TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről



Hasonló dokumentumok
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

A B C D E F G H I J. Sorszám

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dr. Kukorelli László. jegyző

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének összesített

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

12/2014.NII számú. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ /szárnú rendeletének módosításáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása

HIRDETMÉNY K I H I R D E T E M. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraterenye, Kossuth út 178.

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat évi költségvetése

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2017.(II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Önkormányzati szintű bevételek évi

A költségvetés bevételei és kiadásai

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (l. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16.

Önkormányzati Rendelet

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

B E V É T E L E K Ezer forintban

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

I. FEJEZET Általános rendelkezések

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

E L Ő T E R J E S Z T É S

Önkormányzati szintű bevételek évi

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R melléklete. Kihirdetési záradék

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

I. FEJEZET Általános rendelkezések

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének


ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


Önkormányzati szintű bevételek évi

Átírás:

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1 1. A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 227.432.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 185.684.000 Ft-ban, c) működési többletét 45.949.000 Ft-ban, d) felhalmozási hiányát 4.201.000 Ft-ban állapítja meg. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. (1) Az 1. a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) kiadási főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Tartalékok 3. Céltartalékot az önkormányzat nem tervezett. 1 Az 1. -t módosította a 6/2013.(VI.26.) önk. rendelet 1. -a ( hatályos: 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 1. -a (hatályos: 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.) 1. -a (hatályos 2013. december 18.), a 2/2014.(II.4.) 1. -a (hatályos: 2014. március 5.)

4. A hiány finanszírozása 4. 2 (1) A Képviselőtestület az 1. c) pontjában meghatározott hiány a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 3.117.000 Ft-os igénybevételét, hagyja jóvá. b) 3 (2) A Képviselőtestület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, valamint a hiány belső finanszírozására a 4. (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben értékpapírt értékesítsen, b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott okat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt létrehozását is pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási ok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási ok egyidejű csökkentésével és növelésével aa) a Képviselőtestület működése feladaton belül a Képviselőtestület, ab) az Egészségügyi feladatokon belül a Védőnői ellátás, Fogorvosi ellátás, ac) a Szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő szolgálat, Szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás, ad) a Közművelődési feladatokon belül a. Művelődési Ház, Könyvtár, ae) a Településüzemeltetési feladatokon belül a Köztemető fenntartása, Közvilágítás Közutak fenntartása, Közterületek fenntartása af) a hulladékgazdálkodási feladatok ag) a sport, ifjúsági ügyek ah) a lakás és helyiséggazdálkodáson belül a Lakóingatlanok fenntartása, a Nem lakóingatlanok fenntartása ai) a Helyi közfoglalkoztatás aj) a Rendezvények kiemelt ai között átcsoportosítson. 2 A 4. (1) bekezdés a) pontját módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3. -a (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 3. -a (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 3. -a (hatályos 2013. december 18.) 3 A 4. (1) bekezdés b) pontját hatályon kívül helyezte a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult legfeljebb 2013. december 31. napjáig lekötött bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. 6. A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, vagy személyi ösztönzés kifizetésére eredeti nem tervezhető. 6. Civil szervezetek támogatása 7. (1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Tabdi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt 2013. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2013. március 31. napjáig, és 2013. augusztus 31. napjáig. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell: a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, számlavezetőjét és bankszámlaszámát, b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás időpontját, ütemezését, c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt nyilatkozatokat, d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve (taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát. (3) 4 A rendelet 2. melléklete Egyéb feladatok 4. pontjában a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. (4) 5 A Képviselőtestület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2013. március 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2013. április 15. napjáig, a 2013. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2013. szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy a) a támogatás évi összege civil szervenként nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot, b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is kifizethető, c) a számadási kötelezettségre 2013. december 31. napját követő határidő nem állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is előírhatók, d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani. 4 A 7. (3) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7. 5 A 7. (4) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

(5) 6 A benyújtott számadást a Képviselőtestület legkésőbb 2014. január 31. napjáig köteles elbírálni. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. február 28. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 6 A 7. (5) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Bevétel Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Összes költségvetési tám. OEP finanszírozás Adóbevételek Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési Helyi adó és gépjármű adó bevételek 1. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 7 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI Működési bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Központi költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Ezer forintban Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 13.983 13.983 18.516 18.516 5.173 5.173 1.303 1.303 686 686 39.661 39.661 1.541 1.541 3.000 3.000 28.000 28.000 adó Gépjárműadó 5.800 5.800 36.800 36.800 Egyéb saját bevételek Szociális étkeztetés 2.809 2.809 Temetőfenntartás 89 89 Lakóingatlan bér- 587 587 beadás Nem lakóingatlan 2.039 2.039 bérbeadás Bérleti díjak 2.626 2.626 összesen Fogorvosi ellátás 72 72 Védőnői ellátás 60 60 Közfoglalkoztatás 43.352 43.352 START munka Óvodai étkeztetés 1.375 1.375 Iskolai étkeztetés 1.167 1.167 7 Az 1. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. december 18.), 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 5

Bevétel Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Központi költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös hivatal működésére átv. támogatás 16.732 16.732 Működési bevételek összesen 36.800 39.661 44.893 24.930 146.284 LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzés) Felhalmozási bevételek 1.006 1.006 Tanyafejlesztési program -Támogatás 10.000 10.000 -Átvett pénzesz- 746 746 köz (Csengőd, Kaskantyú) Kamatbevételek 500 500 (értékpapír) Kölcsön visszaté- 2.367 2.367 rülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) 6.373 6.373 Felhalmozási bevétel összesen 17.379 3.613 20.992 ÖSSZESEN 36.800 39.661 62.272 28.543 167.276 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös önkormányzati hivatal Kapott támogatás 36.826 36.826 Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) 135 135 Intézményi működési bev. 45 45 Működési bevétel összesen 37.006 37.006 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Kapott támogatás 12.871 12.871 12.871 12.871 Mindösszesen 49.877 49.877 6

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat Személyi juttatás 2. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 8 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.142 1.660 636 0 8.438 Engedélyezett létszám (fő) 1 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.109 278 630 0 2.017 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet 0 0 271 0 271 0 0 0 639 639 Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti 1.005 265 173 0 1.443 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Családsegítő 989 263 78 0 1.330 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Helyettes szülői 0 0 0 30 30 ellátás Szociális 802 168 4.202 5.172 étkeztetés Óvodai 0 0 5.230 5.230 étkeztetés Iskolai étkeztetés 0 0 7.971 7.971 Szociális ellátás 0 0 583 1.083 1.666 Nyári gyermekétkeztetés 0 0 635 635 Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház 1.171 312 2.063 3.546 Engedélyezett létszám (fő) 0,7 Könyvtár 1.038 278 624 1.940 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 8 A 2. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 7

Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Településüzemeltetési feladatok Köztemető 1.262 333 118 1.713 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 Közvilágítás 0 0 2.286 2.286 Közutak 0 0 371 371 fennartása Közterületek fenntartása 0 0 147 147 Települési hulladékkezelés Állategészségügyi feladatok Hulladékgazdálkodási feladatok 0 0 143 0 143 Környezet egészségügyi feladatok 0 0 165 165 Sport, ifjúsági ügyek Sportpálya 0 0 76 76 fenntartása BURSA ösztöndíj 0 0 0 560 560 Arany János tehetséggond. prg. 0 0 0 50 50 Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Lakás és helyiséggazdálkodás 0 0 42 42 0 0 134 134 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 0 0 36 36 0 0 34 34 Helyi közfoglalkoztatás START munka 31.904 4.307 7.141 43.352 Engedélyezett létszám (fő) 34,2 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 34,2 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Hátsági Rekultivációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak Kötelező önkormányzati felada tok összesen 0 0 0 191 191 0 0 0 457 457 0 0 0 100 100 0 0 46 0 46 45.422 7.864 33.670 3.275 90.231 8

Feladat Személyi juttatás Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények 0 32 521 0 553 Testvértelepülés- 0 0 127 0 127 sel v. kapcsolat Helyi 0 0 375 0 375 kiadványok Civil szervezetek 0 0 0 1.000 1.000 támogatása Önként vállalt feladatok össz. 0 32 1.023 1.000 2.055 45.422 7.896 34.693 4.275 92.286 Engedélyezett létszám (fő) 38,9 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 34,2 Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Településfejlesztési feladatok 3.096 4.675 7.771 Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához 11.120 11.120 Hulladékgazdálkodási feladatok Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez) 600 600 Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor 2 db pótkocsi 6.498 6.498 1 db lap vibrátor 1 db laptop Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön 765 765 21.314 4.675 765 26.754 9

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Tabdi Közös Önkormányzati 21.400 5.637 6.998 2.971 37.006 Hivatal Engedélyezett létszám (fő) 10 Tabdi Napköziotthonos Óvoda 9.160 2.446 1.265 12.871 Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 30.560 8.083 8.263 2.971 49.877 Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 10

3. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 9 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti 146.284 92.286 20.992 26.754 Működési céltartalék Eredeti 0 0 146.284 92.286 20.992 26.754 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 180 37.006 0 0 180 37.006 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti 0 12.871 0 12.871 Költségvetési szervek összesen 180 49.877 0 0 Önkormányzat mindösszesen 146.464 142.163 20.992 26.754 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti 4.301 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Eredeti 5.762 9 A 3. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 11

Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti 0 4.301 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 0 1.461 0 5.762 Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Hitel Eredeti 0 0 12

4. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 10 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI Feladat program, projekt megnevezése Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám. 2012. évi eszközbeszerzés Működési költségvetés Eredeti 0 Eredeti ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés 1.006 0 1.006 5. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 11 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Működési költségvetés Eredeti Eredeti ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés 7.771 7.771 Feladat kiemelt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér, ravatalozó,közösségi főző-és sütő- 6. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 12 2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) Eredeti Beruházás Eredeti Felújítás ezer Ft-ban 3.096 4.675 7.771 helyiség kialakítás,felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához 11.120 11.120 Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez 600 600 10 A 4. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.27.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. július 26.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 11 Az 5. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 12 A 6. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos: 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 13

START munka Nagyértékű gépek beszerzése 6.498 6.498 21.314 4.675 25.989 7. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 13 MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti Bevétel 50 %-a Helyi adó 31.000 15.500 Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel 2.626 1.313 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 33.626 16.813 b) 2013. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Az ügylet futamidejének vége ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --- 0 -- 0 - - c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek ezer Ft-ban Feladat, Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet A kezesség fejlesztési cél Eredeti futamidejének érvényesíthetőségének adósságot keletkeztető ügylet megnevezése vége vége --- 0 - - 0 - - 13 A 7. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. június 26.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos: 2014. március 5.) 14