Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE09037/2017/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE09037/2017/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Hoki Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Hoki Klub Gazdálkodási formakód: 520 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 33. Telefon: Rácz-Petykó Krisztina petyko.krisztina@debrecenihoki.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Mocsári Attila Kapcsolattartó neve: Petykó Krisztina mocsari.attila@debrecenihoki.hu Telefon: 06-30/ Telefon: petyko.krisztina@debrecenjegcs arnok.hu A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Debrecen Jégcsarnok I. Debrecen Jégcsarnok II. Egyéb Egyéb Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdasági társaság Gazdasági társaság Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Átlagos heti használat Változó Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsö n 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 56 Fő U10 Férfi Amatőr 43 Fő U12 Férfi Amatőr 39 Fő U14 Férfi Amatőr 38 Fő U16 Férfi Amatőr 21 Fő U18 Férfi Amatőr 15 Fő Férfi Amatőr 18 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE09037/2017/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok):

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Lásd mellékelt sportfejlesztési terv. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Lásd mellékelt sportfejlesztési terv. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Lásd mellékelt sportfejlesztési terv. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Lásd mellékelt sportfejlesztési terv. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Lásd mellékelt sportfejlesztési terv. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Lásd mellékelt sportfejlesztési terv.

6 Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Sportegyesületi irodavezető Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Sporttámogatás koordinátor Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Sportmarketinges Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Munkakör: Gazdasági referens, könyvelő Beosztás: Könyvelő Munkakör: Adminisztrátor I. Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: élező korong Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: élező szán Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Konténer Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Szegecselő fejek Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Vágó gyémánt Típus: Egyéb Indoklás: Tervezett felújítási, beruházási érték 50 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 5 db Ft Ft Ft

7 Oldalszám: 7 Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U14 U14 U8 U8 U10 U12 U12 U16 U18 Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U8, U10, U12, U14 U12 kispálya, U14, U16, U18, Munkakör: U14 A vezetőedző Munkakör: U14 B vezetőedző Ebből új munkakörök száma: 1 Megbízás időtartama Juttatás Létrehozás indoklása: A két csapat indokolja két vezetőedző alkalmazását. Munkakör: Szakmai igazgató Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: U8 A vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: U8 B vezetőedző Munkakör: U10 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: U12 A vezetőedző Munkakör: U12 B vezetőedző Munkakör: U16 vezetőedző Munkakör: korcsolya technikai oktató Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A korcsolya technika oktatásra a szakmai szempontok alapján szükség van. Munkakör: U18 vezetőedző Munkakör: vezetőedző Munkakör: Külföldi mentoredző Képesítés: Felsőfokú szakirányú 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 U18 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U10, U12, U14, U16, U18, Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Munkakör: Kapusedző Beosztás: Kapusedző Munkakör: Erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Equipment menedzser I. Beosztás: Szertáros Munkakör: Equipment menedzser II. Beosztás: Szertáros Munkakör: U18 csapatvezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: csapatvezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Masszőr Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Gyúró 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Szükségesnek látjuk masszőr alkalmazását az utánpótlás korosztályokhoz, a sportsérülések elkerülése végett, valamint a szakszerűen támogatott regeneráció érdekében. Munkakör: UP technikai vezető Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Beosztás: Edző 12 hónap Ft Ft Ft 54 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Tehetséggondozó program Tehetséggondozó program Tehetséggondozó program ütő 10 darab Ft Ft korcsolya 10 darab Ft Ft fejvédő 10 darab Ft Ft U8 mez 40 darab Ft Ft U8 ütő 20 darab Ft Ft U8 korcsolya 1 darab Ft Ft U8 fejvédő 20 darab Ft Ft U8 nyakvédő 1 darab Ft Ft U8 mellvédő 20 darab Ft Ft U8 könyökvédő 20 darab Ft Ft U8 lábszárvédő 20 darab Ft Ft U8 nadrág 25 darab Ft Ft U8 aláöltöző 1 darab Ft Ft U8 kesztyű 25 darab Ft Ft U8 edzőmez 1 darab Ft Ft U8 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U8 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U8 mamut 3 darab Ft Ft U8 blokkoló 3 darab Ft Ft U8 lepkés kesztyű 3 darab Ft Ft U8 kapus mellvédő 3 darab Ft Ft U8 kapus nadrág 3 darab Ft Ft U8 kapus korcsolya 1 darab Ft Ft U8 kapus ütő 1 darab Ft Ft U8 melegítő 1 darab Ft Ft U8 kabát 1 darab Ft Ft U8 sportszár 20 darab Ft Ft U10 mez 40 darab Ft Ft U10 ütő 20 darab Ft Ft U10 korcsolya 1 darab Ft Ft U10 fejvédő 20 darab Ft Ft U10 nyakvédő 1 darab Ft Ft U10 mellvédő 20 darab Ft Ft U10 könyökvédő 20 darab Ft Ft U10 lábszárvédő 20 darab Ft Ft U10 nadrág 20 darab Ft Ft U10 aláöltöző 1 darab Ft Ft U10 kesztyű 20 darab Ft Ft U10 edzőmez 1 darab Ft Ft U10 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U10 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U10 mamut 3 darab Ft Ft U10 blokkoló 3 darab Ft Ft U10 lepkés kesztyű 3 darab Ft Ft U10 kapus mellvédő 3 darab Ft Ft U10 kapus nadrág 3 darab Ft Ft U10 kapus korcsolya 1 darab Ft Ft U10 kapus ütő 1 darab Ft Ft U10 melegítő 1 darab Ft Ft U10 kabát 1 darab Ft Ft U10 sportszár 20 darab Ft Ft U12 mez 20 darab Ft Ft U12 ütő 20 darab Ft Ft U12 korcsolya 15 darab Ft Ft U12 fejvédő 5 darab Ft Ft U12 nyakvédő 1 darab Ft Ft U12 mellvédő 10 darab Ft Ft U12 könyökvédő 10 darab Ft Ft U12 lábszárvédő 10 darab Ft Ft

11 Oldalszám: 11 U12 nadrág 10 darab Ft Ft U12 aláöltöző 1 darab Ft Ft U12 kesztyű 15 darab Ft Ft U12 edzőmez 1 darab Ft Ft U12 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U12 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U12 mamut 2 darab Ft Ft U12 blokkoló 2 darab Ft Ft U12 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U12 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U12 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U12 kapus korcsolya 2 darab Ft Ft U12 kapus ütő 3 darab Ft Ft U12 melegítő 1 darab Ft Ft U12 kabát 1 darab Ft Ft U12 sportszár 30 darab Ft Ft U14 mez 15 darab Ft Ft U14 ütő 25 darab Ft Ft U14 korcsolya 15 darab Ft Ft U14 fejvédő 10 darab Ft Ft U14 nyakvédő 1 darab Ft Ft U14 mellvédő 10 darab Ft Ft U14 könyökvédő 10 darab Ft Ft U14 lábszárvédő 10 darab Ft Ft U14 nadrág 10 darab Ft Ft U14 aláöltöző 1 darab Ft Ft U14 kesztyű 10 darab Ft Ft U14 edzőmez 1 darab Ft Ft U14 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U14 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U14 mamut 2 darab Ft Ft U14 blokkoló 2 darab Ft Ft U14 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U14 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U14 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U14 kapus korcsolya 2 darab Ft Ft U14 kapus ütő 3 darab Ft Ft U14 melegítő 1 darab Ft Ft U14 kabát 1 darab Ft Ft U14 sportszár 30 darab Ft Ft U16 mez 10 darab Ft Ft U16 ütő 35 darab Ft Ft U16 korcsolya 12 darab Ft Ft U16 fejvédő 5 darab Ft Ft U16 nyakvédő 1 darab Ft Ft U16 mellvédő 4 darab Ft Ft U16 könyökvédő 4 darab Ft Ft U16 lábszárvédő 4 darab Ft Ft U16 nadrág 4 darab Ft Ft U16 aláöltöző 1 darab Ft Ft U16 kesztyű 15 darab Ft Ft U16 edzőmez 1 darab Ft Ft U16 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U16 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U16 mamut 2 darab Ft Ft U16 blokkoló 2 darab Ft Ft U16 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U16 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U16 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U16 kapus korcsolya 2 darab Ft Ft U16 kapus ütő 15 darab Ft Ft U16 melegítő 1 darab Ft Ft

12 Oldalszám: 12 U16 kabát 1 darab Ft Ft U16 sportszár 20 darab Ft Ft U18 mez 20 darab Ft Ft U18 ütő 40 darab Ft Ft U18 korcsolya 12 darab Ft Ft U18 fejvédő 8 darab Ft Ft U18 nyakvédő 1 darab Ft Ft U18 mellvédő 5 darab Ft Ft U18 könyökvédő 5 darab Ft Ft U18 lábszárvédő 5 darab Ft Ft U18 nadrág 5 darab Ft Ft U18 aláöltöző 1 darab Ft Ft U18 kesztyű 15 darab Ft Ft U18 edzőmez 1 darab Ft Ft U18 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U18 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U18 mamut 2 darab Ft Ft U18 blokkoló 2 darab Ft Ft U18 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U18 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U18 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U18 kapus korcsolya 2 darab Ft Ft U18 kapus ütő 25 darab Ft Ft U18 melegítő 1 darab Ft Ft U18 kabát 1 darab Ft Ft U18 sportszár 15 darab Ft Ft mez 20 darab Ft Ft ütő 50 darab Ft Ft korcsolya 12 darab Ft Ft fejvédő 10 darab Ft Ft mellvédő 5 darab Ft Ft könyökvédő 5 darab Ft Ft lábszárvédő 5 darab Ft Ft nadrág 5 darab Ft Ft aláöltöző 1 darab Ft Ft kesztyű 15 darab Ft Ft edzőmez 30 darab Ft Ft kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft kapus fejvédő 2 darab Ft Ft mamut 2 darab Ft Ft blokkoló 2 darab Ft Ft lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft kapus mellvédő 2 darab Ft Ft kapus nadrág 2 darab Ft Ft kapus korcsolya 2 darab Ft Ft kapus ütő 25 darab Ft Ft melegítő 1 darab Ft Ft kabát 1 darab Ft Ft sportszár 20 darab Ft Ft agilitás létra 6 darab Ft Ft ballance board 6 darab Ft Ft élvédő 25 darab Ft Ft fagolyó 100 darab Ft Ft fejvédő plexi 25 darab Ft Ft U14, U16, U18 fejvédő rács 3 darab Ft Ft

13 Oldalszám: 13 filcek 2 darab Ft Ft U16, U18, fitness labda 10 darab Ft Ft floorball labda 100 darab Ft Ft floorball ütő 60 darab Ft Ft foci labda 10 darab Ft Ft U16, U18, fogvédő 10 darab Ft Ft formaruha 20 darab Ft Ft fűző 50 darab Ft Ft gumiszalagok 10 darab Ft Ft U16, U18, gyms stick 10 darab Ft Ft U12, U14, U16, U18, haskerék 5 darab Ft Ft U8, U10 kék korong 100 darab 600 Ft Ft U16, U18, kenderkötél m-es 4 darab Ft Ft kézi labda 10 darab Ft Ft kis méretű bólya 50 darab Ft Ft korong 900 darab 600 Ft Ft kosárlabda 10 darab Ft Ft kulacs 50 darab Ft Ft kulacstartó 2 darab Ft Ft medicinlabda 30 darab Ft Ft nagy bója 50 darab Ft Ft nagy taktikai tábla 8 darab Ft Ft pászka 1000 pár Ft Ft U16, U18, penge 10 darab Ft Ft U18, piros korong 10 darab 600 Ft Ft U16, U18, pliometrikus boxok, zsámolyok 5 darab Ft Ft póló 300 darab Ft Ft U16, U18, recsi 600 darab 900 Ft Ft síp 15 darab Ft Ft slideboard/csúszkapad 5 darab Ft Ft U16, U18, SMR henger 5 darab Ft Ft stopper 15 darab Ft Ft U16, U18, stretching szalag 5 darab Ft Ft U18, szerelés zsák 25 darab Ft Ft

14 Oldalszám: 14 taktikai tábla 10 darab Ft Ft támadó háromszög 1 darab Ft Ft U16, U18, TRX és/vagy Gflex 10 darab Ft Ft U18, ütőtartó zsák 2 darab Ft Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Tehetséggo ndozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Diagnosztikai mérés Összesen U14, U16, U18, Orvosi táska felszerelve Egyéb 1 darab Ft Ft Diagnosztikai szűrések, mérések 18 darab Ft Ft Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 1 csomag Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen U14, U16, U18, U14, U16, U18, U12, U14, U16, U18, Debrecen Jégcsarnok I Ft/óra 400 óra/év Ft Debrecen Jégcsarnok II Ft/óra 218 óra/év Ft Debrecen Jégcsarnok I Ft/óra 80 óra/év Ft Debrecen Jégcsarnok I Ft/óra 392 óra/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek

15 Oldalszám: 15 Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költségek között számolnánk el a kötelező könyvvizsgálat költségét, illetve a beadandó pályázatok ellenőrzését és az előrehaladási jelentések ellenőrzését, a módosítások, átcsoportosítások ellenőrzését, illetve az elszámolással kapcsolatos feladatok ellenőrzését finanszíroznánk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft Pályázatok ellenőrzése: UP: Ft, SZEM: Ft, TE: Ft Előrehaladási jelentések ellenőrzése: UP: Ft, SZEM: Ft, TE: Ft Módosítások, átcsoportosítások ellenőrzése: UP: Ft, SZEM: Ft, TE: Ft Elszámolás-könyvvizsgálat: UP: Ft, SZEM: Ft TE: Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

17 Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 14,28% Teljes szakember állomány 28 fő 33 fő 17,85% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 10 fő 13 fő 30% 4 fő 6 fő 50% 5 fő 6 fő 20% 2 darab 3 darab 50% 0 m2 150 m2 0% fő fő 20% Nézőszám 450 fő 650 fő 44,44% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 56 fő 62 fő 10,71% U10 43 fő 48 fő 11,62% U12 39 fő 42 fő 7,69% U14 38 fő 39 fő 2,63% U16 21 fő 35 fő 66,66% U18 15 fő 21 fő 40% 18 fő 20 fő 11,11% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok

18 Oldalszám: 18 Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 6 helyezés 4 helyezés U14 3 helyezés 3 helyezés U16 9 helyezés 5 helyezés U18 5 helyezés 3 helyezés 4 helyezés 2 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

19 Oldalszám: 19 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 Oldalszám: 20 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

21 Oldalszám: 21 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.