VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/207-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Horváth Mária irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Gazdasági Iroda munkatársai megyei intézmények Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzat költségvetése I-III. negyedévi teljesüléséről és a várható alakulásáról szóló tájékoztató megtárgyalásával az államháztartásról szóló tv. 79. -a előírásának tesz eleget a Közgyűlés. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetését 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg, melynek bevételi főösszege 19 769 565 ezer forint, kiadási főösszege 20.099.623 ezer forint, a hiány pedig 330.058 ezer forint. A költségvetési rendelet módosításainak következtében a 2007. szeptember 30-án a költségvetés bevételi főösszege 22 698 375 ezer Ft, míg kiadási főösszege 23 137 814 ezer Ft volt, a hiányt összege 439 439 ezer Ft-ra nőtt. Az előterjesztés mellékleteiben mind intézményenként, mind pedig kiemelt onként bemutatásra kerülnek a több alkalommal, a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének a 2007. szeptember 30-ig realizált bevételei és teljesített kiadásai, valamint az 1. és 2. sz. mellékletben a kiemelt ok év végére várható teljesülési adatai. Ez utóbbiak számítása az ismert kötelezettségeken, a fejlesztési célkitűzéseken, az év folyamán realizált bevételeken, a benyújtott pályázatokon, a központi költségvetésből még várható támogatásokon alapult. A várható kiadások és bevételek kialakítása a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények által adott előzetes számítások figyelembe vételével készült. Az előterjesztés 7. sz. melléklete a Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásait mutatja be. Összességében a felhalmozási kiadások 42,3%-on teljesültek, ami időarányos teljesüléstől elmaradást jelent, azonban a felhalmozási kiadások között olyan beruházások is szerepelnek, amelyek megvalósulása az önkormányzattól független okok miatt időben áttolódik a következő évekre, azonban a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a költségvetésben mint fejlesztési célt szerepeltetni szükséges. Az alacsony teljesítési arányt a felhalmozási célú tartalékban szereplő 439 590 ezer Ft felhasználás nélküli csökkenti, amelyekre vonatkozóan konkrét közgyűlési döntés szabadítja fel a felhasználási lehetőséget. Ugyanakkor egyes feladatok, mint például az egészségügyi gép műszer beszerzés esetében a beszerzések jelenleg folynak, a kiadások az utolsó negyedévben merülnek fel, de a költségvetésben tervezett kiadási szint alatt fognak realizálódni. A címzett támogatással megvalósuló dákai Fogyatékosok otthona rekonstrukció esetében is várhatóan a kifizetések egy része áthúzódik a 2008. évre, ezt a címzett támogatás ütemezésénél is figyelembe vettük, mivel az utólagos lehívási rendszerben ez is csak 2008. évben történhet meg. A 6. sz. melléklet a költségvetési rendeletben központilag kezelt ok I-III. negyedévi teljesítési adatait tartalmazza. A központilag kezelt ok együttesen 56,4%-on teljesültek, azonban egyes ok vonatkozásában jelentős az eltérés. Az intézményi működéshez történő hozzájárulások 68,1%-on teljesültek, ezen belül is csaknem valamennyi nevelési tanácsadó számára a megállapodások megkötését követően átadásra került a működési hozzájárulás. Az egyéb feladatok és az alapítványok támogatása okon a teljesülést befolyásolja, hogy a pénzeszközátadások a támogatási szerződésekben megjelölt feladatok ellátását és az elszámolást követően történnek, ezért így bár a költségvetési rendelet módosítása során az okban megjelennek, tényleges teljesítés később történik. Ezért mutat alacsony teljesítési szintet - 15,3%-ot - a Területrendezési feladatok a is, mivel az utófinanszírozás rendszeréből adódóan várhatóan az elkövetkezendő időben ennek felhasználása is nagyobb mértékben fog megtörténni. Ugyanakkor a már támogatási szerződéssel, közgyűlési bizottsági döntésekkel 1
lekötött ok tényleges teljesülés hiányában a jövő évi kötelezettségeket növelik, amelyek terhelik az év végi várható pénzmaradványt. A Közgyűlés működésével kapcsolatos ok teljesülését az 5. sz. melléklet mutatja be. Az ok együttesen 55,4%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok tekintetében a teljesítés időarányosan történt, együttesen 62,8%-os arányban. A összes teljesülés alakulását itt is befolyásolja, hogy támogatások tekintetében - Szülőföld program, Képviselői keret - az elszámolást követően utólagos finanszírozás van, de a teljesített kiadások között még nem jelentek meg a kitüntetésekkel, szakmai díjakkal kapcsolatban felmerült költségek sem, ezek ténylegesen szeptember 30-a után jelentkeznek. A 3. és 4. sz melléklet a Megyei önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását költségvetési szervenként mutatja be. A bevételek 78,4%-on alakultak ezzel szemben a kiadások szintje 69,2%-on teljesült. Figyelembe véve a függő, átfutó bevételeket és kiadásokat is, amelyek tényleges pénzforgalmi tételeket jelentenek, a bevételek 1 063 194 ezer Ft-tal haladták meg a kiadásokat az I-III. negyedévben. Ebben az évben, az intézményekben, hat havi 13. havi juttatás kerül havi részletekben kiutalásra, amelynek éves szintű a csak január hónapban lesz ismert, így az teljes körű korrekciója ezt követően várható, ugyan előzetes adatok alapján a december havi költségvetés módosításakor már érvényesülnek a kifizetett összegek az okban. Ugyanez a helyzet a létszámleépítések pályázati vonzatával. Ezek egyes részei az intézményeket illetik, azonban az rendezése később történik meg, mint a teljesítések, a jubileumi jutalom, végkielégítés, stb. összegének kifizetése. Az intézmények I- III. negyedéves adatai, valamint az eddig igénybevett önkormányzati finanszírozás alapján a Balla Róbert Téri Ált. Isk.; az Öveges József Szakképző Iskola; a külsővati idősek Otthona; a peremartoni Idősek Otthona; a Petőfi Színház valamint a Közművelődési Intézet esetében kell az elkövetkezendő időszakban nagyobb figyelmet fordítani az ok felhasználására, a kiemelt ok közötti esetleges átcsoportosításra, a saját tervezett bevételek beszedésére a likviditás fenntartása érdekében. Ezeknél az intézményeknél egyes ok esetében mutatkozik időarányosan túlteljesítés, ami nem minden esetben indokolja többlet önkormányzati támogatás megítélését, összefügg az ez évi utólagos központi finanszírozással is. Az 1. és 2. sz. melléklet a Megyei önkormányzat bevételi és kiadási ait és azok teljesítését tartalmazza összevontan, feladatonkénti bontásban. Mindkét táblázat bemutatja a feladatok várható éves szintű teljesülését, amely a bevételek vonatkozásában 2,7%-kal, míg a kiadások esetében 2,4%-kal haladja meg a okat. A bevételek esetében az intézményi bevételek 4,2%-os növekedésre várható, amely feladatellátáshoz kapcsolódik, és tartalmazza a balatonalmádi volt nevelőotthon értékesítése kapcsán keletkezett 50 000 ezer Ft ÁFA bevételt is, amely azonban mint befizetési kötelezettség megjelenik a kiadások között is. Az illeték bevételek esetében az eddig befolyt illetékbevétel alapján a tervezettől várhatóan 200 000 ezer Ft elmaradás lesz, annak ellenére, hogy a korábbi években az utolsó negyedévi illetékbevétel magasabb arányt képviselt, azonban szeptember 30-ig nem teljesültek időarányosan az illeték bevételek, a lemaradást várhatóan nem egyenlíti ki az utolsó negyedévi bevétel. A központosított támogatás várhatóan év végére 539 739 ezer Ft-al meghaladja a okat. Ennek döntő része 335 543 ezer Ft, a hat hónapra kifizetett 13. havi illetmény fedezete, amely érinti az OEP körbe tartozó kórházakat is. Jelentős nagyságrendet, 195 168 ezer Ft-ot képvisel a létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázati pénzeszköz, amely a két ütemben megvalósított létszámleépítés költségeire nyújt részbeni fedezetet. Mind a 13. havi illetmény fedezeteként, 2
mind pedig a létszámleépítés fedezeteként az önkormányzatot megillető központi támogatások fedezetként megjelennek a megyei önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló intézmények működése, valamint az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott intézmények működése sorokon a 2. sz. mellékletben, mivel a kiadási is növekedni fog. Ezen túlmenően központi támogatási bevétel 5882 ezer Ft oktatási intézmények minőségbiztosítására, 1440 ezer Ft oktatási intézményekben esélyegyenlőségre kapott pénzeszköz. A céltámogatás többlete a lehívott támogatással egyenlő, várhatóan az egészségügyi gépműszer beszerzéssel kapcsolatosan kifizetés is, és támogatás lehívása is csak december - január hónapokban várható, de ezt a kiadások esetében is figyelembe vettük a várható teljesítéseknél. A címzett támogatások csökkenése a dákai beruházás pénzügyi teljesítésének részbeni 2008. évre történő ütemezésével függ össze, mert a címzett támogatás csak azt követően vehető igénybe. Természetesen a 2. sz. melléklet 9. során a beruházási kiadások várható teljesülése esetében is figyelembe vettük a kiadás átütemezést. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az almádi volt nevelőotthon értékesítése miatt várhatóan 250 000 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódnak év végére. Az I-III. negyedévben a teljesülés 91,8%-on volt, a okhoz viszonyítva. A bevételi többlettel a várható teljesítések vonatkozásában, mint a bevételi kieséseket kompenzáló tényezővel számoltunk. A felhalmozási célú hitel a megyei intézmények mosodai felújításához kapcsolódó tétel, bevételi többletként a hiányt csökkenti, mivel a megyei önkormányzat saját forrásból már megelőlegezte a kiadások fedezetét. A központilag kezelt kiadások időarányosan teljesültek, szeptember 30-ig. A várható teljesülésük azonban a hoz viszonyítva növekedni fog. Ennek oka, hogy a céltartalékból átcsoportosításra került 6 970 ezer Ft pedagógiai szakmai szolgáltatásra, alapfokú művészeti intézmények minősítési eljárására, és itt fog jelentkezni a balatonalmádi ingatlan értékesítésével kapcsolatosan megjelenő 50 000 ezer Ft ÁFA fizetési kötelezettség is. Az általános tartalékban lévő 5 207 ezer Ft teljes körű felhasználásával számolva az is növeli a központilag kezelt működési kiadásokat. A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai várhatóan a on teljesülnek. A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak növekedése a központi támogatás összegével növekedhet. A megyei intézmények kiadásai a okhoz viszonyítva 72,4%-on teljesültek, azonban év végére várhatóan 5,8%-al haladják meg azt. A 605 621 ezer Ft növekedésre a saját bevételek (77 800 ezer Ft), központosított ok (425 364 ezer Ft), valamint a céltartalék átcsoportosítása (102 457 ezer Ft) nyújt fedezetet. A céltartalékból azok az ok kerülnek várhatóan átcsoportosítása, amelyek leg is az intézmények működéséhez kapcsolódtak, pld a jubileumi jutalom, új nevelőszülős program, szociális otthonok többletbevételéből képezett keret, stb. Az egészségügyi pénztárak által finanszírozott intézmények esetében várhatóan a 13. havi illetmény hat havi részletével növekednek a kiadási ok, amelyek fedezete a központi támogatás. A beruházások tekintetében 108 096 ezer Ft kiadás csökkenéssel számolunk, amelyből 8 000 ezer Ft, a média üzletrész vásárlás a várható tényleges megtakarítás, mivel a fennmaradó összeg tekintetében bevétel kiesés is kapcsolódik (címzett támogatás). A felújítási ok kiadásának növekedése a céltartalék lebontásával párhuzamos, az intézményi karbantartási keret felhasználásával és a bőr és nemibeteg gondozó elbontásával kapcsolatos 3
került át a felújítási ra. A felhalmozási támogatások átadása a céltartalékban szereplő balatonfüredi tűzoltóság épület átalakítására, valamint a zirci új kiállítóhely megépítésére Zirc önkormányzata által benyújtandó pályázat önerőrésze jogcímek átcsoportosításával növekedett. A felhalmozási I-III. negyedévi alacsony teljesülési szintje előre vetíti, hogy az éves várható teljesülés is a alatt marad, ezáltal a tervezett beruházások, pénzeszköz átadások a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik. A céltartalék és az általános tartalék meghatározott okra történt felosztását követően év végére várhatóan teljes körűen elfogy az. A 2007. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendeletben 439 439 ezer Ft hiány szerepelt. Ezzel szemben várhatóan 72 265 ezer Ft hiány csökkenéssel számolunk az év végi teljesítések esetében, így a várható hiány mértéke az ok szintjén 367 174 ezer Ft-ra tervezhető. Ugyanakkor, mivel a felhalmozási kiadások között tartalékban szerepel 439 590 ezer Ft, amelynek felhasználása nagy valószínűséggel nem történik meg, így hitelt a hiány fedezetére nem kell felvenni, azonban a képződő pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a kötelezettségekre év végén. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Megyei önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék..... /2007. (XI. 8.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja, egyben felhívja a Főjegyző figyelmét, hogy kiemelt figyelmet fordítson a likviditási problémákkal rendelkező intézmények gazdálkodására, az aik teljesülésére a működő képesség biztosítása érdekében. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt ok betartásáról gondoskodjanak. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői Veszprém, 2007. október 29. Lasztovicza Jenő s. k. 4
K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 1. sz. melléklet 2007.évi 2007.évi 2007. 09.30-ig a mód. előir. %-ában Várható teljesítés 2007. 12.31-ig Várható telj. a mód.előir. %-ában 1. Intézményi működési bevételek (ellátási-térítési díj, egyéb saját bevételek, hozam és kamat, ÁFA visszatérítés, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 3162089 3047950 2344318 76,9 3175750 104,2 2. Illetékek 2000000 2000000 1274974 63,7 1800000 90,0 3. Személyi jövedelemadó 1726907 1763487 1375520 78,0 1763487 100,0 Működési bevételek 6888996 6811437 4994812 73,3 6739237 98,9 4. Normatív állami hozzájárulás 3936417 4293884 3195353 74,4 4293884 100,0 5. Központosított támogatás 91388 93183 102,0 631127 690,6 6. Színházi támogatás 292700 292700 230062 78,6 292700 100,0 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 125689 133882 84065 62,8 133882 100,0 8. Címzett támogatás 321854 546281 400663 73,3 446281 81,7 9. Céltámogatás 29 75 258,6 75 258,6 10. Céljellegű decentralizált támogatások 7292 7292 7150 98,1 7150 98,1 Önkormányzat költségvetési támogatása 4683952 5365456 4010551 74,7 5805099 108,2 11. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 131522 149996 137635 91,8 399996 266,7 12. Pénzügyi befektetések bevételei 1010000 1010000 1010000 100,0 1010000 100,0 13. Privatizációból származó bevétel 11000 11000 8931 81,2 11000 100,0 Felhalmozási és tőkejellegű bev. össz. 1152522 1170996 1156566 98,8 1420996 121,3 14. Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől 250972 365163 332446 91,0 365163 100,0 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 6308136 6812893 5334820 78,3 6812893 100,0 16. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 97483 247121 145297 58,8 247121 100,0 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 15600 15600 100,0 15600 100,0 Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések 6656591 7440777 5828163 78,3 7440777 100,0 18. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40566 26922 66,4 40566 100,0 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 40566 26922 66,4 40566 100,0 19. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20. Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás 0 2151 2151 21. Értékpapírok értékesítése 817681 817681 817681 100,0 Finanszírozási bevételek 0 817681 819832 100,3 819832 100,3 22. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 387504 1051346 950332 90,4 1051346 100,0 23. Előző évi vállalkozási eredmény igényb. 116 116 100,0 116 100,0 Pénzforgalom nélküli bevételek 387504 1051462 950448 90,4 1051462 100,0 Költségvetési bevételek összesen: 19769565 22698375 17787294 78,4 23317969 102,7 24. MÖK és az általa finanszírozott intézmények bevételei 12201604 14474478 11261000 77,8 14979967 103,5 25. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei 7567961 8223897 6526294 79,4 8338002 101,4 Bevételek összesen 19769565 22698375 17787294 78,4 23317969 102,7 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -481851 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19769565 22698375 17305443 76,2 23317969 102,7 5
6
K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2. sz. melléklet 2007.évi 2007.évi 2007. 09. 30-ig a mód.előir. %-ában Várható Várható teljesítés teljesítés a 2007. mód. előir. 12. 31-ig %-ában 1. Közgyűlés működési kiadásai 218329 224962 125468 55,8 224962 100,0 2. Központilag kezelt működési kiadások 318820 521054 382502 73,4 583189 111,9 3. Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai 567616 668231 447380 66,9 668231 100,0 4. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1550 231 1685 108,7 5. Veszprém Megyei Német Önkormányzat 940 8 1075 114,4 6. Megyei Önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló intézmények működése 9352819 10474507 7586801 72,4 11080128 105,8 7. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működése 7552961 8101175 6317419 78,0 8215280 101,4 8. Működési-fenntartási kiadások összesen 18010545 19992419 14859809 74,3 20774550 103,9 9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1394050 2339977 1021044 43,6 2231881 95,4 10. Felújítások 18200 41153 30866 75,0 59844 145,4 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 218500 501672 169439 33,8 551672 110,0 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21800 46736 18781 40,2 46736 100,0 13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 20460 8100 39,6 20460 100,0 14. Felhalmozási kiadások összesen 1652550 2949998 1248230 42,3 2910593 98,7 15. Általános tartalék 33778 5207 0,0 0,0 16. Céltartalék 402750 190190 0,0 0,0 17. Költségvetési kiadás összesen 20099623 23137814 16108039 69,6 23685143 102,4 18. MÖK és az általa finanszírozott intézmények összesen 12531662 14913917 9698044 65,0 15347141 102,9 19. Egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott int.összesen 7567961 8223897 6409995 77,9 8338002 101,4 20. Kiadások összesen: 20099623 23137814 16108039 69,6 23685143 102,4 21. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 134210 22. KIADÁS MINDÖSSZESEN: 20099623 23137814 16242249 70,2 23685143 102,4 7
8
3.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése bevételeinek I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban 2007. szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok 2183049 3038511 2854137 93,9 Kisebbségi önkormányzatok 2610 646 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 567616 668764 447913 67,0 2. Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic 116348 90092 111100 123,3 3. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 151409 154327 112059 72,6 4. Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém 287481 304429 233708 76,8 5. Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka 204634 215783 164955 76,4 6. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa 155142 156614 129959 83,0 7. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 78771 84230 64215 76,2 8. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel 41358 1078 2,6 9. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 27707 621 2,2 10. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 149592 174011 107587 61,8 11. Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 180027 209328 139295 66,5 12. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi 252480 258069 195489 75,8 13. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 345949 370916 284000 76,6 14. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 378092 406076 316027 77,8 15. Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota. 344329 383248 271740 70,9 16. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 199999 217910 183567 84,2 17. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 327606 356443 274581 77,0 18. Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 365127 395660 310583 78,5 19. Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Kollégium, Bfüred 214668 230436 171189 74,3 20. Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 341898 404446 264325 65,4 21. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 459681 481589 383866 79,7 22. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 181123 192040 144936 75,5 23. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 109086 23847 21,9 24. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 107656 13052 12,1 25. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 50669 1304 2,6 26. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca 66773 2035 3,0 9
3.sz.melléklet 2007. szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában 27. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca 73556 9355 12,7 28. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 203009 312503 237912 76,1 29. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 364542 368568 283516 76,9 30. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 439992 476000 357551 75,1 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 145620 147966 116982 79,1 32. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 164192 174336 126762 72,7 33. Idősek Otthona, Pápakovácsi 161145 166928 128239 76,8 34. Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka 398237 422166 322408 76,4 35. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 344987 359161 282283 78,6 36. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat 275280 287653 236642 82,3 37. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 211897 216929 157526 72,6 38. Idősek Otthona, Szőc 240612 249882 202116 80,9 39. Idősek Otthona, Devecser 143644 150383 118424 78,7 40. Idősek Otthona, Peremarton 248673 256045 207198 80,9 41. Petőfi Színház, Veszprém 426821 504700 407342 80,7 42. Kabóca Bábszínház, Veszprém 74158 78721 60767 77,2 43. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 48657 74885 61804 82,5 44. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 188213 215541 165420 76,7 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 371886 420994 325372 77,3 46. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 57937 78874 67978 86,2 47. Megyei Levéltár, Veszprém 132090 138773 98268 70,8 48. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 27952 35694 29904 83,8 49. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém 9809 24226 24226 100,0 50. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém 37230 41213 25191 61,1 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: 12201604 14474478 11261000 77,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 6989961 7605232 6029572 79,3 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 578000 618665 496722 80,3 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: 7567961 8223897 6526294 79,4 I-II-III. ÖSSZESEN: 19769565 22698375 17787294 78,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 0 0-481851 MINDÖSSZESEN: 19769565 22698375 17305443 76,2 10
4.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban 2007. szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok 2513107 3477950 1542268 44,3 Kisebbségi önkormányzatok 2610 239 9,2 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 567616 668764 447913 67,0 2. Sztehló G.Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. és Gyermekotth, Gic 116348 90092 109878 122,0 3. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 151409 154327 111210 72,1 4. Kozmutza F.Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk.és Koll. Veszprém 287481 304429 236439 77,7 5. Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka 204634 215783 160214 74,2 6. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa 155142 156614 128861 82,3 7. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 78771 84230 62222 73,9 8. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel 41358 839 2,0 9. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 27707 306 1,1 10. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 149592 174011 104571 60,1 11. Thuri Gy.Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 180027 209328 136744 65,3 12. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, B.almádi 252480 258069 193970 75,2 13. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 345949 370916 266063 71,7 14. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bfüzfő 378092 406076 307456 75,7 15. Faller J.Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota. 344329 383248 259875 67,8 16. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 199999 217910 178353 81,8 17. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 327606 356443 256859 72,1 18. Bercsényi M.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 365127 395660 286508 72,4 19. Lóczy L. Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépisk és Koll, Bfüred 214668 230436 166189 72,1 20. Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 341898 404446 246183 60,9 21. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 459681 481589 381124 79,1 22. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 181123 192040 140389 73,1 23. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 109086 22904 21,0 24. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 107656 5465 5,1 25. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 50669 942 1,9 11
4.sz.melléklet 2007. szeptember 30-ig teljesítés a mód. előir. %-ában 26. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca 66773 1698 2,5 27. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca 73556 5459 7,4 28. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 203009 312503 229650 73,5 29. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 364542 368568 281093 76,3 30. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 439992 476000 351887 73,9 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 145620 147966 115917 78,3 32. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 164192 174336 123421 70,8 33. Idősek Otthona, Pápakovácsi 161145 166928 124453 74,6 34. Batthyány I.Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Dáka 398237 422166 317563 75,2 35. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 344987 359161 273947 76,3 36. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat 275280 287653 232484 80,8 37. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 211897 216929 153852 70,9 38. Idősek Otthona, Szőc 240612 249882 193795 77,6 39. Idősek Otthona, Devecser 143644 150383 113897 75,7 40. Idősek Otthona, Peremarton 248673 256045 202585 79,1 41. Petőfi Színház, Veszprém 426821 504700 405562 80,4 42. Kabóca Bábszínház, Veszprém 74158 78721 57831 73,5 43. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 48657 74885 55332 73,9 44. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 188213 215541 158062 73,3 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 371886 420994 310856 73,8 46. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 57937 78874 61137 77,5 47. Megyei Levéltár, Veszprém 132090 138773 96063 69,2 48. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 27952 35694 29966 84,0 49. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém 9809 24226 24226 100,0 50. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém 37230 41213 23324 56,6 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: 12531662 14913917 9698044 65,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények: 51. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 6989961 7605232 5933384 78,0 52. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 578000 618665 476611 77,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: 7567961 8223897 6409995 77,9 I-II-III.: ÖSSZESEN 20099623 23137814 16108039 69,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 134210 MINDÖSSZESEN: 20099623 23137814 16242249 70,2 12
5. sz. melléklet A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám a %- 1 2 3 4 5 6 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 10 571 10 571 8 007 75,7 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 11 425 11 425 8 663 75,8 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 984 4 984 3 151 63,2 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 109 931 109 931 65 639 59,7 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok (23 fő részére) 16 756 16 756 11 047 65,9 5. Eseti megbízások, külső szakértők 2 700 2 751 2 123 77,2 6. Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) 3 000 3 000 1 562 52,1 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2 800 3 801 1 300 34,2 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 2 450 2 568 976 38,0 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 3 852 3 852 703 18,3 9/a. Év megyei tűzoltója cím adományozása 260 260 260 100,0 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 4 000 5 384 3 393 63,0 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 14 000 13 231 6 439 48,7 - ebből Balaton Régió Európai Információs Pont támogatása 700 ezer forint 12. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 1 000 1 000 547 54,7 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 1 650 1 650 627 38,0 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 600 2 600 946 36,4 15. Képviselői Keret képzése 14 800 18 369 4 918 26,8 16. Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 10 000 9 410 2 351 25,0 17. Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány) 2 000 2 000-18. Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége 3 096 2 816 91,0 ÖSSZESEN: 218 779 226 639 125 468 55,4 13
K I M U T A T Á S 6. sz. melléklet Sorszám a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról %-a I. Területrendezési feladatok 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 100 000 146 074 23 396 16,0 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, 40 000 47 642 6 349 13,3 közterület szépítési tevékenység stb.) 3 Gazdasági fejlesztési feladatok 1 000 1 000 0,0 Területrendezési feladatok összesen: 141 000 194 716 29 745 15,3 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 35 800 35 800 31 800 88,8 2 Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 5 000 9 826 3 616 36,8 2/a. Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 14 220 2 240 15,8 dönt 3 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, 10 000 10 435 4 571 43,8 ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 4 000 4 903 4 026 82,1 Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5/a Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 10 000 9 831 4 639 47,2 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 1 000 1 650 0,0 5/c Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok 70 70 100,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 65 800 86 735 50 962 58,8 14
Sorszám 6. sz. melléklet %-a III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 21 000 0 - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred 4 311 4 311 100,0 - Nevelési Tanácsadó, Tapolca 6 592 6 592 100,0 - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca 5 606 5 606 100,0 - Nevelési Tanácsadó, Sümeg 1 100 1 100 100,0 - Nevelési Tanácsadó, Várpalota 1 500 0,0 - Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg 3 900 3 900 100,0 - Gyógypedagógiai Intézet, Sümeg 1 200 1 200 100,0 - Reguly Antal Általános Iskola, Zirc 1 800 1 800 100,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása 5 000 5 000 0,0 miatt működési támogatás 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 000 3 316 300 9,0 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 10 000 10 000 8 718 87,2 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) 4 082 4 082 2 387 58,5 6 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 9 745 9 745 9 745 100,0 7 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 8 613 12 127 5 724 47,2 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére helyiségek bérleti díja 500 500 0,0 9 Szakképzési Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó programiroda működése 2 000 2 000 0,0 - Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 2007-2009. közötti 5 332 5 275 98,9 fejlesztési időszakra 10 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 2 747 2 747 100,0 11 Egyszeres térítési díjak 10 %-a 5 218 1 022 19,6 12 Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése 15 500 15 500 100,0 12/a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése 2007. évben 19 360 3 852 19,9 13 Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi 1 140 1 606 140,9 ellenőrzése 14 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok 1 500 1 500 100,0 15 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése 500 0,0 16 Közművelődési dolgozók továbbképzéséből visszafizetési kötelezettség 1 484 1 484 100,0 17 OrganP felhasználásával kapcsolatos üzemeltetési költségek 2 400 2 400 100,0 15
6. sz. melléklet Sorszám %-a 18 Gazdasági ügyviteli szervezet tárgyi feltételeinek biztosítására 1 500 987 65,8 19 A megyei intézmények konyháinak működési és műszaki állapot felmérése 3 600 3 600 100,0 20 Szemünk Fénye Program részletfizetése 2 000 368 18,4 21 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére létszámadat változás miatti megtérítés 738 738 100,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 63 940 135 798 92 462 68,1 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, 6 235 14 069 10 662 75,8 üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 200 3 397 1 541 45,4 3 Vagyonbiztosítás 9 600 9 600 6 605 68,8 4 Áfa kiadások 20 214 24 700 21 608 87,5 5 Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Zöldházba való költöztetése és tisztasági meszelések 0 6 Vagyonhasznosító társaság létrehozásának előkészítése 1 000 0,0 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 38 249 52 766 40 416 76,6 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 7 000 11 286 3 765 33,4 2 Kommunikációs kapcsolatok 1 000 1 000 300 30,0 3 MÖOSZ tagdíj 3 000 3 000 1 500 50,0 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 3 000 3 000 1 500 50,0 12..2.bek.) 5 Balatoni Szövetség tagsági díj 800 800 800 100,0 6 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági 2 000 2 670 631 23,6 Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 7 Szociális feladatok támogatása(felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 3 000 2 720 1 250 46,0 8 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. és tevékenység támogatása 7 350 8 048 8 048 100,0 9 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása 8 000 8 485 3 700 43,6 (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 10 Civil szervezetek támogatása: - Civil Ház Egyesület támogatása 3 500 3 500 3 000 85,7 - Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 3 500 3 600 1 399 38,9 16
Sorszám 6. sz. melléklet %-a 11 Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) 14 000 14 000 6 400 45,7 12 Idősek Világnapja 500 500 0,0 13 Szociális Munka napja 450 450 0,0 14 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 1 000 1 000 0,0 15 Somlót Pártolók Társasága tagdíj 20 20 20 100,0 16 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 594 1 188 0,0 17 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) 632 0,0 18 Egyházkeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 19 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás 30 0,0 20 Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 21 Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusokzenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben 100 100 100,0 megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás 22 Fiatalok egészségügyi szűrése 7 500 7 500 100,0 23 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 0,0 24 Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás 30 30 100,0 25 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás 60 0,0 26 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 27 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás 100 0,0 28 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására 60 60 100,0 29 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása 30 0,0 30 Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás 80 80 100,0 31 Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása 100 100 100,0 32 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás 50 0,0 17
Sorszám 6. sz. melléklet %-a 33 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása 300 300 100,0 34 Ajka Tárlat: az október 27-én nyílótárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 100 0,0 35 Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása 5 5 100,0 36 "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása 100 100 100,0 37 Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 38 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás 30 30 100,0 39 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 40 Időközi választások pénzügyi elszámolása 44 44 100,0 41 Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás 1 042 1 042 100,0 42 Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése 81 657 81 445 99,7 43 Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése 491 0,0 44 Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 45 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 0,0 46 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 47 International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 0,0 48 Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 150 150 100,0 49 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 0,0 50 Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása 500 91 18,2 51 Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2007. április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 52 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás 300 300 100,0 53 ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: 2007. április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 54 Veszprémi Művész Céh: 2007. április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 55 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: 2007. április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás 30 30 100,0 18
6. sz. melléklet Sorszám %-a 33 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása 300 300 100,0 34 Ajka Tárlat: az október 27-én nyílótárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 100 0,0 35 Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása 5 5 100,0 36 "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása 100 100 100,0 37 Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 38 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós község- és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás 30 30 100,0 39 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 40 Időközi választások pénzügyi elszámolása 44 44 100,0 41 Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás 1 042 1 042 100,0 42 Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése 81 657 81 445 99,7 43 Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése 491 0,0 44 Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 45 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 0,0 46 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 47 International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 0,0 48 Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 150 150 100,0 49 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 0,0 50 Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása 500 91 18,2 51 Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2007. április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 52 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás 300 300 100,0 53 ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: 2007. április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 54 Veszprémi Művész Céh: 2007. április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 55 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: 2007. április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás 30 30 100,0 19
Sorszám 6. sz. melléklet %-a 56 Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége: A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanárnak, Kanyár Erikának 2007. június 20-27. között Prágában megrendezésre kerülő Nemzetközi 50 0,0 Gyorsíró és Gépíró Világbajnokságon való részvételének költségeihez hozzájárulás 57 Nagyvázsony Község Önkormányzata: Nagyvázsonyi Lovasfesztivál - történelmi időutazás nagy rendezvény támogatása 500 500 100,0 58 Nyírád Média Kft: Nyírádi Rally-Autó cross éves pályadíjához való hozzájárulás 300 0,0 59 Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Vár a Bakony, a Balaton" c. hatnyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás 500 500 100,0 60 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás 50 0,0 61 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kuturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 62 Mozgássérültek Ajkai Egyesülete: 2007. július 15-23. között Finnországba, Rovaniemibe, a testvérvárosi találkozó útiköltségéhez hozzőjárulás 50 50 100,0 63 MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: szakszervezeti csoport éves működési költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 64 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: 2007. július 2-6. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Honismereti Akadémia szervezési költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 65 Graphitype Kft., Budapest Jubileumi művészeti katalógus nyomdai költségeihez hozzájárulás, melyben a balatonfüredi és a csopaki művésztelep alkotótábora is bemutatásra kerül 100 0,0 66 Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: 2007. május 25-28. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 67 Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület: Az egyesület működési költségeihez és programjaik megvalósításához hozzájárulás 75 75 100,0 68 Mobilitás Szolgáltató Iroda támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) 1 160 1 160 100,0 69 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) 400 0,0 70 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása (Zöldház-ból való költözés miatt) 150 0,0 71 "Dákai Napsugár"Egyesület: A dákai Fogyatékosok Otthonában élő ellátottak rendezvényeinek, programjainak lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 100 0,0 72 Badacsonytomaj Önkormányzata: Badacsonytomajon megrendezett Országos Duatlon verseny lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 73 Piros-Kék Kft. : A pápai kistérség 48 kistelepülését bemutató magyar és német nyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás 100 0,0 74 Codex Consulting Kft. "Veszprém Főegyházmegye Kalendáriuma 2008" kiadvány megjelentetése kiadásainak támogatása 50 0,0 75 Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark, Veszprém: Veszprémi Állatkert támogatása, badacsonytördemici 40 fős gyerekcsoport belépőjegyéhez támogatás 21 21 100,0 76 Pegazus Színház Kft Pápa: "Pegazus Parádé" programsorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás 400 400 100,0 20
6. sz. melléklet Sorszám %-a 77 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "VII. Savanyó Jóska Napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 78 Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: "Pályák, edzők, sportolók - Fejezetek Tapolca sportéletéből" c. könyv kiadási költségeihez hozzájárulás 50 0,0 79 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Tapolca: "Megyei Védőnői Semmelweis Szakmai Nap" rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 80 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás 50 0,0 81 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás 250 0,0 82 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás 50 0,0 83 Veszprémi Ünnepi Játékok Kft, Veszprém: Veszprémi Ünnepi Játékok rendezvény költségéhez hozzájárulás 300 0,0 84 Badacsonytördemic Önkormányzata: Ranolder kereszt restaurálási költségéhez hozzájárulás 500 0,0 85 Balatonalmádi Város Önkormányzata Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár: "Balaton Tárlat 2007. Országos Képzőművészeti Kiállítás" Megyei Önkormányzat díjához és a kiállításról készült katalógus 100 100 100,0 költségéhez hozzájárulás 86 Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny a Megyei Önkormányzat különdíjához hozzájárulás 200 0,0 87 Ősi Polgármesteri Hivatala: Ősi község falunapi költségeihez hozzájárulás 100 0,0 88 Zalameggyes Önkormányzata: Zalameggyes fennállásának 650. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvény költségéhez hozzájárulás 50 0,0 90 Lesencetomaj Polgármesteri Hivatala "Lesencéktől a Balatonig" szüreti rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 0,0 91 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása 254 0,0 **92 Codex Kronológia KFT Balaton tudományos művészeti és közéleti arcképcsarnoka c. k. 150 *93 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet hitel kamata 758 **94 Magániskolák Egyesülete Budapest minősítési díj 1 948 *95 Zirc, Munkácsy M. utcai tűzkár 193 Egyéb feladatok összesen: 58 714 167 648 131 225 78,3 21