Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07870/2016/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: DJ Team Jégkorongszervező Kft A kérelmező szervezet rövidített neve: DJ Team Kft. Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 54. I.em. 3. Telefon: 06-30/ Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 33. petyko.krisztina@debrecenihoki.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Ladányi Balázs Kapcsolattartó neve: György József Sándor ladanyi.balazs@debrecenihoki.hu Telefon: 06-30/ Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Debrecen Jégcsarnok I. Debrecen Jégcsarnok II. Gazdasági társaság Gazdasági társaság Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdasági társaság Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Átlagos heti használat Változó Gazdasági társaság Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 2-Tag 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Összesen 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 3-Ingatlan bérleti 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Összesen 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Felnőtt Férfi Profi 19 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Lásd mellékelt file 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

5 Oldalszám: 5 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

6 Oldalszám: 6 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: kapus korcsolya Megnevezés: kapus nadrág Megnevezés: kapus testvédő Megnevezés: kapus sisak Megnevezés: lepkés kesztyű Megnevezés: botos kesztyű Megnevezés: kapus ütő Megnevezés: mamut Megnevezés: korcsolya Megnevezés: lábvédő Megnevezés: nadrág Megnevezés: mellvédő Megnevezés: könyökvédő Megnevezés: sisak Megnevezés: kesztyű Megnevezés: plexi (sisakra) Megnevezés: penge Megnevezés: ütő Megnevezés: sportszár Megnevezés: mez Megnevezés: pászka Megnevezés: nagy ventillátor Megnevezés: páraelszívó Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft 2 db Ft Ft 2 db Ft Ft 2 db Ft Ft 6 db Ft Ft 6 db Ft Ft 30 db Ft Ft 2 db Ft Ft 25 db Ft Ft 20 db Ft Ft 25 db Ft Ft 20 db Ft Ft 20 db Ft Ft 15 db Ft Ft 25 db Ft Ft 22 db Ft Ft 30 db Ft Ft 550 db Ft Ft 50 db Ft Ft 50 db Ft Ft 1000 db Ft Ft 4 db Ft Ft 2 db Ft Ft

7 Oldalszám: 7 Összesen Megnevezés: szárítógép Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft Sportszakemberein szakmai fejlődéséhez és adminisztratív feladatok ellátásához korszerűbb hordozható számítógépekre van szükségünk. Megnevezés: Hűtő Megnevezés: öltöző szekrények Megnevezés: szőnyeg Az öltözőbe van rá szükség higiéniai, egészségügyi, esztétikai és biztonsági okokból. Megnevezés: mosógép Megnevezés: Edzőmez Megnevezés: Recsi Megnevezés: Videó gólbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft 50 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 33 db Ft Ft 400 db 900 Ft Ft 1 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői Önerő Szakmai Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 Oldalszám: 8 Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költségek között számolnánk el a kötelező könyvvizsgálat költségét, melyet a es szezonban folyamatos szerződés keretén belül végeztetnénk, illetve a beadandó pályázatok ellenőrzését (250 E Ft) és az előrehaladási jelentések ellenőrzését (250 E Ft), a módosítások, átcsoportosítások ellenőrzését (250 E Ft), illetve az elszámolással kapcsolatos feladatok ellenőrzését (250 E Ft) finanszíroznánk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

9 Oldalszám: 9 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 4,43% Teljes szakember állomány 3 fő 4 fő 33,33% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 1 fő 2 fő 100% 0 fő 0 fő 0% 1 fő 2 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 350 fő 650 fő 85,71% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 0 fő 0 fő 0% U10 0 fő 0 fő 0% U12 0 fő 0 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 19 fő 21 fő 10,52% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 3 helyezés 1 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

10 Oldalszám: 10 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.