Szám: 1252/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Városháza - Nagyterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a 2012. november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Valamennyi Bizottság 5. Javaslat az adósság konszolidációval kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat a háziorvosokkal - területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában - kötött megbízási szerződések felülvizsgálatára és módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 7. Javaslat Dr. Tarcheh Ghassan háziorvossal a 8. sz. háziorvosi körzet területi ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondására, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb intézkedések megtételére Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság
8. Javaslat a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 9. Javaslat a Tátika Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 10. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről (Helyszíni kiosztású) Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 11. Egyebek Gyál, 2013. január 24. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a 2012. november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről A 2012. november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ 2012. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: 253.461 e Ft 222.131 e Ft 87,64 % iparűzési adó: 847.889 e Ft 1.063.138 e Ft 125,39 % építményadó: 202.788 e Ft 200.884 e Ft 99,06 % 2./ A rendelkezésre álló 400.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet november és december hóban folyamatosan igénybe vettük, legmagasabb összege november hónapban :215.599.626,- Ft, legalacsonyabb összeg: 146.803.188,-Ft. December hónapban a likviditási hitelkeret legmagasabb összege : 292.638.104,- Ft, legalacsonyabb összege : 79.172.414,- Ft volt. Ez az összeg volt a 2012. december 31-én igénybevett folyószámla hitel nagysága is. Munkabérhitelt a november és december havi bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni. 3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: - Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2012. december 31-én 1.184.866.367,- Ft, amelynek megoszlása: 1.000.000.000,- Ft lejárat: 2013.03.11. kamat: 6,18 % 184.866.357,- Ft lejárat: 2013.01.02. kamat: 5,88 % A kötvény lekötéséből a 2012. évben 84.365.795,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig 0,- Ft a december 31-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat összege: 64.876.845,- Ft, a kötvény fel nem használt összegének lekötéséből származó kamat 19.488.950,- Ft. 4./ Az Önkormányzat és intézményeinek I-IV. negyedévéről készített mérlegjelentés és PM Infó határidőben leadásra került a MÁK Területi Igazgatósága fele. 5./ A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 2012. október 30. napjával megszűnt. Az átadott pénzállomány összege : 44.538.389,- volt, az önkormányzat részéről átvállalt hitel összege 2012. december 31-i állapot szerint 18.000.000,- Ft. 6./ Az önkormányzat részére 2013. január 02. napjával megváltozott összegű likviditási és munkabérhitel keret került megállapításra., melynek oka a feladatátszervezésekből adódó (járási rendszer, tankerületek kialakítása) költségvetési főösszeg várható csökkenése. A likviditási hitel keretösszege 200 millió Ft-ra, a munkabérhitel keretösszege 50 millió Ft-ra csökkent.
2 II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda A 2013-as év jelentős fordulatot hozott városunk életében. Felépült a Kistérségi Szolgáltató Központ. Az Okmányiroda már december közepén visszaköltözött, de teljes kapacitással január 2-án - ünnepélyes keretek között megnyitva - a Gyáli Járási Hivatal szervezeti egységeként fogadta első ügyfeleit. A Polgármesteri Hivatal a két ünnep között, és az év első hetében nem fogadott ügyfelet a költözés miatt. A második héten elindult az ügyfélfogadás és a kihelyezett postaszolgáltatás is. A Hivatal a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemelési Kft-vel összefogva, 90 ember felszerelését és 60 év iratanyagát mozgatta át a Somogyi u. 1-3-5. szám alatti átszálló bázisokat használva az új és végleges helyére. Ezen munkálatok közepette az új járási intézmények bútorral és informatikai eszközökkel történő felszerelése és a 38 dolgozó átadása megtörtént. Az új leltár alapján a Járási Hivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolatos birtokbaadási, üzemelési, használati szerződések is elkészültek, bár még nincs mindegyik valamennyi fél által aláírva. Tarnai Richárd úr a Pest Megyei kormánymegbízott január 15-én tett látogatása alkalmával maximálisan meg volt elégedve a gyáli járás kialakításával kapcsolatosan tett intézkedéseinkkel. Elmondható, hogy részünkről mindent megtettünk azért, hogy Gyál jelentős igazgatási központtá váljon. Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik részben vagy jelentősen, de hozzájárultak ahhoz, hogy Gyál életében a járási központtá alakulással és a városmag megújításával történelmet írhassunk. Tájékoztatásul mellékeljük a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pk.60236/1994/52. számú végzését, mely a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának módosítására vonatkozik.. Az alapító okirat módosítására az alapítványnál bekövetkezett kuratóriumi tagok változása miatt került sor. Az alapítvány 2012. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. (1. sz. melléklet) Mellékeljük továbbá a közterület-felügyelet 2012. december havi feladat ellátásáról készült kimutatást. (2. sz. melléklet) III. Városfejlesztési Iroda Az M0 Point Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Teréz krt. 23.) jogi képviselője - Cserteg Ügyvédi Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 33. II/11. - útján keresetet nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez Gyál Város Önkormányzata ellen. A felperes kérte a Bíróságot, hogy: (1) államigazgatási jogkörben okozott kár megítélése címén, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( Ptk. ) 349.. (1), valamint 339. (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest összesen 281.504.000.- Ft (azaz Kettőszáznyolcvanegymillió-ötszáznégyezer Forint) elmaradt haszon megfizetésére; továbbá (2) a Ptk. 360.. (1) bekezdése, valamint a Ptk. 301.. (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest a fenti (1) pontban meghatározott elmaradt haszon után járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére 2011. július 13. napjától, a kár esedékességétől a kifizetés napjáig; valamint (3) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ( Pp. ) 78. (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest a felperesnek a jelen bírósági eljárással összefüggésben felmerült valamennyi jogi és egyéb költségének megfizetésére. A felperes jogi képviselőjének munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet alapján kéri megállapítani azzal, hogy az eljáró ügyvéd tevékenysége ÁFA körbe tartozik. A Budapest Környéki Törvényszék 11.P.21.132/2012/13 számú ítéletében a felperes keresetét elutasította. Tárgyi perrel kapcsolatban Dr. Schmidt Valéri ügyvéd kérte külön díjazásra vonatkozó megbízási szerződés aláírását. A szerződés alapján a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 11.P.21.132/2012 szám alatti perben ellátott jogi képviseleti ügyvédi munkadíja 600.000.-Ft + Áfa, amelynek megfizetésére a per jogerős alperes általi pernyertessége esetén a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül illeti meg az ügyvédet. Pernyertesség esetén az alperesnek megítélt perköltség összegéből a közvetlenül az önkormányzat részéről ténylegesen a jogi képviselőnek megfizetésre került 600.000.-Ft + Áfa bruttó összeget az önkormányzat jogosult követelni akár végrehajtás útján a pervesztes felperestől, míg a további megítélt perköltség (annak behajtása esetén) a megbízott ügyvédet illeti meg.
3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete a.) b.) Határidő: Felelős: hozzájárul a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 11.P.21.132/2012 szám alatti perben ellátott jogi képviselettel kapcsolatosan, dr. Schmidt Valéria ügyvéddel külön megbízási szerződés megkötéséhez. Az ügyvédi munkadíj 600.000.-Ft + Áfa, amelynek megfizetése a per jogerős befejezése és az alperes általi pernyertessége esetén, a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül esedékes. felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására IV. Igazgatási Iroda folyamatos Polgármester A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével növekszik. A fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 105,7 %. Fentiek alapján a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet (a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez) A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 317.- Ft/m2/nap II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 317.- Ft/m2/nap III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt: 1.913.- Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett: 1.913.- Ft/m2/hó IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj a) 1-10 m2-ig: 1.913.-Ft/hó b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett ba) 180 napig: 190.- Ft/m2/hó bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén : 365.- Ft/m2hó c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett ca) 30 napig: cb) 30 napon túl: 190.- Ft/m2/hó 761.- Ft/m2/hó V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: 634.- Ft/m2/hó VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 32.- Ft/m2/nap b) berendezés állandó ottléte esetén: 63.- Ft/m2/nap VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: 190.- Ft/m2/nap
4 VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 254.- Ft/m2/nap b) mutatványos tevékenység esetén: ba) 50 m2-ig: bb) 50 m2 felett: 386.- Ft/m2/nap 190.- Ft/m2/nap IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: a) 100 m2-ig: 127.- Ft/m2/nap b) 100 m2 felett: 63.- Ft/m2/nap X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 42.- Ft/m2/nap XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: 2.558.- Ft/nap b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység: 100.- Ft/m2/nap A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi-ksh által közzétett hivatalos- fogyasztói árindex mértékével növekszik. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2013. január 23. Pápai Mihály polgármester
,A B~~tl;~pcst Kii1-11~Gki I'iir\.Gnys/Gk clrendeli :I/. /\K 871 s~im alutt njii\::int:~~trisba vett Ilahns 6s liiirnybke i:tliiliitiihor Alapit\.;iny nlihbi aciatuihun - alapit6 okir-ati~ban - t~ckii\.etke/ctt L ilto/i~s ok' (~t\.e~etgsl;t. 2364 ~ csa, hlartinovics u. 24. 2375 'l':rt;it.szcntg>rg):, Sxent Lhsxli, rr. 4. 2724 i',jlen3,cl, Tenlet6 u. 1 I. \/ EIlcnor/o 13i/ott\:igi tagi \ilto/;ica 3 11) il\;intarth\ ;~tl;~t;~it nem Crinti..\ 2017.,ji~lius 01. ti;~l!ji~n 1li0dositott ai:rpit(') okirutot a bil.cisi12 :~/zal licl~'e/i el :I/. iratok.. kii/;itt. Iiog~ a 111 ii\ iirltal-tihh:~ \ Gtel al;lpj;11~1 cz :I m0clositott okil-at szolgril..\ kgrcl~lic/o a ri!il\.i~~iti~rtahi adatol; 1116dositi1s~1t kc'ste Cs clihcr. t7en~i!jtotta a sziikskges iratok;~t. :\ hir(k;ig a 301 1. ('1-SSSI. tiir\l;ny 2.$ 12.) pont,ji[x~n ti)gl:~lt f'elliat~~lnla~lis al;ll?ii~i a Ptk. '4 t3.$ (5) I7ck. 2.;.I 17 1000. (j'1.13) 11.1. SL. se~i~lelct 3.$ egyiittes alk:~lmazlisaval cll-cridcltc ;I kcrt 111i1tiohit;iwk ;It\ clctgsgt. tlr. Laudon Bchta s. h. tiir\.i.nys~@ki titliar
Közterület-felügyelet Összesítő jelentés 2012. December hónap Intézkedések Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv értesítése Figyelmeztetés Bírság (db) Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése guberálók, lomtalanítók ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db Roncs autók felderítése Tűzgyújtással kapcsolatos események 5 db 1 db 4 db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 30 db 3 db 27 db Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db Bírság (érték) Feljelentés Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 26 db 23 db 3 db Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db 17 db Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 13 db 13 db Gyalogos járőrőzés 20 db 20 db Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása Illegális fakivágás észlelése 3 db 3 db Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 5 db 4 db 1 db Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése 2 db 2 db Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 13 db 13 db Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 216 db 198 db 6 db 100 000 Ft 12 db Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 15 db 15 db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés 19 db 14 db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 3 db 3 db Irodai értekezletek Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 1 db 1 db Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 6 db 5 db 1 db Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 6 db 2 db 4 db Figyelmeztetések visszaellenőrzése 20 db 20 db Összesen: 423 db 161 db 239 db 6 db 100 000 Ft 12 db
Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2012. november 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 230/2012.(XI.29.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 218/2012.(XI.12.) Intézkedést nem igényel. 219/2012.(XI.12.)-től 224/2012.(XI.12.)-ig A Gyáli Vagyonkezelő Kft. megalapításával kapcsolatos intézkedések (cégbírósági bejegyzés, alapító okirat stb.)megtörténtek. 225/2012.(XI.12.) A Nonprofit Kft-hez átkerült általános iskolai és zeneiskolai közalkalmazottakkal a munkaszerződések 2013. január 1-jével megkötésre kerültek. 226/2012.(XI.12.) Az Évfordulók Városa Gyál 2012. programsorozat hátralévő rendezvényeinek megvalósítására biztosított összeg költségvetésben történő átvezetése megtörtént. 227/2012.(XI.12.) Az Okmányiroda épület kiegészítő munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés, valamint a munkák elvégzése megtörtént, 228/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 229/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 230/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 231/2012.(XI.29.) A 2013. évi költségvetés tervezésekor a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozó javaslat beépítésre került. 232/2012.(XI.29.) A 2013. évi költségvetés tervezésekor az országzászló megrendelésére és elhelyezésére vonatkozó javaslat beépítésre került. 233/2012.(XI.29.) A 2013. évi költségvetés tervezésekor az intézmények és a Nonprofit Kft. által kért felújításokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó javaslat beépítésre került. 234/2012.(XI.29.) A 2013. évi költségvetési rendelet tervezése az elfogadott koncepció alapján történik, az intézmények és a Nonprofit Kft. a koncepcióról értesítésre kerültek. 235/2012.(XI.29.) 236/2012.(XI.29.)- tól 239/2012.(XI.29.)-ig Intézkedést nem igényel. Az általános iskolák 2011/ beszámolójának elfogadásáról a testületi határozat az intézményvezetők részére postázásra került. 240/2012.(XI.29.) A Puskás-Szélső utcák csatlakozása forgalmi rendjének megváltoztatására vonatkozó kérelem elutasításáról szóló testületi döntés a kérelmező ügyfél részére megküldésre került. 241/2012.(XI.29.) 242/2012.(XI.29.) 243/2012.(XI.29.) A MÁV forgalomtechnikai tervének megvalósítására vonatkozó elutasító határozat az eljárást indító részére megküldésre került. 2013-ban a Képviselő-testület munkájában ez elfogadott munkaterv az irányadó. A szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok 2013-évtől önkormányzati társulási formában való ellátásáról szóló testületi határozat az intézményvezetők és a Kistérségi Társulás részére átadásra került.
2 244/2012.(XI.29.) 245/2012.(XI.29.) 246/2012.(XI.29.) 247/2012.(XI.29.) 248/2012.(XI.29.) 249/2012.(XI.29.) 250/2012.(XI.29.) 251/2012.(XI.29.) 252/2012.(XI.29.) 253/2012.(XII.13.) 254/2012.(XII.13.) 255/2012.(XII.13.) 256/2012.(XII.13.) 257/2012.(XII.13.)-tól 260/2012.(XII.13.)-ig 261/2012.(XII.13.) 262/2012.(XII.13.) 263/2012.(XII.13.) 264/2012.(XII.13.) 265/2012.(XII.13.) 266/2012.(XII.13.) 267/2012.(XII.13.) 268/2012.(XII.13.) 269/2012.(XII.13.) 270/2012.(XII.13.) Alsónémedi és Ócsa településekkel az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők foglalkoztatása tárgyában a megállapodások megkötésre kerültek. Intézkedést nem igényel. A BKK Zrt és az Önkormányzat közötti finanszírozási szerződés megkötésre került. Intézkedést nem igényel. Az egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán az átadás 2012. december 12-én megtörtént, a részletes szerződések megkötése folyamatos. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói megbízásáról szóló testületi határozat Gazdik István részére átadásra került. A Közművelődési Díj átadására Dörfler Judit részére a Magyar Kultúra Napján, 2013. január 22-én került sor. A Közművelődési Díj átadására a díjazott tanulók részére a karácsonyi ünnepségek keretében került sor. A Közművelődési Díjak kompenzálására az alapítványok támogatása átutalásra került. Intézkedést nem igényel. A Képviselő-testület tagjai tudomásul vették, hogy a 2013. évi testületi ülések egyikén napirendre tűzik a FEGY és az önkormányzat közötti megállapodás megtárgyalását. Intézkedést nem igényel. A Kertváros Kistérségi Társulási módosított megállapodásának aláírása folyamatban van. Az óvodák alapító okiratainak módosításáról szóló testületi határozatok az intézmények részére megküldésre kerültek. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása megtörtént. A Városi Egészségügyi Központ és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Bóbita Bölcsőde és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Tulipán Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Liliom Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Tátika Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Gyáli Vagyonkezelő Kft nevének Gyáli-Városgazda Kft-re történő megváltoztatásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtörténtek. A 04/11 hrszú ingatlanon az ASA Kft. által létesített építmény ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó szerződéskiegészítés aláírásra került. A Városközpont projekt részeként promóciós anyag elkészítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat nyertesével, a Decrescendo Kftvel a szerződéskötés megtörtént.
3 271/2012.(XII.13.) 272/2012.(XII.13.) 273/2012.(XII.13.) A Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése projekt részeként a műszaki ellenőrzés és tervbírálat tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Volmer Kft-vel a szerződéskötés megtörtént. Az önálló Pest Megye Régió létrehozására vonatkozó testületi döntés a kezdeményező Gomba község részére megküldésre került. A Williams Televízió 2013. évi műsorkészítési díjára vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásra került. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2013. január 22. Pápai Mihály polgármester
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) (3) bekezdésében foglaltak szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A hivatkozott jogszabály 34. (5) bekezdése pedig kimondja, hogy (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatokat érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletét. 1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Kapott támogatások előirányzata: Rendszeres szociális segély 10-12. hó (szoc. tám.) 030/8821111 3.841 e Ft Időskorúak járadéka 10-12. hó (szoc. tám.) 031/8821121 530 e Ft Ápolási díj alanyi jogon 10-12. hó (szoc. tám.) 034/8821151 7.650 e Ft Ápolási díj méltányossági alapon 10-12. hó (szoc.) 035/8821161 3.599 e Ft Lakásfenntartási támogatás 10-12. hó (szoc. tám.) 032/8821131 3.330 e Ft Bérpótló támogatás 10-12. hó (szoc. tám.) 030/8821111 11.457 e Ft Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.) 038/8821191 200 e Ft Közműfejlesztési támog. II. né. (közp. ei. felh.) 026/8419019 10 e Ft Prémiumévek támogatása II-III. negyedév (közp. ei.)026/8419019 1.094 e Ft Felzárkóztatást segítő támogatás (közp.ei.) 026/8419019 2.050 e Ft. Bérkomp. állami támog. 8-11. hó (egyéb közp.) 026/8419019 16.034 e Ft Nyári gyermekétkeztetés visszafizetése (közp.ei.) 026/8419019-387 e Ft Normatív támogatások (pótigénylés miatt) 026/8419019 1.694 e Ft Normatív kötött támogatások (lemondás miatt) 026/8419019-26 e Ft Esélyegyenlőséget segítő támogatás (közp.ei.) 026/8419019 7.100 e Ft Kapott támogatások előirányzata összesen: 58.176 e Ft
- 2- Működési célú átvett pénzeszközök: Kiegészítő gyermekv. támog. 10-12. hó 037/8821181 7.606 e Ft Közhasznú munka támogatása 06-09. hó 052/8904421 3.895 e Ft Gyermektartásdíj megelőlegezés jav. 10-12. hó 047/8899361 2.039 e Ft Gyermektartásdíj szülői befizetése 09-11. hó 047/8899361 390 e Ft Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 13.930 e Ft Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Otthonteremtési támogatás 046/8899351 2.373 e Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2.373 e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Közhasznú munka támogatása 06.hó 052/8904421 3.067 e Ft Köztisztviselők normatív jutalma (Comenius) 069/8421551 400 e Ft Személyi juttatások összesen: 3.467 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok Közhasznú munka támogatása 06.hó 052/8904421 828 e Ft Köztisztviselők normatív jutalma (Comenius) 069/8421551 108 e Ft Egészségügyi hozzájárulás (Comenius) 069/8421551 690 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.626 e Ft Dologi kiadások Készletbeszerzés (irodaszerek-comenius) 069/8421551 165 e Ft Szolgáltatások (bérleti díj,szállítás-comenius) 069/8421551 989 e Ft Reklám és propaganda kiadások (Comenius) 069/8421551 1.434 e Ft Egyéb folyó kiadások(nyári gy.étkeztetés) 019/8411261-387 e Ft Szakmai anyag és kisértékű t.eszk. 019/8411261 2.050 e Ft Dologi kiadások összesen: 4.251 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendsz. szociális segély 10-12. hó 030/8821111 3.841 e Ft Időskorúak járadéka 10-12. hó 031/8821121 530 e Ft Ápolási díj alanyi 10-12. hó 034/8821151 7.650 e Ft Ápolási díj méltány. 10-12. hó 035/8821161 3.599 e Ft Lakásfenntartási támog. 10-12. hó 032/8821131 3.330 e Ft Kieg. gyermekv. tám. 10-12. hó 037/8821181 7.606 e Ft Bérpótló támogatás 10-12. hó 030/8821111 11.457 e Ft Gyermektartásdíj 10-12. hó 047/8899361 2.039 e Ft Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.) 038/8821191 200 e Ft Gyermektartásdíj szülői befiz. 09-11. hó 047/8899361 390 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 40.642 e Ft
- 3- Egyéb működési célú kiadások (átadott) Gyál Város alapítványok támog.(252/2012.(ix.29) 070/8411265 120 e Ft Gyál Város int. támog. (Arany-városi rendezvények)056/8419079 2.700 e Ft Gyál Város int.támog. (Eötvös-álláshely elvonás) 056/8419079-763 e Ft Gyál Város Polg.Hivatal támog.(bérkompenzáció) 056/8419079 2.493 e Ft Gyál Város intémények támog. (bérkompenzáció) 056/8419079 13.541 e Ft Polgármester által felhasznált keret (Ady kiállítás) 070/8411265-300 e Ft Gyál Város intézmények támog. (Ady kiállítás) 056/8419079 300 e Ft Polgármester által felh. keret (Bartók gallyazás) 070/8411265-45 e Ft Gyál Város intézmények támog. (Bartók gallyazás) 056/8419079 45 e Ft Polgármesteri keret (Városüzem.Kft. támogatás) 070/8411265-120 e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 019/8411261 120 e Ft Gyál Város intézm. támog.(felmentés,jub.jutalom) 056/8419079 13.253 e Ft Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen: 31.344 e Ft Beruházási kiadások Munkácsy-Bacsó B. gyalogátkelő 005/4299001 2.400 e Ft Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) 019/8411261 500 e Ft Szoftver (informatikai normatíva felhasználása) 019/8411261 1.482 e Ft Csatornaépítés 004/4221001 466 e Ft Beruházási kiadások összesen: 4.848 e Ft Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök): Közműfejlesztési támogatás 026/8419019 10 e Ft Otthonteremtési támogatás 046/8899351 2.373 e Ft Gyál Városüz. Kft. támog. (gyalogátkelő) 019/8411261-2.400 e Ft Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök) összesen - 17 e Ft Céltartalék felhasználása (019/8411261): Comenius Régió együttműködési pályázat Egyszeri juttatás intézményeknek Város által alapított díjak (alapítványok támogatása) Prémiumévek támogatása II-III.név. Informatikai normatíva felszabadítása Környezetvédelmi alap felszabadítás (csatornaépítés) Esélyegyenlőséget segítő támogatás Felmentés, jubileumi jutalom felszabadítás -3.786 e Ft -1.182 e Ft - 120 e Ft 1.094 e Ft -1.482 e Ft - 466 e Ft 7.100 e Ft -13.253 e Ft Céltartalék felhasználás összesen: -12.095 e Ft Általános tartalék változása: Egyszeri juttatás intézményeknek Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) 1.182 e Ft - 500 e Ft
- 4- Városi rendezvények (advent, fogathajtás,utcabál,okt.23) Normatív támogatás (pótigénylés miatt) Normatív kötött támogatás (lemondás miatt) Eötvös-álláshely elvonás Általános tartalék változása összesen: - 2.700 e Ft 1.694 e Ft -26 e Ft 763 e Ft 413 e Ft 2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A)Bevételek Működési bevételek Kapott támogatások Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 756/8419079 2.493 e Ft Kapott támogatások összesen: 2.493 e Ft Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: B) Kiadások Személyi juttatások Bérkompenzáció 08-11.hó 719/8411261 1.963 e Ft Személyi juttatások összesen: 1.963 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok Bérkompenzáció 08-11.hó 719/8411261 530 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 530 e Ft 3. Intézmények Ady Endre Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz) 8520111 640 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz) 8520211 735 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz) 8559111 366 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520111 173 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520211 195 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8559111 99 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 2.208 e Ft Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő-külső szem.) 8520211 694 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) 8520211 187 e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) 8419079 881 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut. 2 fő-nem rendsz.) 8520111 339 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut. 2 fő-nem rendsz.) 8520211 1.261 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) 8520111 92 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) 8520211 340 e Ft Költségvetési támogatás 8419079 2.032 e Ft
- 5- Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) 8520211-3.473 e Ft Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) 8520111 2.533 e Ft Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) 8559111 940 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8520211-2.306 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) 8520111 741 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) 8520211 1.249 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) 8520111 316 e Ft Dologi kiadások (Ady kiállítás polgármesteri keret) 8520211 300 e Ft Költségvetési támogatás (Ady kiállítás) 8419079 300 e Ft Zrínyi Miklós Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520111 589 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520211 458 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8559111 227 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520121 89 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520221 108 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520111 159 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520211 123 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8559111 61 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520121 24 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520221 29 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.867 e Ft Személyi juttatások (prémiumévek 1 fő külső) 8520211 718 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (prémiumévek) 8520211 194 e Ft Költségvetési támogatás (prémiumévek) 8419079 912 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) 8520211 414 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) 8520111 325 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) 8520221 545 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) 8520211 112 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) 8520111 88 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) 8520211 147 e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) 8419079 1.631 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8520211-4.694 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8520111 3.322 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8559111 592 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8520121 270 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8520221 410 e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) 8559121 100 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kér.) 8520211-549 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8520111 215 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8520211 256 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8559111 30 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8520121 12 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8520221 30 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) 8559121 6 e Ft Tulipán Óvoda Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8510111 946 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8510121 56 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8510111 255 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8510121 15 e Ft
- 6- Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.272 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-1 fő nem rendsz.) 8510111 523 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) 8510111 141 e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) 8419079 664 e Ft Személyi juttatások (átcsop.int.kérelemre-nem rendsz.) 8510111-120 e Ft Személyi juttatások (átcsop.int.kérelemre-nem rendsz.) 8510121 120 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) 8510111-742 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) 8510111 704 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) 8510121 38 e Ft Liliom Óvoda Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8510111 768 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8510121 56 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8510111 207 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8510121 15 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.046 e Ft Átvett pénzeszköz (intézményi kérelem) 8510111 100 e Ft Felhalmozási kiadások (intézményi kérelem) 8510111 100 e Ft Dologi kiadások (átcsop.intézményi kérelem) 8510111-25 e Ft Felhalmozási kiadások (átcsop.intézményi kérelem) 8510111 25 e Ft Személyi juttatások (átcsop.int. kérelemre-nem rendsz.) 8510111-85 e Ft Személyi juttatások (átcsop.int. kérelemre-nem rendsz.) 8510121 85 e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) 8510111-1.282 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) 8510111 1.217 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) 8510121 65 e Ft Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8531211 939 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8532111 54 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8531241 69 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8531211 253 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8532111 14 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8531241 19 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.348 e Ft Személyi juttatások (álláshely elvonás-rendszeres) 8531211-582 e Ft Személyi juttatások (álláshely elvonás-nem rendsz.) 8531211-19 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (álláshely elvonás) 8531211-162 e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) 8419079-763 e Ft Tempus támogatás (átvett pe.-intézményi kérelem) 8531211 1.136 e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) 8531211 1.136 e Ft Bartók Béla Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520111 561 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520211 540 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8559111 141 e Ft
- 7- Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520111 151 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8520211 146 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8559111 38 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.577 e Ft Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső) 8520211 1.387 e Ft Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső) 8520111 914 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) 8520211 374 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) 8520111 247 e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) 8419079 2.922 e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-5 fő nem rendsz.) 8520211 319 e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-5 fő nem rendsz.) 8520111 2.206 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) 8520211 86 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) 8520111 595 e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) 8419079 3.206 e Ft Dologi kiadások (átcsoportosítás int.kérelemre) 8520111-122 e Ft Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás int.kérelemre) 8520111 122 e Ft Dologi kiadások (gallyazás.metszés-polgármesteri k.) 8520111 45 e Ft Költségvetési támogatás (gallyazás, metszés) 8419079 45 e Ft Bérleti díj (saját bevétel-intézményi kérelem) 6800021 4.322 e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) 6800021 4.322 e Ft Kodály Zoltán Zeneiskola Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8520311 876 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp. 08-11.hó) 8520311 236 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.112 e Ft Tátika Óvoda Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8510111 1.106 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8510111 298 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 1.404 e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-1 fő nem rendsz.) 8510111 216 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) 8510111 58 e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) 8419079 274 e Ft Dologi kiadások (áfa bevétel terhére intézményi kérelem)8510111 1.207 e Ft Saját bevétel (intézményi kérelem) 8510111 1.207 e Ft A.J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 9101231 328 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 9105021 250 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 9101231 88 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 9105021 67 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 733 e Ft Dologi kiadások (fogathajtás, utcabál többletktg.) 9105021 600 e Ft
- 8- Költségvetési támogatás (fogathajtás, utcabál) 8419079 600 e Ft Dologi kiadások (okt.23 városi rendezvény) 9105021 100 e Ft Költségvetési támogatás (okt.23 városi rendezvény) 8419079 100 e Ft Dologi kiadások (advent) 9105021 2.000 e Ft Költségvetési támogatás (advent) 8419079 2.000 e Ft Városi Egészségügyi Központ Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 6920001 51 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8690411 215 e Ft Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8690421 48 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 6920001 14 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8690411 58 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8690421 13 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 399 e Ft Személyi juttatások (átcsop. int. kérelemre-rendsz) 8690411-500 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsoportosítás) 8690411 500 e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) 8621011 11.241 e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) 8690411 254 e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) 8690421 51 e Ft Személyi juttatások (nem rendszeres-int.kérelem) 8690411 200 e Ft Személyi juttatások (nem rendszeres-int.kérelem) 8690421 40 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (int.kérelem) 8690411 54 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (int.kérelem) 8690421 11 e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) 8621011 11.241 e Ft Bóbita Bölcsőde Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.) 8891011 453 e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó) 8891011 122 e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 8419079 575 e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-1 fő-nem rendsz) 8891011 360 e Ft Munkaadói járulék (jubileumi jutalom-1fő) 8891011 97 e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) 8419079 457 e Ft Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő-nem rendsz.) 8891011 216 e Ft Munkaadói járulék (felmentési bér 1 fő) 8891011 58 e Ft Költségvetési támogatás (felmentési bér) 8419079 274 e Ft Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést ellenőrizte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző Diera Éva irodavezető Gyál, 2013. január 11. Pápai Mihály Polgármester
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. (1.) Az 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét 7.057.674 e Ft-ban bevételi főösszegét 6.887.338 e Ft-ban a hiány összegét 170.336 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 881 381 5 358 299 5 432 778 Működési célú bevételek 2 811 024 4 439 605 4 511 711 Kapott támogatás 802 979 933 388 991 564 Közhatalmi bevételek 1 653 050 1 653 684 1 653 684 Intézményi működési bevétel 354 995 415 891 415 891 Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 436 642 1 450 572 Felhalmozási célú bevételek 667 357 745 358 747 731 Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 495 383 495 383 Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 91 063 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 158 912 161 285 Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 3 000 Egyensúlyteremtő hitel 400 000 170 336 170 336 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 899 1 421 756 1 421 756 Működési célú bevételek 22 899 1 421 756 1 421 756 Intézményi működési bevétel 22 899 21 549 21 549 2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207 3. Intézmények bevételei 148 589 184 829 203 140 Működési célú bevételek 148 589 184 829 203 140 Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 43 000 43 000 54 546 Intézményi működési bevétel 105 589 107 393 111 715 Működési célú átvett pénzeszközök 0 25 733 28 176 2011.évi pénzmaradvány 0 8 703 8 703 B e v é t e l e k összesen: 4 052 869 6 964 884 7 057 674 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 2 052 244 3 351 053 3 393 963 Működési célú kiadások 640 514 842 193 891 954 Személyi juttatások 0 3 279 6 746 Munkaadókat terhelő járulékok 0 886 2 512 Dologi kiadások 465 094 506 512 510 763 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 156 990 197 632 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 129 970 174 526 174 301 Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 1 447 111 1 451 942 Intézményi beruházás 685 014 927 718 932 566 Felújítások 6 783 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 376 57 359 Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 462 017 Tartalékok 203 011 1 058 749 1 047 067 Céltartalék 197 011 1 056 101 1 044 006 Általános tartalék 6 000 2 648 3 061 Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 3000 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 531 193 1 934 459 1 936 952 Működési célú kiadások 531 193 1 934 459 1 936 952 Személyi juttatások 317 625 331 927 333 889 Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 88 129 88 660 Dologi kiadások 129 299 117 622 117 622 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781 3. Intézmények kiadásai 1 469 432 1 679 372 1 726 759 Működési célú kiadások 1 469 432 1 663 770 1 710 910 Személyi juttatások 813 544 909 257 929 502 Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 238 775 247 163 Dologi kiadások 439 117 515 738 534 245 Felhalmozási kiadások 15 602 15 849 K i a d á s o k összesen: 4 052 869 6 964 884 7 057 674
Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz.melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s Működési célú bevételek 2 811 024 4 439 605 4 511 711 Kapott támogatás 802 979 933 388 991 564 Önkormányzatok költségvetési támogatása 802 979 933 388 991 564 Normatív támogatások 802 979 736 543 738 237 Központosított előirányzat 0 3 454 13 321 Működési célú közp. ei. 0 3 284 13 143 Felhalmozási célú központ. ei. 0 170 178 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 95 509 126 116 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 66 436 66 410 Egyéb központi támogatás 0 31 446 47 480 Közhatalmi bevétel 1 653 050 1 653 684 1 653 684 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 653 050 1 653 684 1 653 684 Helyi adók 1 304 138 1 304 772 1 304 772 Építményadó 202 788 202 788 202 788 Iparűzési adó 847 889 847 889 847 889 Gépjárműadó 253 461 253 461 253 461 Talajterhelési díj 0 634 634 Átengedett központi adók 348 912 348 912 348 912 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 248 490 248 490 Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 100 422 100 422 Intézményi működési bevételek 354 995 415 891 415 891 Működési bevételek 354 995 415 891 415 891 Bérleti díj Mezőhúsgép 7 538 7 538 7 538 Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 293 Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 100 100 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 99 360 99 360 99 360 Bérleti díj Gyáviv 76 377 96 377 96 377 Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 480 Kamatbevétel 98 440 98 440 98 440 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 45 197 Értékesített eszk. Áfa 24 587 24 587 24 587 Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 1 873 1 873 Egyéb sajátos bevétel 0 27 724 27 724 Adójutalék teljesítése 0 10 922 10 922 Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 436 642 1 450 572 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 1 436 642 1 450 572 Segélykifizetések állami támogatása 18 588 32 518 Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 1 395 484 1 395 484 Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi beszámoló alapján 12 530 12 530 Intézmények túlfinanszírozása 10 040 10 040 Felhalmozási célú bevételek 667 357 745 358 747 731 Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 489 397 495 383 495 383 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 489 397 495 383 495 383 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 489 397 495 383 495 383 Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 91 063 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91 063 91 063 91 063 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 158 912 161 285 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 86 897 158 912 161 285 Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 000 13 000 13 000 - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 66 069 - DIGI TV 2 000 2 000 2 000 - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 1 828 1 828 - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000 - Telekrendezés 2 000 2 000 2 000 Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 0 72 015 72 015 Otthonteremtési támogatás 0 0 2 373 Kölcsönök 3 000 3 000 3 000 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 3 000 3 000 3 000 Egyensúlyteremtő hitel 400 000 170 336 170 336 Önkormányzat bevételei összesen: 3 881 381 5 358 299 5 432 778