Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés ~ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról I. Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (L ll.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 2015. L félévi gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Állarnkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a 2015. június 30-ai állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat Az Áht. 108. (2) bekezdése értelemében az Önkormányzat adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették Ha az adatszolgáltatás lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy az adatszolgáltató a kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének L félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztató megtárgyalására. Budapest, 2015. szeptember" A~."
Kőbányai Önkormányzat Bevételek J. mefliklet a KiJbányai Onkonruinyzat 2015. évi k(j/tségvetését~ek l. félévi végrehajtásáról szó/0 tájékoztatóhoz eft-ban l. 2.!J 14. ls.!6 17 8. 9. 10. Itt 12. It 3 14. l ts. It 6 17.!ts 19. 20. 2015. évi elöirányzat Elöirányzat módosítás Teljesités Sorszám l. Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Működés 2. Müködési célú támogatások államháztartáson belülr61 összesen o 2 460660 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról összesen o o 4. Közhatalmi bevételek összesen!690 9 450906 5. Müködési bevételek összesen 72000!582 404 6. Felhalmozásibevételek lisszesen o o 7. Működési célú átvett pénzeszközök összesen o o 8. F elhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen o o 9. Költségvetési bevételek összesen 73 690 13 493 970 10. Finanszírozási bevételek összesen o 37000000 ll. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73690 50 493 970 Önként vállalt Felhalmozás Önként vállalt 55 228 o o o 34500 610613 o o o 3 424 o o o o 66061 o o o o!50 92661 58652 34650 769 335 Működés Állami 2515 888 o 2 538 491 645113 o o 94525% 490 9 468 778!657 828 73 200 1679 378 66061 o o o o 18331 92811 o o 14 430 297 73 690!3 704 978 o l 226 205 o 38 226 205 5000 391195492 58652 l 260855 769 335 52 656 502 i8690 53 400470 Önként vállalt Felhalmozás Működés Önként Állami vállalt 61030 o o 2 599 521 o!378 987 o 77 366 738415 815 781 o o o o o 9 469 268 505 4 512 042 10401 o o l 762 979 29 325 921 075 o 1237 91575 92 812 o o 369 o o!8 700 o!8 331 o 1450 150691 152141 o o 71800 80053 980681 14 911 202 29830 6 830 435 349 841 3122000!57 882 43 330 215 o 26 407 288 421641 3202053 1138563 58 241417 29 830 33 237 723 Felhalmozás Önként Önként Teljesités.J vállalt vállalt o/o-a l 13846 o o!392 833 54% o 77 366 296 715 374 081 46% o o o 4 512 547 48% 11283 o o 961 683 55% o 15397 54704 70101 w;.l 369 o o 18700 IOO%i o 21 743 56200 77943 51% 25498 114506 407 619 7 407 888 50% 59 227 26405 5 730 26 498 650 61% 84725 140911 413 349 33 906538 58%
Kőbányai Önkonnányzat Kiadások l. mel/élrlet a Kőbányai Ónkormányzat 2015. é.w ld>lué.gwtésének l.féléwvégrehajlá.fárólszólótá;élroztatóhoz eft-ban Sonzám l. l Költségvetéti kia.dások 2. ISzemélyijuttatá.sok Megnevezés 3. 1 MunkaadóW terhelő jirulékok és szodálb hozzájirulisi adó 4. 1 Dologi kiadások 5. l Ellátottak pénzbeli jutta.wai 6. l Egyéb múködé51 dili kia.daisok 7. lelvonások és befu.etések 8. l Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre 9. l Egyéb múködési célú támogatások ÁH-n kívülre 10 ITartalékok (müködési) ll.!egyéb múködé51 celú. kbulások ös!u!ien 12. ltartalékok (felhalmozá!ii) 13. l Beruhiz.ások 14. IFelújitások 15. 1 Egyéb felhalmozás i célú kiadá1110k 16. l Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belolre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 17. kivulre 18.!Egyéb felhalmozásí célú támogatások ÁH-n kivülre 19.!Egyéb felhalmozisi dlú kia.disok összesen 20. ]Költségvetési kiadásokösszesen 21. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetélll kiadások) 22. 1 Firums:úro:l.IÍ.'iÍ kiadások 23 1Pénzesz.közök lekötött bankbetétként elhelyezése 24. l Finanszírozási kiadá.sok összesen 25. IFinans:úrozási hiány/többlet 26. l KIADÁSOK ÖSSZESEN 2. Állami 3. Múködés Kötelezé 3 539 669 l 019473 18 0501 5 711 095 291540 702 542 179670 882 212 18 0501 ll 443 989 37 OOOOOO 37 OOOOOO 18 0501 48 443 989 4. 5. 6. 7. 8. 2015. évi előirányzat Elöirán~ módosítás Felha.lmozás Müködés Felhalmozás (');;ként vilialt 43107 ll 052 202342 64480 16838 211 164 215 OOO 443 002 763983 7fi3 983 Állami 19901 399590 1800101 17 358 20000 37 358 ();ként vállalt ÖsH.ellen 3 582 776 1030 525 5 931487 356020 16838 913706 394 670 1325 214 10 OOO! 29 901 9951721 1394 762 35 637! 1 835 738 17358 132721 152 721 132 721 170 079 2 256 9501 1173 530! 15 656 502 Ol -1226 205 37 OOO OOO O! 37 OOO OOO 1226 205 22..%9501 11735301 52656502 9. 10. IL 112. 13. 14. 15. Állami Kötelezö 3 727 323 1079 613 23osol 6 un 707 297 639 7 366 730725 2 450 934 3 11W 025 ();ként vállalt 44388 11603 205 613 74480 37411 234934 520487 792 832 230501 14 475 307! 1 128 916 ot Ol nooo ooo 37 OOO OOO 230501 51 475 3071 l 128 916 Áll11m i felad11t Kötelezi "őhként vilialt o,,,.,.. 3 771711 l 091216 6 410370 372 119 7 366 374ll %5659 2 971421 3 981857 19 7081 10 OOO! 29 708 2 220 0061 l 120 2181 3 340 224 l 987 452] 66 7 471 2 054 199 17 358 17 358 13 262 13 262 21 OOO 138393 159393 38358 151655 190 013 4 265 5241 1348 6201 21241417-6330 215 37 OOOOOO 37 OOO OOO 6 330 215 4 265 5241 1348 620! 58 241417 16. Állami 17. Múködés 1656 616 462 269 2 7341 2 469 627 126 429 7 354 349648 357002 2 734! 5 071 943 01 31445000 Ol 31 445 OOO 2 734] 36 516 943 lis. ő;ként vilialt 13735 3 593 71929 15487 21054 142483 163 537 72409 34246 500 98613 99113 474 049 474 049 II 9. Izo. 121 Teliesitét Felhalmozás Állami l lll417 48 217!586 1586 161220 161220 ();ként vilialt 22. 1670 351 465 862 2 544 290 141916 7 354 21054 492 131 520539 183826 82463 500 100 199 100 699 5 709 946 31 445 OOO 31445 OOO 37154 946 23. "eljesítés t. 44 V. 43-J. 40-J. 38 V. 100% 56% 51% O% Ilo/. O o/. 6 V. 4 ;. O% 4% 63% 53% 27 /o 85% 85-J. 64%
3. me/lék/et a Kóbónyya1 6nkormanyzat 2015. évi kóluégveté8ének l. félévi végrehajtiuóra/ :rz6ló tájékoztatóhoz eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági survezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen 2. 5. 6. 9. 10. Sorszám l Költségvetési szen o... Kötelezú Kötelezi; -;... önkormányzat jogi személy l GAZDASÁGI SZERVEZEITEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 509485871 8262491 n oool 518468361 55 709 8921!553 9541 noool 573408461 32 916 9341 497 6"' 285671 33 443 ml 58% Ebből: Kápolna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5 7 Hannat u. 88. Hannat u. l%. Hungária krt. 5 7 Jászberényi u. 89. 10 Kada u. 27 ll Keresztúri u. 7 9. 12 Kőbányai út 38. 13 Újhegy sétány 1 3. 14 Szent László tér l!5 Szent László tér 34.!6 Síbrik Miklós 76 78 17 Keresztury u 7-9. (volt PSZK) 18 Kőrósi Csoma SAndor u. 28-34. 27197 o o 27197 29661 o o 29661 14547 o o 14547 15612 o o 15612 3 707 200 o 3 907 5069 200 o 5 269 17 259 o o 17 259 17788 o o 17788 12 173 o o 12173 l3 239 o o 13 239 7 677 o o 7 677 10 580 o o 10 580 ll 215 o o 11215 11591 o o ll 591 19536 o o 19536 19692 o o 19692 21926 o o 21926 26362 o o 26362 16519 o o 16519 17165 o o 17 165 26267 o o 26267 31 359 o o 31359 27 353 o o 27 353 29 397 o o 29 397 132 o o 132 134 o o 134 4044 o o 4044 4044 o o 4044!24 o o 124 124 o o 124 lo 555 o o lo 555!4 912 o o 14 912 l3 998 o 7 674 o 3 265 o 8150 o 7 255 o 7074 o 5 755 o 8 529 o 14 268 o 8 775 o 17%5 o 15620 o 66 o 2 409 o o 7 639 o o 13 998 o 7 674 o 3 265 o 8150 o 7 255 o 7074 o 5 755 o 8 529 o 14 268 o 8 775 o 17%5 o 15620 o 66 o 2 409 o o o 7 639 47% 49'l/n 62% 46% 55% 67% 50% 43% 54% 51% 57% 53% 49% 60% O% 51% 19 Kőbányai Polgánnesteri Hivatal 2 030 150!690 3 870 6089 207!690 7 986 49ll 290 1263 6 464 81% 20 Körilsi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 122 970 o o 122 970 2I Bárka Kőbányai Hwnánszolgáltató Központ 319365 l 588 o 320953 353 3871 1 5881 ol 354 9751 159 3961 441 ol 1594401 45%
3. mellékkt a Köbán)'Y<l! Ónkarmanyzat 2015 il'l kolu.igwtúinek l.filévivégrehaj/asárólsz:ólótáj<ik<ntatóhaz: eft-ban Gazdasági szenrezettel rendelkező és gazdasági sunrezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen Sorszám L Költségvetési sze"' 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 201~. évi eliiiní.nyzat Eliiirányzat módositá5 Önként v. KötelezO Önkéntv. Állami ()",... Állami 10. IL 12. Kótelezó Önként v. Állami 13. ;;.,,... 14. TeljeJJítés -;.. 22 GAZDASAGI SZERVEZE1TEL RENDELKEZO IKt!T.TSÉGVKTkW SZERJ/Kf{ t!.<.<zfsfn 23 Gépmadár u. 15. bölcsőde 24 Mádi u. 127. bölcsőde 25 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26 Újhegystny. 15-17. bölcsőde 51391951 817987 73690 51194 619 56 069368 1555 749 78 690 57 703 807 GAZDASÁGI SZERVEZEITEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22 546 o o 22 546 22 546 o o 22546 23 762 o o 23 762 23 878 o o 23 878 34 773 o o 34 773 38894 o o 38894 26740 o o 26740 26743 o o 26743 31081141 497966 19830 11525 o o ll 888 o o 22894 o o 14 732 o o 33 609 037 11525 11888 22894 14 732 58% 51% 500/o 59Gio 55% 27 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 508 o o 9 508 9 514 o o 9 514 5 870 o o 5 870 62% 28 Salgótaljáni u. 47. bölcsőde 5000 o o 5000 5000 o o 5000 2 568 o o 2 568 51% 29 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 13023 o o 13 023 16063 o o 16063 18520 o o 18 520 19748 o o 19748 9 903 o o 11412 o o 9 903 ll 412 62% 58% 31 MagJódi u. 29. bölcsöde!515 o o 1515 1515 ű o 1515!350 o o J 350 89% 32 Egyesített Bölcsőde Központ JJ BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 34 Ászok u. 1-3. óvoda 35 Gépmadár u. 15. óvoda 36 Halom u. 7/b. óvoda 37 Kada u. 27. óvoda 38 Köbányai u. 38. óvoda 39 Maglódi u. 8. óvoda 32 o o 32 1 303 o o 1 303 155 419 o o 155 419 165 204 o o 165104 6 907 o o 6 907 7 786 o o 7 786 8 416 o o 8 416 8 700 o o 8 700 7 819 o o 7 819 8 452 o o 8 452 2 820 o o 2 820 3 742 o o 3 742 5515 o o 5 515 6 357 o o 6 357 2 971 o o 2 971 4 828 o o 4 828 l 002 o o 91144 o o 4 564 o o 5 461 o o 4 461 o o 2 813 o o 2 659 o o 3 688 o o l 002 93144 4 564 5 461 4 461 2 813 2 659 3 688 77% 56% 59Gio 63% 53% 75% 42% 76% 40 Mádi u. 4-6. óvoda 8125 o o 8125 9 671 o o 9 671 4 468 o o 4 468 46% 41 Mádi u. 86194. óvoda 42 Mádi u. 127. óvoda 43 Újhegy stny. 5-7. óvoda 44 Újhegy stny. 17-19. óvoda 45 Kékvirág u. 5. óvoda 46 Salgótaljáni u. 47. óvoda 47 Hárslevelű u. 5. óvoda 48 Vaspálya u. 8-10. óvoda 49 Zágnibi u. 13/a. óvoda 50 ZsivaJ u. 1-3. óvoda 5I Köbányai u. 30. óvoda 52 ÓVODÁK ÖSSZESEN 9 120 o o 9120 9 746 o o 9 746 6 756 o ű 6 756 7!76 o o 7176 15 390 o o 15 390 16102 o o 16 102 to 308 o o 10 308 10862 o o 10862 7 737 o o 7 737 8 699 o o 8 699 2 380 o o 2 380 3 584!58 o 3 742 3 819 o o 3 819 10469 o o 10469 4 671 o o 4 671 7 832 o o 7 832 4 407 o o 4 407 5 888 o o 5 888 5 223 o ű 5 223 6054 o o 6054 5 126 o () 5 126 7 594 839 o 8 433 1175/() o o 117 510 143 542 997 ll 144539 L... 5 517 o o 3 706 o o 9015 o o 5132 o o 3 938 o o 2 558 o o 8 485 o o 4 559 o o 4 303 o o 3 095 o o 5 960 o o 84 381 o o 5 517 3 706 9015 5132 3 938 2 558 8 485 4 559 4 303 3 095 5%0 84381 57% 51% 56% 47% 45% 68% 81% 58% 73% 51% 71% 58%
J. melléklet a Köbányym 6nkormányzat 201 S. ew költsigwubének!.félévi végrehajuuáról szóló tajékozfatóhoz eff.ban Gazdasági szervezettel rendelkezli és gazdasági szervezettel nem rendelkezli költségvetési szervek Bevételek összesen Sorszám l Költségvetési uerv 2. l' i l' 6 l' l" 19 2015. évi előinlnyzat Előininyzat módosítás Önként v. Kötelezé Önként v. Állami ö..~ felad11t Állami felad11t 10. Kötelezé P' 114 l 1 l Telje óte Önként v. Álla i f, lad 1 Ös ;..-a febutat m e at szesen l" ji 2 53 Kőbányai Sportközpont 8 917 o o 8 917 12 203 o o 12 203 12 203 o o 12203 100% 54 Újh~iu.13.usz.oda 73093 o o 73093 26467 o o 26467 26467 o o 26467 100"/o 55 Sibrik M. u. 66-68. l OOO o o l OOO 6% o o 696 6% o o 696 100% 56 Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 5 934 o o 5 934 2 824 o o 2 824 2 824 o o 2 824 100% 57 Kocsis Sándor Sportközpont o 5092 o o 5092 50 o o 50 I% 58 Ihász u. 24. o 4 739 o o 4 739 251 o o 251 5% 59 Újhegyi u. 13. uszoda 60 Sibrik M. u. 66-68 o 46 820 o o 46 820 o 304 o o 304 l 803 o o o!803 4% o o o O% 61 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 88 944 o o 88 944 99145 o o 99145 44294 o o 44 294 45% 62 Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ 63 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM REN!>PI KF7Ő T< Ö!. TSÉGVF:TÉSI SZERVF:l{ 64 MINDŐSSZESEN o 125 264 3 458 o 128 722 361873 o o 361873 533155 4 455 o 537610 51 754 825 827987 73690 52 656 501 56 681513 l 560204 78690 581414/7 75 573 297393 33 378634 108 o 75 681 59% 108 o 297 501 55% 498 074 29&30 33 906538 58%
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2015. évr költségvetésének l. félévi végrelu:jjtásáról szóló tájélwztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2015. évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami ÖSszesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 10. ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami %-a l. Önkormányzat jogi személy 44 429 349 l 913 393 4 950 46 347 692 49 161 697 2 441 698 9 950 51613345 33 817 162 465 217 900 34 283 279 66% Ebből: 2. Kápolna tér. 4. 3. Üllői u. ll 8. 4. Gém u. 5-7. 5. Harmat u. 88. 6. Harmat u.!96. 7. Hungária krt. 5-7. 8. Jászberényi u. 89. 9. Kada u. 27. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Keresztu!)' u. 7-9. (volt PSZK) 17. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 112 159 o o 112 159 113 295 o o 113 295 79 734 o o 79 734 80 006 o o 80 006 55 389 o o 55 389 56 844 o o 56 844 83 825 o o 83 825 84 528 o o 84 528 89273 o o 89273 89 742 o o 89 742 47059 o o 47059 48 519 o o 48 519 48 728 o o 48 728 49028 o o 49028 91 209 o o 91209 91288 o o 91288 100 726 o o 100 726 102!79 o o 102 179 81915 o o 81 915 82 263 o o 82 263 135 129 o o 135 129!37 802 o o!37 802 121845 o o 121845 122 889 o o 122 889 19068 o o 19068 21 639 o o 21639 ll 289 o o 11289 ll 522 o o ll 522 7 179 o o 7179 7 319 o o 7 319 78 378 o o 78 378 82 942 o o 82 942 49160 37 422 24 059 38 628 44 952 22 336 22 720 40 151 47 407 37 563 62 593 58 139 ll 522 5 430 2 157 36 372 o o 49160 43% o o 37 422 47% o o 24 059 42% o o 38628 46% o o 44 952 50% o o 22 336 46% o o 22 720 46% o o 40 151 44% o o 47 407 46% o o 37 563 46% o o 62 593 45% o o 58 139 47% o o ll 522 53% o o 5 430 47% o o 2 157 29% o o 36 372 44% 18. Kőbányai Polgármesteri Hivatal 19. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l 853 715!50 13 100 l 866 965 l 892 586 150 13 100 l 905 836 326 577 2 OOO o 328 577 o o o o 761 690 o 23 l 834 763 547 40% o o o 20. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 898 996 15 195 o 914 191 975 688 21 263 o 996 951 430 511 5 451 o 435 962 44% 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 47 508 637 l 930 738 181150 49 457 425 52 029 971 2 463 lll 23 050 54 516132 35 009 363 4711691 2 734 35 482 788 65%
4. melléklet a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi költségvetésének I. folévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2015. évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami 10. Kötelezö ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami %-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 28. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Központ 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászok u. 1-3. óvoda 34. Gépmadár u. 15. óvoda 35. Halom u. 7 lb. óvoda 36. Kada u. 27. óvoda 37. Kőbányai u. 38. óvoda 38. Maglódi u. 8. óvoda 39. Mádi u. 4-6. óvoda 40. Mádi u. 86/94. óvoda 41. Mádi u. 127. óvoda 42. Újhegy stny. 5-7. óvoda 43. Újhegy stny. 17-19. óvoda 44. Kékvirág u. 5. óvoda 45. Salgótrujáni u. 47. óvoda 46. Hárslevelű u. 5. óvoda 47. Vaspálya u. 8-10. óvoda 48. Zágrábi u. 13/a. óvoda 49. Zsivaj u. 1-3. óvoda 50. Kőbányai u. 30. óvoda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 120 570 o o 120 570 130 181 o o 130 181 93 122 o o 93 122 103 491 o o 103 491 133 792 o o 133 792 150 839 o o 150 839 117 669 o o 117 669 126 961 o o 126961 95 071 o o 95 071 104 218 o o 104 218 41348 o o 41348 45 276 o o 45 276 60 776 o o 60 776 69309 o o 69309 89347 o o 89 347 99148 o o 99 148 37 157 o o 37 157 42 685 o o 42 685 68 522 o o 68 522 69 917 o o 69917 857374 o o 857374 942 025 ll o 942 025 128 483 o o 128 483 131 549 o o 131 549 132 240 o o 132 240 133 742 o o 133 742 125 752 o o 125 752 127 366 o o 127 366 81379 o o 81379 82 524 o o 82 524 92 412 o o 92 412 94307 o o 94 307 84 476 o o 84 476 96 066 o o 96 066 113 903 o o 113 903 121007 o o 121007 157 765 o o 157 765 160 952 o o 160 952 89 388 o o 89388 91566 o o 91566 234 808 o o 234 808 237 798 o o 237 798 153 926 o o 153 926 156 632 o o 156 632 148 174 o o 148 174 152 151 o o 152 151 84 343 o o 84 343 86 974!58 o 87 132 88359 2 OOO o 90 359 93 153 2 OOO o 95 153 78 411 1672 o 80 083 82 655!672 o 84 327 86 148 o o 86 148 87 136 o o 87 136 80 947 l 103 o 82 050 82 455 l 103 o 83 558 105 786 2 OOO o 107 786 112 034 2 839 o ll 4 873 21166 7110 6 775 ll 2 073 475 21311067 7 772 ll 2137 839 57 715 48605 69025 56 061 48 843 20 656 30 847 45 773 18 323 20 237 416 085 61979 61651 60 577 38 870 41892 40488 53 082 75 292 40 986 lll 972 71858 66 314 41822 42 790 38448 39040 37 090 48 169 972 320 o o 57 715 44% o o 48 605 47% o o 69025 46% o o 56061 44% o o 48843 47% o o 20656 46% o o 30 847 45% o o 45 773 46% o o 18 323 43% o o 20 237 29% o o 4161185 44% o o 61979 47% o o 61651 46% o o 60 577 48% o o 38 870 47% o o 41 892 44% o o 40488 42% o o 53 082 44% o o 75 292 47%; o o 40986 45% o o lll 972 47% o o 71 858 46% o o 66 314 44% o o 41822 48% 125 o 42 915 45% 310 o 38 758 46% o 39040 45% 320 o 37 410 45% l 205 o 49 374 43% I 960 ll 974 2811 46%
4. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 20 J 5. évi kiiltségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadások összesen Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2015. évi előirányzat Előirányzat módosítás Költségvetési szerv Önként v. Állami Önként v. Állami 10. ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami %t-3 52. Kőbányai Sportközpont 53. Újhegyi u. 13. uszoda 54. Sibrik M. u. 66-68. 55. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 56. Kocsis Sándor Sportközpont 57. Ihász u. 24. 58. Újhegyi u. 13. uszoda 59. Sibrik M. u. 66-68. 60. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 61. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 62. GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 63. MINDÖSSZESEN 46 739 o o 46 739 19 859 o o 19 859 164 959 o o 164 959 61389 o o 61389 6 296 o o 6 296 2 749 o o 2 749 50 234 o o 50 234 13 217 o o 13 217 o 47 921 o o 47 921 o 28 474 o o 28 474 o 108906 o o 108 906 o 3 619 o o 3 619 268 228 o o 268 228 286134 o o 286134 o 352 634 6 653 o 359 287 3192 3112 6 775 o 3199 077 3 710 860 14425 o 3 725 285 50 700 939 l 937 513 18050 52 656 502 55 740831 2 477 536 231150 58 241417 19 859 61389 2 749 13 217 7 297 283 4 653!46 109 593!70 802 1668 800 36 678163 o o!9 859 100% o o 61389 100% o o 2 749 100% o o 13 217 100% o o 7297 15% o o 283 1% o o 4 653 4% o o!46 4% o o 109 593 38% l 398 o!72 200 48% 3 358 o 1672158 45% 474 049 2 734 37154946 64%
5. melléklet a Kőbányai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról sz ó/ó tá;ékozlatóhnz e Ft-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek önkormányzati támogatása Sorszám Intézmény Módosított előirányzat 0 /o-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Kőbányai Polgánnesteri Hivatal l 897 850 744 220 39% 2. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ o o O% 3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 641 976 291 756 45% GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 539 826 l 035 976 41% GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Kóöányai Egyesitett Bölcsődék 776 821 314 999 41% 5. Ászok u. 1-3. óvoda 123 763 56 440 46% 6. Gépmadár u. 15. óvoda 125 042 53 775 43% 7. Halom u. 7/b. óvoda 118 914 52 837 44% 8. Kada u. 27. óvoda 78 782 33 822 43% 9. Kőbányai u. 38. óvoda 87 950 37 941 43% 10. MagJódi u. 8. óvoda 91 238 35 283 39% ll. Mádi u. 4-6. óvoda lll 336 45 769 41% 12. Mádi u. 86/94. óvoda 151 206 67 Oli 44% 13. Mádi u. 127. óvoda 84 390 36 261 43% 14. Újhegy stny. 5-7. óvoda 221 696 98 244 44% 15. Újhegy stny. 17-19. óvoda 145 770 63 804 44% 16. Kékvirág u. 5. óvoda 143 452 60 218 42% 17. Salgótarjáni u. 47. óvoda 83 390 37 522 45% 18. Hárslevelű u. 5. óvoda 84 684 41 221 49% 19. Vaspálya u. 8-10. óvoda 76 495 36 344 48% 20. Zágrábi u. 13/a. óvoda 81 248 34 316 42% 21. Zsivaj u. 1-3. óvoda 77 504 32 857 42% 22. Kőbányai u. 30. óvoda 106 440 42 133 40% 23. ÓVODÁK ÖSSZESEN l 993 300 865 798 43% 24. Kőbányai Sportközpont 7 656!8 407 240% 25. Újhegyi u. 13. uszoda 34 922 23 709 68% 26. Sibrik M. u. 66-68. 2 053 o O% 27. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 10 393 9 624 93% 28. Kocsis Sándor Sportközpont 42 829 7 500 18% 29. Ihász u. 24. 23 735 o O% 31. Újhegyi u. 13. uszoda 62 086 4 500 7% 32. Sibrik M. u. 66-68. 3 315 o O% 33. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 186 989 63 740 34% 34. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 230 565 103 426 45% 35. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3187 675 1347 963 42% 36. MINDÖSSZESEN 5 727 501 2 383 939 42%
Kőbányai Önk. Ellátottak pénzbeli j uttatásai 6. me/jék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. évi kij/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 120. 21. 22. 23. Sorszám Megnevezése 2015. évi előirányzat 2015. évi előirányzat kötelező önként vállalt e!~:=~=t E!~~:r.:t 1--,.---,---1--r--'-"=i-----1 saját J központi l összesen l saját l központi l összesen összesen összesen ösgo..esen o/o-a l. l Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. l Családi támogatások 3. lóvodáztatási támogatás 4. Önkormányzati segély települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás) 5. Szilletési támogatás 6. l Betegséggel kapcsolatos ellátások 7. Ápolási támogatás 8. Közgyógyellátás 9. Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) l 500 l 500 1500!500 l 500 l 5001 550 550 550 37% 27 OOO 27000 27 OOO ol 3 ooo 3000 3 OOO Ol 3 OOO 3000 3 OOO 350 350 350 12% ol 15 ooo 15000 15 OOO Ol 15 OOO 15000 15 OOO 011136 1136 1136 8% 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 3 OOO 3 OOO 30001 2868 2 868 2 868 %% 17000 17000 17000 10. IFoglalkoztatásul, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ll. l Foglalkoztatást helyettesítő tálltqgatás 75001 300001 37500 37 5001 7 5001 300491 37 549 375491 25711 231441 25715 25 715 68% 12. l Lakhatással kapcsolatos ellátások 13. l Nonnatív lakásfenntartási támogatás 14. l Adósságcsökkentési támogatás 15. l Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása 16. l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) 17. l Települési támogatás (Iakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) 25001 225001 25000 25 OOO l 2 5001 22 5001 25 OOO 25 OOO l l 7041 15 3391 17 043 17043 68% l OOO l 9 OOO l 10 OOO 10 oool 10001 14 3oo l 15 3oo 15 3001 l 4971 13 4761 14 973 14 973 98% 3oo l 2 7oo l 3 OOO 3()()() 3001 2 7001 3 OOO 3 OOO l 2101 l 8881 2 098 2098 700/o 52 OOO 52 OOO 52(}()() 30000 30000 30000 18. l Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 19.!Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor) 20.!Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) 21. IKébányai Kincskeresók ÓVoda óvodai tábor 22 ITanévkezdési támogatás 480 480 480 480 480 4801 205 205 205 43% 540 540 540 540 540 540 O% 40 40 40 0"/o Ol 22 OOO 22000 22000 Ol 32 OOO 32000 32000 ()O/o 23. l Egyéb nem intézményi ellátállok 24.!Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 25.!Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján 26. l Egészségkárosodon személyek rendszeres szociális segélye 27. l Önkormányzati segély települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 28. l Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) 29. l Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása. hátralék csökkentés) 30. l Önkonnányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) 31. l Önkormányzati segély -települési támogatás (pénzbeli temetési segély} 32. l Köztemetés 33. l Gyógyászati segédeszköz beszerzése 34.!Kőbánya Karácsonya 35. )Étkeztetés 36. J Ellátottak pénzheli juttatásai lisszesen 6001 5 4001 6 OOO 6000 6001 56851 6285 62851 4421 39751 4417 4 417 70% Ol l 2001 10 8001 12 OOO 12000 Ol l 2001 10 8001 12 OOO 12 OOO 791 7 117 7 908 7 908 66% 6001 54001 6000 6000 6001 58251 6425 6 4251 4141 3 7261 4 140 4 140 64% 27 OOO 27000 27 OOO l ll 505 11505 11505 43% 17000 17000 170001 1733 l 733 l 733 10% 82000 82000 82 OOO l 8 646 8 646 8 646 ll% 40000 40000 40 OOO l 40 OOO 40000 40000116130 16 130 16130 40% 15000 15 OOO 15<XXll 15 OOO 15000 150001 5 555 5 555 5 555 37% 15 OOO 15000 15 txloi 15 OOO 15000 15 OOO l 10 286 10286 10 286 69% Ol 7 OOO 7000 7()()() Ol 7 OOO 7000 7 OOO 747 747 747 ll% Ol 5 OOO 5000 5 OOO Ol 5 OOO 5 OOO 5 OOO Ol 5 346 5 346 5 346 107% 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 565 565 565 19% 2150401 765001 2915401536801 108001 64480 35602012150801 825591 2976391636801 108001 74480 3721191648811 615481 12642918370 71171 15.1.87 14191ú 38%
Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-han l. 2. 3. 4. E 5. 6. 7. 8. 8. 10. Il. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Kiitelez.ö Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt o/o-a l. Elvonások és befizetések 2. MÁK felé betizetési kötelezettség 40 40 40 40 40 100% 3. Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefiiooő befiz. \ 7 326 7 326 7 326 7 314 7 314 100% 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre o o o 7 366 7 366 o 7 366 7 354 o 7 354 IOOo/o 5. BRFK 3 OOO 3 OOO o o 3000 3 OOO o 3 OOO 3 OOO 100"/o 6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) 3 525 3 525 o 3 525 3 525 l 825 l 825 52% 7. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 508 508 508 508 508 100% 8. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 100% 9. Bajcsy-Zsilinszky Kórház 10000 10000 10000 o o O% 10. Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO o l OOO l OOO l OOO l OOO 100% ll. Rákosmenti Mezei Örszolgátat 9 313 9 313 o 9 313 9 313 4 656 4 656 50% 12. Körösi Csoma Sándor KKK l 330 l 330 l 330 l 330 l 330 100% 13. Magyar Gyula Kertészeti SZKI 75 75 75 75 75 100% 14. Kőbányai Roma Önkormányzat 580 580 580 580 580 100% 15. Kőbányai Német Önkormányzat 340 340 340 340 340 100% 16. Kőbányai Lengyel Önkormányzat 280 280 280 280 280 100% 17. Kőbányai Örmény Önkormányzat 250 250 250 250 250 100% 18. Kőbányai Horvát Önkormányzat 200 200 200 200 200 100% 19. Kőbányai Ruszin Önkormányzat!50 150 150!50!50 100% 20. Kőbányai Román Önkormányzat!70!70!70 170 170 100% 21. Kőbányai Bolgár Önkormányzat 200 200 200 200 200 100% 22. Kőbányai Görög Önkormányzat 430 430 430 430 430 100% 23. Kőbányai Szerb Önkormányzat 270 270 270 270 270 100% 24. Kőbányai Ukrán Önkormányzat!30 130 130!30 130 100"/o 25. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen o 16838 16 838 20 573 o 37 411 37 411 o 21054 21054 56'%
Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. me/lék/et a Kőbányai Onkormimyzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról sz ó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban l. 2. 3. 4. E 5. 6. 7. 8. 8. lo. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Klitelezö Önként vállalt Előirányzat ö... változtatás Előirányzat módosítás Klitelezö Önként vállalt ÖlJszesen Önként vállalt Ö..usen 0 /o-a 26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 27. Vállalkozásoknak 28. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 650 460 24450 674 910 6 872 657 332 24450 681 782 321 880 12225 334 105 49' /o 29. Kőbányai Szivárvány Nonprotit Kft. 33 573 14 697 48 270 o 33 573 14697 48 270 16 787 7 349 24136 50% 30. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt) 26 228 26 228 478 26 706 26 706 25 898 25 898 97% 31. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) 17026 17026-438 16 588!6 588 o o O% 32. Körösi Nonprofit Kft. 21478 21 311 167 21 478 o o o O% 33. Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft. 300 300 300 300 300 100% 34. Napkút Kiadó Kft. 200 200 200 200 200 100% 35. Szabó Öntészeli Kft 300 300 300 300 300 100% 36. Centrum Televizió Magyarország Kft. 100 100 100 o o O% 37. Háztartásoknak 38. Alapítványoknak 39. Rés Alapítvány 12 200 12 200 o 12 200 12 200 6 032 6032 49' /o 40. Sokproblémás Családokért Alapítvány!909!909 o l 909!909 949 949 50% 41. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány l 700 l 700 o l 700 l 700 o o O% 42. Down Alapítvány 90 90 90 o o O% 43. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány!80!80!80 o o O% 44. Havasi Gyopár Alapítvány 240 240 240 240 240 100% 45. Szent László Király Alapítvány!20 120!20!20!20 100% 46. Zöld Dió Alapitvány 500 500 500 500 500 100% 47. Emberbarát Alapítvány 70 70 70 o o O% 48. Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány!90!90!90 o o O% 49. Gyűjtősökért Alapítvány 50 50 50 50 50 100% 50. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány 600 600 600 600 600 100% 51 Rákosmente Mentéséért Alapitvány 200 200 200 200 200 100% 52. Peter Cemy Alapítvány 300 300 300 300 300 100% 53. Anyaoltalmazó Alapítvány 200 200 200 200 200 100%
Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. melléklet a Köbányai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l. 2. 3. 4. E 5. 6. 7. 8. 8. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt %-a 54. Tánadaimi szenrezeteknek 55. Vöröskereszt 4 400 4 400 100 4 400 100 4 500 4000 100 4100 91% 56. Törekvés Müvelödési Központ 10000 10000 10050 20050 20050 9 500 9 500 47% 57. Kőbánya Sport Club 40 OOO 40000 o 40 OOO 40000 28 800 28 800 72% 58. Kőbányai Diákok SE 15 OOO 15 OOO o 15 OOO 15 OOO 7 500 7 500 50% 59. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 12000 12000 o 12000 12 OOO 6000 6 OOO 50% 60. Törekvés Sportegyesület 16000 16000 490 16490 16490 12000 12 OOO 73% 61. Bem Bajtársi Egyesület 680 680 o 680 680 680 680 100% 62. WolfPolgárőrség 4 383 4 383 o 4 383 4 383 2 191 2191 50% 63. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 3 OOO 3 OOO o 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 100% 64. Kőbányai Torna Club 4000 4 OOO o 4000 4000 2000 2 OOO 50% 65. Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége 7000 7 OOO 500 7 500 7 500 4 700 4 700 63% 66. Cikk Egyesület 4 500 4 500 240 4 740 4 740 4 500 4 500 95% 67. Kőbányáért Egyesület l OOO l OOO o l OOO l OOO l OOO l OOO 100% 68. TuriDSE 690 690 o 690 690 o o O% 69. FőnixDSE l 170 l 170 o l 170 1170 l 170 1170 100% 70. BemDSE 480 480 o 480 480 480 480 100% 71. Újhegy-Sibrik DSE 900 900 o 900 900 900 900 100"/o 72. HarmatDSE 540 540 o 540 540 540 540 100"/o 73. Szent László DSE 1170 l 170 o l 170 l 170 l 170 l 170 100"/o 74. Montensi DSE 900 900 o 900 900 900 900 100% 75. Start DSE 900 900 o 900 900 900 900 100% 76. Kada DSE 690 690 o 690 690 o o O" /o 77. Szent László Gimnázium DSE 960 960 o 960 960 o o O% 78. Tuti Egyesület 300 300 o 300 300 o o O" /o 79. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete 120!20!20!20!20 100% 80. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége so so so o o O% 81. Big-Bem Tánccsoport Egyesület 230 230 230 ' 230 230 100%1 82 Kőbányai Úszóiskola és SE "!50 ISO!50 o o o%1 ---
Kőbányai Önkonnányzat Egyéb müködési célú támogatások 7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi kijjt..,égvelésének /. filévi végrehajtásáról.qó/ó tájékoztatóhm e Ft-ban l. 2. 3. 4. E 5. 6. 7. 8. 8. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Klltelező Önként vállalt Előirányzat Ös..1aesen változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt Ösuesen Önként vállalt %-a 83. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete!20!20!20 120 120 100 /o 84. Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület 250 250 250 250 250 100% 85. Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet!90!90!90 o o O% 86. Merkapt Maraton Sportegyesület!300 l 300!300!300 l 300 100% 87. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 70 70 70 o o O% 88. Lokomotív Turista Egyesület 80 80 80 o o O% 89. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 60 60 60 o o O% 90. 1956-os Magyarak Világszövetsége 80 80 80 80 80 100% 91. Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület!80 180!80 180!80 100% 92. Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága 200 200 200 o o O% 93. Barcza Gedeon (Sakk) Club 180 180!80!80!80 100% 94. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 363 363 363 o o O% 95. Horvát Hagyományőrző Egyesület 100 100 100 100 100 100% 96. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 200 200 200 o o O% 97. Kőbányai Írók. Költők Egyesülete!20!20!20 o o O% 98. Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 80 80 o o Oo/o 99. "A zene mindenkié" Egyesület 60 60 60 o o O% 100. Életrevaló Karitatív Egyesület 120 120!20 120 120 100% 101. Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete 100 100 100 100 100 100% 102. Biofit SE 230 230 230 230 230 100% 103. Lombik TSE 200 200 200 200 200 100% 104. Sasok SE 230 230 230 230 230 100% 105. Sportliget SE ISO ISO ISO o o O% 106. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége 100 100 100 o o O% 107. Budapesti Honismereli Társaság 50 so 50 50 50 100% 108. Kontúr Közhasznú Egyesület ISO --- ISO ISO o o O%
Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások 7. me/lék/et a Kőbtinyai Onkormányzat 2015. évi költségvetésének l. folévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz efj-ban l. 2. 3. 4. E 5. 6. 7. 8. 8. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Önként vállalt Előirányzat változtatás Előirányzat módosítás Önként vállalt ö,...sen Önként vállalt o/o-a 109. Egyházaknak 110. lll. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor l Baptista Szeretetszolgálat 800 800 400 150 1200 1200 150 150 1200 1200 100% o o O% 112. Budapesti Zsidó Hitközség 60 60 60 60 60 100"/o 113. Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség!60!60!60!60!60 100"/o 114. Budapesti Kőbányai Református Egyházközség 630 630 630 630 630 100% 115. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség!80!80!80!80!80 100% 116. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 80 80 80 o o O% 117. Lengyel Perszonális Plébánia 340 340 340 250 250 74% ll 8. Egyéb külfóldieknek 119. Nagygejöc és Kisgejöc kárpátaljai magyar település l OOO l OOO l OOO o o O%!20. Egyéb működési célú támogatások államháztartásun kívülre összesen 702 542 2ll 164 913 706 51953 730 725 234 934 965 659 349 648!42 483 492 131 51% 121. Mindösszesen 702 542 228 002 930 544 79 892 738 091 272 345 l 010 436 357 002!63 537 520 539 52%,
Kőbányai Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások 8. me/lék/et a KőbányaiOnkormányzat 2015. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Sorszám l. Megnevezés l. E~?;yéb felhalmozási célú támo~?;atás államháztartáson belülre 2. Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 3. Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás) 4. Eevéb felhalmozási célú támoe;atás államháztartáson belülre összesen 5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7. E~?;yéb felhalmozási célú támo~?;atások államháztartáson kívülre 8. Vállalkozásoknak 9. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás) 10. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ll. FTC Labdarúgó Zrt. 12. Háztartásoknak 13. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 14. Alapítványoknak 15. Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány 16. Ovi-Foci Alapítvány 17. Társadalmi szervezeteknek 18. Törekvés Sportegyesület 19. Kőbányai Ifiusági Sportegyesület 20. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 21. Egyéb nonprofit szervezeteknek 22. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 23. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram 24. Társasházi karnerarendszer 25. Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása 26. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája 27. Ee;yházaknak 28. Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 29. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás) 30. Baptista Szeretetszolgálat 31. E~?;yéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 32. Mindösszesen 2. 3. 14. 5. 6. 7. 8. 2015. évi előirányzat Előirányzat módosítás Önként vállalt Önként vállalt 1500 1500 15 858 15 858 17 358 o 17 358 15000 15000 50000 50 OOO 6 262 6 262 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 3 OOO 47 101 47101 5 OOO 5 OOO 12 700 12 700 l 128 I 128 I 530 l 530 5 OOO 5000 20000 132 721 152 721 37 358 '.. 132 721 170079 l 500 1500 15 858 15 858 17 358 o 17 358 13 262 13 262!5 OOO 15000!8 OOO 18 OOO 46234 46 234 I OOO o 3 OOO 3 OOO 2 700 2 700 3 OOO 3 OOO 7000 7000 I OOO o 65 929 65 929 5000 5 OOO 12 700 12 700 l 128 l 128 12 530!2 530 5 OOO 5 OOO 6 OOO 6000 21 OOO 196 483 217 483 38358 196 483 234 841 9. 10. ll. Önként vállalt o/o-8 o O% o O% o o o O% 500 500 4% o O% 3 OOO 3 OOO 17% 46234 46234 100% o o O% o O% o O% o O% o O% o I 586 37 120 38 706 59% o O% o O% o O% 12 259 12 259 98% o O% o O% 1586 99113 100 699 46% 1586 99 113 100 699 43%
Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 20 J 5. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-han l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt %-a l. Kőbányai Önkormányzat 2. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 3. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 4. Informatikai és Iratkezelési Osztály 2 928 2 928 J 229!229 5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365.250 felhaszáló) 6 434 6 434 6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver. calok) 7 338 7 338 7. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesitése összesen 16 700 o 16 700 1229 1229 8. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 9. Telkek beszerzése, létesítése 10. V árasüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása) 3 150 3 150 6 468 6 468 IL Gergely utcai telekrész vásárlása 165 354!65 354!65 354!65 354 12 38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása o o J 350 OOO J 350 OOO 13. Telkek beszerzése, létesítése összesen 3150 165 354 168504 1356 468 165 354 1521822 14. Épület beszerzése, létesítése 15. Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3 13) 27 813 27 813 27 813 27 813 26 730 26730 96% 16. Fóépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) 9 233 9 233 9 233 9 233 17. Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert) 55 J!8 55 118 18. Épület beszerzése, létesítése összesen 9 233 27 813 37046 9 233 82 931 92164 26 730 26 730 29% 19. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 20. Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti körforgalmú csomópont) 10 400 10400 10400 10400 21. Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) l 575 J 575 J 575 l 575 22. Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés) 725 725 725 725! 23 Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) 551 551 551 551 i 24. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlés i alépítmény kiépítése) 2 756 2 756 2 756 2 756 25 Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák) -- - 3 937 3 937 ~~ - 750 750
Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 1015. évi kö/jségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt o/o-a 26. Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út) 6 700 6 700 14 14 27. Városüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése) 17716 17716 17 830 17 830 28. V árasüzemeltetési Osztály (V árosüzemeltetéssel kapcsolatos teivezési ok) l 860 l 860 l 695 l 695 285 285 17"/o 29. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) 318 318 318 318 30. Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l 575 31. Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat) 4 446 4 446 4 446 4 446 4 258 4 258 96% 32. Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) 514 970 514 970 33. Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók épitése) 1102 l 102 34. Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) 772 772 35. Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése) 134 134 36. Egyéb építmény beszerzése., létesítése összesen 46 220 6 339 52559 38304 521309 559 613 285 4 258 4 543 1% 37. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 38. Fekete István Általános Iskola műfuves pálya (MLSZ) 13 300 13 300 13 300 13 300 39. Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ) 13 300 13 300 13 300 13 300 40. Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ) 13300 13 300 13 300 13 300 41. Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ) 25 600 25 600 25 600 25 600 42. Ingadanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerz~ létesitése összesen o 65500 65500 65500 65500 '! 43_ Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) ' 44. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése,. létesítése 45. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás) 6067 6 067 6153 6153 2 783 2 783 45% 46. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) 19144 19144 19144 19144 10 715 10 715 56% 47. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés) 15 091 15 091 11406 11406 9 278 9 278 81% 48. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek 646 646 646 646 100% 49. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés) 10312 10 312 10 312 10 312 100% 50. Kőbányai Önkormányzat telephelyei 248 248 3 178 3 178 l 216 1216 38%
Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. me/lé/det a Kőbányai Onkom1ányzat 2015. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt % a 51. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 40550 o 40550 50839 50839 34950 34950 69% 52. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 53. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése i 54. 3 db életmentő készülék l 042 l 042 l 042 l 042 l 042 l 042 100'!. 55. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő karnera) 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 6 lll 100% 56. T értigyelő katnera beszerzése. telepítése (Salgótarjáni út) 6 686 6 686 6 686 6 686 100'!. 57. Humánszolgáltatási Főosztály 39 39 49 49 35 35 71% 58. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei!2 661!2 661 ls 445 ls 445 3 212 3 212 21% 59. Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi okj l 546 l 546 1546 l 546 60. BRFK részére bútorbeszerzés 643 643 643 643 100'!. 61. Kőbányai Közterület-felügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése) 4 ISO 4150 62. Kőbányai Közterület-felügyelet 312 312 312 312 100% 63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 14 207 7192 21399 28 782 7 202 35984 ll 895 6146 18041 50o/. 64. Hangszer beszerzése, létesítése 65. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei 500 500 2 089 2 089 66. Hangszer beszerzése, létesítése összesen 500 o 500 2089 2 089 67. Részesedések beszerzése 68. Körösi Nonprofit Kft törzstőke 4000 4000 4000 4000 100% 69. Részesedések beszerzése összesen o o o 4000 4000 4000 4000 100% 70. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 71. Ingatlanok beszenése, létesítése (áfa nélkül) l 72. Telkek beszerzése, létesítése. 73. Noszlopy u. 15-17. bontás 26249 26249 26249 26249 74. Telkek beszenése, létesítése összesen 26 249 o 26249 26249 26 249 75. Épület beszerzése, létesítése
Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. mel/éklet a Kőbányai Onkormányzat 20 J 5, évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Fl-ban L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.!O. IL Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt o/e-a 76. Felhalmozási ok tervezése 47244 47 244 72 858 72 858 l 317!317 2% 77. Kis-Pongrác projekt 24950 24 950 24 950 24950 24 950 24 950 100'/o 78. Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tul~doni hányad megvásárlása 3 OOO 3 OOO 79. Zsivaj u. orvosi rendelő lift 5 800 5 800 5 800 5 800 100% 80. Épület beszerzése, létesítése összesen 47244 24950 72194 81658 24950 106 608 7117 24950 32067 30% 81. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 82. Közvilágítás kiépítése 11811 11811 ll 811 11811 4 512 4 512 38% 83. Gyakorló utca parkoló építés 3 150 3 150 3 ISO 3 ISO 84. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása) 484 397 484 397 12 760 12 760 85. Gézengúz Óvoda utcai kerítés l 500 l 500 l 500 l 500!499!499 100% 86. Gyalogátkelőhely kiépítése 3 937 3 937 3 937 3 937 87 T ermálvízkutatás 2000 2 OOO 2 OOO 2000 88. Ihász utca egyirányúsítása l 890 l 890!890!890 89. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 29921 29921 46 809 46 809 90. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 52209 486397 538 606 69097 14 760 83857 6 Oli 6011 7% 91. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 92. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 93. Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer 3 ISO 3 ISO 3 ISO 3!50 94. Elektromos rendezvényszekrény telepítése 4 724 4 724 4 724 4 724 95. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzé~ létesítése összesen 7 874 o 7 874 7 874 7 874 96. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen 133 576 511347 644 923 184 878 39710 224 588 13128 24950 38078 17% 97. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 98. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 99. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 100. Szent László tér egységes képének kiajakítása 3 937 3 937 3 937 3 937
Kőbányai Önkormányzat Beruházások 9. melléklet a Köbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének J. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Sorszám Megnevezés 2015. évi előirányzat Onként vállalt Előirányzat módosítás Onként vállalt Onként vállalt %-a 101. Ping-pong asztalok cseréje 2 362 2 362 2 362 2 362 JOZ. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 6 299 o 6 299 6 299 6 299 103. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen 6 299 o 6 299 6 299 6 299 104. Kőbányai Önkormányzat beruházási ai általános forgalmi adó nélkül 270435 783545 l 053980!682 121 882 006 2 564 127 64258 62084 126342 5o/o 105. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási ainak általános forgalmi adója 73016 211557 284 573 452 233 238142 690 375 17554 15394 32948 So/e 106. KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 343451 995102!338 553 2 134 354 1120148 3 254 502 81812 77 478 159 290 5o/o 107. Kőbányai Polgármesteri Hivatal 108. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 109. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése 110. Informatikai és Iratkezelési Osztály l 368 l 368 684 684 50% lll. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen o o o!368 1368 684 684 50% ll 2. lll. Informatikai eszközökök beszerz~ létesítése (áfa nélkül) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 114. Informatikai és Iratkezelési Osztály 3 400 3 400 5 955 5 955!453!453 24% ll 5. Infonnatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 3 400 o 3 400 5 955 5 955 1453 1453 24% ll 6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkül) 117. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése 118. Informatikai és Iratkezelési Osztály 600 600 600 600 119. Létesítményüzemeltetési Osztály 2 362 2 362 3 096 3096 l 373 l 373 44% 120. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 2 962 o 2 962 3 696 3 696 1373!373 37% 121. Járművek beszerzése, létesitése 122. Jegyzői Főosztály 5 433 5 433 6 127 6 127 123. Járművek beszerzése, létesítése összesen 5 433 o 5 433 6127 6 127 124. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási ai általános forgalmi adó nélkül ll 795 o 11795 17146 17 146 3 510 3 510 20% 125. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási ainak általános forgalmi adója 3185 o 3185 4 630 4 630 948 948 20% 126. KÖBÁNY Al POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 14980 o 14980 ZI 776 21 776 4 458 4 458 20% 127. Gazdasági szervezettel nem endelkező költségvetési szervek 128. lnfor matikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) -----