 144 652 45 459 47 700 47 620 1 113 1 113 1 106 38 154 34 672 32 626 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 153 846 163 720 163 720 97 437 108 494 108 494 30 947 34 619 34 619 1 463 1 343 1 343 23 999 19 032 19 032 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 2008. évi Kiadásból Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi 5 423 483 6 442 454 6 141 342 3 093 730 3 391 935 3 318 752 1 000 712 1 067 385 1 038 164 84 186 124 093 100 381 1 244 355 1 470 351 1 348 602 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 255 920 239 597 88 301 94 791 86 382 28 898 30 402 27 840 1 940 2 996 2 573 112 336 127 152 122 224 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 747 694 863 294 813 963 369 419 402 891 385 090 118 152 126 452 120 854 12 988 18 036 14 816 247 135 235 505 220 835 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 749 399 335 393 375 200 607 228 632 228 632 65 281 71 670 71 670 4 949 5 671 5 671 48 912 68 623 65 363 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 190 738 264 573 247 141 128 354 144 312 142 362 41 531 44 658 43 226 3 939 9 555 6 832 16 914 28 207 24 640 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 150 985 180 838 175 577 88 809 100 622 99 621 28 306 30 162 29 653 3 432 8 616 8 070 30 438 33 722 31 157 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 196 292 221 202 214 578 125 429 142 408 140 491 40 217 44 169 43 831 4 073 6 264 4 526 26 573 21 851 20 952 4.7. 4.8. 4.9. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 199 547 246 942 229 327 97 481 107 629 105 517 32 315 33 624 32 876 3 071 3 071 3 026 66 680 77 192 71 744 288 533 347 896 329 326 163 343 175 687 173 052 53 267 55 390 54 976 2 305 15 737 8 058 69 618 85 035 77 405 320 376 410 790 404 852 169 071 203 762 202 944 54 436 62 086 62 086 4 402 8 183 8 183 92 467 120 546 115 426 4.10. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj 202 093 252 644 228 184 124 009 135 653 124 998 38 824 43 585 39 619 3 215 3 215 1 198 36 045 50 280 47 113 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 243 260 289 247 262 994 140 799 151 078 146 636 45 305 47 287 45 066 2 978 7 708 5 318 54 178 64 469 55 681 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen 4.13.1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 395 421 455 662 423 903 235 374 252 902 244 865 76 758 79 438 75 310 18 430 9 922 9 120 64 359 104 181 86 322 563 108 617 845 599 698 335 977 348 397 346 952 108 845 111 208 110 506 4 594 6 316 6 197 113 692 120 127 108 326 452 103 504 126 488 852 264 914 275 900 275 888 85 994 87 866 87 843 3 428 5 150 5 133 97 767 107 456 96 172 111 005 113 719 110 846 71 063 72 497 71 064 22 851 23 342 22 663 1 166 1 166 1 064 15 925 12 671 12 154 626 854 746 563 724 645 391 570 423 102 415 448 127 266 134 888 131 658 3 788 4 188 3 347 104 230 138 809 130 638 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 687 523 613 508 424 264 542 273 941 266 287 86 995 87 388 84 158 3 788 4 188 3 347 79 362 113 240 111 788 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 192 167 222 950 216 221 127 028 149 161 149 161 40 271 47 500 47 500 0 0 0 24 868 25 569 18 850 276 253 296 882 296 882 153 860 169 611 169 611 50 441 53 515 53 515 2 503 2 964 2 964 69 449 65 311 65 311 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 471 105 592 821 557 300 281 327 310 458 306 151 90 870 98 851 95 478 7 579 11 651 10 482 91 329 129 341 105 465 5. Közmővelıdési intézmyek 1 311 427 1 893 096 1 762 683 770 651 845 792 826 661 245 440 271 832 261 527 0 0 0 295 336 525 618 437 942 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 956 555 891 995 324 366 373 889 373 835 102 696 119 121 118 812 0 0 147 144 249 323 198 017 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 150 452 179 215 175 463 92 845 96 381 94 142 30 801 31 933 31 295 0 0 26 806 40 311 39 440 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 357 162 320 424 176 039 182 473 169 023 55 738 58 083 54 026 0 0 58 417 113 506 94 283 5.4. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 267 39 049 38 493 17 999 18 653 18 297 5 864 5 992 5 990 0 0 4 404 4 404 4 206 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc 268 308 361 115 336 308 159 402 174 396 171 364 50 341 56 703 51 404 0 58 565 118 074 101 996 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 219 514 283 479 137 127 919 134 931 130 773 41 254 43 455 39 636 200 360 219 286 486 324 608 297 599 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 514 283 479 137 127 919 134 931 130 773 41 254 43 455 39 636 200 360 219 286 486 324 608 297 599 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 17 546 395 16 937 249 8 612 666 9 187 835 9 052 307 2 574 411 2 720 047 2 658 117 257 581 307 161 282 741 3 906 933 4 567 734 4 257 363 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 2008. évi Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi 7. Kórházak 17 614 751 22 669 430 22 329 289 6 376 887 6 928 722 6 766 627 2 092 207 2 285 784 2 178 420 0 0 0 8 983 657 12 191 313 12 143 935 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Kiadásból 13 978 000 17 515 282 17 389 298 4 700 000 5 039 943 4 989 320 1 540 000 1 672 782 1 609 112 0 7 578 000 9 925 691 9 924 488 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 2 388 830 2 388 783 650 000 751 500 751 463 215 000 240 900 240 890 0 681 500 1 207 609 1 207 609 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 377 813 302 329 146 377 185 810 137 229 47 869 60 474 45 136 0 92 343 121 474 110 705 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 574 000 742 179 700 423 307 000 360 166 342 020 98 000 115 013 100 853 167 000 197 807 197 123 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 645 326 1 548 456 573 510 591 303 546 595 191 338 196 615 182 429 464 814 738 732 704 010 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 40 215 825 39 266 538 14 989 553 16 116 557 15 818 934 4 666 618 5 005 831 4 836 537 257 581 307 161 282 741 12 890 590 16 759 047 16 401 298 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 0 1 136 1 136 0 30 668 22 246 2 041 14 513 14 329 1279.50 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 0 0 0 0 23.00 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 0 0 0 0 20.00 1.3. Idısek Otthona Ormosbánya 0 0 0 600 500 0 57.00 1.4. Idısek Otthona Ózd 0 0 0 4 185 4 185 0 71.00 1.5. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 344 344 0 10 200 3 425 0 2 050 2 037 101.50 1.6. Idısek Otthona Szerencs 0 83 83 0 0 430 430 102.00 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 0 103.00 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 0 0 0 300 300 0 800 798 155.00 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 786 786 0 2 973 2 895 43.00 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 0 0 0 1 468 1 468 0 5 649 5 581 119.00 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 856 855 0 144 123 88.00 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 0 709 709 0 3 353 1 820 0 82.00 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 0 8 920 8 907 0 89.00 1.14. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 0 0 0 0 279 279 77.00 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 0 76.00 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 0 2 041 2 188 2 186 73.00 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 3. 3.1. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. 3.4. 3.5. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 30 30 0 42 039 42 039 0 21 665 21 462 614.50 0 0 1 080 877 152.00 0 22 988 22 988 0 19 900 19 900 160.50 30 30 650 650 0 685 685 87.00 0 18 401 18 401 215.00 0 0 0 0 1 358 1 081 0 2 736 1 492 373.50 0 0 487 487 0 669 669 72.50 0 0 173 0 47.00 0 0 208 153 38.50 0 0 250 250 78.00 0 0 871 594 0 1 204 188 77.50 0 0 232 232 60.00 4. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen 4.13.1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési 0 26 348 26 348 500 70 636 66 258 0 291 706 242 837 1 379.26 0 0 0 0 579 578 37.00 1 500 1 500 53 332 53 205 25 578 17 663 162.50 10 466 10 466 14 273 11 573 92.50 8 307 8 307 29 534 21 774 53.50 7 716 7 076 41.00 0 0 0 6 510 4 778 53.50 0 0 1 300 1 043 0 24 126 15 121 51.50 0 0 0 0 16 047 15 835 76.50 0 9 444 9 444 0 420 420 0 6 349 6 349 83.50 0 0 3 500 277 0 16 411 14 979 58.00 0 0 0 18 705 10 293 57.50 0 500 1 443 678 0 7 776 7 608 101.50 0 3 550 3 550 0 2 054 2 048 0 26 193 22 119 139.76 0 0 2 054 2 048 0 25 700 21 768 108.26 0 3 550 3 550 0 0 493 351 31.50 0 0 0 0 0 0 0 45 576 43 554 184 0 0 0 44 856 42 844 115.00 720 710 69.00 0 447 447 0 0 5 034 5 034 69.50 941 941 0 280 280 41 299 38 503 117.50 0 10 000 10 000 0 25 805 24 301 0 214 049 202 252 366.00 0 25 500 23 998 188 722 177 333 184.50 0 305 303 10 285 10 283 43.00 3 100 3 092 78.00 10 000 10 000 8.00 0 0 11 942 11 544 52.50 0 0 0 0 7 289 7 270 360 3 640 3 640 80.00 0 7 289 7 270 360 3 640 3 640 80.00 0 37 514 37 514 500 177 795 163 195 2 401 548 309 486 012 4092.76 5. oldal, összesen: 6