Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf.: 62. Tel.: 462-459. napirendi pont BESZÁMOLÓ A többcélú kistérségi együttmőködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl Készült: Barcs Város Képviselı-testülete 2009. március 19-i ülésére
A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az elızı, 2008. november 27-i beszámoló óta 6 alkalommal ülésezett. A november 19-i ülésen a Társulás Tanácsa a 2008/2009-es tanévben az úszásoktatásra bejáró tanulók után az egyes önkormányzatok és tagintézmények számára megállapított támogatások összegét jóváhagyta, így 6 település és 2 intézmény összesen 1,5 millió forint támogatáshoz jutott. Döntött a Társulás Tanácsa arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2008/10. számú Téli közmunkaprogramra. A Társulás vállalta, hogy 2008. december 10. és 2009. február 10. között 110 fıt 2 hónapos idıtartamra a pályázat keretében foglalkoztat. A pályázat keretében igényelt támogatás összege 27.031.950,- Ft. A Társulás által vállalt saját erı 1.015.278,- Ft, mely összeget a közmunkaprogramban érintett települési önkormányzatok a tárgyi eszközök ÁFA összegét az igényelt eszközök szerint, a többi költséget a foglalkoztatottak arányában a Társulás számlájára befizették. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátásról szóló beszámolót, valamint a Szivárvány EGYMI tevékenységérıl szóló szakmai beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. Elfogadta a Tanács a Társulás 2008. I. félévi költségvetésének teljesülésérıl szóló beszámolót. A december 1-i ülésen a Társulás Tanácsa a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását célzó program keretében összeállított tervdokumentumot, benne a helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel és a priorizált projekt-csomaggal elfogadta. Döntött a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetésének módosításáról, mely szerint a Társulás Tanácsa a Társulás 2008. évi módosított költségvetését 847.169,- E Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. Döntött a Tanács abban, hogy a Társulás törzsnyilvántartásában szereplı szakfeladatok közé felveszi a 751922 (Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatot. Egyidejőleg a Társulás Alapító Okiratát is módosította a fenti kiegészítéssel. A Tanács döntött abban, hogy a Társulás 2007. évi beszámolójának felülvizsgálata során megállapított eltérések rendezése érdekében Barcs Város Önkormányzata 72,- e Ft-ot, Babócsa Község Önkormányzata 100,- e Ft-ot, Darány Község Önkormányzata 1.265,- e Ft-ot a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára visszautal. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Csokonyavisonta Község Önkormányzatának 313,- e Ft-ot, Lakócsa Község Önkormányzatának 80,- e Ft-ot, Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 90,- e Ft-ot, a DMKKI részére 954,- eft-ot átutalt. A Társulás Tanácsa elfogadta a kistérség esélyegyenlıségi helyzetelemzését. A Tanács a 206/2008.(VIII.26.) Korm. rendelet szerinti a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben nyertes pályázata közbeszerzési eljárásának elıkészítésére és lebonyolítására elıkészítı bizottságot hozott létre. A Bizottság tagjainak megválasztotta Villányi László, Bencsik János, Kirizs Zsolt, Üveges Zoltán, Kovács István, Csik László, Matyók József, Peti Csaba, Reiz Tamás, Dudás Jánosné, Iliásics János polgármestereket, valamint Szolga József, Kertai János, Balla Róbert és Dr. Szalóky Ildikó körjegyzıket. A Társulás Tanácsa döntött abban, hogy Barcs Város Önkormányzata, Babócsa, Bolhó, Komlósd, Péterhida, Somogyaracs, Drávatamási, Drávagárdony, Kastélyosdombó, és Rinyaszentkirály társult településekkel közösen, a Környezetvédelmi és Energia Operatív 1
Program Ivóvízminıség javítás kétfordulós pályázati konstrukcióra (kódszám: KEOP 1.3.0) pályázatot nyújt be a résztvevı települések vízminıség javítását célzó közös beruházásban történı megvalósítására. A december 19-i ülésen bemutatásra került a kistérség új honlapja, mely kialakítására a Társulás 621.000,- Ft pályázati pénzt nyert az Önkormányzati Minisztériumtól. Ismételten módosította a Társulás Tanácsa a 2008. évi költségvetését, melyet 863.877,- eft bevétellel és 863.877,- eft kiadással állapított meg. A Társulás Tanácsa úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaerı-piaci program keretében történı foglalkoztatásra meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A Társulás Tanácsa vállalta, hogy sikeres pályázat esetén a program keretében 2009. február 1. és 2012. január 31. között, 3 fı regisztrált álláskeresıt foglalkoztat a pályázatban vállalt tevékenységek lebonyolítása érdekében. Az igényelt támogatás 26.621.400,- Ft, melybıl 25.871.400,- Ft a foglalkoztatottak bér- és járulékainak költsége, a képzés költsége 750.000,- Ft. A Társulás Tanácsa vállalta, hogy a támogatási idıszak alatt a foglalkoztatottak tevékenységéhez kapcsolódó mőködési kiadásokhoz évente 1-1 millió forint támogatást nyújt a Társulás költségvetésének általános tartaléka terhére. A Társulás Tanácsa a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény által nyújtott gyermek- és felnıtt étkeztetés térítési díjának alapját képezı élelmezési nyersanyag költségnek egy ellátottra jutó napi összegét 2009. január 1-tıl az alábbiak szerint állapította meg: Napközi otthonos óvodák: 3-6 éves korig: tízórai: 40,- Ft+ÁFA/nap ebéd: 140,- Ft+ÁFA/nap uzsonna: 40,- Ft+ÁFA/nap összesen: 220,- Ft+ÁFA/nap Általános iskolák: 6-14 éves korig: tízórai: 50,- Ft+ÁFA/nap ebéd: 190,- Ft+ÁFA/nap uzsonna: 50,- Ft+ÁFA/nap összesen: 290,- Ft+ÁFA/nap Felnıtt étkezés: reggeli: 80,- Ft+ÁFA/nap ebéd: 225,- Ft+ÁFA/nap vacsora: 145,- Ft+ÁFA/nap összesen: 450,- Ft+ÁFA/nap A Társulás Tanácsa úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Munkaerıpiaci Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alap forrása terhére 52 fı továbbfoglalkoztatására támogatási igényt nyújt be. A Társulás vállalta, hogy 2009. január 1. és április 15. között 52 fıt 3,5 hónapos idıtartamra a program keretében foglalkoztat. A program összköltsége 16.931.489,- Ft, melybıl az igényelhetı támogatás összege 15.238.340,- Ft, az önrész összege: 1.693.149,- Ft, melyet a települések az általuk foglalkoztatottak létszámának arányában vállalnak és fizetnek be a Társulás számlájára. A Társulás Tanácsa a Barcsi Kistérség Közoktatási Intézkedési Terv mellékletét képezı Esélyegyenlıségi Tervének a Lakócsa Körzeti Közoktatási Intézmény Drávamenti Körzeti 2
Közoktatási Intézményhez való csatlakozása miatt szükségesség vált módosítását jóváhagyta. A Társulás Tanácsa úgy határozott, hogy a TÁMOP 3.1.4./08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázati felhívás keretében a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény Xantus János Általános Iskola, Lakócsai Általános Iskola, Darányi Általános Iskola, Darányi Óvoda, valamint Istvándi Óvoda tagintézmények fejlesztésére 70 millió Ft-os támogatási igényt nyújt be. A feladatellátási helyenként felmerült szaktanácsadói költségeket az adott intézményi egységet fenntartó települési önkormányzatok vállalták. A 2009. január 15-i ülésen döntött a Társulás Tanácsa arról, hogy mint meghívott pályázó, célpályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa által közzétett felhívásra, a 2008/10. számú közmunkaprogram meghosszabbítására. A Társulás Tanácsa vállalta az alapprogramban foglalkoztatott 110 fı továbbfoglalkoztatását 2009. március 31-ig. A továbbfoglalkoztatásra igényelt támogatás 18.014.590,- Ft, melybıl bérköltség: 13.414.500,- Ft, járulékok: 4.600.090,- Ft. A Társulás Tanácsa a 2008. évi mozgókönyvtári feladatellátásról szóló beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Társulás 80/2008.(XII.19.) számú határozatával módosított 2008. évi költségvetését módosította, így a Társulás Tanácsa a Társulás 2008. évi módosított költségvetését 867.302,- eft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A 2009. január 27-i rendkívüli ülésen a Társulási Tanács, valamint a Kistérségi Fejlesztési Bizottság is tárgyalta a kistérségi tervdokumentum felülvizsgálatát, módosítását. A decemberben elfogadott projektlista módosítását egyrészt az elızetes értékelésben tett szakértıi vélemény, másrészt 1 projektgazda visszalépése, valamint 1 projektgazda bizonytalansága indokolta. A Tanács végül a módosított tervdokumentumot egyhangúlag elfogadta, így alakult ki a végleges lista, mely összesen 37 projektet tartalmaz, melybıl 19 projekt a 100 % alatti. A 2009. február 23-i ülésén a Tanács elfogadta a Társulás 2009. évi költségvetését, melyet 776.095,- ezer Ft bevétellel és 776.095,- ezer Ft kiadással állapította meg. Ezen belül: Mőködési célú bevételt: 776.095,- ezer Ft-ban, Mőködési célú kiadást: 713.352,- ezer Ft-ban, ebbıl: intézményi mőködési kiadást: 465.665,- ezer Ft-ban, Mőködési kiadásokból: személyi juttatások kiadásait: 285.279,- ezer Ft-ban, munkaadót terhelı járulékokat: 89.333,- ezer Ft-ban, Általános tartalékot: 12.033,- ezer Ft-ban, Céltartalékot: 0,- ezer Ft-ban, Fejlesztési célú kiadást: 50.710,- ezer Ft-ban, A Társulás 2009. évi bevétele csökken a 2008. évi bevételi elıirányzathoz képest. Az önkormányzatok (társulási tagok) hozzájárulása a Társulás 2009. évi mőködéséhez a korábbi években fizetett támogatással egyezı mértékben 200,- Ft/lakos összeggel került megtervezésre. A lakosságszám a kistérségi normatívák megállapítása során alkalmazott 3
központilag közölt adatokon alapszik. A tagi hozzájárulást a társulási megállapodás VI/1. pontja értelmében egy összegben, 2009. március 31-ig kötelesek az önkormányzatok a Társulás számlájára befizetni. A Társulás rendelkezésére álló források, bevételek több, mint 90 %-a mőködési célra kerül felhasználásra. Leghátrányosabb helyzető kistérségek tervezési folyamata: A 2008. év végi tevékenység lényegében a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását célzó program keretében a kistérségi tervdokumentum összeállításának, elfogadásának folyamata volt. Fıleg az év második felében gyorsult fel a tervezés folyamata, melynek eredménye a december elsején elfogadott tervdokumentum. 2008. augusztusában indult a központi iránymutatások alapján az elıkészítı munka, melynek során elızetes projekt- és partnergyőjtés, valamint az elızetes munkaterv összeállítása volt a fı feladat. Majd a Fejlesztési Bizottság átalakítását követıen lezajlottak a regionális képzések. Az ısz folyamán megalakult a munkacsoport, majd elkészült az elızetes helyzetelemzés és kialakultak a lehetséges fejlesztési irányok. Kistérségi work-shopok és tematikus szakmai kerekasztal megbeszélések eredményeként állt össze a projektcsomag 0. verziója, mely további szakmai egyeztetések után került a Fejlesztési Bizottság, majd a Társulás Tanácsa elé. Az elızetes szakértıi értékelést követıen minimális módosításra volt szükség, melyet a Tanács 2009. január 29-i ülésén elfogadott. Munkaközösségek mőködése: A kistérség területén 2006. szeptemberétıl mőködnek intézmények közötti szakmai munkaközösségek. Az elmúlt idıszakban továbbra is a már korábban is jól mőködı szakmai közösségek folytatták munkájukat. A 2008/2009-es tanév elsı felében ezidáig 19 alkalommal tartottak szakmai megbeszéléseket, konferenciákat, elıadásokat. Három versenyre, egy vers- és prózamondó és két képzımővészeti pályázat meghirdetésére került. Az egyikhez, mely kapcsolódott a Munkaügyi Központ rendezvényéhez - jelentıs anyagi támogatást biztosított a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltsége. A korábbi években mőködı integrációs munkaközösségnek köszönhetıen un. integrációs pályázati forrásból kistérségi szinten 45.853.000,- Ft központi támogatásra sikerült szert tennie a kistérség óvodáinak és alapfokú oktatási intézményeinek. A pályázati források lehetıséget nyújtanak többek közt kihelyezett képzések szervezéséhez is. Jelen pillanatban folyik két 30 órás kihelyezett képzés szervezése (óvoda iskola átmenet, projekt módszer alapjai), melyre a kistérségbıl összesen 67 fı pedagógus jelentkezett (óvónı, tanár, tanító). A tanfolyamok március 10-tıl indulnak. A munkaközösség munkája természetesen tanév végéig folytatódik. Az elızetes tervek szerint közel 21 foglalkozásra kerül sor a 2008/2009-es tanévben. Ezek között a többéves hagyományoknak megfelelıen több olyan mővészeti pályázat is meghirdetésre kerül, melyekre egyre nagyobb számban pályáznak az intézmények tanulói. Kultúra területe: A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 600.000,- Ft pályázati forráshoz jutott a Közkincs Kerekasztal program kialakításához. A cél, a kistérségi kulturális helyzetelemzés, valamint stratégia kialakítása, mely után további pályázati források válnak lehívhatóvá. A program a végéhez közeledik. Így kialakul az a kulturális adatbázis, melynek létrehozása a program céljai közt szerepelt. Az együttmőködésnek köszönhetıen több közös pályázat került már most benyújtásra. Vélhetıen tovább erısödik ez a fajta együttmőködés. A közremőködık 4
amennyiben a tavalyi pályázatokhoz hasonló pályázatok kiírására kerül sor tervezik az együttmőködés bıvítését. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az EKF programhoz kapcsolódva közmővelıdési szakember foglalkoztatásához. A pályázat keretében 1 fı rendezvényszervezı 3 éves foglalkoztatására nyert támogatást a Társulás. A mozgókönyvtári hálózat szinte teljes lefedettségővé vált a kistérségben. 2009-ben újabb két település csatlakozott, így egyetlen település (Csokonyavisonta) van már csak, amely nem csatlakozott a szolgáltatási rendszerhez. A visszajelzések alapján a Városi Könyvtár által szakmailag támogatott rendszerrel a szolgáltatással érintetett valamennyi település maximálisan elégedett. A Városi Könyvtár vezetıjének az éves beszámoló napirendre tőzésekor több kistérségi polgármester köszönte meg színvonalas munkáját. A programhoz kapcsolódóan 2008. évben három településen került sor 2-2 millió Ft értékben bútorzat beszerzésre. Meghívásos pályázati jelleggel a kistérségi ifjúsági munka is új lendületet kapott. A DDRSZIvel közösen jelen pillanatban is zajlanak azok a mikrotérségi ifjúsági találkozók, melyek célja az ifjúsági együttmőködések kialakítása, bıvítése. A program zárásaként kistérségi ifjúsági konferenciára, valamint képzésekre is sor kerül. Sport területe: A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás az elmúlt idıszakban jelentıs pályázati forrásokhoz jutott a különféle sport pályázatokon, összességében 3.410.000,- Ft összegben. Komplex sportprogramok megvalósítására 1.200.000,- Ft, szenior sport programok megvalósítására 900.000,- Ft, nyári sporttábor megvalósítására 810.000,- Ft, kistérségek közötti sportprogramok megvalósítására 500.000,- Ft pályázati támogatáshoz sikerült elnyerni. A különféle sport programok a kistérség szinte valamennyi települését érintették. A pályázati forrásból a nyári táborozás megvalósítását felvállaló közoktatási intézmények (Dráva Völgye Középiskola, Drávamenti KKI, BVSE, BSC) is részesültek, a szenior programból a Barcsi Szív Egyesület, valamint a Csokonyavisontai nyugdíjas klub, és a BVSE tagjai részesültek természetesen az önerı felvállalása mellett. A Komplex sportprogram keretében több kiemelt rendezvény támogatására nyílt lehetıség (Csokonyavisontai Sportnap, Határfutás, Nárciszfutás, Olimpiai staféta, Téli Mikulásnapi Sportnap). A kistérségi települések elızetes jelzései alapján összeállításra került egy sporteseménynaptár, mely alapján 29 rendezvény került támogatásra. A kistérségi sportban rejlı további lehetıségeket kutatva, a Sportbizottság munkájának köszönhetıen elkészült a Barcsi Kistérségi Sportkoncepció is. Kérem a beszámoló elfogadását. Barcs, 2009. március 4. Feigli Ferenc Polgármester 5
Határozati javaslat: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete a kistérségi együttmőködés tapasztalatairól, a polgármester Társulási Tanácsban végzett tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Feigli Ferenc polgármester Határidı: értelem szerint A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam. Barcs, 2009. március 4. Balázsné Dr. Vástyán Krisztina jegyzı 6