A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 199 évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 16.838.014 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcszázharmincnyolcmillió-tizennégy ezer forintban, b) költségvetési bevételeit 16.219.908 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárdkettőszáztizenkilenc-millió-kilencszáznyolc forintban, c) költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhatezer forintban, d) összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolcezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket 10.919.620 ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat 1335.347 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.279.927 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.945.394 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.426.130 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 325.513 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 90.945 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 267.438 ezer forintban, c) a hiteltörlesztést 195.106 ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 5.300.288 ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 4.50667 ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat 144.270 ezer forintban,

- a felújítások összegét 47.634 ezer forintban, - a beruházások összegét 385.810 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 251.784 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 3.673.169 ezer forintban, f) a hiteltörlesztést 579.956 ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt 1.393.168 ezer forintban, állapítja meg. A R 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, csoportonként és kiemelt onként a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. A R 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. 7. A közgyűlés a 2008. évi kiadási okat címenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 10. oszlopa szerint állapítja meg. 4. A R 9. (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: (9. (2) továbbá célként fenntartói támogatást biztosít) e) a Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs intézmény részére 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatására 1.923 ezer forint összegben. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 77.271 ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 3.848.764 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. A R 24. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. 24. (1) A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére az általános tartalék terhére 1.116 ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá 3.231 ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:

- Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni támogatás. (2) a) A közgyűlés - az (1) pontban foglaltakon túlmenően - a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére 4.000 ezer forint, - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 000 ezer forint, - Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 4.000 ezer forint összegben. b) az a) pont szerinti támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. (3) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az arányos összegű átutalásra. Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha a kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen. (4) A területi kisebbségi önkormányzatok központi kapcsolatokból származó általános működési célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 867 ezer forint. (5) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a 7/a. számú melléklet mutatja, melyek elkülönítetten, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján, változatlan formában épülnek a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe. 8. A R 25. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 25. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások a 25. (8) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások, valamint a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. (4) bekezdése alapján járó működéshez szükséges pénzügyi fedezet kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. ) Kgy. rendelet (továbbiakban: Ir ) módosítása

9. Az Ir. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Hivatal köztisztviselője - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 34 %-ának, - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 14 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. Átmeneti és záró rendelkezések 10. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei a költségvetési rendelet számú melléklete helyébe lép. A számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 1 számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 1 számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi célai a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

11. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 9. -ban foglalt rendelkezést 2008. május 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2008. április 17. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2006. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1-2-3. -hoz A szakaszok a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban, továbbá a módosított bevételi és kiadási címenkénti fellelhetőségét rögzíti. 4. -hoz A Csorba Győző Megyei Könyvtár két fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására a Munkaügyi Központ által biztosított 50 %-os hozzájárulást kiegészítve fenntartói támogatásban részesül, mely célként épül be az intézmény költségvetésébe. 5-6. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 7. -hoz A költségvetés a kötelezően biztosítandó feltételek teljesítésén túl 10.000 ezer forintot tartalmaz a három Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzat támogatására, melynek kisebbségi önkormányzatok közötti felosztásáról rendelkezik a szakasz. Rendelkezik továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások még hatékonyabbá tétele, a kisebbségi önkormányzatok számára minél több külső forrás bevonás lehetőségének megteremtése, valamint a megyében működő kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységének elősegítése érdekében a támogatások egy részének célhoz kötött felhasználhatóságának meghatározásáról. 8. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. (4) bekezdése alapján biztosítja a működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. E törvényi felhatalmazás miatt nem szükséges a többi támogatott szervezethez, személyekhez kapcsolódóan egyébként előírt megállapodás készítése. 9. -hoz A Közgyűlés a Ktv. 44/A. -ában kapott felhatalmazás alapján megállapítja az illetménykiegészítés mértékét. 10. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 11. -hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

Cím Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei Cím megnevezése 1. számú melléklet létszám (fő) 2008. Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 797 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 797 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 188 20 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 138 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 539 20 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 86 44 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 75 36 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 9 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 62 39 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 44 35 1 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 137 102 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 145 93 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 52 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 644 410 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 10 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 239 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 23 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 23 0 2 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 79 ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 548 504 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 70 fő köztisztviselő, 3 fő ügykezelő és 4 fő munkaviszonyban álló

számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés ezer forint 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 711 210 711 210 Egyéb intézményi működési bevételek 402 378 402 378 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 560 629 560 629 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 256 132 256 132 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 166 557 3 168 237 Központosított ok 479 146 479 146 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 423 104 423 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 954 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 333 334 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 877 905 3 878 123 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 292 223 295 802 Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 100 20 100 18 616 18 616 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 13 410 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 602 406 4 112 407 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 691 020 16 219 908 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 17 084 188 17 613 076

Sorszám Megnevezés KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 354 397 11 014 199 Személyi jellegű kiadások 5 830 938 5 754 674 Munkaadókat terhelő járulékok 1 827 399 1 791 294 Dologi jellegű kiadások 2 416 532 3 020 999 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 94 282 117 713 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 400 13 000 41 205 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 90 115 90 945 Felújítási kiadások 43 536 46 840 Beruházások 38 595 135 557 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 14 572 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 5 927 829 5 723 960 Személyi jellegű kiadások 502 605 514 243 Munkaadókat terhelő járulékok 147 193 151 034 Dologi jellegű kiadások 474 951 533 529 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 15 650 15 650 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 1 575 1 575 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 50 200 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 954 5 954 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 181 398 176 822 47 893 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 21 868 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 189 633 189 633 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 77 271 Céltartalék 4 178 642 3 848 764 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 26 900 99 855 Személyi jellegű kiadások 10 696 11 010 Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 3 066 Dologi jellegű kiadások 9 626 15 872 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 9 287 Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások 3 600 60 620 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 16 309 126 16 838 014 Hitel visszafizetés (törlesztés) 775 062 775 062 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 775 062 775 062 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 17 084 188 17 613 076 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -618 106-618 106 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 393 168-1 393 168

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sor- előirányzairányzat elő- Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 711 210 711 210 Egyéb intézményi működési bevételek 402 378 402 378 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 560 629 560 629 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 167 851 167 851 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 166 557 3 168 237 Központosított ok 479 146 479 146 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 423 104 423 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 877 905 3 878 123 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 100 20 100 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 11 984 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -730 881-416 468 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 10 591 325 10 919 620 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 11 984 493 12 312 788 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 259 266 10 790 597 Személyi jellegű kiadások 5 830 938 5 754 674 Munkaadókat terhelő járulékok 1 827 399 1 791 294 Dologi jellegű kiadások 2 416 532 3 020 999 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 94 282 117 713 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 400 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 90 115 90 945 Egyéb kiadások 14 572 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 506 821 1 505 515 Személyi jellegű kiadások 502 605 514 243 Munkaadókat terhelő járulékok 147 193 151 034 Dologi jellegű kiadások 330 681 389 259 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 15 650 15 650 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 1 575 1 575 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 181 398 176 822 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 066 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 77 271 Céltartalék 196 378 175 595 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 23 300 39 235 Személyi jellegű kiadások 10 696 11 010 Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 3 066 Dologi jellegű kiadások 9 626 15 872 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 9 287 Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 11 789 387 12 335 347 Hitel visszafizetés (törlesztés) 195 106 195 106 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 195 106 195 106 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 11 984 493 12 530 453 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 198 062-1 415 727 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 393 168-1 610 833

Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sor- Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 88 281 88 281 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 954 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 333 334 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 292 223 295 802 18 616 18 616 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 1 426 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 333 287 4 528 875 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 099 695 5 300 288 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 099 695 5 300 288 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 95 131 223 602 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13 000 41 205 Felújítási kiadások 43 536 46 840 Beruházások 38 595 135 557 Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 421 008 4 218 445 Dologi jellegű kiadások 144 270 144 270 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 50 200 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 954 5 954 Támogatási kölcsönök nyújtása 47 893 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 17 802 Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 189 633 189 633 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 3 982 264 3 673 169 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 3 600 60 620 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Beruházások 3 600 60 620 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: 4 519 739 4 502 667 Hitel visszafizetés (törlesztés) 579 956 579 956 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 579 956 579 956 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 5 099 695 5 082 623 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 579 956 797 621 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 0 217 665

Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 994 934 1 864 651 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 Munkaadókat terhelő járulékok 688 949 643 336 Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 173 304 1 725 616 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 90 000 95 235 Működési célú fenntartói támogatás 106 038 370 931 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 5. Felújítási kiadások 12 360 12 360 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Költségvetési kiadások összesen: 3 959 547 4 341 198 Bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Kiadások összesen: 3 959 547 4 341 198

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 994 934 1 864 651 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 Munkaadókat terhelő járulékok 688 949 643 336 Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 173 304 1 725 616 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 90 000 95 235 Működési célú fenntartói támogatás 106 038 370 931 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 6. Felújítási kiadások 12 360 12 360 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Költségvetési kiadások összesen: 3 959 547 4 341 198 Bevételek összesen: 3 959 547 4 341 198 Kiadások összesen: 3 959 547 4 341 198

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 365 385 365 735 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 128 267 128 267 Munkaadókat terhelő járulékok 118 447 118 559 Egyéb intézményi működési bevételek 1 853 1 853 3. Dologi jellegű kiadások 136 286 137 683 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 489 998 489 998 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 7 000 7 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 627 118 628 977 Költségvetési kiadások összesen: 627 118 628 977 Bevételek összesen: 627 118 628 977 Kiadások összesen: 627 118 628 977

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 142 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 159 031 160 147 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 Munkaadókat terhelő járulékok 50 646 52 374 Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 3 600 3. Dologi jellegű kiadások 77 645 77 645 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 183 186 183 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások 7 000 7 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 142 142 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1 319 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 294 875 299 038 Költségvetési kiadások összesen: 294 875 299 038 Bevételek összesen: 294 875 299 038 Kiadások összesen: 294 875 299 038

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 250 767 251 052 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 122 366 Munkaadókat terhelő járulékok 82 799 82 890 Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 6 900 3. Dologi jellegű kiadások 99 299 108 586 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 304 161 304 161 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 922 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 710 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 434 927 446 222 Költségvetési kiadások összesen: 434 927 446 222 Bevételek összesen: 434 927 446 222 Kiadások összesen: 434 927 446 222

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 139 761 139 924 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 Munkaadókat terhelő járulékok 44 271 44 271 Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 3 280 3. Dologi jellegű kiadások 58 851 58 851 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 3 120 3 120 Működési célú fenntartói támogatás 174 150 174 150 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 246 503 246 666 Költségvetési kiadások összesen: 246 503 246 666 Bevételek összesen: 246 503 246 666 Kiadások összesen: 246 503 246 666

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 404 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 112 766 114 345 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 72 357 Munkaadókat terhelő járulékok 36 301 36 395 Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 3 315 3. Dologi jellegű kiadások 56 848 57 003 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 130 343 130 343 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 235 1 235 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 169 169 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 564 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 207 419 209 811 Költségvetési kiadások összesen: 207 419 209 811 Bevételek összesen: 207 419 209 811 Kiadások összesen: 207 419 209 811

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 17 046 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 027 710 1 031 203 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 485 013 485 013 Munkaadókat terhelő járulékok 332 464 334 489 Egyéb intézményi működési bevételek 18 948 18 948 3. Dologi jellegű kiadások 428 929 439 768 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 3 120 3 120 Működési célú fenntartói támogatás 1 284 835 1 284 835 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 573 1 573 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások 16 735 16 735 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 311 1 233 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 2 593 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 810 842 1 830 714 Költségvetési kiadások összesen: 1 810 842 1 830 714 Bevételek összesen: 1 810 842 1 830 714 Kiadások összesen: 1 810 842 1 830 714

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 4 547 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 194 831 197 750 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 Munkaadókat terhelő járulékok 60 879 60 957 Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 2 981 3. Dologi jellegű kiadások 34 041 37 082 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 101 285 101 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 893 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 114 6. Felújítási kiadások 1 548 2 852 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2 999 6 101 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1 149 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 295 191 306 784 Költségvetési kiadások összesen: 295 191 306 784 Bevételek összesen: 295 191 306 784 Kiadások összesen: 295 191 306 784

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 170 274 170 349 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 020 Munkaadókat terhelő járulékok 53 458 53 458 Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 5 909 3. Dologi jellegű kiadások 46 588 48 974 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 261 391 261 391 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 400 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 13 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 270 320 273 194 Költségvetési kiadások összesen: 270 320 273 194 Bevételek összesen: 270 320 273 194 Kiadások összesen: 270 320 273 194

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 53 675 54 724 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 Munkaadókat terhelő járulékok 17 465 17 465 Egyéb intézményi működési bevételek 467 467 3. Dologi jellegű kiadások 14 704 18 704 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 307 85 307 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 4 000 4 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 68 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 90 182 95 299 Költségvetési kiadások összesen: 90 182 95 299 Bevételek összesen: 90 182 95 299 Kiadások összesen: 90 182 95 299

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 123 789 126 416 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 2 350 Munkaadókat terhelő járulékok 40 191 41 057 Egyéb intézményi működési bevételek 50 50 3. Dologi jellegű kiadások 21 347 21 943 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 183 279 183 279 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 352 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 4 503 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 187 079 195 671 Költségvetési kiadások összesen: 187 079 195 671 Bevételek összesen: 187 079 195 671 Kiadások összesen: 187 079 195 671

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 113 030 114 881 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 280 Munkaadókat terhelő járulékok 35 276 35 595 Egyéb intézményi működési bevételek 5 400 5 400 3. Dologi jellegű kiadások 18 954 19 067 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 164 669 164 669 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 2 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 19 892 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 3 204 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 170 349 197 728 Költségvetési kiadások összesen: 170 349 197 728 Bevételek összesen: 170 349 197 728 Kiadások összesen: 170 349 197 728

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 381 415 387 124 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 4 500 Munkaadókat terhelő járulékok 119 325 121 129 Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 22 000 3. Dologi jellegű kiadások 125 895 125 907 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 602 710 602 710 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 575 2 575 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 61 830 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 629 210 698 565 Költségvetési kiadások összesen: 629 210 698 565 Bevételek összesen: 629 210 698 565 Kiadások összesen: 629 210 698 565

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 363 551 368 447 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 Munkaadókat terhelő járulékok 113 696 115 465 Egyéb intézményi működési bevételek 11 241 11 241 3. Dologi jellegű kiadások 104 281 110 532 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 558 535 559 696 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 939 7 184 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 000 9 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 9 713 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 588 467 611 341 Költségvetési kiadások összesen: 588 467 611 341 Bevételek összesen: 588 467 611 341 Kiadások összesen: 588 467 611 341

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 223 517 226 838 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok 68 569 69 404 Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások 33 081 33 081 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 18 196 Működési célú fenntartói támogatás 209 567 209 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 18 700 18 700 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2 500 4 003 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 327 667 351 522 Költségvetési kiadások összesen: 327 667 351 522 Bevételek összesen: 327 667 351 522 Kiadások összesen: 327 667 351 522

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 447 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 624 082 1 646 529 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 21 697 Munkaadókat terhelő járulékok 508 859 514 530 Egyéb intézményi működési bevételek 144 948 144 948 3. Dologi jellegű kiadások 398 891 415 290 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 18 196 Működési célú fenntartói támogatás 2 350 559 2 351 720 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 400 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 186 14 431 1. Támogatásértékű működési bevétel 28 814 28 814 6. Felújítási kiadások 2 948 6 252 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 9 499 105 539 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 8 937 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 558 465 2 730 104 Költségvetési kiadások összesen: 2 558 465 2 730 104 Bevételek összesen: 2 558 465 2 730 104 Kiadások összesen: 2 558 465 2 730 104

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 580 23 285 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 775 148 799 952 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 4 000 Munkaadókat terhelő járulékok 158 503 159 239 Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások 136 894 146 748 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 116 201 1 126 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 13 000 41 205 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 74 356 74 941 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 2 580 2 580 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 2 511 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Költségvetési kiadások összesen: 1 160 481 1 227 176 Bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Kiadások összesen: 1 160 481 1 227 176

Cím Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 580 23 285 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 775 148 799 952 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 4 000 Munkaadókat terhelő járulékok 158 503 159 239 Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások 136 894 146 748 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 116 201 1 126 567 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 13 000 41 205 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 74 356 74 941 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 2 580 2 580 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 2 511 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Költségvetési kiadások összesen: 1 160 481 1 227 176 Bevételek összesen: 1 160 481 1 227 176 Kiadások összesen: 1 160 481 1 227 176