KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület 2014. február 20-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Kaba város 2014. évi ünnepi terve és költségvetése Előadó: Kovácsné Vágó Emese Műv.Ház igazgató 2. Kaba Város Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítására Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék: 1. Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjaira Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző 3. A közművelődésről szóló 23/2010. (XI.8.) Ör.sz. rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Az első világháborús emlékmű talpazatának és környezetének helyreállítására támogatási kérelem benyújtása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Települési értéktár létrehozása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel fennálló vitás kérdések rendezése (Az anyag később kerül kiküldésre Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Kabai Polgármesteri Hivatal létszámbővítése Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, 2014. február 13. Szegi Emma Polgármester

T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 3/2014. (I.16.) Kvt.h. önkormányzati lakások értékbecslésére megbízás adásáról Az értékbecslés elkészítésére a megbízás jelenleg van folyamatban. I. 4/2014.(I.16.) Kvt.h. Jókai utca 11. sz. alatti ingatlan megvételre történő felajánlása Az ingatlant vételre felajánló személy tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 5/2014. (I.16.) Kvt.h. Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesület kérelméről A Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesülettel a kölcsönszerződés aláírása és az 1.800.000.- Ft kölcsön átutalása megtörtént. 7/2014. (I.16.) Kvt.h. 8/2014. (I.16.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 10/2014. (I.23.) Kvt.h. a Szervezetfejlesztés Kabán című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról A Proakció Kft-vel a megbízási szerződés megkötése folyamatban van. 11/2014. (I.23.) Kvt.h. Reumatológus megbízási díjának kiegészítéséről dr. Kálmánczhey Judit reumatológussal a megállapodás aláírása megtörtént. 13/2014. (II.6.) Kvt.h. az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0052 azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz disszeminációs feladatok elvégzésére vállalkozó megbízása A Pragmatica Sanctio Kft-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 14/2014. (II.6.) Kvt.h. Érted-Veled Baranyában Alapítvány kérelméről A képviselő-testület döntéséről kérelmező értesítése megtörtént. 15/2014. (II.6.) Kvt.h. Kabai Horgász Egyesület kérelméről A képviselő-testület döntéséről az egyesület tájékoztatása megtörtént. 16/2014. (II.6.) Kvt.h. Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület kérelméről A támogatási szerződés aláírása és a támogatás kifizetése megtörtént.

II. TÁMOP 3.2.11-12/1-2012-0026 azonosító számú Képzésekkel a kulturális szolgáltatásért könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében című pályázat megvalósítása folyamatban van. TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0032 azonosító számú és Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása című pályázat megvalósítása folyamatban van. ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0030 azonosító számú és A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat Támogatási Szerződése megkötésre került. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították, az új eljárás eredményes lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés 2014. január 14-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0052 azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázat támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása 2013.12.01. dátummal elkezdődött. A közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. Kaba, 2014. február 13. Szegi Emma polgármester

Kaba város 2014. évi ünnepi és rendezvényterve, költségtervezete Az ünnep igen jellegzetes jegye egy közösségnek, így településünknek is. Az ünnep üzenetek sora, felismerhető benne közösségünk értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előretekintés jele is. Üzenet azoknak, akik az ünneplés részesei, és üzenet azoknak, akik csak a majdani ünneplés lehetőségét hordozzák. Városunk életében az ünnep ambíció, törekvés, igény és minőség, és nem utolsósorban közösségformálás, közösségfejlesztés. Kaba Város Önkormányzata együttműködve a helyi intézményekkel, civilszervezetekkel, történelmi egyházakkal a következő ünnepi és helyi társadalom egészét érintő rendezvényeket valósítja meg 2014 évben: 1. nemzeti ünnepek ( 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe) 2. nemzeti és/vagy állami ünnep (az államalapítás ünnepe, a munka ünnepe) 3. keresztény egyházi ünnep (Húsvét, Szent István ünnepe, Advent és Karácsony) 4. néphagyományokhoz kötődő ünnepek (farsang, Szent Iván éj, az új kenyér ünnepe, Szent Márton napja, Mikulás) 5. egyéb országosan elterjedt ünnepek (gyermeknap) 6. Magyarországi emléknapok (A magyar kultúra napja, a magyar költészet napja, Trianoni békeszerződés emléknapja, a független Magyarország napja, az aradi vértanúk emléknapja, Idősek napja) 7. helyi ünnepek, emléknapok, nagyrendezvények (Meteorit városnap, Kabai Ősz) 8. évfordulóhoz kötődő ünnepek (Első világháború kitörésének 100. évfordulója) 9. helyi civilszervezetek szervezésében több települést érintő rendezvények (Vers- és mesemondóverseny, VIII. megyei dalos találkozó, országos kártyaverseny, III. országos tánctalálkozó, Kabai Nyári Színház előadása, Nem csak a 20 éveseké a világ civilszervezetek vidám műsora, 15 éves az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület ünnepi gála, Griff Kihívása Verseny) 10. helyi intézmények szervezésében több települést érintő rendezvények (IV. Aranyősz nóta- és népdaléneklési verseny, nyári kreatív táborok gyerekeknek, IX. kabai amatőr képzőművészeti és fafaragó tábor, pályaválasztási expo) időpont program szervező/ktgviselő/felelős költség 01.22-23- műv.ház/vágó Emese 24 A magyar kultúra napja Nosztalgia moziplakát kiállítás Hass, alkoss zenés irodalmi est Koncz Gábor gyorsvonat pódiumelőadása 03.01, Jótékonysági farsangi bál Kabai Általános Iskoláért Alapítvány, Sári G. Ált.Isk. és AMI, Kabai Nyári Színház KHE, Kabai Old Boys zenekar 03.15. Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom 166. évfordulóján ünnepi beszéd Kabáért emlékérem átadása ünnepi műsor (Sári G.Ált.Isk. és AMI) műv.ház/önkormányzat/vágó Emese 03.17. Vers- és mesemondó verseny Mozgáskorlátozottak Egyesülete/Apagyi Györgyné 03.22. VIII. Megyei dalos találkozó Kabai Nyugdíjasok Baráti Egyesület/Gere Gyuláné 03.27. Országos kártyaverseny Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné 04.12. Költészet napja Pályázat eredményhirdetése, díjkiosztás Kabai Versbarát Kör műsora műv.ház/vágó Emese koszorú 6.000 Ft virág 2.000 Ft elem 4.000 Ft üdítő 1.000 Ft 13.000 04.15. Meteorit Városnap műv.ház/önkormányzat/vágó oklevél, emléklap, Meteorit futóverseny Emese ásványvíz Meteorit civilszervezetek versenye Juhászné Magi Róza életmű kiállítása 5.000 05.01. Majális műv.ház/önkormányzat/vágó foci bírók, díjak

Május 1. kispályás labdarúgó torna Erős ember verseny Kőleves főzőverseny Szórakoztató program Utcabál Emese 50.000 erős ember verseny díja 50.000 ugrálóvár 40.000 szórakoztató prog. 05.. Griff Kihívása Verseny Griff Íjász Egyesület/Sipos vagy 08.. övbirkózás kelevézpárbaj Barna/ íjászat 05.. Gyermeknap Sári Gusztáv Ált.Isk. és 06.04. Városi megemlékezés a nemzeti összetartozás napján vers emlékbeszéd koszorúzás 06.19. Megemlékezés a független Magyarország emléknapján rajzpályázattal és kiállítással AMI/Váradi Istvánné műv.ház/önkormányzat/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese 06.24. Szent Iván éji varázslatok műv.ház/vágó Emese Tűztánc (Szélrózsa Néptáncegyüttes) Tűzfújás Tűzugrás 06.28. III. országos tánctalálkozó Őszirózsa Hagyományőrző 06.28-07.28. 07.01-07.31. 07.28-08- 01 Első világháború papír-, táncés emlékképekben Kaba az első világháború idején fotókiállítás Háború táncprodukció létrehozása és bemutatása 1914-1918 történelmi vetélkedő Nyári kreatív táborok gyerekeknek fafaragó, kerámia, elektronikus sajtó, film IX. kabai amatőr képzőművészeti és fafaragó tábor Egyesület (Kiss Lajosné) műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese 07.31. Pályaválasztási expo műv.ház/vágó Emese 08.09- műv.ház/önkormányzat és 08.16. Leader/Vágó Emese Kabai Ősz Világraszóló kabai lakodalom + általános feladatok Legény- és leánybúcsú IX. kabai káposztás nap Lakodalmas hívogató és csigacsinálás, csigataposás Lakodalmas ételek előkészítése Kelengye bemutatása Lakodalom 450.000 zeneszolg. 150.000 szerzői jogdíj 25.000 765.000 koszorú 6.000 6.000 oklevelek, emléklapok 1.000 Leader pályázatból 4.055.000 önkormányzat 5.601.000 1.546.000

08.20. Kabai Ősz Városi ünnepség az államalapítás, Szent István és az új kenyér ünnepén ünnepi képviselő-testületi ülés koszorúzás Négy férfi gatyában komédia előadása 08.22-23- Kabai Ősz 24. Kertészeti kiállítás 08.23. Kabai Ősz Kabai lecsónap kb. 08.30. Kabai Ősz Fogathajtó verseny Gyülekezés, nevezés Fogatok felvonulása Fogathajtás (póni, egyes, kettes, vadász) Eredményhirdetés Tombola 09.04-09.30. Kabai Ősz IX. Bihar-Sárrét amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás 10.01. Idősek világnapja ünnepi köszöntő ünnepi műsor 10.06. Városi megemlékezés a nemzeti gyásznapon emlékbeszéd koszorúzás 10.23. Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján ünnepi beszéd ünnepi műsor (Sári G.Ált.Isk. és AMI) koszorúzás műv.ház/önkormányzat/vágó Emese Kabai Nyári Színház KHE/Kalas László műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese műv.ház/önkormányzat és Leader/Vágó Emese műv.ház/leader/vágó Emese műv.ház, TÁMASZ/önkormányzat/Vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese 10.25. Nem csak a 20 éveseké a világ civilszervezetek vidám műsora Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné 10.30. IV. Aranyősz nóta- és népdaléneklési verseny TÁMASZ/dr. Kaszásné Sarkadi Anna 11.07. Márton napi lámpás felvonulás Kabai Óvoda/Nagy Tiborné vagy 14. 11.29. 15 éves az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné ünnepi gála 12.06. Mikulás (gyermekprogram) műv.ház/önkormányzat/vágó Emese 12.. Mindenki karácsonya gyermekműsor 11.30- Adventi gyertyagyújtások gyertyagyújtás műv.ház/támasz/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó koszorú 6.000 6.000 Leader pályázatból önkormányzat 825.000 Leader pályázatból 120.000 120.000 szórakoztató műsor díja 50.000 szerzői jogdíj 15.000 65.000 koszorú 6.000 6.000 koszorú 6.000 virág 3.000 üdítő, víz 2.000 11.000 műsordíja 50.000 50.000 vendéglátás

12.21. adventi műsor Emese 50.000 elem 8.000 58.000 önkormányzat összes költség 7.532.000 Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok - Leader pályázat 5.000.000 finanszírozás Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok önkormányzat 1.546.000 finanszírozás Ünnepek, rendezvények önkormányzat finanszírozás 986.000 Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kaba város 2014 évi ünnepi és rendezvénytervét fogadja el, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzeszközt biztosítsa az alábbiak szerint: Városi ünnepségek: 986.000 Ft Kabai Ősz: 1.546.000 Ft : 2.532.000 Ft Kaba, 2014.02.06. Kovácsné Vágó Emese

Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok 2014.08.01-2014.09.30. program- és költségtervezet I. Világraszóló kabai lakodalom Előkészítés: Anyaggyűjtés a kabai hagyományokról, feldolgozása, szerepjátékok rendezése Lakodalmi forgatókönyv elkészítése Személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosítása Kelengyekészítés Program időpont program költségtételek költség (Ft) 08.09. Legény- és leánybúcsú IX. kabai zsűrinek ajándék 1.676.000 káposztás nap főzőverseny díjai tűzifa gyermekprogram (ugrálóvár, arcfestés, műsor, játszóház) zenekar Szélrózsa HE tiszteletdíja Gyönyörű Zsiga tiszteletdíja sztárvendég tiszteletdíja báli zenekar tiszteletdíja 08.10. Hívogató, csigacsinálás és csigataposás tészta alapanyag ktg. vendéglátás 270.000 08.11-15. Lakodalmas ételek alapanyagainak előkészítése: húsok, kalácsok, sütemények zenekar tiszteletdíja alapanyagok ktg. 100.000 08.15. Kelengye bemutatása alapanyagok ktg. 100.000 08.16. 1.170.000 délelőtt Világraszóló kabai lakodalom Lakodalmas hely feldíszítése, zöld ágakból kapu készítése Menyasszony öltöztetése Menyasszony kikérése Nászmenet Esküvői szertatás Lakodalmas ebéd Menyasszonyért küldés Lakodalmas vacsora Menyasszonytánc Kontyolás Menyecsketánc Menyasszonyfektetés Lakodalom vége Agyonütöm a lagzit Takarodóleves dekoráció ktg. utcatárlat Szélrózsa HE tiszteletdíja Gyönyörű Zsiga tiszteletdíja Mester Lajos, Borbély László tiszteletdíja lakodalmas zenekar előadói díj vendéglátás ugrálóvár, arcfestés, játszóház borkóstoló lakodalmas műhelyek alapanyag ktg-e összes költség 3.316.000 II. Fogathajtó verseny Előkészítés: Megyei Lovas Szövetség gyűlésén időpont kérése a versenyre, versenydíj befizetése Verseny meghirdetése, hajtók, csikósok meghívása Díjak megvásárlása Tombolanyeremények összegyűjtése Mentő megrendelése Program

időpont program költségtételek költség (Ft) 08.30.? Fogathajtó verseny versenydíj 825.000 pályaépítés versenybíró + fogatok érkezése, nevezés, felvonulás versenyek (közben ebéd) pályaépítés - akadályhajtás (póni, egyes, kettes, vadász) vendéglátás - csikósverseny díjak (serleg, rozetta, eredményhirdetés, díjkiosztás tombolasorsolás kupa, oklevél) mentő összes költség 825.000 III. Bihar-Sárrét amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás Előkészítés: Pályázat kiírása Program időpont program költségtételek költség (Ft) 08.04-120.000 30. Amatőr képzőművészeti pályázat és zsűri, megnyitó kiállítás tiszteletdíja alkotások zsűrizése díjak kiállítás rendezés vendéglátás kiállítás megnyitása, vendéglátás eredményhirdetés, díjkiosztás kiállítás nyitva tartása 120.000 IV. Általános feladatok és költségeik tétel finanszírozás költség áram fogyasztásmérő telepítése + munkadíj önkormányzat 125.000 áram önkormányzat 10.000 szerzői jogdíj önkormányzat 90.000 színpadtechnika + technikusok Leader 300.000 színpadfedés Leader 300.000 marketing Leader 650.000 rendezvénysátor (2 db) Leader 610.000 kisebb sátrak, pavilonok, sörgarnitúrák önkormányzat 100.000 pályázatírás Leader 100.000 2.285.000 Összesen program leader pályázatból finanszírozva önkormányzati finanszírozás összes költség Világraszóló kabai lakodalom 2.095.000 1.221.000 3.316.000 Fogathajtó verseny 825.000 0 825.000 Amatőr képzőművészeti pályázat és 120.000 0 120.000 kiállítás Általános költségek 1.960.000 325.000 2.285.000 összes költség 5.000.000 1.546.000 6.546.000 A Kabai Ősz időtartamában kerül megrendezésre az aug. 20-ai városi ünnepség, a Kabai Nyári Színház KHE színházi előadása, a kertészeti kiállítás, a Kabai lecsónap. Ezért a Kabai Ősz marketingelemein (plakát, meghívó, szórólap, molinó, újsághirdetés, honlapokon, facebook oldalakon és a helyi TV képújságján való megjelenés) célszerű lenne szerepeltetni ezen többi rendezvényt is. Kaba, 2014.02.06. Kovácsné Vágó Emese

Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) 523-101, Fax.:(54) 522-013 e-mail: polgarmester@kaba.hu /2014. Tárgy: Különfélék E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület 2014. február 20-ai ülésére Tárgy: Kaba Városi Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény az államadóság számításával kapcsolatban meghatározza az adóságot keletkeztető ügylet és annak értékébe beszámítandó tételeket, valamint szabályozza ezen ügyletből származó fizetési kötelezettség önkormányzat saját bevételéhez viszonyított mértékét. Az adóságot keletkeztető ügylet összege a futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Önkormányzatunk várható saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak: ezer Ft Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év Helyi adóból származó bevétel 255.000 260.000 280.000 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 500 600 700 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek : 255.500 260.600 280.700 saját bevételek 50%-a 127.750 130.300 140.350 Fejlesztési hitel hitel Fizetési kötelezettség : Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testület./2014. (II....) Kvt.h. az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról Kaba Városi Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. ezer Ft Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év Helyi adóból származó bevétel 255.000 260.000 280.000 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 500 600 700 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek : 255.500 260.600 280.700 saját bevételek 50%-a 127.750 130.300 140.350 Fejlesztési hitel hitel Fizetési kötelezettség : Határidő: 2014. február 20-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Kaba, 2014. február 04. Szegi Emma polgármester

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 e-mail: polgarmaster@kaba.hu Előterjesztés Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! Kaba Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját a testület 2013. októberi ülésén tárgyalta és fogadta el. A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott lehetőségek, a koncepcióban megfogalmazott elvárások, célkitűzések figyelembe vételével az előző évben vállalt kötelezettségek és az intézményekkel történt egyeztetések eredményeként terjesztem a képviselő-testület elé a város 2014. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályon kívül helyezte a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel részt. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében 2014 évben nem szerepel a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetése, mely a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Intézménye lett 2013. második félévétől. A Társulást megillető normatív állami támogatást, valamint a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást és a támogató szolgálat támogatását az önkormányzat igényli meg, illetve ennek átadását beépítettük a költségvetésbe. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás támogatását 2013. második félévétől közvetlenül a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás kapja. Az óvoda esetében az intézményfenntartó társulás 2013.félévtől véglegesen megszűnt, a költségvetés ennek megfelelően készült el. Bevételek alakulása A költségvetési javaslat szerint 2014. évre a bevételi előirányzat 953.648 e Ft. Az intézményi működési bevételek részben a feladat megszűnés miatt csökkentek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei: - A helyi adóból az előző évre tervezett bevétel 185 millió Ft volt. A 2013 évben befolyt adóbevételre tekintettel 255 millió forint összegben került tervezése, amely mérték megfizetése reálisnak tűnik. - Az átengedett központi adóknál a gépjárműadóból befolyt bevétel 40%-a önkormányzati bevétel. - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételeknél előirányzat keretében bírsággal, pótlékkal nem számoltunk és a talajterhelési díjból származó bevétel is fokozatosan csökken. A vízmű bérleti díj és kapcsolódó felújítási kiadásokról folynak a tárgyalások, módosított előirányzatként kerül be a költségvetésbe. A működési támogatásoknál a normatív támogatást a feladatalapú támogatás váltotta fel.

Az intézményfenntartó társulás szervezeti forma a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ esetében kiegészítő támogatás igénylését teszi lehetővé, míg az Óvoda esetében ez nem áll fenn. Társulás által ellátott, intézményi keretek között nyújtott szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megillető támogatásokban jelentős változás nem tapasztalható. Az Önkormányzatot 2014-ben megillető normatív támogatások összege 354.403 eft. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú tájékoztató melléklet tartalmazza. A normatív támogatások rendszerében jelentős változás nem tapasztalható, az továbbra is a feladatalapú elvre épül. Ugyanakkor a Költségvetési törvény érvényesíti az elvárt bevételen alapuló beszámítás módszerét, amely csökkenti a támogatás összegét. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2012. évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, melyet az 1 főre eső adóerőképességétől függő mértékben kell érvényesíteni. Mivel önkormányzatunk ez utóbbi mutatója (27.392 Ft/fő) meghaladja a 100%-ban csökkentéshez rendelt 15.000 Ft/fő értékhatárt, ezért a Költségvetési törvényben előre meghatározott sorrend szerint csökkenti a támogatást teljes mértékben (100%), vagy a támogatás 50%-áig. Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül külön jogcímként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, az ún. település üzemeltetési, ezen belül a zöldterület-gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos, továbbá az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozása. A támogatás az elismert hivatali létszám, illetve településkategóriánként meghatározott a feladathoz kapcsolódó naturális mutató és fajlagos támogatási összeg alapján kerül meghatározásra. A 2 számú tájékoztató mellékletben bemutatott ún. településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó csökkentett támogatás 1.468 eft, az egyéb önkormányzati feladatok esetében 8.317 eft csökkentett összegű támogatásra jogosult. Ezen a jogcímen a beszámítást is figyelembe véve 124.304 eft támogatásban részesül az önkormányzat. Az óvodai feladatok finanszírozásán belül továbbra is külön jogcímet képez az elismert létszám alapján az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, valamint a működtetés támogatása, melyekre 87.025 eft támogatást tervezhetünk. Az óvodapedagógusok támogatásának növekedését a pedagógus életpálya-modell életbelépésével alkalmazott emelt összegű illetmény ellentételezése idézte elő. Ugyanakkor az átlagos bértámogatás nem fedezi a helyi bérkiadásokat. A Költségvetési törvény tartalmazza a közművelődési és kulturális tevékenység normatív állami támogatását 7.023 eft-ot. Felhasználás módjáról külön jogszabály rendelkezik Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat 19.430 eft-tal támogatja a központi költségvetés. Ez is olyan támogatás, amelyre a Költségvetési törvény kiterjeszti az előzőekben bemutatott beszámítás intézményét legfeljebb a mutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatás 50%-áig. Mivel a jogszabály a beszámításnál az egyes támogatások figyelembevételénél sorrendiséget is meghatároz, s a pénzbeli ellátások állnak a rangsor elején, ezért ezen a jogcímen is csökkentett összegű támogatásra jogosult az Önkormányzat. A gyermekétkeztetés támogatása a Költségvetési törvény ennél a feladatnál is a kétcsatornás támogatás rendszerét vezette be. A dolgozók bértámogatására 14.525 eft, üzemeltetési támogatásra 21.989 eft támogatást kapunk. A beszámítási korlát miatt az üzemeltetési támogatás összege 50%-os csökkentéssel kerül megállapításra. Egyéb központi forrásból származó támogatások A működési célú központosított előirányzatként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok jelennek meg. Ezen kívül a Költségvetési törvény 3. számú melléklete többek között az alábbi pályázati lehetőségeket tartalmazza: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása; helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (létszámleépítés); önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása; gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása; települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása; a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása; önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása;

Ezen forrásokhoz való hozzájutás szabályozására amennyiben erre vonatkozó rendelet nincs hatályban az arra felhatalmazott miniszter fog az első negyedévben ágazati rendeletet kiadni. Ezen jogszabályok megjelenését követően mind az Önkormányzat, mind az érintett intézmény köteles a pályázati lehetőségeket kihasználni. A felhalmozási és tőkejellegű bevételnél a tervezet a felhalmozási kiadások ellentételezésére az elkülönített betét kamatából 5.000 ezer forintot vont be a költségvetésbe. A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében (hiány nem tervezhető) 65.088 eft működési és 6.152 eft felhalmozási pénzmaradvány került bevonásra. Működési kiadások A működési kiadások 2014. évi javasolt előirányzata 942.496 e Ft. A személyi juttatások 2014. évre tervezett előirányzat keretében a pedagógus élet-pálya modell, a minimálbér emelkedése és a testület által jóváhagyott illetménykiegészítés jelent növekményt. A munkaadót terhelő járulékok tartalmazzák a tervezett személyi juttatásokhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adót. A járulékok mértéke nem változott. A dologi kiadások emelésére a költségvetési törvény nem biztosít fedezetet. Több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat a tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások előirányzata csak minimális beszerzést tartalmaz. A beruházási céltartalék 9.152 eft, mely a pályázatok önerejére szolgál fedezetül. Általános tartalékra 500 e Ft kerül tervezésre. Mindezeken túl érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. Összegzés: A 2014 évi gazdasági, pénzügyi és szabályozási környezetben a fő célkitűzés a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása kell, hogy legyen. Fenti gazdálkodási szempontok érvényesülése esetén 2014. évben az önkormányzat és intézményeinek szakmai szempontokat érvényesítő működése biztosítható. Az átmeneti gazdálkodásról a testület rendeletet nem alkotott. A folyamatos működést az intézményvezetők a törvény előírásainak megfelelően biztosították. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2014. évi költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjen. Kaba, 2014. 02. 13. Szegi Emma polgármester

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../... (... ) Ör. sz r e n d e l e t t e r v e z e te az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet a rendelet hatálya,az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kaba Város Önkormányzatára a Képviselő-testületre és szerveire továbbá az önkormányzat intézményeire. 2.. (1) A képviselő - testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 953.648 ezer forintban állapítja meg. (2) Az előző bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg címek szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza: 3.. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 953.648 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 76,125 fő. A közfoglalkoztatás éves létszámelőirányzata 185,0 fő. (2) Az előző bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg és kiemelt előirányzatok címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) Az 1.. - ban megállapított bevételi, a 2.. - ban megállapított kiadási főösszeg különbözete 0 ezer forint az önkormányzati költségvetés hiánya. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben keletkező hiány finanszírozására szükség szerinti éven belüli likvid hitelfelvételre tegyen intézkedést, melyről a testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. 5.. A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 6.. (1)A kiadásokból 2.000 ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása 400.235 ezer forint. 8.. A 2014. évi felhalmozási és működési bevételeinek illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervet. 10.. (1) Működési célú pénzeszköz átadás keretében a városüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzat 24.053 ezer forint támogatást biztosít a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére. (2) Működési célú támogatás értékű kiadás keretében a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat 189.085 ezer forint támogatást biztosít a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére. 11.. A képviselő-testület önként vállalt feladatainak bemutatását a 2/1 és a 3/1 számú melléklet tartalmazza. 12.. (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 8, és a 9. számú melléklete mutatja be. 13.. (1) Az Önkormányzat közvetett támogatását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

II. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 14.. (1) A költségvetés általános tartalékának összege 500 ezer forint, mely feletti rendelkezéssel a polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület. (2) A tartalékból egy konkrét célra egy alkalommal 100.000.- Ft-nál több nem használható fel. A polgármester a tartalék felhasználásáról a felhasználást követő ülésén köteles tájékoztatni a képviselőtestületet. 15.. (1) A céltartalék összege 9.152 ezer forint, mely elsődlegesen pályázati önerőként használható fel. 16.. A polgármester a költségvetési rendelet módosítását indokolt esetben jogszabályi előírások teljesítése és számszaki módosítások átvezetése érdekében - kezdeményezi. III. fejezet Pénzellátás 17.. (1)Az önkormányzati intézmény év közbeni normatív pótigénylésből származó bevételekből a kötött felhasználású normatíva felhasználására jogosult. (2) Amennyiben meghatározott feladat után a mutatószám csökkenése miatt az önkormányzatnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik a MÁK felé, a visszafizetendő összeget köteles a feladatellátást biztosító intézmény az önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 18.. (1) A költségvetés 6. -ában jóváhagyott támogatás összegét időarányosan 12 havi bontásban kell folyósítani a nettó finanszírozás figyelembevételével. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott folyósítástól likviditási szempontokra figyelemmel indokolt esetben a polgármester hozzájárulásával el lehet térni. 19.. (1) A költségvetési bevételi többletként átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről bankbetét, értékpapír, vagy befektetések) soron kívül intézkedni szükséges. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszköz lekötés végrehajtására a polgármestert, vagy távolléte esetén az őt helyettesítő személyt hatalmazza fel a képviselő-testület. IV. fejezet Vegyes, átmeneti rendelkezések 20.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. 21.. (1) A köztisztviselők 2014. évi illetményalapja 38.650.- Ft. (2) A jogszabály szerint kötelező jellegű személyi kiadásokon túlmenően a képviselő-testület fedezetet biztosít az intézményeiben hatályban lévő szabályzatban meghatározott mértékű törzsgárda juttatások összegének kifizetésére. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta 5.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető. (4) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás fedezetét a hivatal költségvetése tartalmazza. (5) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a (3) bekezdésben meghatározott összeget a SZJA-ról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adókulccsal adható értékhatárig kiegészítse, bérmegtakarítása terhére. Ezen bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt kifizetésekről az intézményvezető a polgármestert negyedévente írásban tájékoztatni köteles. 22.. (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önkormányzati költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat. 23.. (1) Az öregségi nyugdíjra jogosult illetve előrehozott öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő önkormányzati és intézményi alkalmazott továbbfoglalkoztatásának finanszírozása a képviselő - testület előzetes hozzájárulásával történhet

(2) A nyugdíjazás miatt felszabaduló többletbér visszavonásra kerül az önkormányzat költségvetésébe. 24.. Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Kaba, 2014. február 20. Szegi Emma sk. polgármester Dr. Csabai Zsolt sk. jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, 2014. február. dr. Csabai Zsolt jegyző

Általános Indoklás Kaba város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló./2014.(..) önkormányzati rendelethez Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési rendeletben foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhető: A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likvidítását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Kaba Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Kaba Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Kaba, 2014. február 13.