Nagyerdei Stadion Létesítmény menedzsment esettanulmány Bácsné Bába Éva a feladat A létesítmény bemutatása (neve, helye, sportlétesítmény típusa, fontosabb adatai, esetleg történet) A létesítmény sematikus rajza A létesítményben foglalkoztatottak munkakörének bemutatása (pl gondnok, portás, takarító stb) A létesítmény beruházásához kapcsolódó számítások: Meg kell tudni a létesítmény beruházási értékét (pl. Nagyerdei Stadion 12,5 millliárdft); meg kell állapítani lehetséges használati idejét (pl. 30-40 év) meg kell állapítani az alternatív kamatlábat (pl. 5 éven felüli lekötésre most a bankok 0,01%- tól 2,75%-ig ajánlanak kamatot) ki kell számítani az átlagos megtérülési rátát, a megtérülési időt, (ha lehet NPV-t is) értékcsökkenési leírást kell számítani lineáris, és egy degresszív módszerrel, vagy teljesítményarányos módszerrel az első 5 évre vonatkozóan Kapacitás kihasználtságotkell tervezni: tetszőlegesen heti, havi, vagy éves szinten A tervezett kapacitás kihasználtsághoz bevételeket és kiadásokat, költségvetést kell tervezni (tetszőlegesen heti, havi, vagy éves szinten) Be kell mutatni egy a sportlétesítményben megrendezett sporteseményt
1. A létesítmény bemutatása: Nagyerdei Stadion (képek) Forrás: Google kereső 1. A létesítmény bemutatása: Nagyerdei Stadion (címe, típusa stb.) A DVSC hazai pályája Címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. Minősítése: UEFA 4. kategóriás, LEED Gold minősítésű stadion Füves pálya, elektronikus eredményjelző, világítás Befogadóképessége: 20.340 fő. A stadion több irányból is megközelíthető autóval, de a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a legegyszerűbben és legkényelmesebben tömegközlekedéssel elérhető. https://www.dvsc.hu/klub/stadion
1. A létesítmény bemutatása: Nagyerdei Stadion (története) 1902 szeptember 7. Átadják az első sportpályát a Nagyerdőn: A nyitó mérkőzésen 4.000 néző előtt Debreceni Torna-és Kerékpáros Egyesület -MÁV Gépjármű Egyetértés FC (a DVSC elődje) 0:0 1934. június 5. Átadják a Nagyerdei Stadiont. 1934. június 24. Első hivatalos mérkőzés 12000 néző előtt Bocskai FC -AGC Bologna 2:1 1937. 1949. július 6. Nem hivatalos válogatott mérkőzésen 8000 néző előtt Debreceni Lokomotív - Magyarország 0:4 1949. július 10. Barátságos válogatott mérkőzés, 30000 néző, Magyarország - Lengyelország 8:2 1952. Magyarország B - Bulgária B válogatott meccs, 32000 néző 1979. október 17. EB selejtező, 18000 néző, Magyarország -Finnország 3 : 1 1979. június 3. 2013. április 11. 2013. augusztus 26. 2014. május 1. 2014. május 10. NB II. mérkőzés, 28.000 néző (más források szerint 30.000, 32.000) és telt ház előtt dőlt el az 1979/80-as NB II keleti csoport bajnoki címe. Az ellenfél a Nyíregyháza volt, a 2-1-es siker azt jelentette, hogy 15 éves szünet után NB1-es csapatot ünnepelhetett a Nagyerdei Stadion közönsége. Új Nagyerdei Stadion alapkőletétele. Bokréta avató ünnepség. Átadták az új Nagyerdei Stadiont. Első hivatalos mérkőzés a stadionban. https://www.dvsc.hu/klub/stadion Régi Nagyerdei Stadion
https://www.dvsc.hu/klub/stadion 2. A létesítmény sematikus rajza 1. https://www.dvsc.hu/klub/stadion
2. A létesítmény sematikus rajza 2. https://www.dvsc.hu/klub/stadion 3. A létesítményben foglalkoztatottak munkakörének bemutatása (pl gondnok, portás, takarító stb) Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. 8 fő 2018-ban. (294 milliós forgalom mellett 28 milliós adózott nyeresége volt.) (https://www.ceginformacio.hu/cr9311294771) Ügyvezető működtetés, rendezvényszervezés, gazdasági ügyek irányítója Kommunikációs igazgató a létesítmény működtetése, rendezvények megszervezése Marketing menedzserek (2) létesítmény szolgáltatások kínálatának promótálása, új fogyasztók felkutatása, a régiekkelkapcsolattartás, szponzori szerződések előkészítése, rendezvények előkészítése, kapcsolattartás médiával Műszaki menedzserek (2) létesítmény műszaki hátterének folyamatos koordinálása (gépek, berendezések működtetése) Adminisztrátorok (2) a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ügyintézése, számlák, kimutatások, szerződések kezelése Füves pálya gondozása, a porta-recepció-háziasszony-biztonsági szolgáltatások ki vannak szervezve (outsourcing)
Multifunkciós stadion 4. A létesítmény beruházásához kapcsolódó számítások A létesítmény beruházási értéke: 13,5 millliárdft; 90%-banállami, 10%-banönkormányzati tulajdon Lehetséges használati idő: 50 év alternatív kamatlábat: 2,5% (pl. 5 éven felüli lekötésre most a bankok 0,01%-tól 2,75%-ig ajánlanak kamatot) értékcsökkenési leírást kell számítani lineáris, és egy degresszív módszerrel, vagy teljesítményarányos módszerrel az első 5 évre vonatkozóan
4.1. Átlagos megtérülési ráta (1), megtérülési idő (2), NPV (3) Átlagos adózás utáni eredmény (1) = = 28 millió / 13,5 milliárd = 0,002 Átlagos beruházás 0,2% Beruházás egyszeri ráfordítása (2) = = 13,5 milliárd / 28 millió = 482 év Beruházás évi átlagos hozama 4.1. NPV (3) vagy olyasmi NPV 10 év esetén: tudható: 2016,17,18: -3 304; 28 899; 10 205 eft; Ezek átlaga: 11 933 közel 12 000 eft 12000/1, 025+ 12000/1,050625+ 12000/1,07689+ 12000/1,10381+ 12000/1,13140 + 12000/1,15969+ 12000/1,18868 + 12000/1,2183+ 12000/1,24885+ 12000/1,28008=105 024 NPV= -13 500 000 eft+ 10 évente 105 024 eft akkor 128 év alatt érné el az NPV a 0-t https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
4.1. Átlagos megtérülési ráta (1), megtérülési idő (2), NPV (3) Átlagos adózás utáni eredmény (1) = = 12 millió / 13,5 milliárd = 0,0008 Átlagos beruházás 0,08% Beruházás egyszeri ráfordítása (2) = = 13,5 milliárd / 12 millió = 1125 év Beruházás évi átlagos hozama 4.2. Értékcsökkenési leírás Lineáris 1/50 a leírási kulcs: azaz 2% Maradványérték: 500 000 000 Écs.Leírás alapja: 13 000 000 000 Év Bruttó érték - Értékcs. Leírás = Nettó érték 1 13500000000 (13000000000 x 0,02)= 260000000 13240000000 2 13240000000 (13000000000 x 0,02) = 260000000 12980000000 3 12980000000 (13000000000 x 0,02) = 260000000 12720000000 4 12720000000 (13000000000 x 0,02) = 260000000 12460000000 5 12460000000 (13000000000 x 0,02) = 260000000 12200000000
4.3.Értékcsökkenési leírás Évek száma módszer: 50/1275; 49/1275; 48/1275; 47/1245; 46/1275 Év Bruttó érték - Értékcs. Leírás = Nettó érték 1 13500000000 (13000000000 x 0,039)= 507000000 12993000000 2 12993000000 (13000000000 x 0,038) = 494000000 12499000000 3 12499000000 (13000000000 x 0,037) = 481000000 12018000000 4 12018000000 (13000000000 x 0,0368) = 478000000 11540000000 5 11540000000 (13000000000 x 0,036) = 468000000 11072000000 5. Kapacitás kihasználtság Debreceni VSC 2018/19 átlag nézőszám: 3.916 fő Debreceni VSC 2019/20 átlag nézőszám: 3.547 fő 2018/19: 3916/18000=0,2175=21,75% 2019/20: 3547/18000=0,1970=19,7%
5. Költségvetési számítások Bevételek - Bérletesek Bérletárak a 2019-2020-as szezonra Bérletesek száma:3000 6000x1000; 10 000x5000; 16 800x2500;22 400x5000; 33600x4000; 500x39 200; 190 000x750; alapján átlagos bérletár: 6m+50m+42m+112m+134,4m+19,6m+142,5m /18 000=506,5m/18e= 28 138 Ft az átlagos bérletár Éves bérletes bevétel: 84 414 000Ft Egy meccs bérletes bevétele: 2 558 000Ft (33 meccs) Egy meccs bérletes bevétele: 5 275 875 (16 meccs) 5. Költségvetési számítások Bevételek - Jegybevétel Jegyárak a 2019-2020-as szezonra 3500x1000; 2500x1500; 5500x2000; 3000x3000; 500x3500; 2000x1000; 750x16000=3,5m+3,75m+9m+1,75m+2m+12m/17750= 1 803 Ft Fele-fele alapon: Átlagos nézőszám: 3916/2= 1958fő/meccs Egy meccs jegybevétele: 3 530 274 Ft Egy meccs összbevétele 2018/19-ben: 8 806 149 Egy meccs becsült kiadása: 400 000 Ft Egy meccs EREDMÉNYE: 8 406 149 Ft Megtérülés: 1606 mérkőzés 100 év
Megtérülés telt ház esetén Teltház esetén 2018/19-es árakon számolva: 18000 nézőszám, fele bérletes, fele jegyvásárló: (9500x28 138):16 + 9500x 1803 = 16 706 937 + 17 128 500 = 33 835 437 bevétel 400 000 Ft kiadás 13,5 milliárd/32 454 000 = 416 telt házas mérkőzés!!! Ha csak jegyvásárlók: 13,5 milliárd/32 054 000 = 421 telt házas mérkőzés 25-26 év lenne a megtérülés 6. YoUDay a Stadionban 2019-ben A Debreceni Egyetem évnyitó stadion showja MŰSOR: A műsort az Animal Cannibals vezette. A különleges körszínpadon koncertet adott a Follow the Flow, a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdi, fellépett még Vastag Csaba, Biga, Sári Évi, Nika és az Abrakazabra is. Tánccsoportok és tűzzsonglőrök is szórakoztatták a vendégeket, zenéltek a Debreceni Egyetem klasszikus és könnyűzenei képzésének diákjai, új mutatványokkal készült a UD Cheerleaders, és bemutatkoztak az egyetem új társulatának, az Odeon-ZeneTheatrumnaka színinövendékei is. Színpadra léptek az egyetem egyesületének a DEAC-nak a sportolói is. Nézőszám: 22 000 egyetemi polgár!!!!