Tolna Megyei Önkormányzat Csilla Von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 Ikt.: Tárgy: 2005. évi szöveges beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Frankné Dr. Kovács Szilvia Elnök Asszony Szekszárd Szent István tér 11-13 7100 A 249/2000 (XII. 24) Korm. rendelet 10. -a alapján elkészítettük a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonának 2005. évi beszámolóját. Intézményünk alapvető szakfeladata: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. Ezen belül szenvedélybeteg ápoló-gondozói, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása. Intézményi férőhelyeink száma a 2002. október 1.-én történt alapító okirat módosításának értelmében 110 férőhelyről 100 főre csökkent, melyből 60 szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi férőhely 40 szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthoni férőhely. A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal a 2003. december 31.-ig szóló ideiglenes jellegű működési engedélyünket 2003. november 27.-i dátummal 2008. december 31.-ig ideiglenes jelleggel meghosszabbította a 3/6-4/2003 számú határozatával. 2005 évben az átlagos férőhely kihasználtság 103,52 %-os volt. Ezen belül a szenvedélybeteg ápoló-gondozó részlegen 131,42 %-os, a szenvedélybeteg rehabilitációs részlegen pedig 84,9 %-os volt a férőhely kihasználtság. Az intézmény szervezeti átalakulásából adódik az aránytalanság, mert az Idősek Otthonából idősek ápolását is végezzük az alkoholbeteg ellátás mellett. A rehabilitációs részlegen a férőhelyre várakozók száma 53 fő, melyből 41 fő soron kívüli elhelyezést kér. Az ápoló-gondozó részlegre várakozók száma 21fő, ebből 5 fő kér soron kívüli elhelyezést. 2006 évben a tárgyévi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege 185.263 e Ft. A tavalyi évben az intézmény szakmai személyi feltételei megfeleltek a szakmai rendelet előírásainak. A szakmai létszám 100%-os volt. A szakmai dolgozók közül a törvényben előírt szakmai továbbképzésének eleget tett négy fő, ezzel a szakmai dolgozók továbbképzése 68.75 %-os teljesítettségű. A négy főnek a törvényben előírt ezzel kapcsolatos juttatásukat 2006 évben kell kifizetni. Jelenleg 1 fő főiskolai addiktológiai képzésben részesül, mellyel szakirányú diplomájának megszerzése folyamatban van. Egy fő fizikoterápiás képzését fejezi be 2006 évben. Egy fő közbeszerzési referensi szakképesítést szerzett. A szakdolgozók feladat ellátása és szakmai attitűdje formálása érdekében a 2005-ös évben is működött az önismereti csoport. Úgy szintén megrendezésre került Tengelic községben a már hagyományossá vált Színház az egész világ című kulturális vetélkedő, melyen a megyében
működő szociális intézmények lakóin kívül az országban működő szenvedélybetegeket ellátó intézmények lakói is részt vettek. A 2005-ös évben hagyomány teremtő céllal szervezte meg intézményünk a dolgozók Ki mit tud -ját, melynek a megrendezését a 2006-os évben a belecskai intézmény vállalta. A 2004-ben elkezdett szavalóversenyek lakóink részvételével folytatódtak, sőt népdalénekléssel, próza mondással, mesemondással is bővültek. Foglalkoztatási lehetőségeink a szárazvirág termesztéssel bővültek, mely az intézményben folyó szárazvirág kötészeti munkákhoz biztosítja az alapanyagot. A csuhéj-, szalma-, gyékénykötő tanfolyamot végzett lakóink tudásukat átadva, bővítették az ilyen jellegű foglalkoztatást végzők számát. A fóliás kertészet amellett, hogy lakóink étkezését primőr árukkal egészítette ki, az intézmény bevételét is növelte. Lakóink közül 33 fő külső munkáltatónál áll munkaviszonyban, melynek eredményeként jelentősen nőtt a rehabilitálhatóságuk lehetősége. Az intézményben átlagban 20 fő részesül munkajutalomban. A lakóink 2005-ben részt vettek készségfejlesztő, önismereti, szocióterápiás csoportokon. A mindennapi élettréninget szolgáló egyhetes Fadd-dombori üdülésben résztvevők száma jelentősen növekedett. Megítélésünk szerint a 2005-ös évben az intézményben folyó szakmai munka, köszönve az előző évek tapasztalatainak színvonalasabbá, és sokszínűbbé vált. Úgy az ápoló-gondozó részlegen, mind a rehabilitációs részlegen munkánkat a szakmai programunk alapján végeztük. Elsődleges célunk volt lakóink absztinenciájának beállítása, a norma tartó magatartásuk megerősítése úgy, hogy a közösség érdekeit is szem előtt tartsák. A tárgyi feltételek tekintetében nagy előremozdulást jelentett a 2005-ben átadott foglalkoztató helység, mivel a munkaterápiás foglalkoztatási lehetőségek bővülhettek. Nagy gondja intézményünknek, a pszichoterápiás és a szocioterápiás csoportok elhelyezése, mivel az intézményünk nem rendelkezik közösségi helységekkel. A csoport foglalkozásokat zsúfoltság jellemzi, melynek megoldása a jövőben várható kastély felújítás lesz, miután a közösségi helységek a rekonstrukciós tervek szerint, a kastélyépületben kapnak majd helyet. Jellemzi az intézményünket, hogy a foglalkoztatási formák működtetéséhez rendszeresen házilag megoldható eszközöket, lehetőségeket alkalmazunk. Tesszük ezt a költségvetés szűkössége miatt is. Jellemző az is, hogy a szocióterápiás foglalkozások tervezésénél számba vesszük úgy az anyagi, mind a tárgyi lehetőségeinket. A 2005-ös évben a foglalkoztatás bővítését szolgáló eszközök vásárlására nem volt lehetőségünk. Szakmai feladatainknak a tavalyi évi költségvetés mellett eleget tudtunk tenni ugyan, de a 2006-os évben számításba kell venni a jelenleg használt eszközeink, tárgyaink amortizálódását. Bevételek: Az intézmény saját közül az intézményi ellátás díjából 1.126 e Ft-al több bevételünk folyt be az eredeti előirányzatnál. Az alkalmazottak étkezési térítéséből 336 e Ft-al több a teljesítés az előirányzatnál. Az egyéb bevételekből csak a vendégétkeztetésből 3.529 e Ft.-ot bevételeztünk. Összességében az eredeti előirányzatban szereplő 4.319 e Ft-al szemben 7.025 e Ft. egyéb bevétel keletkezett (+ 2.706 e Ft. többlet bevétel.) A saját bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított többlet teljesítés összesen: 4.168 e Ft.
Kiadások: A működési kiadásokra felhasznált összeg az eredeti előirányzatnál 3.758 e Ft-al több. Ez részben az áremelkedések hatásának tudható be, részben pedig a foglalkoztató és a II-es épület bővítése miatt felmerülő többlet költségek következménye (villamos energia, fűtés). A működési kiadásokat jelentősen befolyásolja a 2005 szeptember 7-én átadott beruházás, mely a faluból történő vízellátást és szennyvíz elvezetést oldotta meg. A víz és csatorna díjak emelkedése legalább havi 300 e Ft-ot tesz ki. A személyi kiadások a 2004 évi teljesítéshez viszonyítva 7,12 %-al nőttek. Számszerűsítve ez átlagosan évi 139.544 Ft/fő emelkedést jelent. (a 0. havi illetmény összege átlagosan 88.702 Ft/fő). Az elmúlt 2 év személyi kiadások fő összegeit az alábbi táblázat tartalmazza ezer forintban: Megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi Külső személyi Munkáltatót terhelő járulékok Eredeti ei Módosított ei Teljesítés % 2004 2005 2004 2005 2004 2005 79.562 89.597 82.087 88.161 82.075 88.163 107,42 965 971 1628 1.469 1.640 1.467 89,45 27.823 30.608 27.955 29.993 27.954 29.993 107,29 Összesen: 108.350 121.176 111.670 117.585 111.669 119.623 107.12 Dologi kiadások: Dologi kiadások eredeti előirányzata 60.067 e Ft. volt, az év végi teljesítés pedig 65.378 e Ft. Ezen belül a legjelentősebb kiadások az alábbiak ezer forintban: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer 13.590 14.217 14.217 Gyógyszer 5.500 5.693 5.723 Üzemanyag 4.200 4.373 4.373 Gázellátás 15.140 13.458 13.458 Összes ÁFA 8.000 9.068 9.068
A tavalyi évhez viszonyítva csupán 290 e Ft-al emelkedett a dologi kiadások teljesítésének összege, mely az áremelések hatását figyelembe véve takarékos, megszorító gazdálkodást bizonyít. Kiadások alakulása: Ezer forintban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés % Felhalmozási kiadások - 1.165 1.165 100 Rendszeres és nem rendszeres személyi Külső személyi Munkáltatót terhelő járulékok 89.597 88.161 88.163 100 971 1.469 1.467 99.85 30.608 29.993 29.993 100 Dologi kiadások 60.067 65.378 65.378 99,77 Összesen: 181.243 186.166 186.166 100 Beruházási kiadások: A szűkös anyagi helyzetünk miatt 2005 évben csupán egy fénymásolót és egy takarítógépet vásároltunk, valamint a tűzi-víz kialakításához szükséges tartozékokat vásároltunk összesen 1.165 e Ft. értékben. A vízellátás és szennyvízelvezetés megoldása 52.166.700 Ft-al emelte építményeink értékét. Mérleg tételek változása: A tárgyi eszközök értéke összességében 53.889 e Ft-al nőtt. A készletek közül a beszerzett anyagok értéke 507 e Ft. emelkedést mutat, melynek oka részben az áremelés. A sertés állomány értéke csökkenést mutat, de ez nem mennyiségi csökkenésből adódik, hanem abból, hogy lényegesen javult az önköltségünk, alacsonyabb az elszámolási ár. 2005 évben 161 e Ft. értékben maradt szállítói kötelezettségünk. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összege 2. 879 e Ft. A tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 606 e Ft emelkedést mutat az előző évihez képest, jelenleg 3.418 e Ft. Az előző évi pénzmaradványt a 2004-évben teljesített szállítások kifizetésére használtuk fel. A tárgyévi pénzmaradvány az előző évihez képest 124 e Ft-al nőtt, melynek összegét szintén a szállítók kiegyenlítésére használjuk fel. Kötelezettség vállalások állományának alakulása a módosított előirányzatnak megfelelően történt. Uniós támogatásban nem részesültünk.
A fentiek szerint alakult intézményünk gazdálkodása a 2005-es évben a takarékosság és a racionális gazdálkodás jegyében. Tisztelettel: Dr. Sudár Gézáné igazgató Alsótengelic, 2006. február 21.