J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce Sabján Krisztián polgármester Kulman Fererncné alpolgármester Kárpáti Judit települési képviselő Közös Önkormányzati Hivatal részéről: N a p i r e n d előtt: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 3 fő jelen van. A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Császár Sándor munkahelyi elfoglaltság miatt, illetve Szokoli István települési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag: N a p i r e n d : 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: szóban 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban
- 2-4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: írásban 6. Egyebek Sabján Krisztián polgármester Kulman Ferencné települési képviselő személyében tett javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. N a p i r e n d tárgyalása: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Sabján Krisztián: A téli közfoglalkoztatás keretében 1 főt kaptunk, akinek az alkalmazása 2013. november 1. napjától 2014. április 30-ig tart. Ez a személy ezen időszak alatt egy képzésen fog részt venni. A Bördőce-i ravatalozó és a községben lévő két harangláb felújítására elnyert pályázatunk megvalósítása folyamatos. Az egészségpályázat rendezvényei folyamatosak. Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait. A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette. 2.Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2013. (XI.05.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról (a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )
- 3-3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés 1-9.havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. Felelős: Sabján Krisztián polgármester 4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester A napirendhez tartozó írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját az írásos előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. Felelős: Sabján Krisztián polgármester 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző A megállapodás módosításáról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
- 4-61/2013.(X.31.) számú határozta Iklódbördőce Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Sabján Krisztián polgármester 6. Egyebek a.) Iklódbördőce 360/1 hrsz és 361 hrsz-ú ingatlanok értékesítése Előadó: Sabján Krisztián polgármester Sabján Krisztián: Lukácsi Valéria Ráckeve, Árpád tér 4. szám alatti lakos írásban jelezte önkormányzati tulajdonra irányuló vételi szándékát felénk, a 360/1 és a 361 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A 360/1 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területként szerepel, a 982 m2 nagyságú. A 361 hrsz-ú ingatlan szintén beépítetlen terület és 1404 m2 nagyságú. Az ingatlanok értékesítését javaslom, a 361/1 hrsz-ú ingatlant 45.000,- Ft valamint a 361 hrsz-ú ingatlant pedig 75.000,- Ft értékben, de 5 évig ne legyenek továbbértékesíthetők az ingatlanok. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Lukácsi Valéria Ráckeve Árpád tér 4. szám alatti lakos részére az alábbi ingatlanokat eladja a következő értékben: Iklódbördőce 360/1 hrsz-ú 982 m2 ingatlan beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlant 45.000,- Ft azaz Negyvenötezer forint vételárért valamint, Iklódbördőce 361 hrsz-ú 1404 m2 beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlant 75.000,- Ft azaz Hetvenötezer forint vételárért, mindösszesen 120.000,- Ft azaz Egyszázhúszezer vételárért. forint A vevő az ingatlanokat 5 évig nem értékesítheti.
- 5 - Felhatalmazza a polgármestert az adás vételi szerződés aláírására. Felelős: Sabján Krisztián polgármester Határidő: 2013. november 30. Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt követően a Sabján Krisztián polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 9,00 órakor bezárta. k.m.f. Sabján Krisztián polgármester Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kulman Ferencné jegyzőkönyv hitelesítő
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 46.160 ezer Ft 46.160 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 33.637 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 33.637 ezer Ft. 3. Az önkormányzat a 2013. évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg
- 2-4. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 36588 39623 297 1. Személyi juttatások 7996 7443 7 4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2278 1818 1 8 3. Dologi kiadások 9446 12690 7 2 4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 70 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20 4.5 Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 61 II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 20 2. Felújítások 19327 42031 2. Beruházások 2967 2971 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 18 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 3.3 Felhalmozási célú kamat 384 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 18 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 59 495 84 983 31 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 7 I. Működési bevételek 36 266 51 597 27 1 1.Intézményi működési bevételek 68 407 1 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 249 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 215 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 34 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről
3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 20 II. Felhalmozási bevételek 3097 56890 14 1. Felhalmozási bevételek 713 3668 5 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 317 2 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 6 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38421 6 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 2 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 358 276 2 108 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 487 28 6 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132-23 504 3 1 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 61 1. Maradvány igénybevétele 0 156 61 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 67 25 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 89 36 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 2. Hitelek felvétele 20491 25612 2.1 Működési célú 1626 2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 61 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244-98 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 141 057 34 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 30 1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 30 1.1 Működési célú 0 0 1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 30 2. Hitelek törlesztése 1960 46103 2.1 Működési célú 1960 2.2 Felhalmozási célú 46103 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 30 2. melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende
Ez Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat T Eredeti Módosított Össz Intézményi működési bevétel 110 110 Magánszemélyek komm. adója 510 510 Iparűzési adó 933 933 Gépjárműadó 470 470 Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele 60 60 Egyéb sajátos 22 22 Talajterhelési díj 106 106 Önkormányzat működési támogatás 17859 20162 Támogatásértékű bevétel 3424 5055 Munkaerőpiaci Alaptól 401 487 Fejezettől 3023 0 4568 Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás 0 3686 3686 Költségvetési működési bevételek összesen: 27185 31119 Működési célú pénzmaradvány 2518 2518 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29703 33637 Osztalék 100 100 Felhalmozási átvétel lakosságtól 100 100 Felhalmozási kamatbevétel 150 150 Önkormányzati vagyon bérbeadása 100 100 Önkormányzati vagyon értékesítése 200 335 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 138 138 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 655 655 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3639 3639 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 5082 12523
MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34785 46160 Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd. 170 170 Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 Közutak, hidak üzemeltetése 212 212 Vezetékes műsor elosztás 300 300 Zöldterület kezelés 1175 1175 Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 3432 3432 Közvilágítás 653 653 Város és községgazdálkodás 252 252 210 210 Háziorvos alapellátás 528 528 Fogorvosi alapellátás 414 414 Falugondnoki szolgáltatás 2467 2692 1438 1486 Téli közfoglalkoztatás 0 86 0 76 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 450 450 Könyvtári szolgáltatás 456 456 0 0
Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 1951 1951 Köztemető fenntartás és műk. 146 146 Egészségfejlesztés 2168 198 ÖSSZESEN: 16574 19053 0 7481 7803 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 Időskorúak járadéka 24 24 Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 Ápolási díj alanyi jogon 115 115 Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296 Óvodáztatási támogatás 0 60 Átmeneti segély 200 505 Temetési segély 40 40 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés 100 100 ÖSSZESEN: 6129 6494 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 Öveges J. Ált. Iskola Páka 464 464 Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064 Bursa 80 120 Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: 6500 7414 0 0 0 Működési tartalék 500 676 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 33637 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 33637 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0
Köztemető felújítása 9278 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3 Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 Értékpapír vásárlás 3000 3000 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK 2013. évi tervezet Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 467 2 467 2 692 1.) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami 1 997 1 997 1 997 önk. műk. tám. 216 216 - szerkezetátalakitási tart. 441 - - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 21 21 21 3.) 2013. évi bérkompenzáció 233 233 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 467 2 467 2 692 KIADÁSOK 2013. évi tervezete Személyi juttatások
- alapilletmény 1 213 1 213 -pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj. 48 - keresetkieg. 24 24 - bérkompenzáció 201 201 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 438 1 438 1 486 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 382 390 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 384 384 392 Dologi kiadások Készlet beszerzés 304 304 413 hajtó-, kenőanyag 264 264 munka-védőruha 20 20 irodaszer, nyomtatvány 5 5 egyéb készlet 15 124 Telefon szolg. 25 25 25 Szolgáltatási kiadások 70 70 120 gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás 50 100 egyéb üzemeltetés 20 20 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 108 108 108 Egyéb dologi kiadások 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 22 Egyéb folyó kiadások 138 138 148 rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 11 biztosítás 137 137 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 645 645 814 ÖSSZES KIADÁS: 2 467 2 467 2 692
J E L E N L É T I Í V Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. hó napján órakor tartandó nyilvános ülésére N é v A l á í r á s : Sabján Krisztián polgármester.. Kulman Ferencné alpolgármester... Kárpáti Judit képviselő Császár Sándor képviselő Szokoli István képviselő.... Kovácsné Horváth Anikó jegyző Jegyző megbízásából jegyzőkönyvvezető M e g h í v o t t a k :....... A nyilvános ülésen részt vett.. fő érdeklődő állampolgár.
Iklódbördőce község Polgármestere M E G H Í V Ó.. Iklódbördőce Községi Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2013. október 31-én (szerda) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom. Az ülés helye: IKSZT épülete Iklódbördőce N a p i r e n d: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 6. Egyebek I k l ó d b ö r d ő c e, 2013. október 24. Tisztelettel: Sabján Krisztián sk. polgármester
Előterjesztés és indoklás Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Iklódbördőce Község Önkormányzata számlájára központi támogatásként a közalkalmazottak 2013. évi bérkompenzációjára 145.288 Ft közterheket magában foglaló bruttó összeg érkezett. Óvodáztatási támogatása 30.000 Ft-tal emelkedett. A szerkezetátalakítási tartalékból szociális alapellátás támogatásának kiegészítése címen 441.000 Ft-ban részesül az önkormányzat. Téli közfoglalkoztatásra 85.693 Ft-ot vesz át az önkormányzat. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódóan 304.800 Ft-ban részesültünk. Egészségnevelő programra TÁMOP pályázatra megítélt összegből előlegként a külön számlánkra 2.168.180 Ft érkezett. BEVÉTELEK Ft-ban Szerkezetátalakítási tart.- szociális alapfel. 441.000 Óvodáztatási tám.- állami 30.000 Bérkompenzációra 145.288 Téli közfoglalkoztatásra 85.693 Tüzifa vásárlásra 304.800 Erzsébet út. /egyéb kp-i/ 296.000 Működési célú fejezettől -441.288 TÁMOP pályázatra 2.168.180 Bevételek összesen: 3.029.673 KIADÁSOK Téli közfoglalkoztatás 85.693 Személyi 75.500, Járulék: 10.193 Átmeneti segély /természetbeni/ 304.800 Óvodáztatási támogatás 30.000 Falugondnoki szolgálat 225.000 Étkezési hj: 48 e Ft Szja: 10 e Ft Szoch: 8 e Ft, Karb.: 50 e Ft Ekészl:109 e Ft Működési tartalék 216.000 Egészségfejlesztés 2.168.180 Szolgáltatás: 1.917.180 Ft Külső sz: 198.000, járulék:53.000 Kiadások összesen: 3.029.673 Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a 2013. évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek. Iklódbördőce, 2013. október 26. Sabján Krisztián polgármester
Előzetes hatásvizsgálat Iklódbördőce Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához Társadalmi-gazdasági hatás: Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára megismerhető módon rögzíti. Rögzíti a 2013. évi gazdálkodás céljait. Költségvetési hatás: Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs. Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza. Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás. A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés összhangjának hiánya A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel szervezeti változást sem. Csömödér, 2013. október 21. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
RÉSZLETES INDOKLÁS (Iklódbördőce) 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszegét határozza meg. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzatát szabályozza. 2. 3. Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát határozza meg. Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait tartalmazzák. 4. 5. Hatályba léptető rendelkezés.
T E R V E Z E T IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK /2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 46.160 ezer Ft 46.160 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 33.637 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 33.637 ezer Ft. 3. Az önkormányzat a 2013. évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg
- 2-4. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 36588 39623 297 1. Személyi juttatások 7996 7443 7 4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2278 1818 1 8 3. Dologi kiadások 9446 12690 7 2 4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 70 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20 4.5 Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 61 II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 20 2. Felújítások 19327 42031 2. Beruházások 2967 2971 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 18 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 3.3 Felhalmozási célú kamat 384 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 18 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 59 495 84 983 31 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 7 I. Működési bevételek 36 266 51 597 27 1 1.Intézményi működési bevételek 68 407 1 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 249 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 215 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 34 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 20 II. Felhalmozási bevételek 3097 56890 14 1. Felhalmozási bevételek 713 3668 5 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 317 2 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 6 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38421 6 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 2 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 358 276 2 108 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 487 28 6 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132-23 504 3 1 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 61 1. Maradvány igénybevétele 0 156 61 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 67 25 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 89 36 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 2. Hitelek felvétele 20491 25612 2.1 Működési célú 1626 2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 61 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244-98 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 141 057 34 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 30 1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 30 1.1 Működési célú 0 0 1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 30 2. Hitelek törlesztése 1960 46103 2.1 Működési célú 1960 2.2 Felhalmozási célú 46103 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 30 2. melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende
Ez Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat T Eredeti Módosított Össz Intézményi működési bevétel 110 110 Magánszemélyek komm. adója 510 510 Iparűzési adó 933 933 Gépjárműadó 470 470 Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele 60 60 Egyéb sajátos 22 22 Talajterhelési díj 106 106 Önkormányzat működési támogatás 17859 20162 Támogatásértékű bevétel 3424 5055 Munkaerőpiaci Alaptól 401 487 Fejezettől 3023 0 4568 Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás 0 3686 3686 Költségvetési működési bevételek összesen: 27185 31119 Működési célú pénzmaradvány 2518 2518 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29703 33637 Osztalék 100 100 Felhalmozási átvétel lakosságtól 100 100 Felhalmozási kamatbevétel 150 150 Önkormányzati vagyon bérbeadása 100 100 Önkormányzati vagyon értékesítése 200 335 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 138 138 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 655 655 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3639 3639 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5082 12523
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34785 46160 Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd. 170 170 Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 Közutak, hidak üzemeltetése 212 212 Vezetékes műsor elosztás 300 300 Zöldterület kezelés 1175 1175 Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 3432 3432 Közvilágítás 653 653 Város és községgazdálkodás 252 252 210 210 Háziorvos alapellátás 528 528 Fogorvosi alapellátás 414 414 Falugondnoki szolgáltatás 2467 2692 1438 1486 Téli közfoglalkoztatás 0 86 0 76 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 450 450 Könyvtári szolgáltatás 456 456 0 0 Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 1951 1951 Köztemető fenntartás és műk. 146 146
Egészségfejlesztés 2168 198 ÖSSZESEN: 16574 19053 0 7481 7803 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 Időskorúak járadéka 24 24 Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 Ápolási díj alanyi jogon 115 115 Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296 Óvodáztatási támogatás 0 60 Átmeneti segély 200 505 Temetési segély 40 40 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés 100 100 ÖSSZESEN: 6129 6494 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 Öveges J. Ált. Iskola Páka 464 464 Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064 Bursa 80 120 Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: 6500 7414 0 0 0 Működési tartalék 500 676 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 33637 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 33637 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0 Köztemető felújítása 9278 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3
Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 Értékpapír vásárlás 3000 3000 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK 2013. évi tervezet Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 467 2 467 2 692 1.) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami 1 997 1 997 1 997 önk. műk. tám. 216 216 - szerkezetátalakitási tart. 441 - - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 21 21 21 3.) 2013. évi bérkompenzáció 233 233 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 467 2 467 2 692 KIADÁSOK 2013. évi tervezete Személyi juttatások
- alapilletmény 1 213 1 213 -pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj. 48 - keresetkieg. 24 24 - bérkompenzáció 201 201 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 438 1 438 1 486 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 382 390 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 384 384 392 Dologi kiadások Készlet beszerzés 304 304 413 hajtó-, kenőanyag 264 264 munka-védőruha 20 20 irodaszer, nyomtatvány 5 5 egyéb készlet 15 124 Telefon szolg. 25 25 25 Szolgáltatási kiadások 70 70 120 gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás 50 100 egyéb üzemeltetés 20 20 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 108 108 108 Egyéb dologi kiadások 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 22 Egyéb folyó kiadások 138 138 148 rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 11 biztosítás 137 137 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 645 645 814 ÖSSZES KIADÁS: 2 467 2 467 2 692
Előterjesztés IKLÓDBÖRDŐCE Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 31 -én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi végrehajtásáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Iklódbördőce Község Önkormányzata 2013. évben 34.785 ezer Ft bevétellel és kiadással számolt költségvetése tervezésekor. Már a költségvetés összeállításakor kiderült, hogy feszített gazdálkodást kell folytatnunk ez évben. Az önkormányzati-hatósági, államigazgatási feladatok ellátása a 7 település részvételével a 2013. február 1-jén felállt Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban történik. Az óvodai nevelési feladatokat a Páka székhelyű nevelési társulás keretében látjuk el, a gyermekek a novai telephelyen vehetik igénybe az óvodai szolgáltatást. A háziorvosi és védőnői szolgálat szintén közösen fenntartott, a háziorvos feladatát vállalkozás keretében látja el. Az önkormányzatnak tekintettel arra, hogy kis lélekszámú községről lévén szó kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az állampolgárok az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. E cél megvalósítása érdekében Iklódbördőce Község Önkormányzata tagja a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának. Ezen együttműködéssel az önkormányzat minél teljesebben, a források célszerű és optimális felhasználásával biztosítja a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. Kötelező szociális alapellátási feladatainkat szintén társulás keretében oldjuk meg, Csömödér székhellyel. A 21 falu részvételével létrehozott Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér jogi személyiségű társulássá történő átalakulása a jogszabályban előírt határidőre megtörtént, a társulás által fenntartott intézményben a rászorulók az alábbi ellátásokat vehetik igénybe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek bentlakásos ellátása. Az intézményhiányból eredő hátrány csökkentése érdekében falugondnoki szolgálatot működtetünk. Ez évben is figyelmet fordítottunk az arra jogosultak közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazására. Továbbra is kiemelten kezeltük a kötelező szociális ellátásokat. Jogszabály alapján folyósítottuk a rászorultaknak az aktív korúak ellátását, megállapítottuk a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt. Helyi rendeletünkben foglaltaknak megfelelően döntöttünk a közgyógyellátási igazolványok kiadásáról, átmeneti segélyek megállapításáról. - 2 - Az önkormányzat költségvetési működési bevételei megfelelően, 72 %-on teljesültek, a működési célú kiadások realizálása 66 %-os. A felhalmozási célú bevételeink és kiadásaink terveinknek megfelelően alakultak, nyertes pályázatunk megvalósítása október hónapban kezdődik. Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat anyagi helyzete az év során viszonylag stabil volt. Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, működésünk biztosítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Azonban továbbra is folytatnunk kell a megkezdett szigorú takarékoskodást, ahhoz, hogy kötelező feladataink ellátásának eleget tudjunk tenni. Kérem, hogy a beszámolót a mellékelt táblázatok alapján - elfogadni szíveskedjenek. Iklódbördőce, 2013. október 24. Sabján Krisztián polgármester
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 36588 39623 297 1. Személyi juttatások 7996 7443 7 4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2278 1818 1 8 3. Dologi kiadások 9446 12690 7 2 4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 70 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20 4.5 Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 61 II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 20 2. Felújítások 19327 42031 2. Beruházások 2967 2971 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 18 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 3.3 Felhalmozási célú kamat 384 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 18 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 59 495 84 983 31 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 7 I. Működési bevételek 36 266 51 597 27 1 1.Intézményi működési bevételek 68 407 1 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 249 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 215 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 34 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 20 II. Felhalmozási bevételek 3097 56890 14 1. Felhalmozási bevételek 713 3668 5 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 317 2 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 6 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525
Ezer ft-ba 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38421 6 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 2 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 358 276 2 108 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 487 28 6 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132-23 504 3 1 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 61 1. Maradvány igénybevétele 0 156 61 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 67 25 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 89 36 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 2. Hitelek felvétele 20491 25612 2.1 Működési célú 1626 2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 61 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244-98 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 141 057 34 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 30 1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 30 1.1 Működési célú 0 0 1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 30 2. Hitelek törlesztése 1960 46103 2.1 Működési célú 1960 2.2 Felhalmozási célú 46103 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 30 2. melléklet Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-9. hó BEVÉTELEK Előirányzat Teljesíté Eredeti Módosított Összeg % Igazgatási szolg. Díj Intézményi működési bevétel 110 110 212
Magánszemélyek komm. adója 510 510 476 Iparűzési adó 933 933 1116 Gépjárműadó 470 470 280 Idegenforgalmi adó 5 5 5 Bírság bevétele 60 60 6 Egyéb sajátos 22 22 29 Talajterhelési díj 106 106 191 Önkormányzat működési támogatás 17859 18945 14775 Támogatásértékű bevétel 3424 3242 2369 Munkaerőpiaci Alaptól 401 401 396 Fejezettől 3023 0 2841 1583 Központi kvi. szervtől 0 390 ÖNHIKI támogatás 0 3686 3686 213 Költségvetési működési bevételek összesen: 27185 28089 19672 Működési célú pénzmaradvány 2518 2518 2518 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29703 30607 22190 Osztalék 100 100 100 Felhalmozási átvétel lakosságtól 100 100 Felhalmozási kamatbevétel 150 150 5 Önkormányzati vagyon bérbeadása 100 100 30 Önkormányzati vagyon értékesítése 200 335 774 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 138 138 138 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 655 655 655 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 1702 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3639 3639 3639 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5082 12523 5341 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34785 43130 27531
Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd. 170 170 128 75,29% Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 106 90,60% Közutak, hidak üzemeltetése 212 212 0,00% Vezetékes műsor elosztás 300 300 225 75,00% Zöldterület kezelés 1175 1175 772 65,70% Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 4065 70,84% 3432 3432 266 Közvilágítás 653 653 411 62,94% Város és községgazdálkodás 252 252 238 94,44% 210 210 20 Központi Költségvetési befizetés 12 Háziorvos alapellátás 528 528 396 75,00% Fogorvosi alapellátás 414 414 276 66,67% Falugondnoki szolgáltatás 2467 2467 1831 74,22% 1438 1438 106 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 512 100,20% 450 450 44 Könyvtári szolgáltatás 456 456 230 50,44% 0 0 Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 2332 67,89% 1951 1951 134 Köztemető fenntartás és műk. 146 146 60 41,10% ÖSSZESEN: 16574 16574 11594 69,95% 7481 7481 571 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 257 83,44% Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 2783 72,66% Időskorúak járadéka 24 24 24 100,00% Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 699 84,42% Ápolási díj alanyi jogon 115 115 115 100,00% Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 165 116,20% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296 145 48,99% Óvodáztatási támogatás 0 30 30 100,00% Átmeneti segély 200 200 134 67,00% Temetési segély 40 40 0,00% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 33 13,41% Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés 100 100 0,00% ÖSSZESEN: 6129 6159 4385 71,20% 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD.
Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 2836 54,82% Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 182 84,26% Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 188 49,87% Öveges J. Ált. óvoda Páka 464 464 321 69,18% Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064 517 48,59% Bursa 80 120 120 100,00% Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: 6500 7414 4164 56,16% 0 0 Működési tartalék 500 460 0,00% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 30607 20143 65,81% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 30607 22190 72,50% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 2047 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0 Köztemető felújítása 9278 254 2,74% Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3 0,00% Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 225 92,98% Értékpapír vásárlás 3000 3000 3000 100,00% FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 3479 27,78% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 5341 42,65% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 1862 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 43130 23622 54,77% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 43130 27531 63,83% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 3909 Falugondnoki szolgálat 2013. évi bevételei, kiadásai 1-9. hó BEVÉTELEK 2.1 melléklet 2013. évi tervezet előiányzat ezer Ft előirányzat módosított teljesítés
Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 488 2 467 1 293 1.) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami 1 997 1 997 1 997 1 505 önk. műk. tám. 216 216 216 8 - - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 42 21 21 21 3.) 2013. évi bérkompenzáció 233 233 233 297 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 488 2 467 1 293 - KIADÁSOK Személyi juttatások 2013. évi tervezete - alapilletmény 1 213 1 213 910 -pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - keresetkieg. 24 24 - bérkompenzáció 201 201 150 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 876 1 438 1 438 1 060 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 382 382 286 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 1 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 768 384 384 287 Dologi kiadások Készlet beszerzés 608 304 304 150 hajtó-, kenőanyag 264 264 150 munka-védőruha 20 20 irodaszer, nyomtatvány 5 5 - egyéb készlet 15 15 4 Telefon szolg. 50 25 25 25 Szolgáltatási kiadások 140 70 70 98 gázenergia -
áramdíj vízdíj karbantartás 50 50 95 egyéb üzemeltetés 20 20 3 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 216 108 108 75 Egyéb dologi kiadások - - 28 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 28 Egyéb folyó kiadások 276 138 138 108 rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 1 1 biztosítás 137 137 107 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 290 645 645 484 ÖSSZES KIADÁS: 4 934 2 467 2 467 1 831 Előterjesztés Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2013. április 26-ától hatályos 24. (1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. Szükséges, hogy minden önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza meg működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. Az Áht. 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. A háromnegyed éves adatok alapján prognosztizálni lehet az éves teljesítési adatokat, ezzel is megalapozottabbá téve a következő évi tervezési munkát.
A Nemzetgazdasági Minisztérium júliusban tette közzé a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről című dokumentumot, benne a jövő évi tervezés makrogazdasági mutatóit, a fejezetekre vonatkozó elképzeléseket. A nemzetgazdasági miniszter az ÁHT. szerinti határidőben szeptember 30-án benyújtotta a 2014. évi költségvetési törvénytervezetet a parlamentnek. Az Áht. 22. (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot a költségvetési törvénytervezettel egyidejűleg szintén benyújtotta a parlamentnek. A fenti dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével szükséges az önkormányzat költségvetési koncepcióját elkészíteni. A központi elképzelések, irányelvek szerint a gazdaságpolitika irányai változatlanok maradnak és így a korábbi célok is: az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a kiszámíthatóság a gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemévé váljon. 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az új támogatási rendszerrel kapcsolatban a települések vezetői és az érdekszövetségek által, valamint egyéb fórumokon tett észrevételek, javaslatok alapján több területen kiigazítások történtek év közben, ezek egy része beépült a 2014. évi alapfinanszírozásba. Az önkormányzatok 2014. évi állami finanszírozásának változásából az alábbi főbb tényezőket szükséges kiemelni: A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetése, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, a költségvetési törvény szerinti bértámogatást a fentiek szerinti többlettel, valamint a 2014. évre prognosztizált 3 %-os minimálbér emelés hatásával szükséges emelni. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében továbbra is működik egyfajta kiegyenlítő szereppel a beszámítás rendszere, vagyis a helyi önkormányzat iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentésre kerülnek az általános támogatások. Új elem, hogy az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben érinti, majd pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 15.000 forintos egy főre jutó adóerő-képesség esetén eléri a teljes beszámítást. A beszámítással érintett jogcímek köre is bővül. Míg 2013. évben a polgármesteri hivatal működtetéséhez és négy településüzemeltetési feladathoz került beszámításra az elvárt bevétel, addig 2014. évben ezeken túl még az egyéb kötelező feladatok támogatása és a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás összege is beszámításra kerül. Fentiek alapján az érintett önkormányzatok ezen feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásból sem részesülnek, vagy csak részben, a beszámításnál figyelembe vett összeg feletti rész erejéig. A bölcsődei ellátáshoz plusz forrást biztosít a költségvetési törvény-tervezet oly módon, hogy a mutatószám számításánál a ténylegeshez közelítő nyitvatartási napokkal szükséges számolni (251 nap helyett 240 nappal), ezzel az állami támogatás kiadásokon belüli aránya növekszik ugyan, de a hiányzásokat másképpen kell figyelembe venni, mint az előző években, ennek hatása nem ismert tapasztalati adatok hiányában.
A központosított előirányzatokon belül két új jogcím került tervezésre, mely önkormányzatunknál is plusz forrást jelenthet év közben. Az egyik az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg, a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál jelentkező bevételkiesés ellentételezése. Mint ismert a megfizetett útdíj meghatározott része levonható az iparűzési adóból, illetve az érintett adózók esetében kevesebb a gépjárműadó mértéke. Másik jogcím a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcím, a támogatásra év közben pályázni kell, elosztása a közlekedési üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik. Ezekkel a bevételekkel a támogatási összegek ismerete nélkül a költségvetés készítésekor nem lehet tervezni. 2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a takarékossági szempontok figyelembevételével. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. A 2013. évben végrehajtott intézményi átalakítások után kialakult intézmény hálózat hatékony működését biztosítani kell. Ennek érdekében minden költségvetési szervnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különös figyelemmel a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére, és a költségvetési javaslatok fenntartó részéről történő szigorú szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. Teljes körűen számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A beruházások és felújítások tervezésénél elsősorban a folyamatban lévő célok és feladatok forrásait kell biztosítani. Új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os támogatottságú céloknak. A bevételek tervezésénél fontos kiemelni: A helyi adók rendszere várhatóan nem változik, az ebből származó bevétel továbbra is az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A tervezésnél kiemelt fontosságú, hogy milyen adót vet ki és szed be az önkormányzat, és milyen mértéket állapít meg, mert ezek ismeretében prognosztizálható a bevétel. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához figyelembe vételre kerül a helyi adóbevétel meghatározott része. Az önként vállalt feladatok finanszírozásához helyi adó bevételek növelése szükséges, melynek érdekében fel kell tárni az önkormányzat jelenlegi adórendszerében rejlő tartalékokat, az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az igénybe vevők teherbíró képességét.