Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2005. (III. 4.) Kgy. rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004. (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004 (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az R. 3. -ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg. 35.221.795 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés állapítja meg. 36.406.628

2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 31.444.297 eft b.) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) c.) a Megyei Önkormányzat Hivatala által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint). ebből: állami gondozott gyermekek ellátásáért fizetendő 1.876.210 eft 3.018.729 eft 95.570 eft d.) tartalék ebből általános tartalék céltartalék - eft 67.392 eft 67.392 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő 1.184.833 eft hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 4. Jelen rendeletben nem módosított -ok változatlanul hatályban vannak.

3 5. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2004. december 31-től kell alkalmazni. (2) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. K. m. f. Dr. Illés Pál s. k. főjegyző Gyárfás Ildikó a közgyűlés elnöke távollétében Kormos Dénes s. k. a közgyűlés alelnöke A kiadmány hiteléül:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Változás %-a módosított hoz viszonyítva I. MKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 258 428 9 676 401 9 676 401 100.00% 1. Mködési bevételek 3 154 651 3 561 584 3 561 584 100.00% 1.1. Mködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 001 126 2 215 256 2 215 256 100.00% bevételei 1.1.1. Alaptevékenység és egyéb bevételek 2 001 126 2 215 256 2 215 256 100.00% 1.2. Mködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe 1 081 274 1 263 732 1 263 732 100.00% tartozó intézmények bevételei 1.2.1. Alaptevékenység és egyéb bevételek 430 974 586 432 586 432 100.00% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 650 300 677 300 677 300 100.00% 1.3. Önkormányzati Hivatal bevétele 72 251 82 596 82 596 100.00% 1.3.1. Egyéb bevétel 45 000 53 910 53 910 100.00% 1.3.2. ÁFA bevétel 27 251 28 686 28 686 100.00% 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevétele 6 103 777 6 114 817 6 114 817 100.00% 2.1. Illetékbevétel 1 900 000 1 900 000 1 900 000 100.00% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 4 203 777 4 214 817 4 214 817 100.00% 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 1 755 876 1 766 916 1 766 916 100.00% 2.2.2. Normatív részesedés átengedett SZJA 2 447 901 2 447 901 2 447 901 100.00% II. TÁMOGATÁSOK 6 860 768 7 579 508 7 798 492 102.89% 1. Normatív állami hozzájárulás 6 036 287 6 095 882 6 095 882 100.00% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 5 940 717 6 000 312 6 000 312 100.00% 1.2. Helyi önkormányzatok intézményeiben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 95 570 95 570 95 570 100.00% 2. Központosított ok 0 424 276 578 647 136.38% 2.1. ÖNHIKI támogatás 309 639 315 593 101.92% 2.2. Hozzájárulás létszámcsökkentés kiadásaihoz, könyvtári érdekeltségnövel, könyvvizsgálat támogatása,ecdl támogatás,ifjusági feladatok 27 637 101 547 367.43% 2.3 Közalkalmazottak bérfejl.támogatása 74 507 2.4. Mködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása, Múzeum központi támogatása 87 000 87 000 100.00% 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 290 481 291 071 291 071 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 290 481 291 071 291 071 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 534 000 768 279 832 892 108.41% 4.1. Címzett támogatás 530 000 613 233 613 233 100.00% 4.1.1. II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója 36 239 36 239 100.00% 4.1.2. Pszichiátriai Otthon és Módszertani Intézet Encs építése 5 631 5 631 100.00% 4.1.3. Megyei Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója 530 000 571 363 571 363 100.00% 4.2. Céljelleg decentralizált támogatás 4 000 4 500 4 433 98.51% 4.2.1. Szent Ferenc Kórház Miskolc fizikoterápiás egység kialakításának része, vis major tám. 4 000 4 500 4 433 98.51% 4.3. TERKI támogatás 91 112 91 112 100.00% 4.4. Egészségügyi gép-mszer céltámogatás 59 434 124 114 208.83% 1. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet III. FELHALMOZÁSI ÉS TKEJELLEG BEVÉTELEK Változás %-a módosított hoz viszonyítva 192 422 196 549 196 549 100.00% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 158 852 158 852 158 852 100.00% 2. Megyei Önkormányzat intézményei tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 127 4 127 100.00% 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 31 570 31 570 31 570 100.00% 3.1. Privatizáció bevétele 9 000 9 000 9 000 100.00% 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 22 570 22 570 22 570 100.00% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 000 2 000 2 000 100.00% IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 14 748 463 16 016 056 16 123 733 100.67% 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel 14 245 226 14 715 271 14 887 628 101.17% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze 1 000 388 874 388 874 100.00% 1.2. OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze 35 000 84 711 84 711 100.00% 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel 14 203 226 14 059 505 14 102 505 100.31% 1.4. Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze 6 000 182 181 311 538 171.00% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 503 237 1 300 785 1 236 105 95.03% 2.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze 352 489 352 489 100.00% 2.2. OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze 118 287 118 287 100.00% 2.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel 491 237 490 638 490 638 100.00% 2.4. Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze 12 000 339 371 274 691 80.94% V. Kölcsöntörlesztés 4 000 8 000 8 000 100.00% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 31 064 081 33 476 514 33 803 175 100.98% VII. HITELEK 1 094 673 1 303 501 1 184 833 90.90% 1. Mködési célú hitel 944 575 1 031 177 911 915 88.43% 2. Felhalmozási célú hitel 150 098 272 324 272 918 100.22% VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 1 418 620 1 418 620 100.00% 1. Pénzmaradvány 0 1 418 620 1 418 620 100.00% 1.1. Önkormányzati Hivatal 516 192 516 192 100.00% 1.2. Intézmények 0 902 428 902 428 100.00% 1.2.1. OEP által finanszírozott 344 672 344 672 100.00% 1.2.2. Önkormányzat által finanszírozott 557 756 557 756 100.00% IX. MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.) 32 158 754 36 198 635 36 406 628 100.57% 2. oldal, összesen: 2

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközei 1. Honvédelmi igazgatás költségére átvett pénzeszköz 6 000 1 416 1 416 2. EU parlamenti választásokra átvett pénz 137 243 268 600 3. Központi költségvetési szervektl átvett pénz (Esélyek Háza, munkanélkliek foglakoztatása, oktatási feladatok, bányatörténeti 4 697 4 697 anyaggyjtés, tanulmányterv) 4. Esélyek Háza mködtetése 2004. december 31-ig 13 500 13 500 5. Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése 2 430 2 430 6. Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (kiadványok, térképek, vidékfejlesztési programfüzet) 6 969 6 969 7. Védelmi Iroda védelmi feladatokra átvett pénz 2 000 2 000 8. 2004. július 1-jétl átvett intézmények normatív támogatása az igénylés elfogadásáig 9. Árvízvédelem, védekezési kiadásokra átvett pénz 1 676 1 676 10. Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatása sportszervezési feladatokra, fogyatékosok sportjára és ifjúsági 12 250 10 250 feladatokra I. Mködési célú átvett pénz 6 000 182 181 311 538 1. Pszichiátriai Otthon Ricse ftés Megyei Területfejlesztési Tanács TERKI támogatás 0 2. Megyeháza informatikai és szoftverfejlesztés MTFT TERKI támogatás 0 3. Egészségügyi gép-mszer beszerzés MTFT TERKI támogatás 2003. 2004. évre, és a céltámogatás összege az 114 680 50 000 igénybevételig 4. Szociális otthonok (Ormosbánya, Borsodivánka, Putnok) rekonstrukció támogatása a Minisztériumtól 60 000 60 000 5. Felhalmozási célra átvett pénz Megyei Kórháztól 1 339 1 339 6. Felhalmozási célra átvett pénz Esélyek Háza 922 922 7. Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-mszer beszerzés támogatása címén átvett pénz 12 000 24 000 24 000 8. Munkáltatói lakáskölcsöntörlesztés 5 000 5 000 9. Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (turinform eszközfejlesztés, fejlesztési stratégia) 11 930 11 930 10. Borsod-Abauj-Zemplén megye informatikai koncepció, felzárkóztatási program 11 000 11 000 11. Edelény Fogyatékosok Otthona új épületszárny építés 52 000 52 000 12. Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól pályázati támogatás idegennyelv információs rendszerre 13 000 13 000 13. Kéked Melczer kastély szállásfejlesztés 2003. évi pályázati támogatás 0 14. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vizesblokk rekonstrukció (TERKI támogatás) 10 000 10 000 15. Hejbába Pszichiátriai Otthon konyhai eszközök beszerzése (TERKI támogatás) 4 300 4 300 16. Sály Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastélyépület padlóburkolat csere 7 000 7 000 (TERKI támogatás) 17. CÉDE támogatás önkormányzat információs rendszer továbbfejlesztése és ITC Székház épület üvegezésére 24 200 24 200 II. Felhalmozási célra átvett pénz 12 000 339 371 274 691 III. Mindösszesen (I. + II.) 18 000 521 552 586 229 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Változás %-a viszonyítva módosított hoz 1. Intézmények kiadásai 28 966 296 31 333 669 31 444 297 100.35% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 310 558 3 459 315 3 459 765 100.01% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 322 148 2 428 324 2 430 532 100.09% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények 1 324 770 1 408 573 1 409 073 100.04% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4 644 407 5 482 827 5 486 259 100.06% 1.5. Közmveldési intézmények 1 107 224 1 668 473 1 673 219 100.28% 1.6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 446 452 491 261 491 261 100.00% 1.7. Kórházak 15 810 737 16 394 896 16 494 188 100.61% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások 3 162 458 4 786 828 4 894 939 102.26% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 135 625 1 874 653 1 876 210 100.08% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 186 163 186 361 186 361 100.00% 2.3. Önkormányzati Hivatal mködési kiadása 1 299 535 1 355 865 1 353 562 99.83% 2.4. Egyéb feladatok 445 565 1 274 379 1 383 236 108.54% 2.5. Állami gondozottak utáni normatíva átadása 95 570 95 570 95 570 100.00% 3. Tartalék 30 000 78 138 67 392 86.25% 3.1. Általános tartalék 30 000 10 746 0.00% 3.2. Céltartalék 67 392 67 392 100.00% Kiadás összesen (1-3-ig) 32 158 754 36 198 635 36 406 628 100.57% 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet Feladat megnevezése 1. Testület és bizottságainak kiadása 186 163 186 361 186 361 2. Önkormányzati Hivatal mködési kiadásai 1 299 535 1 355 865 1 353 562 3. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 445 565 1 274 379 1 383 236 4. Állami gondozottak utáni normatíva átadás 95 570 95 570 95 570 5. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 135 625 1 874 653 1 876 210 6. Intézményfinanszírozás 11 153 433 11 453 622 11 521 250 7. Általános tartalék 30 000 78 138 67 392 Összesen 14 345 891 16 318 588 16 483 581 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 310 558 3 459 315 3 459 765 836 853 840 817 840 817 0 39 217 39 217 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 73 407 75 315 75 715 18 414 18 414 18 414 0 0 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 66 709 76 647 76 647 16 653 16 653 16 653 7 440 7 440 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 73 398 76 570 76 570 17 724 17 724 17 724 1 110 1 110 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 150 934 156 322 156 372 52 364 52 364 52 364 233 233 1.5. Idsek Otthona Ózd 198 089 204 667 204 667 53 928 53 928 53 928 2 634 2 634 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 279 887 285 674 285 674 64 277 64 277 64 277 331 331 1.7. Idsek Otthona Szerencs 295 742 300 102 300 102 83 685 83 685 83 685 1 500 1 500 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 279 150 288 436 288 436 84 070 84 070 84 070 750 750 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 393 273 405 175 405 175 112 698 112 698 112 698 3 660 3 660 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 126 009 133 428 133 428 32 276 32 716 32 716 2 416 2 416 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 312 214 335 482 335 482 76 528 76 528 76 528 6 796 6 796 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 273 230 289 126 289 126 70 027 70 027 70 027 2 016 2 016 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 217 765 220 155 220 155 27 417 27 417 27 417 1 425 1 425 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 252 819 268 652 268 652 42 537 44 199 44 199 27 27 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 192 467 211 536 211 536 52 139 54 001 54 001 8 824 8 824 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 125 465 132 028 132 028 32 116 32 116 32 116 55 55 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 322 148 2 428 324 2 430 532 26 049 26 424 26 424 0 28 585 28 585 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 233 808 263 911 263 911 2 829 2 829 2 829 10 200 10 200 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 207 038 211 978 212 486 3 054 3 054 3 054 1 408 1 408 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 95 992 122 308 122 308 1 852 1 852 1 852 4 580 4 580 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 113 754 117 276 117 576 2 303 2 303 2 303 593 593 2.5. Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 218 943 226 295 227 295 2 948 3 077 3 077 4 152 4 152 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 81 921 84 546 84 946 788 788 788 1 433 1 433 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 101 368 104 852 104 852 1 268 1 514 1 514 523 523 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 1 269 324 1 297 158 1 297 158 11 007 11 007 11 007 5 696 5 696 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 324 770 1 408 573 1 409 073 35 761 35 761 35 761 0 37 452 37 452 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér 156 480 163 297 163 297 4 748 4 748 4 748 140 140 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 267 882 273 689 273 689 8 237 8 237 8 237 925 925 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska 243 765 247 804 247 804 6 438 6 438 6 438 566 566 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán 205 091 219 089 219 089 5 124 5 124 5 124 990 990 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd 250 199 269 182 269 682 5 729 5 729 5 729 4 367 4 367 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály 201 353 235 512 235 512 5 485 5 485 5 485 30 464 30 464 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4 644 407 5 482 827 5 486 259 485 171 500 017 500 017 1 000 419 634 419 634 4.1. Diákotthon Encs 63 038 68 635 68 635 7 073 7 073 7 073 2 122 2 122 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 243 932 250 475 251 475 18 376 18 376 18 376 250 250 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 79 125 81 743 81 993 5 507 5 507 5 507 380 380 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 145 514 153 469 153 469 16 713 16 713 16 713 366 366 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 682 874 853 331 853 331 193 557 193 557 193 557 99 342 99 342 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 288 547 330 603 332 785 10 535 10 535 10 535 25 266 25 266 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 312 595 362 475 362 475 35 704 35 704 35 704 32 007 32 007 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 176 537 191 347 191 347 1 818 1 818 1 818 2 250 2 250 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 137 975 153 054 153 054 5 823 5 823 5 823 6 165 6 165 4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 164 889 182 836 182 836 3 036 3 036 3 036 7 470 7 470 4.11. Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó 181 158 212 836 212 836 23 531 26 700 26 700 23 080 23 080 4.12. Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 228 364 251 730 251 730 11 312 13 065 13 065 7 760 7 760 4.13. Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 284 449 323 534 323 534 27 119 27 119 27 119 24 035 24 035 4.14. Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj 155 507 239 688 239 688 15 713 15 713 15 713 1 000 55 000 55 000 4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs 173 950 198 777 198 777 23 611 24 694 24 694 19 700 19 700 4.16. József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd 239 946 263 399 263 399 11 292 11 292 11 292 10 229 10 229 4.17. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes 249 481 371 208 371 208 25 125 32 223 32 223 0 21 300 21 300 4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 249 481 278 608 278 608 25 125 30 550 30 550 14 750 14 750 4.17.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 0 55 656 55 656 1 148 1 148 6 550 6 550 4.17.3. Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 36 944 36 944 525 525 0 0 4.18. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 403 261 492 983 492 983 29 091 29 091 29 091 58 920 58 920 4.19. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 256 095 272 990 272 990 15 085 16 828 16 828 7 257 7 257 4.20. Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 131 451 178 152 178 152 2 827 2 827 2 827 16 735 16 735 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd 45 719 49 562 49 562 2 323 2 323 2 323 0 0 5. Közmveldési intézmények 1 107 224 1 668 473 1 673 219 180 416 378 417 378 417 0 213 475 213 475 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 449 813 757 424 757 424 118 000 316 000 316 000 46 959 46 959 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 134 318 181 183 181 183 1 610 1 610 1 610 34 641 34 641 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 64 249 89 142 89 392 3 693 3 693 3 693 16 491 16 491 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 224 491 262 910 267 406 12 120 12 120 12 120 32 112 32 112 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 25 001 45 798 45 798 0 1 1 0 0 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 209 352 332 016 332 016 44 993 44 993 44 993 83 272 83 272 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 446 452 491 261 491 261 436 876 436 876 436 876 0 3 000 3 000 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 446 452 491 261 491 261 436 876 436 876 436 876 3 000 3 000 Összesen (1-6-ig) 13 155 559 14 938 773 14 950 109 2 001 126 2 218 312 2 218 312 1 000 741 363 741 363 7. Kórházak 15 810 737 16 394 896 16 494 188 1 081 274 1 264 803 1 264 803 35 000 202 998 202 998 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 11 906 000 12 226 028 12 267 333 900 000 1 000 000 1 000 000 35 000 170 000 170 000 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 910 000 1 939 987 1 948 681 60 000 71 360 71 360 12 150 12 150 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 232 937 269 236 269 236 5 474 5 474 5 474 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 564 000 598 331 598 331 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 197 800 1 361 314 1 410 607 101 800 173 969 173 969 6 848 6 848 Mindösszesen (1-7-ig) 28 966 296 31 333 669 31 444 297 3 082 400 3 483 115 3 483 115 36 000 944 361 944 361 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás 2003. évi pénzmaradvány 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 2.5. Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 2 473 705 2 499 392 2 499 842 0 0 0 79 889 79 889 54 993 55 801 56 201 1 100 1 100 50 056 50 741 50 741 1 813 1 813 55 674 56 885 56 885 851 851 98 570 99 011 99 061 4 714 4 714 144 161 146 221 146 221 1 884 1 884 215 610 219 561 219 561 1 505 1 505 212 057 213 079 213 079 1 838 1 838 195 080 195 580 195 580 8 036 8 036 280 575 282 595 282 595 6 222 6 222 93 733 97 439 97 439 857 857 235 686 235 886 235 886 16 272 16 272 203 203 206 423 206 423 10 660 10 660 190 348 190 408 190 408 905 905 210 282 212 967 212 967 11 459 11 459 140 328 140 778 140 778 7 933 7 933 93 349 96 017 96 017 3 840 3 840 2 296 099 2 310 081 2 312 289 0 0 0 63 234 63 234 230 979 237 580 237 580 13 302 13 302 203 984 203 984 204 492 3 532 3 532 94 140 97 177 97 177 18 699 18 699 111 451 113 531 113 831 849 849 215 995 216 566 217 566 2 500 2 500 81 133 82 298 82 698 27 27 100 100 100 478 100 478 2 337 2 337 1 258 317 1 258 467 1 258 467 21 988 21 988 1 289 009 1 290 787 1 291 287 0 0 0 44 573 44 573 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér 151 732 141 556 141 556 16 853 16 853 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska 259 645 261 102 261 102 3 425 3 425 237 327 238 233 238 233 2 567 2 567 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán 199 967 200 339 200 339 12 636 12 636 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd 244 470 250 345 250 845 8 741 8 741 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály 195 868 199 212 199 212 351 351 4. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás 2003. évi pénzmaradvány 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Diákotthon Encs 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 4.11. Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.12. Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.13. Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.14. Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj 4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs 4.16. József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd 4.17. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes 4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 4.17.3. Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.18. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.19. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.20. Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd 5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 4 158 236 4 305 101 4 308 533 0 0 0 258 075 258 075 55 965 58 857 58 857 583 583 225 556 227 722 228 722 4 127 4 127 73 618 74 770 75 020 1 086 1 086 128 801 129 724 129 724 6 666 6 666 489 317 496 686 496 686 63 746 63 746 278 012 282 596 284 778 12 206 12 206 276 891 279 295 279 295 15 469 15 469 174 719 179 562 179 562 7 717 7 717 132 152 136 416 136 416 4 650 4 650 161 853 163 867 163 867 8 463 8 463 157 627 158 483 158 483 4 573 4 573 217 052 219 684 219 684 11 221 11 221 257 330 263 083 263 083 9 297 9 297 138 794 139 925 139 925 29 050 29 050 150 339 153 763 153 763 620 620 228 654 233 951 233 951 7 927 7 927 224 356 311 964 311 964 0 0 0 5 721 5 721 224 356 227 587 227 587 5 721 5 721 47 958 47 958 36 419 36 419 374 170 377 343 377 343 27 629 27 629 241 010 243 449 243 449 5 456 5 456 128 624 129 817 129 817 28 773 28 773 43 396 44 144 44 144 3 095 3 095 926 808 1 002 150 1 006 896 0 0 0 74 431 74 431 331 813 373 563 373 563 20 902 20 902 132 708 135 161 135 161 9 771 9 771 60 556 64 081 64 331 4 877 4 877 212 371 217 150 221 646 1 528 1 528 25 001 45 572 45 572 225 225 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 164 359 166 623 166 623 37 128 37 128 5. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás 2003. évi pénzmaradvány 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 9 576 13 831 13 831 0 0 0 37 554 37 554 9 576 13 831 13 831 37 554 37 554 11 153 433 11 421 342 11 432 678 0 0 0 557 756 557 756 0 32 280 88 572 14 694 463 14 550 143 14 593 143 344 672 344 672 8 000 49 305 10 971 000 10 816 357 10 816 357 231 671 231 671 8 694 1 850 000 1 850 000 1 850 000 6 477 6 477 227 463 235 245 235 245 28 517 28 517 3 000 3 000 550 000 550 000 550 000 17 331 17 331 21 280 27 573 1 096 000 1 098 541 1 141 541 60 676 60 676 11 153 433 11 453 622 11 521 250 14 694 463 14 550 143 14 593 143 902 428 902 428 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 310 558 3 459 315 3 459 765 1 818 407 1 874 073 1 872 719 631 111 647 137 649 210 2 221 2 473 2 473 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 73 407 75 315 75 715 40 462 41 910 41 910 14 423 14 668 14 668 0 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 66 709 76 647 76 647 37 681 42 751 42 751 12 969 14 920 14 920 0 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 73 398 76 570 76 570 41 624 42 934 42 934 14 386 15 170 15 170 0 0 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 150 934 156 322 156 372 81 852 83 772 83 772 28 266 28 266 28 266 43 43 43 1.5. Idsek Otthona Ózd 198 089 204 667 204 667 108 309 109 378 109 378 36 724 37 573 37 573 0 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 279 887 285 674 285 674 153 210 155 323 155 369 53 796 54 137 54 810 0 1.7. Idsek Otthona Szerencs 295 742 300 102 300 102 160 583 163 653 163 653 56 030 57 125 57 125 0 80 80 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 279 150 288 436 288 436 148 640 152 314 152 314 51 901 52 861 52 861 105 230 230 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 393 273 405 175 405 175 217 298 224 439 223 039 74 902 75 603 77 003 724 1 610 1 610 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 126 009 133 428 133 428 70 802 73 034 73 034 24 327 25 142 25 142 43 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 312 214 335 482 335 482 167 257 174 054 174 054 57 597 61 667 61 667 145 145 145 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 273 230 289 126 289 126 148 687 150 870 150 870 50 674 51 345 51 345 35 165 165 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 217 765 220 155 220 155 124 961 126 464 126 464 43 814 43 985 43 985 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 252 819 268 652 268 652 138 139 143 366 143 366 48 985 49 822 49 822 0 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 192 467 211 536 211 536 106 615 116 815 116 815 37 453 39 778 39 778 1 000 200 200 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 125 465 132 028 132 028 72 287 72 996 72 996 24 864 25 075 25 075 126 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 322 148 2 428 324 2 430 532 1 545 129 1 556 434 1 552 166 295 911 303 869 304 608 154 272 157 497 157 690 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 233 808 263 911 263 911 131 721 132 401 132 401 45 365 45 511 45 511 211 561 561 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 207 038 211 978 212 486 114 354 112 810 111 881 38 797 40 374 40 374 4 600 4 600 4 793 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 95 992 122 308 122 308 48 120 48 120 48 120 16 526 16 578 16 578 1 979 1 979 1 979 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 113 754 117 276 117 576 62 693 62 921 62 921 21 447 21 447 21 586 2 177 2 177 2 177 2.5.* Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 218 943 226 295 227 295 115 340 116 594 116 594 39 604 40 104 40 104 6 331 6 331 6 331 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 81 921 84 546 84 946 46 531 47 943 47 943 15 761 15 761 15 761 2 102 2 302 2 302 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 101 368 104 852 104 852 52 408 53 286 53 286 17 802 17 916 17 916 2 985 3 275 3 275 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 1 269 324 1 297 158 1 297 158 973 962 982 359 979 020 100 609 106 178 106 778 133 887 136 272 136 272 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 324 770 1 408 573 1 409 073 800 279 807 275 807 275 272 626 275 391 275 391 17 899 18 509 18 509 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér 156 480 163 297 163 297 92 982 90 582 90 582 31 750 30 950 30 950 1 990 1 490 1 490 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 267 882 273 689 273 689 163 467 164 290 164 290 55 078 55 302 55 302 2 757 2 757 2 757 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska 243 765 247 804 247 804 139 638 139 974 139 974 48 355 48 441 48 441 4 392 4 392 4 392 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán 205 091 219 089 219 089 120 218 120 600 120 600 39 602 39 944 39 944 3 183 3 183 3 183 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd 250 199 269 182 269 682 157 551 164 352 164 352 54 966 56 832 56 832 4 257 5 367 5 367 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály 201 353 235 512 235 512 126 423 127 477 127 477 42 875 43 922 43 922 1 320 1 320 1 320 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4 644 407 5 482 827 5 486 259 2 630 093 2 816 158 2 816 158 877 101 939 778 940 779 79 900 79 923 80 116 4.1. Diákotthon Encs 63 038 68 635 68 635 27 111 31 863 31 863 9 184 11 378 11 378 40 40 40 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 243 932 250 475 251 475 108 201 110 997 110 997 36 512 37 396 37 396 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 79 125 81 743 81 993 44 309 45 482 45 482 14 903 15 483 15 483 1 904 1 904 2 097 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 145 514 153 469 153 469 64 825 68 562 68 562 21 865 24 876 24 876 0 0 0 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 682 874 853 331 853 331 326 002 355 650 355 650 107 021 116 551 116 551 14 735 14 735 14 735 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 288 547 330 603 332 785 178 997 187 944 187 944 59 476 61 104 62 105 5 829 4 400 4 400 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 312 595 362 475 362 475 173 663 181 322 181 322 58 746 61 003 61 003 7 863 7 863 7 863 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 176 537 191 347 191 347 117 799 121 107 121 107 39 079 39 872 39 872 4 801 4 801 4 801 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 137 975 153 054 153 054 82 456 88 503 88 503 26 710 28 284 28 284 4 470 4 470 4 470 4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 164 889 182 836 182 836 102 414 106 907 106 907 33 757 35 803 35 803 4 515 4 515 4 515 4.11. Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó 181 158 212 836 212 836 95 237 104 000 104 000 32 748 35 400 35 400 2 880 2 880 2 880 4.12. Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 228 364 251 730 251 730 134 567 140 822 140 822 45 449 48 731 48 731 2 770 2 770 2 770 4.13. Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 284 449 323 534 323 534 155 740 163 581 163 581 51 859 54 049 54 049 3 762 3 762 3 762 4.14. Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj 155 507 239 688 239 688 96 444 109 515 109 515 31 389 36 260 36 260 3 355 3 355 3 355 4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs 173 950 198 777 198 777 105 579 108 096 108 096 34 783 35 673 35 673 2 761 2 533 2 533 4.16. József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd 239 946 263 399 263 399 157 299 163 243 163 243 52 461 55 399 55 399 3 970 5 547 5 547 4.17. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes 249 481 371 208 371 208 153 978 215 069 215 069 51 615 71 255 71 255 4 809 4 809 4 809 4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 249 481 278 608 278 608 153 978 158 468 158 468 51 615 52 665 52 665 4 809 4 809 4 809 Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 4.17.2. Sátoraljaújhely 0 55 656 55 656 31 110 31 110 10 230 10 230 Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 4.17.3. Sátoraljaújhely 0 36 944 36 944 25 491 25 491 8 360 8 360 4.18. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 403 261 492 983 492 983 243 957 244 907 244 907 82 840 82 840 82 840 5 920 5 920 5 920 4.19. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 256 095 272 990 272 990 144 902 147 416 147 416 48 805 49 357 49 357 3 728 3 778 3 778 4.20. Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 131 451 178 152 178 152 83 498 86 849 86 849 26 794 27 620 27 620 1 788 1 841 1 841 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd 45 719 49 562 49 562 33 115 34 323 34 323 11 105 11 444 11 444 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Közmveldési intézmények 1 107 224 1 668 473 1 673 219 634 962 695 914 695 914 206 572 224 578 224 578 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 449 813 757 424 757 424 235 007 260 107 260 107 76 312 84 347 84 347 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 134 318 181 183 181 183 83 829 91 159 91 159 28 689 31 036 31 036 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 64 249 89 142 89 392 36 880 40 610 40 610 11 966 13 124 13 124 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 224 491 262 910 267 406 140 229 146 575 146 575 45 682 48 048 48 048 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 25 001 45 798 45 798 15 102 15 345 15 345 5 081 5 160 5 160 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc 209 352 332 016 332 016 123 915 142 118 142 118 38 842 42 863 42 863 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 446 452 491 261 491 261 133 967 148 991 148 955 45 151 49 564 49 564 6 64 100 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 446 452 491 261 491 261 133 967 148 991 148 955 45 151 49 564 49 564 6 64 100 Összesen (1-6-ig) 13 155 559 14 938 773 14 950 109 7 562 837 7 898 845 7 893 187 2 328 472 2 440 317 2 444 130 254 298 258 466 258 888 7. Kórházak 15 810 737 16 394 896 16 494 188 6 638 243 6 431 307 6 453 693 2 229 862 2 146 482 2 162 295 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 11 906 000 12 226 028 12 267 333 4 635 000 4 415 000 4 446 292 1 565 000 1 475 000 1 485 013 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 910 000 1 939 987 1 948 681 970 000 978 400 979 494 310 000 314 500 320 300 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 232 937 269 236 269 236 119 107 131 426 131 426 40 435 45 517 45 517 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 564 000 598 331 598 331 286 000 294 106 294 106 97 000 98 894 98 894 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 197 800 1 361 314 1 410 607 628 136 612 375 602 375 217 427 212 571 212 571 Mindösszesen (1-7-ig) 28 966 296 31 333 669 31 444 297 14 201 080 14 330 152 14 346 880 4 558 334 4 586 799 4 606 425 254 298 258 466 258 888 3. oldal, összesen: 6

1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 2.5.* Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) 839 589 879 210 878 491 7 780 33 489 33 939 11 450 22 933 22 933 1 327.50 17 022 17 047 17 047 1 500 1 690 2 090 28.00 16 059 18 976 18 976 25.00 17 388 18 066 18 066 400 400 28.00 40 773 43 674 43 674 281 331 286 286 65.00 51 216 53 803 53 803 1 500 3 500 3 500 340 413 413 81.00 67 681 67 681 66 962 1 500 3 620 3 620 3 700 4 913 4 913 116.00 76 629 76 744 76 744 518 518 2 500 1 982 1 982 117.00 77 604 81 131 81 131 900 1 900 1 900 108.50 97 449 98 623 98 623 700 2 700 2 700 2 200 2 200 2 200 161.00 29 737 30 857 30 857 580 2 580 2 580 520 1 815 1 815 48.00 87 215 92 416 92 416 4 000 4 000 3 200 3 200 124.00 72 544 79 936 79 936 1 000 4 000 4 000 290 2 810 2 810 97.00 46 990 47 431 47 431 1 000 1 000 1 000 1 000 1 275 1 275 94.00 65 695 67 751 67 751 7 000 7 000 713 713 98.00 47 399 53 893 53 893 850 850 86.00 28 188 31 181 31 181 2 600 2 600 0 176 176 51.00 326 506 348 141 351 985 330 57 832 59 532 0 4 551 4 551 584.30 56 511 57 361 57 361 25 428 25 428 2 649 2 649 104.00 49 287 54 194 55 438 72.00 29 367 31 988 31 988 23 349 23 349 294 294 38.00 27 107 27 269 27 130 330 2 689 2 989 773 773 41.00 57 668 58 441 58 441 4 500 5 500 325 325 81.00 17 527 17 873 17 873 242 642 425 425 31.00 28 173 28 751 28 751 1 624 1 624 35.00 60 866 72 264 75 003 85 85 182.30 230 066 238 244 238 244 1 900 18 390 18 890 2 000 50 764 50 764 524.50 29 758 28 296 28 296 5 000 5 000 6 979 6 979 59.50 46 580 47 440 47 440 3 900 3 900 111.50 51 380 52 653 52 653 1 875 1 875 469 469 90.50 40 188 41 455 41 455 1 900 9 407 9 407 4 500 4 500 78.50 33 425 39 534 39 534 2 108 2 608 989 989 97.00 28 735 28 866 28 866 2 000 33 927 33 927 87.50 4. oldal, összesen: 6

4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Diákotthon Encs 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 4.11. Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.12. Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.13. Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.14. Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj 4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs 4.16. József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd 4.17. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes 4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 4.17.2. Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 4.17.3. Sátoraljaújhely 4.18. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.19. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.20. Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) 1 036 713 1 266 281 1 267 519 18 350 56 912 57 996 2 250 323 775 323 691 1 421.75 26 703 25 224 25 224 130 130 16.50 99 219 101 444 101 444 1 000 638 638 58.00 18 009 18 874 18 931 27.00 57 674 58 297 58 297 1 150 1 734 1 734 42.50 234 116 276 144 276 144 500 6 100 6 100 500 84 151 84 151 162.50 40 245 54 719 55 900 4 000 4 000 4 000 0 18 436 18 436 90.50 67 323 72 829 72 829 5 000 13 708 13 708 0 25 750 25 750 82.50 14 458 16 195 16 195 400 2 000 2 000 0 7 372 7 372 54.50 24 339 27 437 27 437 0 550 634 0 3 810 3 726 45.00 23 703 28 641 28 641 500 500 500 6 470 6 470 52.50 49 293 59 906 59 906 1 000 3 000 3 000 7 650 7 650 58.50 43 978 50 589 50 589 1 000 1 000 1 000 600 7 818 7 818 75.50 71 988 79 391 79 391 1 100 5 769 5 769 16 982 16 982 91.50 23 469 62 558 62 558 850 12 000 12 000 16 000 16 000 56.50 30 827 33 855 33 855 18 620 18 620 50.00 25 516 33 986 33 986 700 700 700 4 524 4 524 73.50 39 079 66 632 66 632 0 0 0 0 13 443 13 443 129.25 39 079 51 423 51 423 11 243 11 243 73.50 12 116 12 116 2 200 2 200 33.00 3 093 3 093 22.75 69 544 97 433 97 433 1 000 3 500 3 500 58 383 58 383 129.00 57 660 67 496 67 496 1 000 1 000 1 000 3 943 3 943 70.00 18 071 31 437 31 437 1 300 3 085 3 085 0 27 320 27 320 39.50 1 499 3 194 3 194 601 601 17.00 5. oldal, összesen: 6

5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) 262 690 556 443 562 402 3 000 26 000 26 000 0 165 538 164 325 333.50 138 494 266 819 266 819 0 23 000 23 000 0 123 151 123 151 143.00 19 800 43 988 43 988 2 000 2 000 2 000 13 000 13 000 43.00 15 403 33 828 34 078 1 580 1 580 20.50 38 580 55 291 61 000 12 996 11 783 78.00 3 818 24 293 24 293 1 000 1 000 1 000 8.00 46 595 132 224 132 224 14 811 14 811 41.00 267 328 277 600 281 000 0 6 691 3 291 0 8 351 8 351 82.00 267 328 277 600 281 000 6 691 3 291 8 351 8 351 82.00 2 962 892 3 565 919 3 579 641 31 360 199 314 199 648 15 700 575 912 574 615 4 273.55 6 451 395 7 178 857 7 239 950 11 500 11 681 11 681 479 737 626 569 626 569 3 792.00 5 246 000 5 780 671 5 780 671 10 000 5 000 5 000 450 000 550 357 550 357 2 584.00 615 000 636 937 638 737 15 000 10 150 10 150 550.00 73 395 89 993 89 993 0 2 300 2 300 75.00 171 000 192 331 192 331 10 000 13 000 13 000 175.00 346 000 478 925 538 218 1 500 6 681 6 681 4 737 50 762 50 762 408.00 9 414 287 10 744 776 10 819 591 42 860 210 995 211 329 495 437 1 202 481 1 201 184 8 065.55 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásai 3.2.2. sz. melléklet A. BERUHÁZÁS (1-7-ig összesen) 495 437 1 202 481 1 201 184 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 11 450 22 933 22 933 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány (fénymásológép beszerzés) 400 400 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya (Internet bekapcsolás) 286 286 1.5. Idsek Otthona Ózd (ht beszerzése ) 340 413 413 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök és mosógép beszerzése) 3 700 4 913 4 913 1.7. Idsek Otthona Szerencs (fzüst cseréje, másológép beszerzés) 2 500 1 982 1 982 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (htgép, mosógép cseréje) 900 1 900 1 900 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába (ipari mosógép cseréje, 2 db htszekrény, gázüst csere) 2 200 2 200 2 200 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse (felsruházati ipari vasalógép cseréje, bojler csere, mosógép beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) 520 1 815 1 815 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény (orvosi szoba kialakítása, komfortosság fejl., tárgyi eszköz vásárlás) 3 200 3 200 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (konyhai gépek beszerzése, szakmai eszközbeszerzés) 290 2 810 2 810 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja (melegvíztároló cseréje ) 1 000 1 275 1 275 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök beszerzése) 713 713 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (eszközbeszerzés) 850 850 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (eszköz beszerzés) 176 176 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 4 551 4 551 2.1. Gyermekotthon Nagybarca (berendezés beszerzése) 2 649 2 649 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc (berendezés beszerzése) 294 294 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse (berendezés, szakmai eszköz beszerzése) 773 773 2.5. Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó (számítógép beszerzés) 325 325 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös (háztartási eszköz beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) 425 425 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc (ht beszerzés) 85 85 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 2 000 50 764 50 764 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér (lakásotthon kialakítása) 6 979 6 979 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs (szakiskolai eszközök beszerzése) 3 900 3 900 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska (taneszköz beszerzése) 469 469 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán (lakóotthon kialakítása) 4 500 4 500 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd (taneszköz beszerzés) 989 989 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály (lift cseréje, inf. technológia az általános iskolákban 2 000 33 927 33 927 pályázat végrehajtása) 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2 250 323 775 323 691 4.1. Diákotthon Encs 130 130 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (taneszköz beszerzése) 638 638 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely (2 db melegvíztároló cseréje) 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanmhely építése) 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (taneszköz beszerzés) 1. oldal, összesen: 4 1 150 1 734 1 734 500 84 151 84 151 18 436 18 436