2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 1. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2. évi kiadási előirányzatáról Lesenceistvánd 2. évi költségvetés tervezet 2 Házi segítségnyújtás 2.évi tervezet Közalkalmazottak alapilletménye Be 14 Közalkalmazottak alapilletménye Nv Részidős 74 Közalkalmazottak alapilletménye Li 2-1 1294 Közalkalmazottak alapilletménye Lt 2+124+1 229 Közalkalmazottak alapilletménye LF RÉSZ 4+ 4 Közalkalmazottak alapilletménye szigliget 92 Közalkalmazott ill. Gáborné, fő (29)-re 7 Közalkalmazottak alapilletménye Uzsa 71+14 17 eseti kereset kieg. Be eseti kereset kieg. NV eseti kereset kieg. LI eseti kereset kieg. LT eseti kereset kieg. LF eseti kereset kieg. SZIGLIGET eseti kereset kieg. UZSA Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása BE Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása NV Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LI Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása LT Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LF Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása SZIGL. Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása UZSA Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Uzsa Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Gáborné 2 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 7 e Ft/hó 4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalm. Étkezési hjárul. Gáborné, fő 1 42 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Be Közalkalmazottak egyéb költségtérítése NV Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LI Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LT Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LF Közalkalmazottak egyéb költségtérítése SZIGL. Közalkalmazottak egyéb költségtérítése UZSA Összesen: 17 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Be Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24%Nv Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Li Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lt Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lf Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Szigl. Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Uzsa Rendszeres szem.juttatás Gáborné, fő 24 % t.eü Be t.eü.nv. t.eü L.i t.eü Lt. t.eü Lfalu t.eü Szigliget 2 1 21 22 4 2 1 14 14 1
2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls t.eü Uzsa T.eü Gáborné. fő 1,% p.eü Be p.eü.nv. p.eü L.i p.eü Lt. p.eü Lfalu p.eü Szigliget p.eü Uzsa p.eü Gáborné, fő, % Munkaerőp. járulék 1% Be Munkaerőp. járulék 1% Nv. Munkaerőp. járulék 1% Li Munkaerőp. járulék 1% Lt Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. Járulék Gáborné 1 % Táppénz hozzájárulás 2 Összesen: 27 27 1 1 4 4 1 1 2 7 9 1 2
2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls belföldi kiküldetés Be 12 belföldi kiküldetés Nv 7 belföldi kiküldetés Li belföldi kiküldetés Lt 4 belföldi kiküldetés Lf belföldi kiküldetés Szigliget belföldi kiküldetés Uzsa 21 belföldi kiküldetés Gáborné 2 telefonkártya dija Be telefonkártya dija Nv telefonkártya dija Li telefonkártya dija Lt telefonkártya dija Lf telefonkártya dija Szigliget telefonkártya dija Uzsa Telefonkártya Gáborné, fő 19 Munkáltató által fiz SZJA Be Munkáltató által fiz SZJA Nv Munkáltató által fiz SZJA Li Munkáltató által fiz SZJA Lt Munkáltató által fiz SZJA Lf Munkáltató által fiz SZJA Szigliget Munkáltató által fiz SZJA Uzsa Munkáltató által fiz. SZJA Gáborné, fő Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Gáborné 4 Gáborné Összesen: 12 Összesen: 144 1 1 1 2 1 1 2
2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls Családsegítés közalkalmazotti alapill.reni,gáborné, 179-277 közalkalmazotti vezetői pótlék 4 Közalk.üdülési hjár. Ker.kiegészítés Közalk.t Ruha ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg.gné 2, Dné 1 12 Étkezési hozzájárulás 1, főx7 e Ftx 12 hó 12 Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaadói járulék % Táppénz hozzájárulás 7 Összesen: 99 gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Nem adatátvitel célu telefon dij 19 Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. Belföldi kiküldetés 2 Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif. Dologi összesen: 72 Összesen: 4279 7 4 1 24 4
2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 4 Szociális étkeztetés MTV.alapilletmény Be. 24 MTV. illetménye Lt. 24 Közalk. Egyéb jutt. Részmunkaidős közalkalmazott illetménye Lt illetmény kiegészités Közalk.Üdülési hozzájárulása Be étkezési hozzájárulása Be 17x12 rész 21 étkezési hozzájárulása Lt 17x12 rész 21 Közalkalmazottak üdülési hjár. Lt. Összesen: 1 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% t.eü p.eü Munkaerőpi járulék % Táppénz hjárul. Összesen: 1 Hajtó- és kenő anyag beszerzés Munkaruha, védőruha Vásárolt élelmezés BE 4294 Vásárolt élelmezés NV 9 Vásárolt élelmezés LI 271 Vásárolt élelmezés LT 442 Vásárolt élelmezés LF 212 Vásárolt élelmezés SZIGL. 17 Vásárolt élelmezés UZSA 29 Készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Be Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Lt 2 2 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások NV 7 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások LFALU 174 7 1 42 27 Munkáltató által fiz. SZJA Gk. vezető Összesen: 29 2 7 2 Támogat.ért.működ.kiadás Önk-i szervnek (L.falu) 24 Összesen: 24 Összesen: 24
2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenys. közalkalmazotti alapilletmény 1 fő Nati 174 kereset kieg. Közp.-i Közalk.vezetői pótlék Egyéb bérrendsz.alá tart. Bér. Közalk.t üdülési ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg. 1 Részidős kjt.juttatása.2 fő gk.vezető 24 Étkezési hozzájárulás 1 főx 4 eft, 1 fő 42eFtx12 hó 12 Összesen: 2224 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaadói járulék % 21 Táppénz hozzájárulás Összesen: 9 gyógyszer beszerzés 2 Irodaszer, nyomtatvány 2 könyv beszerzés 4 Folyóirat 2 hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés 2 Adatátviteli célú Nem adatátvitel célu telefon dij 4 Gázeneriga-szolgáltatás díja 2 Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 49 Belföldi kiküldetés 1 Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif. Jogosulatlan ig.vételi kamat 27-29 ell.időszakra Tartalék 21 Dologi összesen: 97 Összesen: 79 Mindösszesen: 2 4 1 9 24 47