Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon: 82/ Telefax: 82/

Hasonló dokumentumok
E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Intézményi működési bevételek

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) ; fax: (22)

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőőri szolgálat működésének támogatása e Ft

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

Hidegség Község Önkormányzatának III. negyedévi beszámolója

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

BESZÁMOLÓ a I. félévi gazdálkodás helyzetéről

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi költségvetés teljesítés

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

1. függelék. Bevételek

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat évi címrendje

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) ; fax: (22)

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Salomvár Község Önkormányzatának évi módosított költségvetés-tervezete

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Önkormányzati szintű bevételek évi

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

2017. évi előirányzat. Tény 2016

3. melléklet Uzsa Község évi várható kiadási előirányzatairól

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Önkormányzati szintű bevételek évi

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati szintű bevételek évi

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

B E S Z Á M O L Ó. Szálka Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről

Költségvetési bevételét E Ft-tal

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Magyargéc Község Önkormányzatának évi költségvetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

1/2018.(I.30.) rendelete

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1/a. ) Bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

5.. Az önkormányzat évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

B e s z á m o l ó Az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

Csepreg város I. félévi költségvetési beszámolója

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

B E S Z Á M O L Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.


2012 PMINFO - I. negyedév

Süttő Község Önkormányzat évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

Leányvár Község Önkormányzata

Átírás:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon: 82/710-490 Telefax: 82/710-480 E-mail: otvos@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi költségvetésének végrehajtása Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi bevételei: Bevételeink összességében 65%-ban teljesültek. Az önkormányzat költségvetési támogatása 71%-ban teljesített. Ezen belül központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatása (1.926 e Ft), egyéb központi támogatásként pedig a 2012. évi kompenzáció szerepel. Az önkormányzat önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása jogcímen 1.934 e Ft támogatást nyert el. Működési célú támogatásértékű bevételként 19.185 e Ft szerepel. Mozgókönyvtári támogatás 341 e Ft; elkülönített állami pénzalaptól 17.603 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a közmunka programok támogatásából adódik. Fejezeti kezelésű előirányzatból 133 e Ft bevétel származott, mely a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, illetve 1108 e Ft bevétel származott, mely a gyermekvédelmi támogatás. A közhatalmi bevételek 83 %-ban teljesültek. Ezen belül: - A helyi adók 123 %-ban teljesültek. Az iparűzési adó 107 %-ban (1.713 e Ft), a magánszemély kommunális adó 129 %-ban (5.815 e Ft) teljesült. - Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó 79%-ban teljesített az előirányzathoz képes, a háromnegyedévi teljesítés 2.518 e Ft. Az SZJA helyben maradó része 76 %-ban, a jövedelemkülönbség mérséklése szintén 76%-ban leutalt az harmadik negyedév végéig. - A késedelmi pótlékból 187 e Ft, a helyszíni szabálysértési bírságból 242 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az intézményi működési bevételek 113%-ban teljesültek. Ezen belül: - igazgatási szolgáltatási díj 11 e Ft - egyéb saját bevétel 1.296 e Ft - hozam- és kamatbevétel 63 e Ft

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke 59 e Ft, amely az ebéd kiszállításához kapcsolódó bevétel. Az egyéb sajátos bevétel (165 e Ft) összetevői: - tűzifa értékesítés 70 e Ft - fémhulladék értékesítés 12 e Ft - termőföld bérlete 65 e Ft - kaszálás megtérítése 1 e Ft - közigazgatási bírság 40%-a 45 e Ft - haszonbérleti díj 33 e Ft Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 8 e Ft, mely 2 fő 2.500 Ft feletti telefonköltségéből adódik. A művelődési ház bérbeadásából származó bevétel 53 e Ft. Az önkormányzatnak 40 e Ft bevétele keletkezett a konyhához kapcsolódó vezetékes vízkár megtérítéséből. A konyha üzemeltetéséből 2012. első félév végéig 910 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel 45 e Ft földterület értékesítés többletértékesítéséből származó bevétel, amely a 192 helyrajzi számú telek értékesítéséből származik. Koncessziós díjból 338 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Támogatás értékű felhalmozási bevételként 1.844 e Ft szerepel, mely a szennyvíztársulástól kapott ÁFA visszatérítésből származik. Az önkormányzat által háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön visszatérüléséből 40 e Ft bevétel keletkezett. Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi kiadásai: A kiadások az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával 57 %-ban teljesültek. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 226 e Ft, mely non-profit szervezetnek átadott pénzeszköz, 178 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft, Ezüsthárs Szépkorúak egyesületének támogatása 50 e Ft, Somogyi Reneszánsz Szövetség tagdíj 93 e Ft, 15 e Ft nyári tábor támogatására), illetve Rinya-Dombó Menti Víztársulatnak átadott pénzeszköz 48 e Ft. Támogatás értékű működési kiadás összege 15.685 e Ft. Összetevői: - Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás 65 e Ft - Védőnői szolgálat hozzájárulás 2011. év 146 e Ft - Körjegyzőség támogatása 7.812 e Ft - Közoktatási hozzájárulás 7.177 e Ft - Belső ellenőrzéshez hozzájárulás 123 e Ft

- Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj 46 e Ft - Szociális feladatokhoz hozzáj. (2011.) 316 e Ft Az önkormányzat személyi jellegű kiadása 22.820 e Ft, munkaadót terhelő járulék 4.134 e Ft. Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek. Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás. A közmunka program tekintetében, a START közmunkaprogram keretében alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik. A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó kiadások jelennek meg. A dologi jellegű kiadások Szakfeladatonkénti megoszlása: háromnegyedévi összege 11.361 e Ft. 1. Igazgatási kiadások 1240 e Ft - folyóirat 21 e Ft - egyéb készlet 32 e Ft - telefondíj 66 e Ft - egyéb kommun.szolg. 39 e Ft - áramdíj 4 e Ft - egyéb szolgáltatás 245 e Ft - továbbszl.szolg. 3 e Ft - pénzügyi szolgáltatás 496 e Ft - ÁFA 90 e Ft - reprezentáció 95 e Ft - fizetett szja 32 e Ft - díjak 117 e Ft 2. Orvosi rendelő 298 e Ft - egyéb készlet 5 e Ft - telefondíj 39 e Ft - Internet előfiz.díj 16 e Ft - gázdíj 133 e Ft - áramdíj 18 e Ft - vízdíj 1 e Ft - konvektro jav. 5 e Ft - egyéb szolgáltat. 20 e Ft - ÁFA 61 e Ft 3. Város- és községgazdálkodás 925 e Ft - üzemanyag 155 e Ft - egyéb készlet 56 e Ft

- telefondíj 11 e Ft - egyéb kommun.szolg. 39 e Ft - gázdíj (iskola) 8 e Ft - áramdíj (iskola) 75 e Ft - áramdíj (temető) 8 e Ft - egyéb szolgáltatás 313 e Ft - továbbszl. telefondíj 2 e Ft - ÁFA 174 e Ft - fizetett szja 16 e Ft - biztosítási díj 103 e Ft 4. Közmunka (START) 1488 e Ft - nyomtatvány 2 e Ft - kisért.tárgy.eszk. 219 e Ft - munka-védőruha 283 e Ft - szállítási szolgált. 24 e Ft - egyéb szolgáltat. 644 e Ft - ÁFA 316 e Ft 5. Művelődési ház 224 e Ft - egyéb készlet 12 e Ft - gázdíj 84 e Ft - áramdíj 24 e Ft - vízdíj 6 e Ft - egyéb szolgáltat. 51 e Ft - ÁFA 47 e Ft 6. Közvilágítás 1.494 e Ft 7. Szemétszállítás 3.730 e Ft 8. Nyári gyermekétkeztetés 1922 e Ft 9. Ápolási díjhoz szakvélemény 40 e Ft A szociálpolitikai ellátások összege 2012. háromnegyedév végéig 31.834 e Ft. Eseti ellátások: - átmeneti segély 150 e Ft - temetési segély 14 e Ft - mozgáskorl.közl.támog. 133 e Ft - BURSA támogatás 205 e Ft - óvodáztatási támogatás 350 e Ft - köztemetés 136 e Ft Rendszeres ellátások: - rendszeres szociális segély 3.071 e Ft - foglalk.helyett. támogatás 17.724 e Ft - időskorúak járadéka 504 e Ft - lakásfennt.támogatás 4.905 e Ft - lakásf.támog.(helyi megáll.) 14 e Ft

- ápolási díj (normatív) 3.331 e Ft - ápolási díj (egyéb) 189 e Ft - gyermekvédelmi támogatás 1108 e Ft A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult 2012. első háromnegyedévében: Nyitó pénzkészlet január 1-én 14.314 e Ft Bevétel 105.119 e Ft Kiadás 91.731 e Ft Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 27.702 e Ft Határozati javaslat: A képviselő-testület a 2012. háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. Ötvöskónyi, 2012. november 22. Pusztai László polgármester